Приложение 3. Исполнение бюджета города за I квартал 2002 года. Ведомственная структура расходов бюджета города

Приложение 3

к решению Сургутской городской Думы

от 16 мая 2002 г. N 136-IIIГД

Исполнение бюджета города за I квартал 2002 года.
Ведомственная структура расходов бюджета города

                                                                                                                               (тыс.руб.)

N п/п	Наименование прямых получателей (распорядителей кредитов)	Утвержденный бюджет на 2002 год			Утвержденный бюджет I квартала 2002 года			Уточненный бюджет I квартала 2002 года			Исполнение за I квартал 2002 года			% ис- полне ния к уточ- нен- ному плану
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе
			бюджет текущих расходов	бюджет капи- таль- ных расхо- дов		бюджет текущих расходов	бюджет капита- льных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капита- льных расхо- дов		бюджет теку- щих расхо- дов	бюджет капи- таль- ных расхо- дов
1.	Администрация города	277180	277180	0	54235	54235	0	62715	61715	1000	40408	39608	800	64,4
1.1.	Содержание аппарата администрации	88955	88955		17791	17791		18401	18401		12307	12307		66,9
1.2.	Содержание Думы города	4176	4176		835	835		835	835		-18	-18
1.3.	Оплата договоров по средствам массовой информации	42242	42242		9084	9084		9094	9094		7733	7733		85,0
1.4.	Расходы на проведение переписи населения	9432	9432		0			0	0		0
1.5.	Страхование неработающего населения	131375	131375		26275	26275		26275	26275		13600	13600		51,8
1.6.	Прочие расходы	1000	1000		250	250		7110	7110		5986	5986		84,2
1.7.	Капитальное строительство:	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000	800	0	800	80,0
	- субсидии на строительство жилья (Краснодар)	0			0			1000		1000	800		800	80,0
2.	Департамент финансов	875538	868223	7315	108864	107334	1530	58487	56957	1530	4820	4718	102	8,2
2.1.	Содержание аппарата департамента	41553	34238	7315	8311	6781	1530	8408	6878	1530	4627	4525	102	55,0
2.2.	Резервные фонды:	784115	784115		94719	94719		49882	49882		0
	- резерв на индексацию заработной платы	600000	600000		48690	48690		47980	47980		0
	- отчисления в негосударственный пенсионный фонд	100000	100000		25000	25000		0			0
	- фонд непредвиденных расходов	84115	84115		21029	21029		1902	1902		0
2.3.	Расходы по обслуживанию внутреннего долга:	49870	49870		5834	5834		197	197		193	193	0	98,0
	- муниципальные гарантии	1000	1000		194	194		194	194		193	193		99,5
	- Европейский банк реконструкции и развития	48870	48870		5640	5640		3	3		0			0,0
3.	Управление внутренних дел	405637	389342	16295	81130	79780	1350	81830	80830	1000	71037	71037	0	86,8
4.	Управление по развитию городского общественного самоуправления	19874	19832	42	3975	3975	0	4002	4002	0	2871	2871	0	71,7
4.1.	Содержание аппарата управления	6481	6439	42	1296	1296		1323	1323		894	894		67,6
4.2.	Развитие территориальных общественных советов самоуправления	13393	13393		2679	2679		2679	2679		1977	1977		73,8
5.	Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города	78307	76859	1448	15661	15388	273	16537	16264	273	15827	15552	275	95,7
5.1.	Содержание аппарата управления	78307	76859	1448	15661	15388	273	16537	16264	273	15827	15552	275	95,7
6.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	30128	28403	1725	6025	6025	0	6025	6025	0	5822	5822	0	96,6
7.	Отряд государственной противопожарной службы - 1	96420	92290	4130	19284	17744	1540	20819	17861	2958	16121	13163	2958	77,4
8.	Департамент архитектуры и градостроительства	2138118	83815	2054303	546312	13101	533211	546440	13180	533260	299493	5513	293980	54,8
8.1.	Содержание аппарата департамента	27904	27815	89	5581	5581		5660	5660		3118	3118		55,1
8.2.	Капитальные вложения:	1920096		1920096	508645		508645	508694	0	508694	280480	0	280480	55,1
	- субсидии на строительство жилья	118204		118204	32288		32288	32288		32288	13220		13220	40,9
	- приобретение по договорам долевого участия	53583		53583	16468		16468	16468		16468	0			0,0
	- капитальное строительство	1748309		1748309	459889		459889	459938		459938	267260		267260	58,1
8.3.	Капитальный ремонт	134118		134118	24566		24566	24566		24566	13500		13500	55,0
8.4.	Прочие расходы	56000	56000		7520	7520		7520	7520		2395	2395		31,9
9.	МСХП "Северное"	47056	47056		15433	15433		15433	15433		14300	14300		92,7
9.1.	Дотации на продукцию животноводства	27700	27700		9085	9085		9085	9085		8437	8437		92,9
9.2.	Дотации на продукцию растениеводства	19356	19356		6348	6348		6348	6348		5863	5863		92,4
10.	Комитет по природопользованию и экологии	211178	140728	70450	42236	16566	25670	41927	16257	25670	17677	3480	14197	42,2
10.1.	Содержание аппарата комитета	10778	10728	50	2156	2126	30	2176	2146	30	1800	1800		82,7
10.2.	Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования	8801	8801		600	600		271	271		271	271		100,0
10.3.	Мероприятия на лесоохранные и лесовосстановительные работы	8634	8634		1206	1206		1206	1206		1006	1006		83,4
10.4.	Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы	62705	62705		9964	9964		9964	9964		151	151		1,5
10.5.	Расходы на благоустройство	48990	48990		1800	1800		1800	1800		52	52		2,9
10.6.	Программа обеспечения населения качественной питьевой водой	870	870		870	870		870	870		200	200		23,0
10.7.	Капитальные вложения	70400		70400	25640		25640	25640		25640	14197		14197	55,4
11.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства	1402517	829412	573105	280404	202607	77797	291031	206917	84114	247972	179010	68962	85,2
11.1.	Содержание аппарата департамента	33960	33960		6693	6693		7436	7436		6341	6341		85,3
11.2.	Содержание аппарата дирекции по эксплуатации административных зданий и инженерных сетей							3567	3567		3567	3567		100,0
11.3.	Субсидии на покрытие убытков по содержанию и ремонту жилищного фонда	230889	230889		46371	46371		46371	46371		42107	42107		90,8
11.4.	Прочие субсидии	148022	148022		34078	34078		34078	34078		21746	21746		63,8
11.5.	Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам	339333	339333		99701	99701		99701	99701		96339	96339		96,6
11.6.	Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям	22101	22101		6085	6085		6085	6085		2053	2053		33,7
11.7.	Расходы на благоустройство:	43204	43204		6852	6852		6852	6852	0	5084	5084	0	74,2
	- содержание ритуальной службы	6536	6536		1307	1307		1307	1307		1307	1307		100,0
	- мероприятия по отлову собак	2228	2228		445	445		445	445		445	445		100,0
	- содержание дворов, кладбищ	34440	34440		5100	5100		5100	5100		3332	3332		65,3
11.8.	Субсидии на покрытие убытков по баням	9933	9933		2310	2310		2310	2310		1610	1610		69,7
11.9.	Содержание детских клубов	1970	1970		517	517		517	517		163	163		31,5
11.10	Программа реформирования ЖКХ	30000		30000	8242		8242	8242		8242	663		663	8,0
11.11	Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей	199062		199062	42172		42172	42172		42172	36277		36277	86,0
11.12	Капитальные вложения:	344043		344043	27383		27383	33586	0	33586	31908	0	31908	95,0
	- строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства и благоустройства	344043		344043	27383		27383	33586		33586	31908		31908	95,0
11.13	Приобретение новой техники и оборудования							114		114	114		114	100,0
12.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	50731	48328	2403	10652	10171	481	10762	10281	481	6418	6364	54	59,6
12.1.	Содержание аппарата управления	16861	16647	214	3373	3330	43	3471	3428	43	2996	2996		86,3
12.2.	Содержание городской спасательной службы	14714	12788	1926	2942	2557	385	2942	2557	385	1762	1727	35	59,9
12.3.	Содержание водолазно-спасательной службы	9156	8893	263	1837	1784	53	1849	1796	53	1660	1641	19	89,8
12.4.	Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций	10000	10000		2500	2500		2500	2500		0			0,0
13.	Департамент образования и науки	1464658	1464292	366	292931	292615	316	373746	373746	0	261763	261763	0	70,0
13.1.	Содержание аппарата департамента	23932	23882	50	4786	4786		4786	4786		2719	2719		56,8
13.2.	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию прочих мероприятий и оплату договоров	1440726	1440410	316	288145	287829	316	368960	368960		259044	259044		70,2
14.	Сургутский государственный университет	175059	175059		35012	35012	0	35265	35265	0	29526	29526	0	83,7
14.1.	Содержание университета	175059	175059		35012	35012		35265	35265		29526	29526		83,7
15.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	705327	636 235	69 092	217642	158 069	59 573	231212	171 639	59 573	116908	99884	17024	50,6
15.1.	Содержание аппарата департамента	22570	22570		3964	3 964		3964	3 964	0	2703	2703	0	68,2
15.2.	Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию прочих мероприятий и оплату договоров	248608	212964	35 644	93447	58 722	34 725	103831	69 106	34 725	42891	37794	5097	41,3
15.3.	Кинематография	0	0	0	0			178	178		130	130		73,0
15.4.	Содержание учреждений физкультуры и спорта, проведение спортивных мероприятий	135478	123479	11 999	38668	29 669	8 999	40851	31 852	8 999	17985	17947	38	44,0
15.5.	Содержание учреждений молодежной политики,расходы на реализацию мероприятий	122867	110368	12499	33438	26 539	6 899	34094	27 195	6 899	20585	16260	4325	60,4
15.6.	Содержание средних специальных учебных заведений культуры	84804	83578	1 226	20303	19 077	1 226	19892	18 666	1 226	12103	11454	649	60,8
15.7.	Содержание музыкальных школ	91000	83276	7 724	27822	20 098	7 724	28402	20 678	7 724	20511	13596	6915	72,2
16.	Комитет по здравоохранению	1125000	1124361	639	226659	226150	509	251963	251334	629	192809	192429	380	76,5
16.1.	Содержание аппарата комитета	15451	15258	193	3229	3166	63	3255	3192	63	2145	2145		65,9
16.2.	Содержание медицинского училища	0			0			2924	2804	120	1817	1817		62,1
16.3.	Содержание учреждений здравоохранения	1109549	1109103	446	223430	222984	446	245784	245338	446	188847	188467	380	76,8
17.	Департамент по труду и социальным вопросам	567974	565580	2394	124595	123948	647	136113	135211	902	69525	69120	405	51,1
17.1.	Содержание аппарата департамента	32558	32372	186	6854	6854		6910	6910		3773	3773		54,6
17.2.	Содержание учреждений образования	90746	90410	336	19317	19250	67	21248	21181	67	13229	13229		62,3
17.3.	Выплаты пенсий и пособий, целевые программы в учреждениях образования	29699	29699		4772	4772		4792	4792		2374	2374		49,5
17.4.	Содержание учреждений социального обеспечения	167970	166098	1872	34738	34158	580	44276	43441	835	22874	22469	405	51,7
17.5.	Пособия и социальная помощь, целевые программы	40902	40902		7389	7389		7362	7362		3020	3020		41,0
17.6.	Финансирование расходов на реализацию госполномочий	206099	206099		51525	51525		51525	51525		24255	24255		47,1
18.	Комитет инвестиций и поддержки предпринимательства	254144	21712	232432	125962	3210	122752	126009	3257	122752	30246	1598	28648	24,0
18.1.	Содержание аппарата комитета	11711	11597	114	2342	2320	22	2389	2367	22	1424	1424		59,6
18.2.	Программа поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте:	9450	9450		890	890		890	890		174	174		19,6
	- создание рыночной инфраструктуры	9450	9450		890	890		890	890		174	174		19,6
18.3.	Финансирование инвестиционных проектов	232318		232318	122730		122730	122730		122730	28648		28648	23,3
18.4.	Фундаментальные исследования	665	665		0			0	0		0
19.	Комитет по управлению муниципальным имуществом	182996	25497	157499	33775	5370	28405	33983	5482	28501	24813	5095	19718	73,0
19.1.	Содержание аппарата комитета	19247	19115	132	3842	3816	26	4043	3921	122	3656	3534	122	90,4
19.2.	Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью	163749	6382	157367	29933	1554	28379	29940	1561	28379	21157	1561	19596	70,7
20.	Горвоенкомат	3857	3857	0	964	964	0	964	964	0	486	486	0	50,4
20.1.	Оплата льгот по коммунальным услугам	3857	3857		964	964		964	964		486	486		50,4
21.	Войсковая часть N 41141	200	200	0	50	50	0	50	50	0	0
21.1.	Оплата льгот по коммунальным услугам	200	200		50	50		50	50		0
22.	Информационный центр "АСУ-город"	24228	22883	1345	4846	4771	75	4881	4806	75	3061	3028	33	62,7
22.1.	Содержание центра	24228	22883	1345	4846	4771	75	4881	4806	75	3061	3028	33	62,7
23.	Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Сургуту	12794	10798	1996	2559	2160	399	2559	2160	399	1020	1003	17	39,9
23.1.	Содержание мобильной группы и отчисление дополнительно взысканных сумм налогов на содержание и развитие Инспекции	12794	10798	1996	2559	2160	399	2559	2160	399	1020	1003	17	39,9
24.	Подразделение судебных приставов	3007	3007		602	602		602	602		394	199	195	65,4
25.	Налоговая полиция	6950	6950		1391	1391		1491	1491		1471	1471		98,7
26.	Управление исполнения наказаний	16981	16981		3396	3396		3411	3411		3411	3411		100,0
27.	Городская прокуратура	1318	1318		264	264		264	264		264	264		100,0
28.	Отдел пенсионного фонда России по ХМАО	5941	5941	0	1408	1408	0	1881	1881	0	920	920	0	48,9
28.1.	Социальные гарантии работникам, осуществляющим начисление и выплату пенсий	4400	4400		1100	1100		1134	1134		792	792		69,8
28.2.	Выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии муниципальным служащим	1541	1541		308	308		308	308		78	78		25,3
28.3.	Муниципальная доплата							439	439		50	50		11,4
29.	Территориальная избирательная комиссия	0	0	0	0	0	0	1413	1413	0	1413	1413		100,0
29.1.	Проведение местного (городского) референдума 24.03.2002	0			0			1413	1413		1413	1413		100,0
30.	Департамент информатизации, связи и транспорта	973040	844019	129021	213206	194596	18610	213240	194630	18610	161242	146643	14599	75,6
30.1.	Текущее содержание	17090	17033	57	3417	3406	11	3417	3406	11	2435	2435		71,3
30.2.	Информационное обеспечение	31675	31675		6335	6335		6335	6335		1551	1551		24,5
30.3.	Автомобильный транспорт:	325071	325071		76123	76123	0	76123	76123	0	51337	51337	0	67,4
	- субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам	311904	311904		73533	73533		73533	73533		49108	49108		66,8
	- прочие субсидии	13167	13167		2590	2590		2590	2590		2229	2229		86,1
30.4.	Дорожное хозяйство	423326	380674	42652	96085	90819	5266	96119	90853	5266	79443	74177	5266	82,7
30.5.	Расходы на благоустройство:	89566	89566		17913	17913	0	17913	17913	0	17143	17143	0	95,7
	- содержание и эксплуатация линий уличного освещения, содержание тротуаров, автопавильонов	89566	89566		17913	17913		17913	17913		17143	17143		95,7
30.6.	Программа развития и реконструкции улично-дорожной сети	46101		46101	9333		9333	9333		9333	9333		9333	100,0
30.7.	Капитальные вложения:	40211		40211	4000	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0,0
	- реконструкция уличного освещения	4372		4372	0			0			0
	- приобретение новой техники	35839		35839	4000		4000	4000		4000	0		0	0,0
31.	Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	10689	10429	260	2138	2094	44	2098	2094	4	1043	1043	0	49,7
31.1.	Текущее содержание	10689	10429	260	2138	2094	44	2098	2094	4	1043	1043		49,7
32.	Прочие бюджетополучатели	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	100,0
32.1.	Финансовая помощь Русскинскому сельскому совету на проведение Праздника охотника-оленевода	0			0			50	50		50	50		100,0
	Итого расходов	11166847	7840587	3326260	2471611	1598429	873182	2577203	1695472	881731	1643132	1180785	462347	63,8
33.	Субсидии на капитальные вложения из окружного бюджета	430415		430415	64043		64043	64043		64043	25577		25577	39,9
34.	Расходы за счет средств от предпринимательской деятельности	365387	365387		91347	91347		91347	91347		150842	142158	8684	165,1
35.	Возврат бюджетных ссуд										-2099	-2099
	Всего расходов	11962649	8205974	3756675	2627001	1689776	937225	2732593	1786819	945774	1817452	1320844	496608	66,5
	Всего доходов	11183664			2077743			2096035			1965183
	Превышение доходов над расходами										147731
	Превышение расходов над доходами	778985			549258			636558
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на 01.01.2002										47152
	Остатки бюджетных средств на 01.04.2002, в том числе:										196893
	-на счете департамента финансов										53915
	-на счетах бюджетных учреждений, из них:										142978
	- на внебюджетных счетах										126057