Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению Главы
городского округа Климовск
Московской области
от 24 июля 2008 г. N 665
Производственная программа
организации коммунального комплекса по водоотведению
/---------------------------------------------------------------------------------------------\
| N п/п | Показатели производственной | Единица | Факт |Утвержденный | Тариф |
| | деятельности | измерения |2007 г.|тариф 2008 г.|2009 г.|
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|1. |Показатели обеспечения прогнозируемого| | | | |
| |объема услуг | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|1.1. |Объем отведенных стоков |тыс. куб. м | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|1.1. |В т.ч. принято от других коммуникаций |тыс. куб. м | | | |
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2. |Объем сточных вод, пропущенный через |тыс. куб. м | | | |
| |очистные сооружения, всего | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.1. |В т.ч. на биологическую очистку |тыс. куб. м | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|3. |Передано на очистку другим |тыс. куб. м | | | |
| |канализациям | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4. |Объем реализации услуг, в том числе по|тыс. куб. м | | | |
| |по всем потребителям | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |В т.ч.: | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.1. |Населению |тыс. куб. м | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.2. |Бюджетным потребителям |тыс. куб. м | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.3. |Прочим потребителям |тыс. куб. м | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2. |Показатели качества услуг | | | | |
| |водоотведения (на конец периода) | | | | |
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.1. |Показатели, характеризующие надежность| | | | |
| |снабжения потребителей услугами | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.1.1. |Уровень потерь в сетях |тыс. куб. м/км | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.1.2. |Износ систем водоотведения и очистки |% | | | |
| |сточных вод: | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|а) |стоимость основных производственных |тыс. руб. | | | |
| |фондов | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|б) |износ основных производственных фондов|тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.1.3. |Аварийность систем водоотведения |ед./км | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.1.4. |Протяженность сетей, нуждающихся в |км | | | |
| |замене | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.2. |Показатели, характеризующие | | | | |
| |доступность для потребителей услуг | | | | |
| |организации коммунального комплекса | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.2.1. |Численность населения, получающего |человек | | | |
| |услуги организации коммунального | | | | |
| |комплекса | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.2.2. |Годовое количество часов |час | | | |
| |предоставления услуг | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.3. |Показатели, характеризующие | | | | |
| |рациональность использования ресурсов | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.3.1. |Расход электроэнергии на 1 куб. м |кВтч | | | |
| |сточной жидкости | | | | |
| |--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |В том числе: | | | | |
| |--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |перекачка сточной жидкости |кВтч | | | |
| |--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |очистка сточной жидкости |кВтч | | | |
| |--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |транспортировка сточной жидкости |кВтч | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.3.2. |Охват абонентов приборами воды | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.4. |Показатели, характеризующие | | | | |
| |совершенствование организации | | | | |
| |производства и управления организацией| | | | |
| |коммунального комплекса | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.4.1. |Коэффициент использования | | | | |
| |установленной производственной | | | | |
| |мощности | | | | |
| |--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |Установленная мощность используемого |тыс. куб. м/сут.| | | |
| |оборудования | | | | |
| |--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |Фактическая мощность |тыс. куб. м/сут.| | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.4.2. |Коэффициент соотношения численности | | | | |
| |административно-управленческого | | | | |
| |персонала к численности рабочих | | | | |
| |--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |Численность работников |человек | | | |
| |--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |В том числе: | | | | |
| |--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |основные производственные рабочие |человек | | | |
| |--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |цеховой персонал |человек | | | |
| |--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |АУП |человек | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|3. |Мероприятия по повышению эффективности| | | | |
| |деятельности организации по | | | | |
| |водоотведению | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |Наименование мероприятия |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4. |Финансовая потребность для реализации | | | | |
| |производственной программы по | | | | |
| |водоотведению | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.1. |Материалы на технологические нужды |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.2. |Электроэнергия |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.3. |Расходы на оплату труда |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |В т.ч.: | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.3. |Основных производственных рабочих |тыс. руб. | | | |
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.4. |Отчисления на социальные нужды ОПР |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.5. |Амортизация |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.6. |Текущий и капитальный ремонты |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.7. |Цеховые расходы |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.7.1. |В т.ч. расходы на оплату труда |тыс. руб. | | | |
| |цехового персонала с учетом отчислений| | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.8. |Оплата покупной воды |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.9. |Проведение АВР |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.9.1. |В т.ч. расходы на оплату труда рабочих|тыс. руб. | | | |
| |с учетом отчислений | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.10. |Прочие прямые расходы |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.10.1.|В т.ч. налоги, сборы, платежи |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.11. |Общеэксплуатационные расходы |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.11.1.|В т.ч. расходы на оплату труда АУП с |тыс. руб. | | | |
| |учетом отчислений | | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |Себестоимость 1 куб. м |руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.13. |Расходы, относимые на прибыль |тыс. руб. | | | |
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.13.1.|Прибыль на развитие производства |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.13.2.|В т.ч. капитальные вложения |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.13.3.|Прибыль на социальное развитие |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.13.4.|Прибыль на поощрение |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.13.5.|Прибыль на прочие цели |тыс. руб. | | | |
| |--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |Доход от реализации услуг: |тыс. руб. | | | |
| |--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |В т.ч.: | | | | |
| |--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |- от населения |тыс. руб. | | | |
| |--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |- от организаций |тыс. руб. | | | |
|-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |Экономически обоснованный тариф за |руб. | | | |
| |1 куб. м | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------/
Расшифровка по статьям затрат финансовых потребностей для реализации
производственной программы по водоотведению
Натуральные показатели
Натуральные показатели объема оказываемых услуг.
1. Объем отведенных стоков, в т.ч. принято от других коммуникаций
(тыс. куб. м).
Определяется на основании показаний приборов учета, баланса
водопотребления-водоотведения, нормативов потребления, установленных
решением Совета депутатов городского округа Климовск.
2. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, всего
(тыс. куб. м), в т.ч. на биологическую очистку.
Определяется на основании договоров с контрагентами и показаний
приборов учета.
3. Передано на очистку другим организациям (тыс. куб. м).
4. Объем реализации услуг, в том числе по всем потребителям (тыс.
куб. м):
В т.ч.:
- населению;
- бюджетным потребителям;
- прочим потребителям.
Определяется на основании показаний приборов учета, нормативов
потребления, установленных решением Совета депутатов городского округа
Климовск.
Мероприятия по повышению эффективности деятельности
организации по водоотведению
Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия
финансируются за счет чистой прибыли, оставшейся в распоряжении
предприятия, амортизации, текущего и ка
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
|
Содержание Постановление Главы городского округа Климовск Московской области от 24 июля 2008 г. N 665 "О внесении изменений в постановление... |