Решение Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 26 июня 2008 г. N РС-6(71)-56/37 "О внесении изменений в муниципальную целевую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Дубна на 2007-2010 гг., утвержденную решением Совета депутатов г. Дубны от 15.02.2007 N РС-2(51)-17/7 (с изм., внесенными решением Совета депутатов от 26.04.2007 N РС-5(54)-42/20), и утверждении инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса города Дубны: МУП "ПТО ГХ" на 2008-2012 гг., ОАО "Энергия-Тензор" на 2009-2010 гг., МУП "Электросеть" на 2009 г." (с изменениями и дополнениями)

Решение Совета депутатов городского округа Дубна Московской области
от 26 июня 2008 г. N РС-6(71)-56/37
"О внесении изменений в муниципальную целевую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Дубна на 2007-2010 гг., утвержденную решением Совета депутатов г. Дубны от 15.02.2007 N РС-2(51)-17/7 (с изм., внесенными решением Совета депутатов от 26.04.2007 N РС-5(54)-42/20), и утверждении инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса города Дубны: МУП ПТО ГХ" на 2008-2012 гг., ОАО Энергия-Тензор" на 2009-2010 гг., МУП "Электросеть" на 2009 г."

С изменениями и дополнениями от:

 13 ноября 2008 г., 12 ноября, 24 декабря 2009 г., 25 ноября 2010 г.

В целях комплексного решения проблемы развития систем коммунальной инфраструктуры в г. Дубне и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изм., внесенными Федеральным законом от 26.12.2005 N 184-ФЗ) и решением Совета депутатов г. Дубны N РС-2(51)-17/7 от 15.02.2007 (с изм., внесенными решением Совета депутатов от 26.04.2007 N РС-5(54)-42/20) Совет депутатов решил:

Внести в муниципальную целевую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Дубна на 2007-2010 гг., утвержденную решением Совета депутатов г. Дубны от 15.02.2007 N РС-2(51)-17/7 (с изм., внесенными решением Совета депутатов от 26.04.2007 N РС-5(54)-42/20), следующие изменения и дополнения:

1. В наименовании муниципальной программы и паспорте муниципальной программы изменить срок реализации с 2007-2010 гг. на 2007-2012 гг.

2. Дополнить раздел I "Водоотведение" главы 3 "Перечень и характеристика мероприятий программы" строками 6, 7, 8, 9, 10 следующего содержания:

"

N  п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости строительства или реконструкции	Эффект от реализации мероприятия	Объемы финансирования, млн. руб.	Сроки реализации
6	Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от Главной канализационно-насосной станции (ГКНС) по ул. Калинина до городских очистных сооружений канализации (ГОСК)	Износ коллектора	1. Экономия электроэнергии. 2. Надежность канализования. 3. Предотвращение загрязнения окружающей среды	64,5	2009-2011 гг.
7	Реконструкция, капитальный ремонт канализационных сетей на Большой Волге и в левобережной части города В т.ч. ПИР:	Износ сетей	1. Надежность канализования. 2. Предотвращение загрязнения окружающей среды	25,5	2009-2012 гг.
	- ул. Орджоникидзе;
	- пр-т Боголюбова (д. 37)
8	Реконструкция с увеличением пропускной способности самотечного канализационного коллектора от РЦ "Юность" до Главной канализационно-насосной станции	1. Износ сетей.	1. Экономия электроэнергии.	41,5	2008-2009 гг.
		2. Недостаточная пропускная способность.	2. Надежность канализования.
		3. Попадает под строительство новой дороги на РЦП	3. Предотвращение загрязнения окружающей среды
9	Реконструкция с увеличением пропускной способности, напорного канализационного коллектора от канализационно-насосной станции БВ до Главной канализационно-насосной станции, в т.ч. ПИР	1. Износ сетей.	1. Экономия электроэнергии.	46,5	2010-2011 гг.
		2. Недостаточная пропускная способность	2. Надежность канализования.
			3. Предотвращение загрязнения окружающей среды
10	Диспетчеризация и автоматизация канализационно-насосных станций города	1. Диспетчеризация отсутствует.	1. Повышение культуры производства.	7,5	2009-2011 гг.
		2. Автоматизация морально устарела, не соответствует требованиям эксплуатации данных объектов	2. Снижение затрат.
			3. Контроль за работой сооружений.
			4. Повышение надежности.
			5. Обеспечение выполнения антитеррористических и противопожарных мероприятий

".

3. Заменить строку 3 раздела I "Водоотведение" главы 3 "Перечень и характеристика мероприятий программы" следующей строкой:

"

N  п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости строительства или реконструкции	Эффект от реализации мероприятия	Объемы финансирования, млн. руб.	Сроки реализации
3	Реконструкция и расширение городских очистных сооружений канализации до 50 тыс. куб. м/сут. с доведением сбросов до норматива	Наращивание мощностей для перспективного развития города. Качественное исполнение технологии очистки сточных вод с исполнением требований по экологической безопасности	1. Выполнение требований экологической безопасности.	206	2009-2012 гг.
			2. Экономия энергоресурсов, снижение затрат.
			3. Надежность по канализованию.
			4. Повышение уровня обслуживания населения.
			5. Повышение культуры производства.
			6. Возможность строительства жилых домов, соцкультбыта, промышленных предприятий, в т.ч. в ОЭЗ (особая экономическая зона)

".

4. Дополнить раздел II "Водоснабжение" главы 3 "Перечень и характеристика мероприятий программы" строками 7, 8, 9, 10 следующего содержания:

"

N  п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости строительства или реконструкции	Эффект от реализации мероприятия	Объемы финансирования, млн. руб.	Сроки реализации
7	Замена водовода Ду-300 по ул. Октябрьская (500 м) бестраншейным способом	Полный износ водовода	1. Снижение потерь.	6,0	2009-2010 гг.
			2. Экономия электроэнергии.
			3. Надежность водоснабжения
8	Реконструкция (с увеличением пропускной способности) магистральных водопроводных сетей города	1. Полный износ сетей.	1. Снижение потерь до нормативных.	59	2009-2011 гг.
		2. Развитие сетей	2. Экономия электроэнергии.
			3. Надежность водоснабжения
9	Автоматизация и телемеханика технологических процессов насосно-фильтровальной станции левобережной части города	1. Повышение надежности работы оборудования НФС.	1. Повышение культуры производства.	4,5	2009-2011 гг.
		2. Контроль за работой оборудования и качеством поставляемых ресурсов	2. Снижение затрат.
			3. Повышение надежности работы оборудования.
			4. Улучшение качества поставляемых ресурсов.
			5. Обеспечение выполнения антитеррористических и противопожарных мероприятий
10	Реконструкция и расширение насосно-фильтровальной станции левобережной части города до 40 тыс. куб. м/сут.	Недостаточно мощностей насосно-фильтровальной станции для перспективного развития левобережной части города. Из-за морально устаревшей технологии очистки воды не в полной мере выполняются требования к качественным показателям воды и экологической безопасности сбрасываемых сточных вод	1. Выполнение требований экологической безопасности.	158	2008-2012 гг.
			2. Экономия энергоресурсов, снижение затрат.
			3. Надежность водоснабжения.
			4. Улучшение качества ресурса, повышение уровня обслуживания населения.
			5. Обеспечение развития площадки N 1 ОЭЗ и района Российского центра программирования (РЦП).
			6. Повышение культуры производства.
			7. Возможность строительства жилых домов, соцкультбыта, промышленных предприятий и т.д.

".

5. Заменить строку 1 раздела II "Водоснабжение" главы 3 "Перечень и характеристика мероприятий программы" следующей строкой:

"

N  п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости строительства или реконструкции	Эффект от реализации мероприятия	Объемы финансирования, млн. руб.	Сроки реализации
1	Строительство насосно-фильтровальной станции (НФС) правобережной части города (III очередь)	Недостаточно мощностей насосно-фильтровальной станции для перспективного развития правобережной части города	1. Возможность строительства жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных предприятий и т.д.	146	2008-2009 гг.
			2. Улучшение качества ресурса, повышение уровня обслуживания населения.
			3. Надежность водоснабжения.
			4. Обеспечение развития площадки N 2 ОЭЗ.
			5. Повышение культуры производства.
			6. Экономия энергоресурсов, снижение затрат.
			7. Выполнение требований экологической безопасности

".

6. Заменить строки 1, 2 раздела III "Теплоснабжение" главы 3 "Перечень и характеристика мероприятий программы" следующими строками:

"

N  п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости строительства или реконструкции	Эффект от реализации мероприятия	Объемы финансирования, млн. руб.	Сроки реализации
1	Реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей в левобережной части города	1. Полный износ сетей.	1. Снижение потерь до нормативных.	51	2009-2012 гг.
		2. Необходимое развитие сетей	2. Экономия ТЭР.
			3. Надежность теплоснабжения
2	Реконструкция двух котлов КВГМ 50-150 N 3, N 4 ОАО "Энергия-Тензор"	Несоответствие газового оборудования котлов требованиям Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления	Экономия энергоресурсов, повышение безопасности эксплуатации котлов, улучшение условий труда персонала, безопасность работы	12,7	2009-2010 гг.

".

7. Дополнить раздел III "Теплоснабжение" главы 3 "Перечень и характеристика мероприятий программы" строкой 7 следующего содержания:

"

N  п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости строительства или реконструкции	Эффект от реализации мероприятия	Объемы финансирования, млн. руб.	Сроки реализации
7	Реконструкция городской котельной (ул. Тверская, 20А) с целью увеличения ее мощности	1. Отсутствие мощностей.	1. Снижение потерь до нормативных.	100	2008-2012
		2. Создание условий для выполнения утвержденного плана застройки ул. Тверская - Октябрьская	2. Экономия ТЭР.
			3. Надежность теплоснабжения

".

8. Дополнить раздел IV "Электроснабжение" главы 3 "Перечень и характеристика мероприятий программы" строкой 5 следующего содержания:

"

N  п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости строительства или реконструкции	Эффект от реализации мероприятия	Объемы финансирования, млн. руб.	Сроки реализации
5	Модернизация высоковольтного оборудования в Центральном распределительном пункте ЦРП-1 (институтская часть города)	Морально устаревшее оборудование	Повышение надежности электроснабжения городских объектов (институтская часть города)	4,79	2009 г.

".

9. Утвердить инвестиционные программы предприятий коммунального комплекса города Дубны: МУП "ПТО ГХ" на 2008-2012 гг., МУП "Электросеть" на 2009 г., ОАО "Энергия-Тензор" на 2009-2010 гг. (прилагаются).

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава города Дубны

В.Э. Прох

30 июня 2008 г.

Председатель Совета депутатов

В.В. Катрасев

Инвестиционная программа
ОАО "Энергия-Тензор" в сфере теплоснабжения на 2009-2010 гг.
(утв. решением Совета депутатов городского округа Дубна
Московской области от 26 июня 2008 г. N РС-6(71)-56/37)

С изменениями и дополнениями от:

 13 ноября 2008 г., 12 ноября 2009 г., 25 ноября 2010 г.

Паспорт

     Наименование                Реконструкция котлов КВГМ-50 N 3  и  N 4

     инвестиционной программы    (замена газомазутного оборудования,  АСУ

                                 тепловых     процессов      на      базе

                                 микропроцессорной техники, узлов   учета

                                 расхода топлива),    расположенных     в

                                 муниципальной    котельной   микрорайона

                                 Большая   Волга г.   Дубны    Московской

                                 области

     Основание для разработки    Муниципальная     целевая      программа

     программы                   комплексного       развития       систем

                                 коммунальной инфраструктуры   городского

                                 округа     Дубна    на   2007-2010  гг.,

                                 техническое задание

     Заказчик программы          Администрация г. Дубны

     Разработчик инвестиционной  ОАО "Энергия-Тензор"

     программы

     Цель инвестиционной         Обеспечение финансирования  мероприятий,

     программы                   направленных на повышение  эффективности

                                 и      безопасности     функционирования

                                 существующего оборудования,   приведение

                                 его в соответствие с требованиями Правил

                                 безопасности систем газораспределения  и

                                 газопотребления  ПБ    12-529-03   путем

                                 автоматизации               существующих

                                 технологических процессов

     Основные задачи             Повышение  надежности   и   безопасности

     инвестиционной программы    работы     котлов    за   счет    полной

                                 автоматизации     процессов     сжигания

                                 топлива,        снижение         влияния

                                 "человеческого"    фактора.    Повышение

                                 эффективности работы  котлов   за   счет

                                 автоматического   поддержания   наиболее

                                 экономичных режимов работы котлов

     Сроки реализации            Инвестиционная программа разрабатывается

     инвестиционной программы    на период 2009-2010 гг.

     Источник финансирования     Финансирование мероприятий, входящих   в

     инвестиционной программы    инвестиционную  программу,   планируется

                                 осуществлять за счет надбавки к тарифам

1. Описание инвестиционной программы

Разработчиком инвестиционной программы по ремонту котлов КВГМ-50 N 3 и N 4 с заменой газомазутного оборудования, АСУ тепловых процессов на базе микропроцессорной техники, узлов учета расхода топлива является ОАО "Энергия-Тензор". Реквизиты предприятия:

Наименование организации	Открытое акционерное общество "Энергия-Тензор"
Юридический адрес	Российская Федерация, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д. 6
Фактический адрес	Российская Федерация, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д. 6
Сведения о государственной регистрации	Зарегистрировано отделом Московской областной регистрационной палаты города Дубне 6 июля 1998 года N 50:40:00216 за основным государственным регистрационным номером 10225001416010. ИМНС по г. Дубны Московской области подтверждает постановку юридического лица на учет 4 декабря 1992 г. и присваивает ему ИНН юридического лица 5010003793 и КПП 501001001
Кем и когда утвержден устав	Устав утвержден решением общего собрания акционеров от 19 июня 2002 года, протокол N 7
Основные виды деятельности предприятия	- производство и передача тепловой энергии; - энергоснабжение и обслуживание энергоустановок организаций и объектов промышленного, жилищно-коммунального и социально-бытового назначения; - монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей; - изготовление, монтаж, пусконаладка, ремонт и эксплуатация объектов котлонадзора и т.д.
Лицензии	- лицензия А 024443 N 64-ЭВ-005542 (КС) от 30.11.2004 на эксплуатацию опасных производственных объектов, срок действия до 31.11.2009, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; - свидетельство 008453 о регистрации в Государственном реестре опасных производственных объектов N А64-30027 от 02.11.2004, срок действия до 02.11.2009
Ф.И.О. руководителя	Генеральный директор Бородин Владимир Георгиевич
Телефон	8-221-2-79-06, факс 8-221-2-80-14
Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку инвестиционной программы	Главный инженер: Сирош А.А., тел. (49621) 2-77-98. Начальник технического отдела: Руссов В.Ф., тел. (49621) 2-79-48. Начальник теплотехнического цеха: Прохоров Ю.А., тел. (49621) 2-04-60. Начальник экономического отдела: Левицкая Л.В., тел. (49621) 2-79-06
Адрес электронной почты	Energy-t@lanpolis.ru

Данная инвестиционная программа составляется с целью приведения оборудования котлов КВГМ-50-150 ст. N 3 и N 4 в соответствие с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03. Кроме этого, в процессе реализации данной программы планируется создать автоматизированный комплекс контроля и управления тепловыми процессами, происходящими в котлах КВГМ, с возможностью получения текущих значений экономических показателей работы котлов КВГМ с последующим их архивированием в электронном виде или на бумажных носителях информации.

Реализация этого проекта позволит повысить:

1) надежность работы котлов КВГМ-50-150 (особенно на стадии розжига на природном газе) - за счет полной автоматизации процессов сжигания топлива и снижения влияния "человеческого" фактора (влияния обслуживающего персонала на работу котлов);

2) экономичность - за счет автоматического поддержания наиболее экономичных режимов и более оперативного реагирования системы и обслуживающего персонала (из-за больших возможностей вывода информации на монитор обо всех отклонениях в работе оборудования от установленных параметров) на все изменения в работе котлов.

В результате реконструкции система управления котлами КВГМ-50-150 ст. N 3 и N 4 должна удовлетворять следующим требованиям Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03:

1) газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя располагаемыми последовательно предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом), и регулирующим устройством перед горелкой (п. 5.9.8 Правил);

2) газоиспользующие установки должны оснащаться системой технологических защит, прекращающих подачу газа в случаях:

- погасания факела горелки;

- отклонения давления газа перед горелкой за пределы области устойчивой работы;

- понижения давления воздуха ниже допустимого (для двухпроводных горелок);

- уменьшения разрежения в топке (кроме топок, работающих под наддувом);

- прекращения подачи электроэнергии или исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления и средствах измерения (п. 5.9.10 Правил);

3) каждая газоиспользующая установка должна быть оснащена блокировкой, исключающей подачу газа в топку при отсутствии факела на защитно-запальном устройстве (ЗЗУ). Автоматика безопасности при ее отключении или неисправности должна блокировать возможность подачи газа на газоиспользующую установку в ручном режиме. Автоматика безопасности и регулирования должна обеспечивать нормативный процесс эксплуатации газоиспользующего оборудования в автоматическом режиме, исключая возможность вмешательства в этот процесс обслуживающего персонала (п 5.9.11 Правил);

4) если при розжиге горелки или в процессе регулирования произошел отрыв, проскок или погасание пламени, подача газа на горелку и защитно-запальное устройство (ЗЗУ) должна быть немедленно прекращена (п. 5.9.12 Правил);

5) эксплуатация газоиспользующих установок должна вестись без постоянного наблюдения со стороны персонала при оборудовании их системой автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу и противоаварийную защиту в случае возникновения неполадок. Сигналы о загазованности и неисправности оборудования, состоянии охранной сигнализации помещения, где оно размещено, должны выводиться на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием работающих, способных направить персонал для принятия мер или передать информацию в организацию, с которой заключен договор на обслуживание;

6) установленные средства защиты должны немедленно прекращать подачу газа на газоиспользующую установку при возникновении недопустимых отклонений в работе оборудования, предусмотренных производственной инструкцией (п. 5.9.14 Правил);

7) помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием должны быть оснащены системой контроля воздуха по содержанию в нем окиси углерода и метана (п. 5.9.18 Правил);

8) конструкция газового оборудования (технических устройств), используемого в газораспределении и газопотреблении, должна обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации в течение расчетного ресурса работы, принятого в технических условиях и государственных стандартах, а также возможность его ремонта или замены отдельных узлов (блоков). Система автоматики безопасности и регулирования процессов горения газа должна обеспечивать контроль параметров безопасности в автоматическом режиме (п. 5.9.20 Правил);

9) оборудование должно соответствовать требованиям Правил применения технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.1998 N 1540, и другой нормативно-технической документации в области промышленной безопасности (п. 5.9.21 Правил).

Кроме этого, проект реконструкции учитывает следующие требования:

1) автоматическая проверка газопроводов котла на плотность с последующим розжигом на природном газе;

2) возможность производить проверку газопроводов котла на плотность с последующим розжигом на природном газе дистанционно в ручном режиме;

3) автоматически регулировать производительность котла при работе на природном газе, в том числе давления воздуха в зависимости от расхода или давления природного газа, поступающего на котел;

4) возможность автоматически поддерживать определенное разрежение в топке независимо от нагрузки на котле;

5) возможность автоматической проверки работоспособности автоматики безопасности при розжиге котла и по требованию оперативного персонала во время работы котла с выдачей заключения о результатах проверки в электронном и (или) другом виде;

6) сохранение возможности работы котла на резервном топливе (мазут М-100). При этом разрежение в топке должно регулироваться автоматически;

7) предусматривает двухуровневую систему контроля и управления котлом. При этом система верхнего уровня должна производить расчет в формате текущего времени экономических показателей работы котла;

8) предусматривает архивирование значений параметров работы котла, архивирование всех параметров в течение 15-20 минут для случаев расследования причин возникновения аварийных ситуаций;

9) возможность управления котлом с помощью системы нижнего уровня или верхнего по выбору;

10) возможность внесения изменений и дополнений в АСУ ТП котлов (необходимость в которых выявилась в процессе эксплуатации) по согласованию с контролирующими и (или) надзирающими органами.

2. Характеристика предприятия

2.1. Описание предприятия

Предприятие Открытое акционерное общество "Энергия-Тензор", созданное путем реорганизации в форме преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью "Тензор-Энергия", зарегистрированного мэрией города Дубны Московской области, свидетельство N 0801074 от 23.11.1992, договор о создании ОАО "Энергия-Тензор" от 22.06.1998, является высоко профессиональным специализированным предприятием, которое имеет лицензии на все виды деятельности в энергетике: производство и распределение энергоресурсов, обслуживание и ремонт энергетических систем. Основным видом деятельности предприятия является производство, передача и распределение тепловой энергии. Предприятие снабжает тепловой энергией жилой микрорайон Большая Волга, ряд промышленных предприятий, муниципальные и бюджетные организации.

Производство тепловой энергии осуществляется на оборудовании, эксплуатируемом ОАО "Энергия-Тензор" на основании договора аренды объектов недвижимости и оборудования, заключенного с Комитетом по управлению имуществом г. Дубны, сроком действия до 31.08.2020.

Котельная ОАО "Энергия-Тензор" оборудована тремя паровыми котлами типа ДКВР-20-13 (один из них выведен из эксплуатации и требует замены), двумя водогрейными котлами ПТВМ-30М (находятся в реконструкции на стадии пусконаладочных работ) и двумя водогрейными котлами КВГМ-50. В качестве основного топлива используется газ, в качестве резервного - мазут. В эксплуатационный период котлы ДКВР-20-13 и ПТВМ-30 работают на газе и мазуте, а котлы КВГМ-50 только на газе. В качестве теплоносителя водогрейной части используется горячая вода с расчетными параметрами: в подающей магистрали tпр. = 150 °C, в обратной магистрали tоб. = 70 °C.

Система горячего водоснабжения предусматривается с непосредственным водоразбором при температуре, равной 60-65 °C.

Основное оборудование котельной представлено в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Основное оборудование котельной. Состояние котлов

N  п/п	Наименование котлоагрегата	Год ввода в эксплуатацию	Состояние оборудования	Выработка тепла за 2007 г., Гкал	Годовой расход топлива, т у.т.	Мощность, МВт	Наработка за 2007 г., час.
1	Паровой котел ДКВР-20-13 N 1	1973	Удовлетворительное	50 922	8 144,0	15	6 432
2	Паровой котел ДКВР-20-13 N 2	1973	Выведен из эксплуатации. Требует замены	0	0	15	0
3	Паровой котел ДКВР-20-13 N 3	2007	Удовлетворительное	15 461	2 455,2	15	2 208
4	Водогрейный котел ПТВМ-30М N 1	1976	Удовлетворительное. Находится в реконструкции	0	0	. 35	0
5	Водогрейный котел ПТВМ-30М N 2	1976	Удовлетворительное. Находится в реконструкции	0	0	. 35	0
6	Водогрейный котел КВГМ-50 N 3	1988	Удовлетворительное	51 768	8 284,3	58	1 776
7	Водогрейный котел КВГМ-50 N 4	1988	Удовлетворительное	113 247	18 122,7	58	4 296

Таблица 2

Параметры основного оборудования котельной

N  п/п	Наименование котлоагрегата и тип горелок	Производительность, т/час/Гкал/час		Давление, кгс/кв. см, расчет/факт	Температура уход. газов, град. C		Коэф. избытка воздуха "альфа"	Поверхность нагрева котла, кв. м	КПД брутто по рез. послед. испыт. (режим. карты)
		Проектная	Факт		За котлом	За экономайзером
1	Паровой котел ДКВР-20-13 N 1 (3 шт. ГМГб5.6)	20/10,8	22/12	13/12	370	162	1,12	408,7	91,56
2	Паровой котел ДКВР-20-13 N 2 (3 шт. ГМГб5.6)	20/10,8	_	13 --	-	-	-	408,7	-
3	Паровой котел ДКВР-20-13 N 3 (3 шт. ГМГб5.6)	20/10,8	22/12	13/12	370	162	1,12	408,7	91,82
4	Водогрейный котел ПТВМ-30М N 1 (6 шт. ДКЗ)	30	_	20 --	-	-	-	821,6	-
5	Водогрейный котел ПТВМ-30М N 2 (6 шт. ДКЗ)	30	-	20 --	-	-	-	821,6	-
6	Водогрейный котел КВГМ-50 N 3 (2 шт. РГМГ-20)	50	48	20/13,5	180	-	1,22	1473	89,3
7	Водогрейный котел КВГМ-50 N 4 (2 шт. РГМГ-20)	50	45	20/13,5	180	-	1,22	1473	89,3

Таблица 3

Загрузка котлов по месяцам 2007 г.

Котел	ДКВР-20-13 N 1	ДКВР-20-13 N 3	ПТВМ-30 N 1	ПТВМ-30 N 2	КВГМ-50 N 3	КВГМ-50 N 4
Производительность фактическая, Гкал/ч	12	12	-	-	48	45
Месяцы	Количество дней работы в месяц (2007 год)
Январь	31	0	-	-	9	31
Февраль	28	0	-	-	27	28
Март	31	0	-	-	0	31
Апрель	20	10	-	-	0	30
Май	20	11	-	-	0	10
Июнь	27	1	-	-	0	0
Июль	26	0	-	-	0	0
Август	28	0	-	-	0	0
Сентябрь	30	0	-	-	0	0
Октябрь	15	19	-	-	0	23
Ноябрь	0	30	-	-	10	21
Декабрь	12	21	-	-	28	5

2.2. План производства

Экономически обоснованные расходы в тарифе на производство и передачу тепловой энергии рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки организации, осуществляющей регулируемую деятельность, от реализации каждого вида продукции и расчетного объема производства соответствующего вида продукции за расчетный период регулирования.

Объемы оказываемых услуг (планы производства) определяются на основании баланса тепловой энергии.

Основными показателями баланса тепловой энергии являются:

- производство тепловой энергии;

- расход тепловой энергии на собственные нужды и потери в котельной предприятия;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях;

- отпуск тепловой энергии потребителям.

В таблице 4 приведен баланс тепловой энергии на 2005-2009 годы.

Таблица 4

Баланс тепловой энергии за 2005-2009 гг.

N  п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2005 г.	Факт 2006 г.	Факт 2007 г.	Тариф 2008 г.	Прогноз 2009 г.	Отклонения (%)
								к 2007 году	к утв. на 2008 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Произведено тепловой энергии, всего	тыс. Гкал	237,566	235,962	235,799	237,569	236,09	+0,1	-0,6
	В т.ч.:
	- на газовом топливе	тыс. Гкал	233,866	232,752	235,799	237,569	236,09
	- на мазуте	тыс. Гкал	3,7	3,21	-	-	-
2	Расход тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии в котельной	тыс. Гкал	15,45	16,037	15,074	15,692	15,558	+3,2	-0,85
		%	6,5	6,8	6,4	6,6	6,6	-	-
3	Получено тепловой энергии со стороны	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	222,116	219,925	220,725	221,877	220,532	-0,1	-0,6
5	Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	23,794	19,426	20,362	22,084	20,813	+2,2	+5,75
		%	10,7	8,8	9,2	9,95	9,4	-	-
6	Отпуск тепловой энергии потребителям	тыс. Гкал	198,322	200,499	200,363	199,793	199,719	-0,3	-0,03

Одним из важных показателей, характеризующих эффективность и качество работы предприятия, оказывающего услуги по производству и передаче тепловой энергии, является показатель потерь тепловой энергии.

Расчетные эксплуатационные технологические потери тепловой энергии на 2009 год предприятие планирует на основании заключения по результатам экспертизы материалов, обосновывающих значения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2009 год. Анализ фактических показателей эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии показывает стабильный характер работы предприятия.

2.3. План продаж

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям включает в себя тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение с использованием в качестве теплоносителя горячей воды.

Структура полезного отпуска тепловой энергии Предприятия на 2005-2009 гг. по группам потребителей приведена в таблице 5.

Таблица 5

Структура полезного отпуска за 2005-2009 гг.

N  п/п	Группа потребителей	Факт 2005 г.		Факт 2006 г.		Факт 2007 г.		План 2008 г.		Прогноз 2009 г.
		тыс. Гкал	уд. вес (%)	тыс. Гкал	уд. вес (%)	тыс. Гкал	уд. вес (%)	тыс. Гкал	уд. вес (%)	тыс. Гкал	уд. вес (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Жилищные организации	121,349	61,2	122,387	61,0	122,509	61,1	119,590	59,9	119,258	59,7
2	Бюджетные организации	16,092	8,1	11,516	5,8	11,382	5,7	12,522	6,2	11,004	5,5
3	Прочие потребители	60,882	30,7	66,597	33,2	66,471	33,2	67,681	33,9	69,457	34,8
4	Собственное производство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего	198,322	100	200,499	100	200,363	100	199,793	100	199,719	100

Данные по реализации тепловой энергии по категориям потребителей приведены в таблице 6.

Таблица 6

Реализация тепловой энергии за 2005-2007 гг.

(в тыс. руб. без НДС)

N  п/п	Группа потребителей	Факт 2005 г.	Факт 2006 г.	Факт 2007 г.
1	2	3	4	5
1	Жилищные организации	60 325,3	66 224,6	75 196,6
2	Бюджетные организации	8 730,8	7 719,1	8 084,6
3	Прочие потребители	39 643,9	50 145,4	58 275,2
	Всего	108 700,0	124 089,1	141 556,4

Данные по реализации тепловой энергии характеризуют работу предприятия как стабильную, среднегодовой уровень полезного отпуска тепловой энергии составляет 200 тыс. Гкал.

2.4. Организационный план

Общая сумма инвестиций, необходимая для реализации данной инвестиционной программы, составляет в соответствии с прилагаемыми сметами 10 230 578 руб. (без учета НДС). Проводить работы планируется в два этапа.

     1 этап:

     Наименование       Реконструкция котла КВГМ-50-150 ст. N 3

     работы

     Период             Работы по первому этапу планируется   провести  в

                        течение 2009 года

     Необходимые        5 424 754 руб.

     инвестиции

     Краткая            1. Замена оборудования (в т.ч.  газового)   котла

     характеристика     КВГМ-50-150 ст. N 3.

     мероприятий        2. Монтаж КИПиА котла КВГМ-50-150 ст. N 3, в т.ч.

                        приобретение автоматизированного рабочего   места

                        (АРМ) оператора для котлов КВГМ-50-150 ст. N 3  и

                        N 4.

                        3. Разработка программного обеспечения для АСУ ТП

                        котлов КВГМ-50-150 ст. N 3 и N 4.

                        4. Пусконаладочные   испытания  котла КВГМ-50-150

                        ст. N 3.

                        5. Ввод в эксплуатацию котла КВГМ-50-150 ст. N 3

     2 этап:

     Наименование       Реконструкция котла КВГМ-50-150 ст. N 4

     работы

     Период             Работы по второму этапу  планируется  провести  в

                        течение 2010 года

     Необходимые        4 805 824 руб.

     инвестиции

     Краткая            1. Замена оборудования (в  т.ч.  газового)  котла

     характеристика     КВГМ-50-150 ст. N 4.

     мероприятий        2. Монтаж КИПиА котла КВГМ-50-150 ст. N 4.

                        3. Пусконаладочные испытания  котла   КВГМ-50-150

                        ст. N 4.

                        4. Ввод в эксплуатацию котла КВГМ-50-150 ст. N 3

2.5. Производственная программа ОАО "Энергия-Тензор"
на 2009 год (прогноз)

Расчет производственной программы на 2009 год произведен на основании утвержденных нормативов на 2008 год, уточненных данных тарифа на тепловую энергию на 2008 год и индексов-дефляторов на 2009 год (таблица 7).

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 12 ноября 2009 г. N РС-13-84/26 в пункт 2.6 настоящей программы внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2010 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.6. Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на тепловую энергию на 2009 год

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на тепловую энергию на 2009 год на основании прогнозной производственной программы ОАО "Энергия-Тензор" приводится в таблице 8.

Таблица 8

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу

Показатели	Ед. изм.	План 2008 г.	План 2009 г.	Проект 2010 г.
Отпущено тепловой энергии	Гкал.	199 793,1	199 718,6	190 004,6
Инвестиционная надбавка	тыс. руб.	-	5 488,36	7 379,3
в т.ч. налог на прибыль	тыс. руб.	-	-	1 475,9
Инвестиционная надбавка к тарифу	руб./Гкал	-	27,48	38,84

Реализация данной инвестиционной программы приведет к повышению показателей безопасности, надежности и эффективности работы котлов за счет своевременности принятия решения при одновременном снижении влияния человеческого фактора. Данные показатели не приводят к росту реализации продукции или снижению затрат на ее производство, поэтому расчет показателей эффективности и срока окупаемости капвложений не приводится.

Главный инженер ОАО "Энергия-Тензор"

А.А. Сирош

Согласована

Глава города Дубны

В.Э. Прох

30 июня 2008 г.

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия "Электросеть" на 2009 год
(утв. решением Совета депутатов городского округа Дубна
Московской области от 26 июня 2008 г. N РС-6(71)-56/37)

Паспорт
инвестиционной программы МУП "Электросеть"

     Наименование программы     Инвестиционная     программа     развития

                                коммунальной      инфраструктуры      МУП

                                "Электросеть"

     Основание для разработки   Федеральный закон от 30.12.2004  N 210-ФЗ

     программы                  "Об    основах   регулирования    тарифов

                                организаций коммунального комплекса"   (с

                                изменениями,    внесенными    Федеральным

                                законом от 26.12.2005 N 184-ФЗ);

                                решение   Совета   депутатов   г.   Дубны

                                N РС-2(51)-17/7 от 15.02.2007  (с   изм.,

                                внесенными решением Совета  депутатов  от

                                26.04.2008 N РС-5(54)-42/20)

     Заказчик программы         Администрация городского округа Дубна

     Основные разработчики      МУП "Электросеть"

     программы

     Цель программы             - повышение                 эффективности

                                функционирования    коммунальных   систем

                                жизнеобеспечения города;

                                - обеспечение потребностей развивающегося

                                научно-производственного    комплекса   и

                                жилищного строительства в  энергоресурсах

                                и коммунальных услугах

     Основные задачи программы  - повышение качества услуг;

                                - обеспечение надежности функционирования

                                систем коммунальной инфраструктуры;

                                - улучшение экологической   ситуации   на

                                территории города;

                                - увеличение    мощности   и   пропускной

                                способности       систем     коммунальной

                                инфраструктуры

     Сроки реализации           2009 год

     программы

     Источники финансирования   Финансирование мероприятий  и   проектов,

     программы                  входящих в программу,  осуществляется  за

                                счет средств:

                                - инвестиционной надбавки к   тарифу   на

                                коммунальные услуги;

                                - средств предприятия

     Исполнители программы      МУП "Электросеть"

     Ожидаемые результаты       - повышение    качества   предоставляемых

     реализации программы       услуг;

                                - повышение надежности   функционирования

                                систем коммунальной инфраструктуры;

                                - ликвидация аварийных     и    полностью

                                изношенных     объектов     коммунального

                                хозяйства;

                                - дальнейшая     активизация    жилищного

                                строительства

     Система организации        Контроль   за    исполнением    программы

     контроля за исполнением    осуществляется     Советом      депутатов

     программы                  г. Дубны,    администрацией    городского

                                округа Дубна

I. Электроснабжение

N  п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости строительства или реконструкции	Эффект от реализации мероприятия	Объемы финансирования, млн. руб.	Сроки реализации
1	Модернизация высоковольтного оборудования в Центральном распределительном пункте ЦРП-1 (институтская часть города)	Морально устаревшее оборудование	Повышение надежности электроснабжения городских объектов	4,79	2009 г.

Электроснабжение

1. Существующие устаревшие ячейки типа КСО-266 эксплуатируются с 1949 года, вследствие чего на ЦРП-1 происходят аварии и услуги электроснабжения не подаются в полном объеме абонентам.

Директор МУП "Электросеть"

В.Ф. Королев

Согласована

Глава города Дубны

В.Э. Прох

30 июня 2008 г.

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия г. Дубны Московской области "Производственно-техническое объединение Городского хозяйства" на 2008-2012 гг.
(утв. решением Совета депутатов городского округа Дубна
Московской области от 26 июня 2008 г. N РС-6(71)-56/37)

С изменениями и дополнениями от:

 13 ноября 2008 г., 12 ноября, 24 декабря 2009 г., 25 ноября 2010 г.

Паспорт
инвестиционной программы МУП г. Дубны Московской области "ПТО ГХ"

Наименование программы	Инвестиционная программа развития инженерной инфраструктуры МУП г. Дубны Московской области "ПТО ГХ". Программа состоит из двух разделов: 1. Новое строительство и реконструкция действующих объектов и инженерных сетей. 2. Реконструкция и модернизация действующих инженерных сетей и сооружений
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.12.2005 N 184-ФЗ); решение Совета депутатов г. Дубны N РС-2(51)-17/7 от 15.02.2007
Заказчик программы	Администрация городского округа Дубна
Основные разработчики программы	МУП г. Дубны Московской области "ПТО ГХ"
Цель программы	- повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения города; - обеспечение потребностей развивающегося научно-производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах
Основные задачи программы	- повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории города; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры
Сроки реализации программы	2008-2012 гг.
Источники финансирования программы	Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств: - инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги; - средств предприятия; - средств местного бюджета; - платы за присоединение
Исполнители программы	МУП г. Дубны Московской области "ПТО ГХ"
Ожидаемые результаты реализации программы	- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - дальнейшая активизация жилищного строительства
Система организации контроля за исполнением программы	Контроль за исполнением программы осуществляется Советом депутатов г. Дубны, администрацией городского округа Дубна

I Раздел. Новое строительство и реконструкция действующих объектов и инженерных сетей

Теплоснабжение

N  п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости строительства или реконструкции	Эффект от реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Сроки реализации
1.	Реконструкция городской котельной (ул. Тверская, 20А) с целью увеличения ее мощности и реконструкция городских тепловых сетей:	1. Отсутствие мощностей. 2. Создание условий для выполнения утвержденного плана застройки ул. Тверская - Октябрьская. 3. Полный износ сетей. 2. Реконструкция и развитие сетей	1. Создание условий для застройки ул. Тверская - Октябрьская (жилищное строительство), объектов соцкультбыта РЦП. 2. Снижение потерь до нормативных. 3. Экономия ТЭР.	6 000,0 40 000,0 15 000,0 15 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0	2008 г. 2008-2009 гг. 2008-2010 гг. 2011 г. 2012 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
1.1.	ПИР
1.2.	Установка водогрейного котла КВГМ-30
1.3.	Модернизация котельного оборудования
1.4.	Реконструкция мазутного хозяйства с целью более эффективного способа

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

	сжигания мазута - гомогенизации топлива		4. Надежность теплоснабжения
1.5.	Реконструкция тепловых сетей в левобережной части города: Развитие городских тепловых сетей (реконструкция 9,5 км - (3800 руб./пог. м x 9500 пог. м = 36,0 млн.): - ул. Ленина, 3-11, школа N 5; - ул. Хлебозаводская, от ТК36 до подсобного хозяйства СПТУ 95; - ул. Тверская; - ул. Центральная, 12-22; - ул. Володарского, д/с N 15
	Итого			6 000,0	2008 г.
				56 000,0	2009 г.
	Всего по разделу			124 000,0

Водоснабжение

N  п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости строительства или реконструкции	Эффект от реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Сроки реализации
1.	Реконструкция НФС правобережной части города (III очередь)	Недостаточно мощностей насосно-фильтровальной станции для перспективного развития правобережной части города	1. Возможность строительства жилья, соцкультбыта, промышленных предприятий и т.д. 2. Улучшение качества ресурса, повышение уровня обслуживания населения. 3. Надежность водоснабжения. 4. Обеспечение развития площадки N 2 ОЭЗ. 5. Повышение культуры производства. 6. Экономия энергоресурсов, снижение затрат. 7. Выполнение требований экологической безопасности	55 000,0 91 000,0	2008 г. 2009 г.
2.	Автоматизация и телемеханика технологических процессов насосно-фильтровальной станции левобережной части города	1. Повышение надежности работы оборудования НФС. 2. Контроль за работой оборудования и качеством поставляемых ресурсов	1. Повышение культуры производства. 2. Снижение затрат. 3. Повышение надежности работы оборудования. 4. Улучшение качества поставляемых ресурсов. 5. Обеспечение выполнения антитеррористических и противопожарных мероприятий	1 500,0 1 500,0 1 500,0	2009 г. 2010 г. 2011 г.
3.	Реконструкция и расширение НФС левобережной части города до 40 тыс. куб. м/сут. и реконструкция водопроводных сетей:	Недостаточно мощностей насосно-фильтровальной станции для перспективного развития левобережной части города. Из-за морально устаревшей технологии очистки воды не выполняются требования к качественным показателям воды и экологической безопасности сбрасываемых сточных вод	1. Выполнение требований экологической безопасности. 2. Экономия энергоресурсов, снижение затрат. 3. Надежность водоснабжения. 4. Улучшение качества ресурса, повышение уровня обслуживания населения. 5. Повышение культуры производства. 6. Возможность строительства жилья, соцкультбыта, промышленных предприятий и т.д.	8 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0	2008 г. 2011 г 2012 г. 2013 г.
3.1.	ПИР
3.2.	СМР по проекту
4.	Реконструкция (с увеличением пропускной способности) магистральных водопроводных сетей города: Переулки: Чкаловский, Кировский, Чапаевский, Красноармейский (левая сторона), Фрунзенский; улицы:	1. Полный износ сетей.	1. Снижение потерь до нормативных.	15 000,0 15 000,0 15 000,0	2009 г. 2010 г. 2011 г.
	- ул. Ленинградская	2. Реконструкция и развитие сетей	2. Экономия энергоресурсов, снижение затрат.
	- 8-е Марта;		3. Надежность водоснабжения.
	- ул. Центральная;		4. Улучшение качества ресурса, повышение уровня обслуживания населения
	- ул. Калинина;
	- ул. Свободы;
	- ул. Октябрьская;
	- ул. Тверская 11 500 пог. м x 3 900 руб./пог. м = 44 850 тыс. рублей
	Итого			63 000,0 109 500,0	2008 г. 2009 г.
	Всего по разделу			353 500,0

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 24 декабря 2009 г. N РС-15-106/37 в подраздел "Водоотведение" раздела I настоящей программы внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

Водоотведение

N  п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости строительства или реконструкции	Эффект от реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Сроки реализации
1.	Канализационные очистные сооружения: Реконструкция и расширение ГОСК до 50 тыс. куб. м/сут. с доведением сбросов до норматива и реконструкция канализационных сетей	Отсутствие мощностей для перспективного развития города. Качественное исполнение технологии очистки сточных вод с исполнением требований по экологической безопасности	1. Выполнение требований экологической безопасности.	50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0	2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
1.1.	Подготовительные работы		2. Экономия энергоресурсов, снижение затрат.	6 000,0	2008 г.
			3. Надежность по канализованию.
			4. Повышение уровня обслуживания населения.
			5. Повышение культуры производства.
			6. Возможность строительства жилья, соцкультбыта, промышленных предприятий и т.д.
2.	Канализационные сети:
2.1.	ПИР	1. Развитие сетей.	1. Надежность канализования.	1 500,0	2009 г.
2.1.1.	Реконструкция с увеличением пропускной способности канализационных сетей на БВ и в левобережной части города:	2. Полный износ сетей.	2. Предотвращение загрязнения ОС.	10 000,0 10 000,0	2010 г. 2010 г.
	- ул. Орджоникидзе (от ул. Свобода до ул. Центральная);	3. Недостаточная пропускная способность	3. Экономия электроэнергии
	- пр-т Боголюбова в районе дома N 37
2.2.	ПИР	1. Износ сетей.	1. Экономия электроэнергии.	1 500,0	2008 г.
2.2.1.	Реконструкция с увеличением пропускной способности самотечного канализационного коллектора от "Юность" до ГКНС	2. Недостаточная пропускная способность.	2. Надежность канализования.	40 000,0 1 500,0	2009 г. 2009 г.
		3. Попадает под строительство новой дороги на РЦП	3. Предотвращения загрязнения ОС
2.3.	ПИР
2.3.1.	Реконструкция с увеличением пропускной способности напорного канализационного коллектора от ГКНС до ГОСК	1. Развитие сетей.	1. Экономия электроэнергии.	41 200	2011 г.
		2. Полный износ сетей.	2. Надежность канализования.
		3. Недостаточная пропускная способность.	3. Предотвращение загрязнения ОС
2.3.2	Строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Макаренко	Ликвидация аварийной канализационной насосной станции на ул. Ленина	Повышение надежности по канализованию квартала 16 левобережной части города	3 800	2009 г.
2.4.	ПИР	1. Износ сетей.	1. Экономия электроэнергии.	1 500,0	2010 г.
2.4.1.	Реконструкция с увеличением пропускной способности напорного канализационного коллектора от КНС БВ до ГКНС	2. Недостаточная пропускная способность	2. Надежность канализования.	45 000,0	2011 г.
			3. Предотвращение загрязнения ОС
3.	Диспетчеризация, автоматизация КНС	1. Диспетчеризация отсутствует.	1. Повышение культуры производства	2 500,0 2 500,0 2 500,0	2009 г. 2010 г. 2011 г.
		2. Автоматизация морально устарела, не соответствует требованиям эксплуатации данных объектов	2. Снижение затрат
			3. Контроль за работой сооружений
			4. Повышение надежности
			5. Обеспечение выполнения антитеррористических и противопожарных мероприятий
	Итого			7 500,0 42 500,0	2008 г. 2009 г.
	Всего по разделу			363 500,0

Итого по программе 835 500,0.

II Раздел. Реконструкция и модернизация действующих инженерных сетей и сооружений

Мероприятия по инвестиционной программе МУП "ПТО ГХ" на период 2009-2011 гг.

Теплоснабжение

N п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости строительства или реконструкции	Эффект от реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Сроки реализации
1	Реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей в частном секторе левобережной части города	1. Полный износ сетей.	1. Снижение потерь до нормативных.	5 000,0 5 000,0 5 000,0	2009 г. 2010 г. 2011 г.
		2. Развитие сетей	2. Экономия ТЭР.
			3. Надежность теплоснабжения
2	Реконструкция газового оборудования и автоматики безопасности паровых котлов	Несоответствие газового оборудования котлов требованиям Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления	1. Снижение удельных расходов ТЭР.	3 000,0 4 000,0 5 000,0	2009 г. 2010 г. 2011 г.
			2. Безопасность работы оборудования и персонала.
			3. Культура производства
	Итого			8 000,0	2009 г.
	Всего по разделу			27 000,0

Водоснабжение

N  п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости строительства или реконструкции	Эффект от реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Сроки реализации
1	Реконструкция, капитальный ремонт магистральных водопроводных сетей в частном секторе города Замена водовода Ду 300 мм по ул. Октябрьская (500 м) бестраншейным способом	1. Полный износ сетей.	1. Снижение потерь до нормативных.	3 000,0 5 000,0 6 000,0	2009 г. 2010 г. 2011 г.
		2. Развитие сетей	2. Экономия электроэнергии.
			3. Надежность водоснабжения
2	Автоматизация технологических процессов	1. Повышение надежности работы оборудования НФС.	1. Повышение культуры производства.	500,0 2 500,0 2 000,0	2009 г. 2010 г. 2011 г.
		2. Контроль за работой оборудования и качеством поставляемых ресурсов	2. Снижение затрат.
			3. Повышение надежности работы оборудования.
			4. Улучшение качества поставляемых ресурсов
	Итого			5 000,0	2009 г.
	Всего по разделу			19 000,0

Водоотведение

N  п/п	Наименование объекта	Обоснование необходимости строительства или реконструкции	Эффект от реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Сроки реализации
1.	Реконструкция, капитальный ремонт канализационных сетей на БВ и в левобережной части города: Перекладка канализационного коллектора Ду 200 по пр-ту Боголюбова в районе дома N 37. Перекладка канализационного коллектора Ду 300 по ул. Орджоникидзе (от ул. Свобода до ул. Центральная)	1. Развитие сетей.	1. Надежность канализования.	2 000,0 4 000,0 4 000,0	2009 г. 2010 г. 2011 г.
		2. Полный износ сетей	2. Предотвращение загрязнения ОС
2.	Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ГКНС до ГОСК	1. Износ сетей	1. Экономия электроэнергии.	5 000,0 5 000,0 8 000,0	2009 г. 2010 г. 2011 г.
			2. Надежность канализования.
			3. Предотвращение загрязнения ОС
3.	Диспетчеризация, автоматизация КНС	1. Диспетчеризация отсутствует.	1. Повышение культуры производства.	500,0 2 500,0 2 500,0	2009 г. 2010 г. 2011 г.
		2. Автоматизация морально устарела, не соответствует требованиям эксплуатации данных объектов	2. Снижение затрат.
			3. Контроль за работой сооружений.
			4. Повышение надежности
	Итого			7 500,0	2009 г.
	Всего по разделу			33 500,0

Всего по программе 2009-2011 гг. 79 500,0.

Срок реализации проекта
"Реконструкция и расширение ГОСК до 50 тыс. куб. м/сут. с доведением сбросов до норматива" 2008-2013 гг.

Финансирование строительства по годам (в базовых ценах 2001 года, млн. рублей):

     2008 г.

     Подготовительные работы                      - 1 000,0

     2009-2010 гг.

     Аэротенк                                     - 41 790,0

     Станция УФ-обеззараживания                   - 11 652,0

     Реконструкция цеха приготовления компостной  - 182,0

     смеси

     Реконструкция ЦРП-7                          - 23,0

     Реконструкция ТП-22                          - 1,0

     Резервуар промывной воды                     - 303,0

     Итого                                        - 53 951,0 тыс. рублей

     2010-2011 гг.

     Воздуходувная станция                        - 5 592,0

     Автоматизация техн. процессов                - 1 346,0

     Реконструкция отстойников                    - 4 839,0

     Реконструкция аэротенков                     - 38 084,0

     Комплекс технических средств охраны          - 6 260,0

     Итого                                        - 56 121,0 тыс. рублей

     2011-2012 гг.

     Приемная камера                              - 483,0

     Здание решеток                               - 4 516,0

     Лоток "Вентури"                              - 170,0

     Резервуар-регулятор осадка                   - 326,0

     Демонтаж и монтаж ИНС                        - 675,0

     Реконструкция контактных резервуаров         - 435,0

     Новые вторичные отстойники                   - 5 804,0

     Нижний канал нового аэротенка                - 5 000,0

     Дренажная насосная станция                   - 20,0

     Камера перекачки и распределения активного   - 3 397,0

     ила

     Переливная камера перед аэротенками          - 176,0

     Новый первичный отстойник с трубопроводами   - 2910,0

     Денитрификатор                               - 52,0

     Усреднитель                                  - 390,0

     Итого                                        - 24 354,56 тыс. рублей

     2012-2013 гг.

     Реконструкция цеха доочистки                 - 14 281,0

     Песколовки и камера переключения             - 783,0

     Здание установки по обезвоживанию песка      - 279,0

     Песковые площадки                            - 430,0

     Иловые площадки                              - 267,0

     Технологическое оборудование                 - 1 475,0

     для мехобезвоживания песка

     Теплотрасса и узел учета                     - 670,0

     Устройство наружного освещения и             - 156,0

     сигнализации

     Благоустройство                              - 4 892,0

     Итого                                        - 23 233,0 тыс. рублей

Пояснительная записка

Теплоснабжение

1. В связи с утвержденным перспективным планом застройки левобережной части города остро встает вопрос с теплоснабжением данного района. Тепловая мощность городской котельной (с учетом собственных нужд и потерь в сетях) - 107,0 Гкал/час, располагаемая мощность - 95 Гкал/час.

В настоящее время присоединенная нагрузка составляет 67,6 Гкал/час. Перспективные нагрузки по выданным ТУ составляют 63,4 Гкал/час, в том числе резервируемая под первую очередь РЦП - 20,0 Гкал/час. Небаланс составляет 34,0 Гкал/час.

В связи с вышеизложенным встает вопрос о реконструкции городской котельной с целью увеличения ее мощности до 142,0 Гкал/час, установив еще один водогрейный котел марки КВГМ 30/150 (тип котла обусловлен тем, что в котельной предусмотрено место с фундаментом именно под котел данного типа). С осуществлением реконструкции котельной решается вопрос дефицита тепловой энергии для обеспечения потребности застройщиков.

2. Существующая система автоматики, работающая с 1973 г., морально устарела и имеет полный физический износ. Газовое оборудование не соответствует требованиям Правил безопасности в газовом хозяйстве, о чем выдано предписание инспектора Ростехнадзора. Участились случаи отказа автоматики регулирования и безопасности, что создает аварийные ситуации и снижает надежность обеспечения населения теплом и горячей водой. С помощью замены приборов автоматики будет возможно автоматическое регулирование процессов горения, более экономичный режим сжигания топлива, что позволит экономить энергоресурсы. Кроме этого, повысятся безопасность и надежность обслуживания котлоагрегатов и будут приведены в соответствие с требованиями Правил.

3. В настоящее время часть сетей отопления финско-рижского массива находятся в ветхом состоянии и требуют реконструкции с увеличением пропускной способности. При замене сетей отопления на новые предызолированные трубы в ППМ-изоляции значительно снижаются теплопотери и утечки. В результате - более качественное и надежное снабжение населения теплом.

Замене подлежат следующие участки тепловых сетей в групповых элеваторных узлах:

- ТК-114, ТК-115, Школьный проезд - 668 пог. м в 2-трубном исчислении;

- ТК-129, ТК-130, ул. Урицкого - 1 274 пог. м в 2-трубном исчислении;

- ТК-135, ТК-136, ТК-137, ул. Пионерская - 1 332 пог. м в 2-тр. исчислении.

Всего 3274 пог. м в 2-трубном исчислении.

Развитие городских тепловых сетей (реконструкция 9,5 км) с увеличением пропускной способности:

- ул. Ленина, 3-11, школа N 5;

- ул. Хлебозаводская, от ТК36 до подсобного хозяйства СПТУ 95;

- ул. Тверская;

- ул. Центральная, 12-22;

- ул. Володарского, д/с N 15;

- Школьный проезд, 3-15, 4-16.

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 25 ноября 2010 г. N РС-14(29)-109/49 таблица 1 настоящей программы изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2011 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

таблица 1

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на теплоснабжение

Показатели	Ед. изм.	План 2009 г.	План 2010 г.	Проект 2011 г.
Отпущено тепловой энергии	Гкал	191 055	173 087	177 414
Инвестиционная надбавка	тыс. руб.	7 698,3	6 936,6	2 217,7
Налог на прибыль	тыс. руб.	-	2 927,0	443,5
Инвестиционная надбавка к тарифу	руб./Гкал	40,29	56,99	15,00

Водоснабжение

Реконструкция квартальных водопроводных сетей в левобережной и правобережной части города и частном секторе

В связи со строительством РЦП планируется увеличение численности жителей левобережной части города приблизительно на 30 тысяч человек, создание социальной инфраструктуры, промплощадок и др., что повлечет за собой необходимость в реконструкции и расширении городской НФС до 40 тыс. куб. м/сут. и реконструкции станции 1-го подъема (левобережная часть города).

Водопровод по переулкам: Чкаловскому, Кировскому, Чапаевскому, Красноармейскому, Фрунзенскому и др. построен более 30 лет назад для водоснабжения частных домов. Водопровод выполнен из стальных труб Ду 100-50 мм. В настоящее время трубопроводы находятся в аварийном состоянии. Пропускная способность труб не обеспечивает потребность жителей и противопожарные мероприятия. Из-за частых аварийных ситуаций (3-4 раза в месяц) происходят значительные потери воды. Трубопроводы проложены в водонасыщенных грунтах, что усложняет время устранения аварий, с нарушением требований СНиП. Подключение жилых домов выполнено без водопроводных колодцев, из-за чего невозможно перекрывать отдельные жилые дома при авариях на вводах и приходится на период ремонта закрывать весь переулок. В настоящее время диаметры трубопроводов не позволяют установить пожарные гидранты в конце переулков, ввиду чего не обеспечивается пожарная безопасность жилого фонда. Реконструкция трубопроводов (прокладка труб из полиэтилена) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное водоснабжение жителей и необходимый расход воды на пожаротушение.

Реконструкция водоводов по ул. Октябрьская, Ленинградская - 8-е Марта, Центральная, Калинина, Свободы, Октябрьская, Тверская

Водоводы по данным улицам являются магистральными водоводами, частью основного водопроводного кольца. Водопроводы построены в период 1975-1985 годов и выполнены из стальных труб. Водопроводы проходят в стесненных городских условиях по территории с большим количеством подземных коммуникаций и вблизи автомобильных дорог. В настоящее время водопроводы значительно изношены и изнутри заросли. Из-за аварийных ситуаций значительно снижается надежность хозпитьевого и противопожарного водоснабжения. Из-за значительного зарастания трубопроводов увеличены потери напора в сетях. Реконструкция водовода с увеличением пропускной способности (прокладка труб из полиэтилена) повысит надежность хозпитьевого и противопожарного водоснабжения, снизит потери напора в сети и потери питьевой воды.

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 25 ноября 2010 г. N РС-14(29)-109/49 таблица 2 настоящей программы изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2011 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

таблица 2

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение

Показатели	Ед. изм.	План 2009 г.	План 2010 г.	Проект 2011 г.
Отпущено воды	куб. м	3 564 000	3 157 000	3 010 000
Инвестиционная надбавка	тыс. руб.	2 533,0	3 251,1	1 755,8
Налог на прибыль	тыс. руб.	-	1 156,8	351,2
Инвестиционная надбавка к тарифу	руб./куб. м	0,71	1,40	0,70

Водоотведение

Реконструкция, капитальный ремонт канализационных
сетей на БВ и в левобережной части города

В настоящее время ГОСК выведены на проектную мощность. Действующие сооружения биологической очистки сточных вод не обеспечивают качество сбрасываемых очищенных вод. Для увеличения приема и очистки дополнительных объемов сточных вод от городской застройки, в том числе от РЦП, а также доведения сброса до норматива необходимо увеличение производительности ГОСК и проведение их реконструкции. Проект имеется.

Реконструкция самотечных канализационных коллекторов:

- ул. Орджоникидзе (от ул. Свобода до ул. Центральная);

- пр. Боголюбова, в районе дома N 37.

Канализационные коллекторы построены более 40 лет назад и выполнены из асбестоцементных и керамических труб. Канализационные колодцы выполнены из кирпича. В настоящее время коллектор находится в аварийном состоянии. Кирпичная кладка колодцев разрушена, трубопроводы имеют переломы, из-за чего нарушен гидравлический режим работы коллектора и возникают частые засоры. Коллекторы работают на подпоре. Нет возможности подключения к сети застройщиков. Реконструкция коллектора с увеличением пропускной способности (прокладка труб из полиэтилена, устройство канализационных колодцев из ж/б) повысит надежность водоотведения 11 квартала и обеспечит подключение новых потребителей услуг;

- от РЦ "Юность" до ГКНС - коллектор из ж/б труб Dy 600 - год постройки 1970 г., состояние предаварийное, пропускная способность не обеспечивает объем сбрасываемых левобережной частью города стоков, неоднократно были случаи серьезных аварий - обрушение свода труб (разрушение бетона от испарений). В настоящее время при проектировании дороги на РЦП попадает под строительство новой дороги. Недостаточная пропускная способность.

Реконструкция напорных канализационных коллекторов:

- от ГКНС до ГОСК;

- от КНС БВ до ГКНС.

Напорные коллекторы построены в 79-х годах и выполнены из стальных труб. Трубопроводы проходят в черте города, под автомобильными дорогами, на участках с большим количеством подземных коммуникаций. В настоящее время трубопроводы находятся в предаварийном состоянии. Из-за сквозной коррозии трубопроводов (абразивный износ лотка трубы) происходят аварийные ситуации с изливом фекальных стоков на рельеф. В связи с этим значительно снижена надежность трубопроводов и бесперебойность водоотведения районов города. Реконструкция напорных коллекторов (прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб) значительно повысит надежность водоотведения районов города и увеличит пропускную способность трубопроводов.

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 25 ноября 2010 г. N РС-14(29)-109/49 таблица 3 настоящей программы изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2011 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

таблица 3

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на водоотведение

Показатели	Ед. изм.	План 2009 г.	План 2010 г.	Проект 2011 г.
Принято стоков	куб. м	5 200 000	5 031000	4 695 000
Инвестиционная надбавка	тыс. руб.	3 768,0	3 218,4	2 738,7
Налог на прибыль	тыс. руб.	-	1 397,3	547,4
Инвестиционная надбавка к тарифу	руб./куб. м	0,72	0,92	0,70

Генеральный директор МУП "ПТО ГХ"

А.Н. Виноградов