Приложение N 1. Производственная программа организации коммунального комплекса по водоснабжению на 2010 год МУП "Коммунальщик" г.о. Электрогорск

Приложение N 1
к решению Совета депутатов
городского округа Электрогорск
Московской области
от 3 декабря 2009 г. N 182/19

Производственная программа
организации коммунального комплекса по водоснабжению на 2010 год МУП "Коммунальщик" г.о. Электрогорск

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Предыдущий период, 2008 год		Отчетный период, 2009 год		Регулируемый период, 2010 год
			план	факт	план	ожидаемое выполнение	план
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	2560,0	3264,0	2590,4	3037,9	2721,0
1.1.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м
1.2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м
1.3.	Объем воды на технол. водоснабж. (промывка фильтр. и т.д.)		110,0	227,5	110,0	130,7	110,0
1.4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м
1.5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м
1.6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	320,0	911,4	320,0	768,8	404,0
1.7.	Отпуск воды всем потребителям всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	2130,0	2125,1	2160,4	2138,4	2207,0
1.7.1.	населению	тыс. куб. м	1744,3	1782,7	1820,0	1797,1	1860,0
1.7.2.	бюджетным организациям	тыс. куб. м	97,8	116,7	120,4	105,2	107,0
1.7.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	287,9	225,7	220,0	236,1	240,0
2.	Показатели качества услуг водоснабжения (на конец периода)
2.1.	Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
2.1.1.	уровень потерь в сетях	тыс. куб. м/км	10,30	29,32	10,30	24,7	13,0
	- суммарный годовой объем потерь	тыс. куб. м	320,0	911,4	320,0	768,8	404,0
	- суммарная протяженность водопроводных сетей	км	31,08	31,08	31,08	31,08	31,08
2.1.2.	износ систем водоснабжения	%	57,9	57,9	60,2	54,2	62,8
2.1.3.	аварийность систем водоснабжения	ед./км				0,9
	- суммарное годовое количество аварий	шт.				32
2.1.4.	протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	0,270	0,270	0,345	0,184	19,5
2.2.	Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса
2.2.1.	численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса	человек	19677	20598	20600	20780	20834
2.2.2.	годовое количество часов предоставления услуг	час	8784	8784	8760	8760	8760
2.3.	Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
2.3.1.	Расход электроэнергии на 1 куб. м воды, в том числе:	кВт.ч	0,693	0,609	0,721	0,665	0,706
	подъем воды	кВт.ч	0,310	0,298	0,330	0,306	0,324
	очистка воды	кВт.ч
	транспортировка воды	кВт.ч	0,383	0,311	0,391	0,359	0,382
2.3.2	охват абонентов приборами учета воды	%	12,0	22,9	16,0	40,6	44,0
	- население	%	1,4	1,9	3,2	5,9	7,0
	- бюджетные организации	%	10,6	23,8	24,9	50,8	55,0
	- прочие потребители	%	24,0	43,0	19,8	65,1	70,0
2.4.	Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса
2.4.1.	коэффициент использования установленной производственной мощности		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	- среднесуточный объем производства	куб. м	7014	8942	7100	8350	7455
	- установленная мощность используемого оборудования	тыс. куб. м/сут.	31,8	31,8	31,8	31,80	31,80
	- фактическая мощность	тыс. куб. м/сут.	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
2.4.2.	коэффициент соотношения численности административно- управленческого персонала к численности рабочих		12%	12%	12%	12%	12%
	численность работников, в том числе:	человек	70	70	70	68	69
	- основные производственные рабочие	человек	50	50	50	48	50
	- цеховой персонал	человек	14	14	14	14	13
	- АУП	человек	6	6	6	6	6
3.	Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации	тыс. руб.	1848,0	1864,9	1856,7	1909,2	2109,2
	капитальный ремонт - всего	тыс. руб.	1492,0	1711,7	1566,0	1568,1	1709,0
	капитальный ремонт водопроводных сетей	тыс. руб.	332,0	811,0
	капитальный ремонт насосов	тыс. руб.	160,0
	капитальный ремонт задвижек	тыс. руб.	140,0	60,6
	замена/капитальный ремонт насосного агрегата	тыс. руб.		68,0
	замена водопровода при аварийных работах	тыс. руб.		154,7
	прокладка трубопроводов водогазопроводных	тыс. руб.		5,2
	замена электрического двигателя	тыс. руб.		39,0
	установка нового гидранта	тыс. руб.		10,7
	установка узлов учета на артскважины	тыс. руб.			450,0	412,8
	установка узлов учета на границах балансовой принадлежности	тыс. руб.			100,0	187,2
	замена трубопроводов	тыс. руб.					89,0
	замена глубинных насосов на ВЗУ	тыс. руб.	540,0	510,5	210,0	448,3	240,0
	ремонт и замена задвижек на ВЗУ	тыс. руб.			590,0	353,4	740,0
	замена задвижек разного диаметра на в/в сетях	тыс. руб.	320,0	52,0
	капитальный ремонт колодцев	тыс. руб.			216,0	155,35	200,0
	ремонт электрооборудования ВЗУ	тыс. руб.					440,0
	установка пожгидранта у детской больницы	тыс. руб.				11,05
	текущий ремонт - всего	тыс. руб.	356,0	153,2	290,7	341,1	400,2
	ремонт водопроводных колодцев	тыс. руб.	110,0	12,6
	ремонт задвижек	тыс. руб.	76,0
	ремонт пожарных гидрантов	тыс. руб.	15,0	7,2
	ремонт водопроводных сетей при авариях с заменой труб	тыс. руб.	155,0	133,4	270,7	313,1	325,2
	ревизия задвижек	тыс. руб.			20,0	28,0	75
4.	Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоснабжению
4.1.	Материалы на технологические цели	тыс. руб.	300,0	271,0	150,0	100,0	150,0
4.2.	Электроэнергия	тыс. руб.	3296,1	3813,0	4293,4	4960,4	5078,4
4.3.	Оплата труда производственных рабочих	тыс. руб.	6524,4	6443,7	7503,0	6883,2	8305,8
	Численность - всего, в том числе	чел.	50	48	50	48	50
	- производственные рабочие	чел.	50	48	50	48	50
	- цеховой персонал	чел.
	- АУП	чел.
	- ремонтный персонал	чел.
	- средний размер зарплаты	руб.	10874	11187	12505	11950	13843
4.4.	Отчисления от оплаты труда (производственных рабочих)	тыс. руб.	1709,4	1688,3	1965,8	1583,1	2176,1
4.5.	Амортизация основных производственных фондов	тыс. руб.	614,0	641,0	610,6	1214,0	1317,5
4.6.	Текущий и капитальный ремонты	тыс. руб.	1848,0	2052,0	1856,7	1909,2	2109,2
4.7.	Арендная плата	тыс. руб.
4.8.	Цеховые расходы	тыс. руб.	2469,6	3600,0	3501,3	3984,6	4262,0
4.9.	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	2149,6	5594,8	2822,9	5399,9	4213,4
4.10.	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
4.11.	Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг, расшифровать отдельным приложением)	тыс. руб.
4.12.	Налоги и сборы	тыс. руб.	430,8	764,5	456,3	640,8	677,3
4.13.	Итого финансовая потребность	тыс. руб.	19341,9	24868,3	23160,0	26675,2	28289,7
4.14.	Себестоимость 1 куб. м	руб./куб. м	9,08	11,70	10,72	12,47	12,82
4.15.	Себестоимость (без учета покупной продукции)	руб./куб. м
4.16.	Прочие расходы (налог на имущество)	тыс. руб.	246,0	246,2	237,0	253,6	255,0
4.17.	% по кредитам банков	тыс. руб.		231,0		18,6
4.18.	Прибыль - всего, в том числе	тыс. руб.					515,7
	- налог на прибыль	тыс. руб.					96,0
	- капитальные вложения на производство	тыс. руб.					420,0
	- выплата дивидендов и других доходов из прибыли после уплаты налогов	тыс. руб.
	- прочие расходы	тыс. руб.
4.19.	Доход от реализации услуг	тыс. руб.	19587,9	25345,5	23397,0	26947,4	29060,4
4.20.	Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м:	руб./куб. м	9,20	11,93	10,83	12,60	13,17
4.21.	Рост тарифа к предыдущему периоду	%			117,7		121,6
4.22.	Инвестиционная надбавка к тарифу	руб./куб. м					0,22
4.23.	Экономически обоснованный тариф с инвестнадбавкой	руб./куб. м					13,39
4.24.	Рост тарифа с инвестнадбавкой к предыдущему периоду	%					123,6

Директор

М.Ю. Казаков

Главный инженер

С.Н. Бичевой

Начальник ПЭО

И.В. Прошина

Начальник ПТО

К.Д. Марухина