Приложение N 3. Финансирование областной целевой программы "Электронное Подмосковье на период 2006-2009 годы" по мероприятиям

Приложение N 3
к Итоговому отчету

Финансирование областной целевой программы "Электронное
Подмосковье на период 2006-2009 годы" по мероприятиям

N раздела, мероприятия	Перечень программных мероприятий	Год	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Московской области, тыс. руб.	Выполнено		Процент		Кредиторская задолженность, тыс. руб.
				списано с лицевого счета в оплату принятых бюджетных обязательств, тыс. руб.	принято работ по актам на сумму, тыс. руб.	исполнения	реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1	Создание автоматизированной системы персонального учета населения Московской области
1.1	Определение требований к автоматизированной системе персонального учета населения Московской области	2006	110,0	110,0	110,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	110,0	110,0	110,0	100,0	100,0	0,0
1.2	Проектирование автоматизированной системы персонального учета населения Московской области	2006	1610,0	1610,0	1610,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	1610,0	1610,0	1610,0	100,0	100,0	0,0
1.3	Подготовка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих порядок создания и последующего использования автоматизированной системы персонального учета населения Московской области	2006	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0	0,0
1.4	Разработка регламентов информационного обмена ведомственных информационных систем с автоматизированной системой персонального учета населения Московской области	2006	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0	0,0
1.5	Разработка и внедрение программно- информационного обеспечения автоматизированной системы персонального учета населения Московской области	2006	5620,0	5620,0	5620,0	100,0	100,0	0,0
		2007	2900,0	2900,0	2900,0	100,0	100,0	0,0
		2008	1600,0	1600,0	1600,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	10120,0	10120,0	10120,0	100,0	100,0	0,0
1.6	Определение требований к комплексной автоматизированной системе Министерства социальной защиты населения Московской области	2006	110,0	110,0	110,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	110,0	110,0	110,0	100,0	100,0	0,0
1.7	Оснащение аппаратно-программным обеспечением участников проекта автоматизированной системы персонального учета населения Московской области	2006	14100,0	14100,0	14100,0	100,0	100,0	0,0
		2007	2900,0	2900,0	2900,0	100,0	100,0	0,0
		2008	2300,0	2300,0	2300,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	19300,0	19300,0	19300,0	100,0	100,0	0,0
1.8	Создание и внедрение комплексной автоматизированной системы Министерства социальной защиты населения Московской области	2006	5150,0	5150,0	5150,0	100,0	100,0	0,0
		2007	8900,0	8899,4	8899,4	100,0	100,0	0,0
		2008	2900,0	232,5	1550,3	8,0	53,5	1317,8
		Всего по мероприятию	16950,0	14281,9	15599,7	84,3	92,0	1317,8
1.9	Обучение участников проекта автоматизированной системы персонального учета населения Московской области	2006	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0	0,0
		2007	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0	0,0
		2008	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	1300,0	1300,0	1300,0	100,0	100,0	0,0
Иого# по разделу 1		2006	27490,0	27490,0	27490,0	100,0	100,0	0,0
		2007	15100,0	15099,4	15099,4	100,0	100,0	0,0
		2008	7200,0	4532,5	5850,3	63,0	81,3	1317,8
		Всего по разделу	49790,0	47121,9	48439,7	94,6	97,3	1317,8
Раздел 2	Создание единой автоматизированной системы электронного документооборота и электронных архивов в органах государственной власти Московской области, в государственных и муниципальных учреждениях, в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области
2.1	Определение требований к автоматизированной системе электронного документооборота и электронных архивов в органах государственной власти Московской области, в государственных и муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области	2006	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
2.2	Проектирование автоматизированной системы электронного документооборота и электронных архивов в органах государственной власти Московской области, в государственных и муниципальных учреждениях, в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области	2006	1300,0	1300,0	1300,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	1300,0	1300,0	1300,0	100,0	100,0	0,0
2.3	Подготовка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих порядок создания и использования автоматизированной системы электронного документооборота и электронных архивов в органах государственной власти Московской области, в государственных и муниципальных учреждениях, в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области	2006	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	0,0
2.4	Централизованное приобретение лицензионного системного программного обеспечения для органов государственной власти Московской области и государственных учреждений Московской области	2006	16710,0	16710,0	16710,0	100,0	100,0	0,0
		2007	24260,0	24260,0	24260,0	100,0	100,0	0,0
		2008	29640,0	4446,0	29636,4	15,0	100,0	25190,4
		Всего по мероприятию	70610,0	45416,0	70606,4	64,3	100,0	25190,4
2.5	Создание и внедрение единой автоматизированной системы электронного документооборота, электронных архивов в органах государственной власти Московской области, в государственных и муниципальных учреждениях, в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области	2006	1810,0	1810,0	1810,0	100,0	100,0	0,0
		2007	4100,0	4100,0	4100,0	100,0	100,0	0,0
		2008	4100,0	553,5	3690,0	13,5	90,0	3136,5
		Всего по мероприятию	10010,0	6463,5	9600,0	64,6	95,9	3136,5
2.6	Развитие аппаратно-программного комплекса Главного архивного управления Московской области	2006	830,0	830,0	830,0	100,0	100,0	0,0
		2007	830,0	747,0	747,0	90,0	90,0	0,0
		2008	830,0	112,5	750,0	13,6	90,4	637,5
		Всего по мероприятию	2490,0	1689,5	2327,0	67,9	93,5	637,5
2.7	Создание и сопровождение мультисервисной сети органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области	2006	15000,0	15000,0	15000,0	100,0	100,0	0,0
		2007	25000,0	22184,0	22184,0	88,7	88,7	0,0
		2008	18000,0	9190,4	17999,7	51,1	100,0	8809,3
		Всего по мероприятию	58000,0	46374,4	55183,7	80,0	95,1	8809,3
2.8	Разработка требований к деловому Интернет-порталу органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области	2006	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
2.9	Разработка проекта делового Интернет-портала органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области	2006	1400,0	1400,0	1400,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	1400,0	1400,0	1400,0	100,0	100,0	0,0
2.10	Реализация проекта делового Интернет-портала органов государственной власти Московской области	2006	4120,0	4120,0	4120,0	100,0	100,0	0,0
		2007	8530,0	8496,0	8496,0	99,6	99,6	0,0
		2008	8100,0	1093,5	8019,0	13,5	99,0	6925,5
		Всего по мероприятию	20750,0	13709,5	20635,0	66,1	99,4	6925,5
2.11	Разработка регламентов электронного взаимодействия органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области с населением	2006	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0	0,0
		2007	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по мероприятию	1000,0	500,0	500,0	50,0	50,0	0,0
2.12	Разработка проектных решений по объединению и развитию мультисервисных сетей, созданных и создаваемых в интересах органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области	2008	1700,0	228,8	1525,0	13,5	89,7	1296,2
		Всего по мероприятию	1700,0	228,8	1525,0	13,5	89,7	1296,2
Итого по разделу 2		2006	41920,0	41920,0	41920,0	100,0	100,0	0,0
		2007	63220,0	59787,0	59787,0	94,6	94,6	0,0
		2008	62370,0	15624,7	61620,1	25,1	98,8	45995,4
		Всего по разделу	167510,0	117331,7	163327,1	70,0	97,5	45995,4
Раздел 3	Создание единой автоматизированной системы бухгалтерского учета в органах государственной власти Московской области, в государственных и муниципальных учреждениях, в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области и развитие автоматизированной информационной системы управления финансами Московской области
3.1	Определение требований к единой автоматизированной системе бухгалтерского учета в органах государственной власти Московской области, в государственных и муниципальных учреждениях, в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области	2006	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	0,0
3.2	Проектирование единой автоматизированной системы бухгалтерского учета в органах государственной власти Московской области, в государственных и муниципальных учреждениях, в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области	2006	1350,0	1350,0	1350,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	1350,0	1350,0	1350,0	100,0	100,0	0,0
3.3	Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих порядок создания и последующего использования единой автоматизированной системы бухгалтерского учета в органах государственной власти Московской области, в государственных и муниципальных учреждениях, в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области	2006	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по мероприятию	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Создание и внедрение единой автоматизированной системы бухгалтерского учета в органах государственной власти Московской области, в государственных и муниципальных учреждениях, в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области	2006	2290,0	2290,0	2290,0	100,0	100,0	0,0
		2007	9390,0	8451,0	8451,0	90,0	90,0	0,0
		Всего по мероприятию	11680,0	10741,0	10741,0	92,0	92,0	0,0
3.5	Модернизация автоматизированной интегрированной информационной системы управления финансами Московской области в условиях реформирования системы местного самоуправления	2006	19900,0	19900,0	19900,0	100,0	100,0	0,0
		2007	51870,0	46683,0	46683,0	90,0	90,0	0,0
		2008	42200,0	26430,0	42200,0	62,6	100,0	15770,0
		Всего по мероприятию	113970,0	93013,0	108783,0	81,6	95,4	15770,0
Итого по разделу 3		2006	23640,0	23590,0	23590,0	99,8	99,8	0,0
		2007	61260,0	55134,0	55134,0	90,0	90,0	0,0
		2008	42200,0	26430,0	42200,0	62,6	100,0	15770,0
		Всего по разделу	127100,0	105154,0	120924,0	82,7	95,1	15770,0
Раздел 4	Создание автоматизированной системы ведения базы данных земельных участков, объектов недвижимости на картографической основе
4.1	Определение требований к автоматизированной системе ведения базы данных земельных участков, объектов недвижимости всех форм собственности на картографической основе	2006	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по мероприятию	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Проектирование автоматизированной системы ведения базы данных земельных участков, объектов недвижимости всех форм собственности на картографической основе	2006	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по мероприятию	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих порядок создания и последующего использования автоматизированной системы ведения базы данных земельных участков, объектов недвижимости всех форм собственности на картографической основе	2006	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по мероприятию	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Создание, внедрение и сопровождение автоматизированной системы ведения базы данных земельных участков, объектов недвижимости всех форм собственности на картографической основе	2006	7687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по мероприятию	7687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по разделу 4		2006	8137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по разделу	8137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Раздел 5	Совершенствование системы управления органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области на основе применения информационных технологий
5.1	Разработка требований к интегрированным информационно- аналитическим системам, реестрам и базам данных органов государственной власти Московской области	2006	550,0	550,0	550,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	550,0	550,0	550,0	100,0	100,0	0,0
5.2	Разработка проектов интегрированных информационно- аналитических систем, реестров и баз данных органов государственной власти Московской области	2006	2513,0	2513,0	2513,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	2513,0	2513,0	2513,0	100,0	100,0	0,0
5.3	Реализация проектов интегрированных информационно- аналитических систем, реестров и баз данных органов государственной власти Московской области	2006	7520,0	7520,0	7520,0	100,0	100,0	0,0
		2007	66620,0	65020,0	65020,0	97,6	97,6	0,0
		2008	43260,0	6406,5	42710,0	14,8	98,7	36303,5
		Всего по мероприятию	117400,0	78946,5	115250,0	67,2	98,2	36303,5
5.4.	Создание единой информационной системы, объединяющей сводный Реестр государственных гражданских служащих и реестры государственных гражданских служащих органов государственной власти и государственных органов Московской области и развитие информационной системы, объединяющей сводный Реестр муниципальных служащих Московской области и Реестры муниципальных должностей и должностей муниципальной службы муниципальных образований Московской области	2006	2300,0	2300,0	2300,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	2300,0	2300,0	2300,0	100,0	100,0	0,0
5.6.	Создание, тиражирование и внедрение в муниципальных районах и городских округах типовой информационно- аналитической системы	2006	1537,0	1537,0	1537,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	1537,0	1537,0	1537,0	100,0	100,0	0,0
5.7.	Создание автоматизированной информационно- аналитической системы "Местное самоуправление Московской области"	2006	2500,0	2500,0	2500,0	100,0	100,0	0,0
		2007	1500,0	1440,0	1440,0	96,0	96,0	0,0
		Всего по мероприятию	4000,0	3940,0	3940,0	98,5	98,5	0,0
5.8.	Создание и сопровождение аппаратно-программного комплекса Московского областного медицинского информационно- аналитического центра	2006	1000,0	1000,0	1000,0	100,0	100,0	0,0
		2007	250,0	250,0	250,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	1250,0	1250,0	1250,0	100,0	100,0	0,0
5.9.	Создание и сопровождение аппаратно-программного комплекса медико-демографического мониторинга, в т.ч. здоровья детей, подростков и молодежи (кроме перинатальной, младенческой и детской смертности) на территории Московской области	2006	300,0	250,0	250,0	83,3	83,3	0,0
		2007	300,0	300,0	300,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	600,0	550,0	550,0	91,7	91,7	0,0
5.10.	Создание и сопровождение системы "Телемедицина Подмосковья"	2006	15000,0	15000,0	15000,0	100,0	100,0	0,0
		2007	2400,0	2350,0	2350,0	97,9	97,9	0,0
		2008	2000,0	300,0	2000,0	15,0	100,0	1700,0
		Всего по мероприятию	19400,0	17650,0	19350,0	91,0	99,7	1700,0
5.11.	Создание автоматизированной системы управления службой медицины катастроф Московской области	2006	3500,0	3500,0	3500,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	3500,0	3500,0	3500,0	100,0	100,0	0,0
5.12.	Создание и сопровождение аппаратно-программного комплекса государственных и муниципальных учреждений системы здравоохранения Московской области (онкологических, противотуберкулезных, дерматовенерологических)	2006	5159,0	5159,0	5159,0	100,0	100,0	0,0
		2007	7869,0	7790,0	7790,0	99,0	99,0	0,0
		2008	6344,0	951,6	6344,0	15,0	100,0	5392,4
		Всего по мероприятию	19372,0	13900,6	19293,0	71,8	99,6	5392,4
5.13.	Создание аппаратно-программного комплекса государственных и муниципальных учреждений системы образования Московской области	2006	9500,0	9500,0	9500,0	100,0	100,0	0,0
		2007	9500,0	9200,0	9200,0	96,8	96,8	0,0
		2008	9500,0	1290,0	9170,6	13,6	96,5	7880,6
		Всего по мероприятию	28500,0	19990,0	27870,6	70,1	97,8	7880,6
5.14.	Создание аппаратно-программного комплекса государственных и муниципальных учреждений Министерства культуры Московской области	2006	3800,0	3800,0	3800,0	100,0	100,0	0,0
		2007	2000,0	1920,0	1920,0	96,0	96,0	0,0
		2008	2000,0	277,3	1848,9	13,9	92,4	1571,6
		Всего по мероприятию	7800,0	5997,3	7568,9	76,9	97,0	1571,6
5.15.	Развитие аппаратно-программных комплексов органов государственной власти Московской области	2006	4950,0	4950,0	4950,0	100,0	100,0	0,0
		2007	2700,0	2700,0	2700,0	100,0	100,0	0,0
		2008	1500,0	0,0	1499,0	0,0	99,9	1499,0
		Всего по мероприятию	9150,0	7650,0	9149,0	83,6	100,0	1499,0
5.16.	Создание и сопровождение автоматизированной информационной системы Главного управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Московской области	2006	4000,0	4000,0	4000,0	100,0	100,0	0,0
		2007	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2008	500,0	75,0	500,0	15,0	100,0	425,0
		Всего по мероприятию	5500,0	4075,0	4500,0	74,1	81,8	425,0
5.17.	Создание автоматизированной информационной системы учета наличия и движения медикаментов в аптечной сети на территории Московской области	2006	2554,0	2554,0	2554,0	100,0	100,0	0,0
		Всего по мероприятию	2554,0	2554,0	2554,0	100,0	100,0	0,0
5.18.	Разработка методического и программно- информационного обеспечения для реализации учебных программ с дистанционной формой обучения государственных гражданских служащих Московской области и муниципальных служащих в Московской области	2006	960,0	960,0	960,0	100,0	100,0	0,0
		2007	800,0	800,0	800,0	100,0	100,0	0,0
		2008	800,0	0,0	799,0	0,0	99,9	799,0
		Всего по мероприятию	2560,0	1760,0	2559,0	68,8	100,0	799,0
5.19.	Проведение научно-практических конференций и семинаров органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области по проблемам интеграции информационных ресурсов и изучению опыта внедрения информационно- коммуникационных технологий (ИКТ)	2006	850,0	812,0	812,0	95,5	95,5	0,0
		2007	950,0	950,0	950,0	100,0	100,0	0,0
		2008	855,0	121,5	810,0	14,2	94,7	688,5
		Всего по мероприятию	2655,0	1883,5	2572,0	70,9	96,9	688,5
5.20.	Развитие аппаратно-программного комплекса Московского областного учебного центра "Нахабино" для обеспечения учебного процесса и ведения областного фонда методического, программного и информационного обеспечения, созданного за счет средств бюджета Московской области	2006	2820,0	2820,0	2820,0	100,0	100,0	0,0
		2007	1040,0	1040,0	1040,0	100,0	100,0	0,0
		2008	1010,0	151,4	1009,2	15,0	99,9	857,8
		Всего по мероприятию	4870,0	4011,4	4869,2	82,4	100,0	857,8
5.21.	Формирование и ведение областного фонда методического, программного и информационного обеспечения, созданного за счет средств бюджета Московской области	2008	5520,0	828,0	5520,0	15,0	100,0	4692,0
		Всего по мероприятию	5520,0	828,0	5520,0	15,0	100,0	4692,0
Итого по разделу 5		2006	71313,0	71225,0	71225,0	99,9	99,9	0,0
		2007	96929,0	93760,0	93760,0	96,7	96,7	0,0
		2008	73289,0	10401,3	72210,7	14,2	98,5	61809,4
		Всего по разделу	241531,0	175386,3	237195,7	72,6	98,2	61809,4
Итого по финансированию Программы из бюджета Московской области		2006	172500,0	164225,0	164225,0	95,2	95,2	0,0
		2007	236509,0	223780,4	223780,4	94,6	94,6	0,0
		2008	185059,0	56988,5	181881,1	30,8	98,3	124892,6
		Всего	594068,0	444993,9	569886,5	74,9	95,9	124892,6