Решение Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 3 сентября 2008 г. N 377/46 "О прогнозе социально-экономического развития городского округа Котельники Московской области на 2009 год и на период до 2011 года"

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития городского округа Котельники Московской области на 2009 год и на период до 2011 года.

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Котельники А.Ю. Седзеневскому для подписания.

Председатель Совета депутатов

городского округа Котельники

А.Д. Ронгинский

Глава

городского округа Котельники

А.Ю. Седзеневский

4 сентября 2008 г.

Прогноз
cоциально-экономического развития городского округа Котельники
Московской области на 2009 год и на период до 2011 года

Прогноз социально-экономического развития городского округа Котельники на 2009 год и на период до 2011 года разработан в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 14.03.2008 г. N 174/8 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Московской области", с распоряжением министерства экономики Московской области N 14-РМ от 18.03.2008 "Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства экономики Московской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области по вопросам разработки прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований Московской области" и постановлением Главы городского округа Котельники от 21.04.2008 г. N 378-ПГ "Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений администрации города Котельники по вопросам разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Котельники"

При разработке прогноза использованы:

- Основные показатели прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации и Московской области до 2011 года

- Индексы-дефляторы на 2008-2011 г.

- Методические рекомендации по разработке основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) Московской области.

Прогноз социально-экономического развития городского округа Котельники на 2009 год и на период до 2011 года (далее - Прогноз) разработан на основе анализа социально-экономической ситуации в городском округе Котельники за предшествующий период и ожидаемых итогов развития в текущем году, с учетом намерений предприятий и организаций, расположенных на территории городского округа.

В целом для прогноза социально-экономического развития городского округа Котельники на 2009-2011 г.г. характерна положительная динамика показателей.

Промышленность

Промышленность города представлена 33 предприятиями (10 - крупных и средних, 23 - малых), из которых ведущими являются:

- ООО "Нидан-Гросс" - пищевая промышленность;

- ЗАО "Белая Дача Трейдинг" - пищевая промышленность;

- ЗАО "Кемира Агро" - химическая промышленность;

- ООО "Компания "Трак-Бетон" - производство изделий из бетона и цемента;

- ЗАО "Компания Сервис Ковер" - текстильная промышленность.

Общий объем промышленного производства за 2007 год составил 7 014,9 млн. руб. в т.ч. по крупным и средним предприятиям - 5 718,7 млн. руб. Процент роста объема отгруженных товаров к предыдущему году составляет 131,2%.

По крупным и средним предприятиям рост составил 127%, по малым - 154%.

На увеличение объема промышленного производства повлияли следующие факторы:

- Предприятия ООО "Нидан Гросс" и ЗАО "Белая Дача Трейдинг" в прошлом году продолжали освоение введенных в 2006 году производственных мощностей. Индекс роста отгруженной продукции соответственно составил 132,1%, 141,6%;

- ООО "Компания "Трак-Бетон" увеличило производство товарного бетона и растворов, в связи с повышения спроса на данный вид продукции. (Широкое применение технологии "Монолитное домостроение"). Рост объема отгрузки 160,8%;

В 2008 году на промышленных предприятиях города, рост объема отгруженных товаров собственного производства оценивается в 126,8%.

За счет наращивания объемов производства и стабильной работы предприятий отрасли рост производства в 2009-2011 гг. составит 117,0-118,7%.

В целом за прошлый год в рейтинге муниципальных образований Московской области, городской округ Котельники по объему роста промышленного производства занимал 15 место.

Наибольший удельный вес в объеме отгруженной продукции занимает пищевая промышленность (57%).

На долю предприятий малого бизнеса приходится 18,3% от общего объема продукции отгруженной промышленными предприятиями города. Лидирующими предприятиями малого бизнеса по отгрузке продукции являются ООО фирма "Ваш дом", ООО "Котельниковский вторчермет", ООО "Нок" и ООО "Крисмар".

В промышленности города Котельники в 2007 году было занято 2836 человек (25% от общего числа работающих на предприятиях и в организациях города).

Средняя заработная плата в промышленной сфере - 21 763 руб., по сравнению с 2006 увеличилась на 28,6%.

В 2009-2011 годах на территории города не прогнозируется строительство новых промышленных предприятий.

В 2008 году в промышленности города ожидается рост объема отгруженной товаров на уровне 126,8%.

За счет наращивания и освоения объемов производства на предприятиях ООО "Нидан-Гросс", ЗАО "Белая Дача Трейдинг", ООО "Компания "Трак-Бетон" и стабильной работы других промышленных предприятий прогнозируется, что ежегодный прирост объемов отгруженных товаров в 2009-2011 г.г. составит 17-19%

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство в 2007 году в городе было представлено 6 предприятиями.

- ЗАО Агрофирма "Белая Дача";

- ООО "Белая Дача Цветы";

- ООО НПСХ "Русские газоны";

- ООО СХП "Русские газоны";

- ООО "Белая Дача Садовый центр";

- ООО "Белая Дача Ланшафт".

В 2007 году на территории города появились два новых предприятия ООО "Белая Дача Садовый центр" и ООО "Белая Дача Ланшафт".

Общий объем производства продукции растениеводства в 2007 году составил 1 326,3 млн. руб. По сравнению с 2006 годом индекс физического объема остался на прежнем уровне и составил 100,2%.

В агропромышленном секторе занято 1 233 человек (11% работающих на предприятиях города).

Численность работающих в агропромышленном секторе по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 1,5%.

Средняя заработная плата в 2007 году на предприятиях отрасли составляла 30 361 руб.

Средняя заработная плата по сравнению с 2006 годом выросла на 42,4%.

Основным производителем сельскохозяйственной продукции в городе является ЗАО агрофирма "Белая Дача". На долю этого предприятия приходится 38,5% всего объема отгруженной продукции.

Объем выращенной продукции на предприятии в 2007 году составил 7 300 тонн, под посевными площадями было занято 25 Га (сокращение площадей на 32,4%).

С 2008 году агрофирма планирует остановить сокращение посевных площадей.

Предприятие сокращало посевные площади в связи с перепрофилированием основной деятельности. На высвободившихся площадях размещаются предприятия по переработке продукции растениеводства и логистические центры.

На основании результатов анализа экономических процессов, происходящих в агропромышленном комплексе города, сделан вывод, что ситуация стабилизировалась. На 2008 год индекс физического объема оценивается в 102,5%.

На 2009-2011 года индекс объема продукции сельского хозяйства прогнозируется на уровне 103%-105%.

Малое предпринимательство

На территории городского округе Котельники по состоянию на 1 января 2008 года зарегистрировано и осуществляет свою деятельность 193 предприятия малого бизнеса.

На долю малых предприятий приходится 29% от общего числа предприятий города. За 2007 год количество малых предприятий в городе увеличилось на 24,5%.

Для характеристики развития малого бизнеса применяется показатель - количество малых предприятий на 1 000 жителей. В городе Котельники этот показатель на конец 2007 года составил 9,8 малое предприятие на 1 000 жителей города.

В последние годы изменилась структура малого бизнеса.

Доминирующее положение занимают предприятия торговли (40% от общего числа предприятий малого бизнеса). Прироста этих организаций не ожидается в связи с тем, что на территории города функционируют крупнейшие торговые фирмы "Гипермаркет,-реал"#, "Косторама", "Ашан" и "Икеа", "Стокман" что создает большую конкуренцию для торговых предприятий малого бизнеса.

Отсутствие на территории городского округа свободных земельных участков не предполагает строительства новых промышленных предприятий.

Сокращаются сдаваемые в аренду площади ввиду того, что происходит выкуп помещений, а оставшиеся помещения - сданы в аренду работающим предприятиям.

В цокольных этажах вновь вводимых многоквартирных домов будут размещены существующие предприятия малого бизнеса, осуществляющие бытовое обслуживание населения.

По оценке 2008 года в городе будут осуществлять свою деятельность 195 малых предприятий. По прогнозам к 2011 году этот показатель достигнет 219 предприятий.

Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2007 году составляла 2 102 чел.

Численность работников, занятых в малом бизнесе, за 2007 год увеличилось на 9%.

Наибольшее увеличение численности произошло в сфере промышленности и торговли.

В промышленности:

- начали работать 8 предприятий, общей численностью 58 чел.

- значительное увеличение численности работающих (на 36 человек) произошло на предприятии ООО "Крисмар".

В торговле:

- в 2007 году начали осуществлять свою деятельность 14 предприятий общей численностью 76 чел.

По оценке в 2008 году численности работников малых предприятий по сравнению с 2007 годом увеличится на 19%, по прогнозу на 2009 год по сравнению с оценкой 2008 года - 8-10%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми предприятиями в 2007 году составил 3 719,9 млн. руб. (26,5% от общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в городе).

Средняя заработная плата по малым предприятиям в 2007 году составила 13 384,8 руб. По сравнению с 2006 годом зарплата увеличилась на 57%.

По оценке в 2008 году средняя заработная плата на этих предприятиях увеличится по сравнению с уровнем 2007 года на 35% и составит 18 100 рублей. В прогнозируемом 2009 году по первому варианту расчетов величина средней заработной платы работников малых предприятий составит 22263 рублей, по второму варианту - 22 539,9 рубля (рост по сравнению с оценкой 2008 года соответственно 123-125 процентов).

К 2011 году прогнозируется довести размер средней заработной платы до 34 937,5 руб., по сравнению с 2007 годом увеличится на 161%.

Администрация городского округа Котельники постоянно уделяет внимание развитию малого предпринимательства как одной из важнейших составных частей экономической политики. Для взаимодействия предпринимателей и администрации городского округа, более эффективной поддержки малого бизнеса, создано некоммерческое партнерство "Бизнес Палата Котельники"

Инвестиции

За счет всех источников финансирования в 2007 году в экономику города привлечено 3 961,1 млн. руб., индекс физического объема к предыдущему году - 82,5%

В том числе:

- оптовая и розничная торговля - 2 998,2 млн. руб.;

- операции с недвижимым имуществом - 908,5 млн. руб.;

- производство, распределение электроэнергии, газа и воды- 16,6 млн. руб.;

- образование - 37,8 млн. руб.;

За счет средств местного бюджета в экономику города направлено 26,9 млн. руб. Проведены работы по реконструкция ВЗУ (строительство станции обезжелезивания и прокладка сетей) на сумму 3,8 млн. руб., замена трубопровода отопления - 12,8 млн. руб., реконструкция детского сада - 4 млн. руб. и проектирование детской юношеской конно-спортивной школы "Белка" - 6,3 млн. руб.

На строительство третей очереди торгово-развлекательного комплекса ООО "Мега" направлено 75,5% всех средств.

За 2007 год на территории города введено в эксплуатацию 114,5 кв. м. жилья.

Исходя из анализа ситуации, складывающейся в сфере инвестиционной деятельности в 2008 году, объем инвестиций за счет всех источников финансирования по городу составит 4 782,6 млн. руб. (индекс физического объема 103,5%).

На инвестирование жилищного строительства в 2008 году будет направлено 4 565,3 млн. руб. (95,5% от всех инвестиций), на коммунальное строительства - 31,2 млн. руб. (0,7%), на народное образование (реконструкция Детской школы искусств и строительства школы на 22 класса) - 48,6. млн. руб. (1,02%), на здравоохранение (строительство поликлиники) - 82,8 млн. руб. (1,74%).

В 2008 году ожидается ввод в эксплуатацию 203,8 тыс. кв. м. жилья.

В 2009 г. объем инвестиций прогнозируется на уровне 1 012,1-1 044,8 млн. руб. (индекс физического объема 18,8-19,4%).

В основном инвестиции будут направлены на жилищное строительство 787,8 млн. руб. (77,9%).

В 2009 году прогнозируется ввести в эксплуатацию 77,9-90,0 тыс. кв. м. жилья.

Потребительский рынок

Розничный товарооборот по городскому округу Котельники за 2007 год составил 16 867,8 млн. руб. По сравнению с 2006 годом индекс физического объема увеличился на 203,3%.

Основной прирост товарооборота за 2007 год обеспечили ОП ООО "Ашан", ООО "ИКЕА Дом" и ОП ООО "реал-Гипермаркет". На долю этих предприятий приходится около 73% всего розничного товарооборота города.

По оценке 2008 года розничный товарооборот по индексу физического объема увеличится на 19,5%.

В 2009 году прогнозируется рост оборота розничной торговли к оценке 2008 года на 16,9-18,6 процента (27 926,43-28 332,55 млн. рублей).

Ежегодный прирост индекса физического объема розничного товарооборота в 2010-2011 гг. прогнозируется в размере 13-15%.

Объем платных услуг, оказываемых населению через все каналы реализации в 2007 году составил 521,5 млн. руб. По сравнению с 2006 годом индекс физического объема составил 118,9%.

Увеличение (по индексу физического объема) произошло по следующим видам платных услуг:

- Транспортные услуги - на 736%

В 2007 году начали работать 4 новых предприятия по предоставлению транспортных услуг. Предприятие ООО "Код-Транс" увеличило объем услуг по сравнению с 2006 г. на 258%.

- Жилищные услуги - на 33,8%

В городе введется массовое жилищное строительство. За 2007 год в эксплуатацию принято 114,6 тыс. м2. жилья.

- Учреждения здравоохранения - на 84,3%

Увеличение индекса физического объема оказанных медицинских услуг обусловлено тем что, в 2007 году муниципальными учреждениями здравоохранения было закуплено новые современное медицинское оборудование.

В 2008 году ожидается, что рост объема платных услуг составит 24,2%, ежегодное увеличение с 2009-2011 гг. составит от 20-22%.

Занятость населения

В 2007 году среднесписочная численность работников на предприятиях города составляла 11 215 человек, в том числе:

- на крупных и средних предприятиях - 9 913 чел.

- на малых предприятиях - 2 102 чел.

По сравнению с 2006 годом численность населения, занятого в экономике города, увеличилось на 1 476 человек (15,2%).

В социальной сфере города в 2007 году работало 857 человек

в том числе:

- в образовании - 527 чел.

- в здравоохранении - 136 чел.

- в культуре - 87 чел.

- в физической культуре - 107 чел.

Наибольшее количество работников в 2007 году было занято в отраслях:

- торговля (33,5%)

- промышленность (25,3%)

- сельское хозяйство (11%)

По оценке 2008 года численность населения, занятого в экономике города увеличится на 8%.

Фонд заработной платы

По данным статистической отчетности фонд заработной платы городского округа в 2007 году составил 2 706,6 млн. руб. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 59,7%.

В том числе по крупным и средним предприятиям фонд заработной платы составил - 2 028,6 млн. руб. (увеличение на 32,6%).

Среднемесячная заработная плата в 2007 году в целом по городу увеличилась на 23,3% и составила 20 111,3 рублей.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в 2007 г. составила 21 622 руб., по предприятиям малого бизнеса - 13 384,8 руб.

Максимальная заработная плата приходится на предприятия агропромышленного комплекса, минимальная - в сфере физической культуры.

Городской округ занимает 3 место в рейтинге муниципальных образований Московской области по уровню среднемесячной заработной платы на крупных и средних предприятиях.

В 2008 году по оценке фонд заработной платы составит 3 800,7 млн. руб., что на 39,2% выше величины этого показателя в 2007 году.

В том числе по крупным и средним предприятиям в 2008 году фонд заработной платы составит - 3 223,9 млн. руб. и увеличился на 58,9%

По прогнозным расчета фонд заработной платы к 2011 году увеличится до 7 924,8 млн. руб., по сравнению с 2007 годом на 192,7%.

По оценке 2008 года среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях составит 27 985 руб. (25%). К 2011 году этот показатель будет доведен до 41 785,5 руб.

Прогноз ФОТ на 2009-2011 года рассчитан на основе форм статистического наблюдения, с учетом, рекомендованных министерством экономики Московской области темпов роста ФОТ и рекомендованного размера средней заработной платы по Московской области.

Образование

Дошкольное образование

В городе действуют 5 муниципальных, дошкольных образовательных учреждений.

Обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями в 2007 году составляла 642 места на 1 000 детей дошкольного возраста (Далее - ДДВ).

По оценке 2008 года обеспеченность населения дошкольными общеобразовательными учреждениями увеличится до 684 мест на 1 000 ДДВ. Увеличение мест обусловлено вводом в действие детского сада на 75 мест.

Обеспеченность дошкольными общеобразовательными учреждениями в 2009 году прогнозируется с незначительным сокращением (652-653 мест на 1 000 ДДВ) по сравнению с оценкой 2008 года, ожидается ростом численности детей дошкольного возраста. Прирост детей вызван повышением рождаемости и миграцией населения, связанного с приобретением жилья в микрорайонах с интенсивной застройкой.

По прогнозам в 2010 году ситуация в городе несколько улучшится, планируется строительство нового детского сада. Обеспеченность населения дошкольными общеобразовательными учреждениями увеличится до 732 мест на 1 000 ДДВ.

Общее образование

В городском округе Котельники работают 3 дневные муниципальные образовательные школы и одна негосударственная школа "Центр индивидуального обучения и развития".

Количество обучающихся в школах в 2007 году - 1 407 человек.

В первую смену в средних образовательных школах обучается 90,6%.

В 2008 году по оценке численность обучающихся в средних образовательных учреждениях - 1410 чел.

По прогнозу на 2009 год численность учащихся достигнет 1 412-1 415 чел.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения города осуществляется муниципальным учреждением "Котельниковская поликлиника", отделения которой расположены в 3-х микрорайонах города.

В 2007 году работа муниципального здравоохранения была ориентирована на повышение доступности для населения качественной медицинской помощи, сохранение кадрового потенциала лечебных учреждений.

Поликлиника полностью укомплектована медицинским персоналом (количество врачебного персонала - 64 чел., младший персонал - 104 чел.).

Мощность поликлиники рассчитана на 350 посещений в смену.

В 2007 году в городе была открыта Городская станция скорой помощи и детская молочная кухня.

Учитывая бурное жилищное строительство в городе, планируется строительство нового здания городской поликлиники и прогнозируется до 2010 года довести мощность амбулаторно-поликлинических учреждений города до 500 посещений в смену.