Приложение N 2. Производственная программа организации коммунального комплекса по водоотведению на 2010 год МУП "Коммунальщик" г.о. Электрогорск

Приложение N 2
к решению Совета депутатов
городского округа Электрогорск
Московской области
от 3 декабря 2009 г. N 182/19

Производственная программа
организации коммунального комплекса по водоотведению на 2010 год МУП "Коммунальщик" г.о. Электрогорск

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Предыдущий период, 2008 год		Отчетный период, 2009 год		Регулируемый период, 2010 год
			план	факт	план	ожидаемое выполнение	план
1.	Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг
1.1.	Объем отведенных стоков, всего, в т.ч.	тыс. куб. м	3520,0	2583,7	3280,0	2547,9	2850,0
1.1.1.	принято от других коммуникаций	тыс. куб. м
1.2.	Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения, всего, в т.ч.	тыс. куб. м	3520,0	2583,7	3280,0	2547,9	2850,0
1.2.1.	на биологическую очистку	тыс. куб. м
1.3.	Передано на очистку другим канализациям	тыс. куб. м
1.4.	Объем реализации услуг, в том числе по по всем потребителям, всего, в т.ч.	тыс. куб. м	3200,0	2479,2	2985,0	2397,6	2841,0
1.4.1.	населению	тыс. куб. м	1694,4	1767,7	1790,0	1783,5	1850,0
1.4.2.	бюджетным организациям	тыс. куб. м	168,1	165,9	170,0	155,2	170,0
1.4.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	1337,5	545,6	1025,0	458,9	821,0
2.	Показатели качества услуг водоотведения (на конец периода)
2.1.	Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
2.1.1.	уровень потерь в сетях	тыс. куб. м/км	4,6	1,5	4,0	2,2	0,13
	- суммарный годовой объем потерь (неучтенные стоки)	тыс. куб. м	320,0	104,5	295,0	150,3	9,0
	- суммарная протяженность канализационных сетей	км	69,4	69,4	69,4	69,4	69,4
2.1.2.	износ систем водоотведения и очистки сточных вод	%	60,9	60,3	60,0	63,0	63,0
	- стоимость основных производственных фондов	тыс. руб.	47408,4	50765,2	49377,3	51852,2	51852,2
	- износ основных производственных фондов	тыс. руб.	28856,0	30619,7	29625,5	32653,3	32653,3
2.1.3.	аварийность систем водоотведения	ед./км				0,07
	- суммарное годовое количество аварий	шт.				5
2.1.4.	протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	0,295	0,295	0,666	0,666	45,5
2.2.	Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организации коммунального комплекса
2.2.1.	численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса	человек	19662	20556	20567	20696	20750
2.2.2.	годовое количество часов предоставления услуг	час	8784	8784	8760	8760	8760
2.3.	Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
2.3.1.	Расход электроэнергии на 1 куб. м сточной жидкости, в том числе:	кВт.ч	0,345	0,367	0,340	0,298	0,270
	- перекачка сточной жидкости	кВт.ч
	- очистка сточной жидкости	кВт.ч
	- транспортировка сточной жидкости	кВт.ч	0,345	0,367	0,340	0,298	0,270
2.3.2.	охват абонентов приборами учета воды, в т.ч.	%	12,0	22,9	16,0	38,5	40,6
	- население	%	1,4	1,9	0,6	1,4	1,6
	- бюджетные организации	%	10,6	23,8	24,9	53,2	55,0
	- прочие потребители	%	24,0	43,0	22,5	60,8	65,3
2.4.	Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса
2.4.1.	коэффициент использования установленной производственной мощности		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	- установленная мощность используемого оборудования	тыс. куб. м/сут.	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2
	- фактическая мощность	тыс. куб. м/сут.	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7
2.4.2.	коэффициент соотношения численности административно- управленческого персонала к численности рабочих		11%	12%	12%	12%	11%
	- численность работников, в том числе:	человек	96	89	94	92	95
	- основные производственные рабочие	человек	70	63	68	67	70
	- цеховой персонал	человек	18	18	18	17	17
	- АУП	человек	8	8	8	8	8
3.	Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по водоотведению		3318,0	3357,0	3456,4	5568,3	3553,6
	капитальный ремонт - всего	тыс. руб.	2652,0	1525,6	1966,8	2108,0	1570,3
	замена канализационных коллекторов	тыс. руб.	325,0
	замена насосов	тыс. руб.	520,0	760,3
	капитальный ремонт канализационных колодцев	тыс. руб.	278,0	91,1
	ремонт канализационных сетей	тыс. руб.		63,8
	капитальный ремонт задвижек	тыс. руб.	310,0	76,0
	ремонт строительной части КНС N 1, 2	тыс. руб.					186,5
	установка ограждения и капитальный ремонт КНС N 7	тыс. руб.			1200,0	1200,0
	замена задвижек различного диаметра	тыс. руб.	512,00	235,0	605,1	153,7	1100,0
	замена труб канализации	тыс. руб.	445,0	113,0	115,7		138,8
	замена обратных клапанов	тыс. руб.		18,4	46,0	38,0	145,0
	замена электрического двигателя на насосном агрегате	тыс. руб.		45,0
	замена (установка) насоса СМ 250-200-400/4 с задвижкой на КНС	тыс. руб.				228,57
	замена (установка) насоса СМ 200-150-400 на КНС N 3	тыс. руб.				171,3
	замена (установка) насоса СМ 150-315-6 с заменой обратного клапана на КНС N 10	тыс. руб.				266,3
	установка КиПовской аппаратуры на КНС	тыс. руб.	262,0	123,0		5,1
	прокладка канализации на бульваре по ул. Горького	тыс. руб.				13,0
	устройство технологической камеры по ул. Горького					32,0
	текущий ремонт - всего	тыс. руб.	666,0	1831,4	1489,6	3460,3	1983,3
	ревизия и ремонт насосов	тыс. руб.	232,0	219,9
	прочистка колодцев	тыс. руб.		124,40
	ревизия задвижек на КНС	тыс. руб.			18,6	13,0	22,4
	ремонт канализационных колодцев	тыс. руб.	125,0	123,1	805,4	329,0	256,0
	устранение засоров в канализационных сетях и колодцах	тыс. руб.		1330,0	628,0	3072,7	1672,0
	ремонт канализационных сетей	тыс. руб.	309,00
	прочистка обратных клапанов	тыс. руб.		34,0	37,6	45,6	32,9
4.	Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоотведению
4.1.	Материалы на технологические цели	тыс. руб.	127,7	121,