Приложение 2. Исполнение бюджета города по разделам функциональной классификации расходов за I квартал 2002 года

Приложение 2

к решению Сургутской городской Думы

от 16 мая 2002 г. N 136-IIIГД

Исполнение бюджета города по разделам функциональной классификации расходов за I квартал 2002 года

N п/п	Наименование расходов	Раз- дел	Под раз дел	Утвержденный план 2002 года			Утвержденный план I квартала 2002 года			Уточненный план I квартала 2002 года			Исполнение за I квартал 2002 года			% испо- лне- ния к уточ- нен- ному плану I квар- тала 2002 года
				всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе
					бюд- жет теку- щих рас- ходов	бюджет капита- льных расхо- дов		бюд- жет теку- щих рас- ходов	бюджет капи- таль- ных расхо- дов		бюд- жет теку- щих рас- ходов	бюджет капита- льных расходов		бюджет теку- щих расхо- дов	бюджет капита- льных расхо- дов
1.	Государственное управление и местное самоуправление	01		434673	424997	9 676	86 758	84803	1 955	89 540	87489	2 051	63 751	63 252	499	71,2
1.1.	Функционирование органов местного самоуправления	01	06	434673	424997	9 676	86 758	84803	1 955	89 540	87489	2 051	63 751	63 252	499	71,2
2.	Судебная власть	02		0			0			0			0
3.	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	05		532185	510035	22 150	106439	103549	2 890	108674	104716	3 958	92 980	90 022	2 958	85,6
3.1.	Управление внутренних дел	05	01	405637	389342	16 295	81 130	79780	1 350	81 830	80830	1 000	71 037	71 037		86,8
3.2.	Государственная противопожарная служба	05	09	96 420	92290	4 130	19 284	17744	1 540	20 819	17861	2 958	16 121	13 163	2 958	77,4
3.3.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	05	10	30 128	28403	1 725	6 025	6 025		6 025	6 025		5 822	5 822		96,6
4.	Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	06		665	665		0			0			0
5.	Промышленность, энергетика и строительство	07		3247315	5 591	3241724	793326	1 118	792208	800652	1 118	799 534	409257	0	409 257	51,1
5.1.	Топливно-энергетиче- ский комплекс	07	01	5 591	5 591		1 118	1 118		1 118	1 118					0,0
5.2.	Строительство, архитектура	07	07	3241724		3241724	792208		792208	799534		799 534	409257		409 257	51,2
6.	Сельское хозяйство и рыболовство	08		66 286	66286	0	18 127	18127	0	17 798	17798	0	15 614	15 614	0	87,7
6.1.	Сельскохозяйственное производство	08	01	47 056	47056		15 433	15433		15 433	15433		14 300	14 300		92,7
6.2.	Земельные ресурсы	08	02	19 230	19230		2 694	2 694		2 365	2 365		1 314	1 314		55,6
7.	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	09		77 339	77339	0	11 170	11170	0	11 170	11170	0	1 157	1 157	0	10,4
7.1.	Лесные ресурсы	09	02	8 634	8 634		1 206	1 206		1 206	1 206		1 006	1 006		83,4
7.2.	Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира	09	03	62 705	62705		9 964	9 964		9 964	9 964		151	151		1,5
7.3.	Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов	09	06	6 000	6 000		0			0			0
8.	Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	10		804300	760303	43 997	183389	178048	5 341	183458	178117	5 341	135392	130093	5 299	73,8
8.1.	Автомобильный транспорт	10	01	325071	325071		76 123	76123		76 123	76123		51 337	51 337		67,4
8.2.	Дорожное хозяйство	10	06	423326	380674	42 652	96 085	90819	5 266	96 119	90853	5 266	79 443	74 177	5 266	82,7
8.3.	Связь	10	07
8.4.	Информатика (информационное обеспечение)	10	08	55 903	54558	1 345	11 181	11106	75	11 216	11141	75	4 612	4 579	33	41,1
9.	Развитие рыночной инфраструктуры	11		9 450	9 450		890	890		890	890		174	174		19,6
10.	Жилищно-коммунальное хозяйство	12		1139772	940710	199 062	259713	217541	42 172	259713	217541	42 172	224588	188311	36 277	86,5
10.1.	Жилищное хозяйство	12	01	613467	414405	199 062	131385	89213	42 172	131385	89213	42 172	104160	67 883	36 277	79,3
10.2.	Коммунальное хозяйство	12	02	516372	516372		126018	126018		126018	126018		118818	118818		94,3
10.3.	Прочие структуры коммунального хозяйства	12	03	9 933	9 933		2 310	2 310		2 310	2 310		1 610	1 610		69,7
11.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	13		50 731	48328	2 403	10 652	10171	481	10 762	10281	481	6 418	6 364	54	59,6
11.1.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	13	02	40 731	38328	2 403	8 152	7 671	481	8 262	7 781	481	6 418	6 364	54	77,7
11.2.	Гражданская оборона	13	03	10 000	10000		2 500	2 500		2 500	2 500					0,0
12.	Образование	14		1942938	1902432	40 506	401431	386038	15 393	489345	474148	15 197	345796	332842	12 954	70,7
12.1.	Дошкольное образование	14	01	126280	126280		27 475	27475		39 026	39026		27 445	27 445		70,3
12.2.	Общее образование	14	02	1360145	1321469	38 676	281694	267527	14 167	354529	340678	13 851	249692	237387	12 305	70,4
12.3.	Начальное профессиональное образование	14	03	57 554	57554		11 761	11761		14 945	14945		10 877	10 877		72,8
12.4.	Среднее профессиональное образование	14	04	84 804	83578	1 226	20 303	19077	1 226	22 816	21470	1 346	13 920	13 271	649	61,0
12.5.	Высшее профессиональное образование	14	06	175663	175059	604	35 012	35012		35 265	35265		29 526	29 526		83,7
12.6.	Прочие расходы в области образования	14	07	138492	138492		25 186	25186		22 764	22764		14 336	14 336		63,0
13.	Культура, искусство и кинематография	15		248608	212964	35 644	93 447	58722	34 725	104627	69902	34 725	43 639	38 542	5 097	41,7
13.1.	Культура и искусство	15	01	248608	212964	35 644	93 447	58722	34 725	104449	69724	34 725	43 509	38 412	5 097	41,7
13.2.	Кинематография	15	02	0			0			178	178		130	130		73,0
14.	Средства массовой информации	16		42 242	42242	0	9 084	9 084	0	9 094	9 094	0	7 733	7 733	0	85,0
14.1.	Телевидение и радиовещание	16	01	23 263	23263		3 793	3 793		3 803	3 803		3 451	3 451		90,7
14.2.	Периодическая печать и издательство	16	02	18 979	18979		5 291	5 291		5 291	5 291		4 282	4 282		80,9
15.	Здравоохранение и физическая культура	17		1471432	1363957	107 475	306879	278928	27 951	332170	304219	27 951	229296	220768	8 528	69,0
15.1.	Здравоохранение	17	01	1335424	1240478	94 946	268211	249259	18 952	291319	272367	18 952	211311	202821	8 490	72,5
15.2.	Физическая культура и спорт	17	03	136008	123479	12 529	38 668	29669	8 999	40 851	31852	8 999	17 985	17 947	38	44,0
16.	Социальная политика	18		539768	524213	15 555	125824	119745	6 079	136823	130489	6 334	71 363	66 633	4 730	52,2
16.1.	Социальная политика	18	01	169846	167974	1 872	35 238	34658	580	42 692	41857	835	23 973	23 568	405	56,2
16.2.	Социальная помощь	18	02	34 961	34961		6 911	6 911		6 911	6 911		2 575	2 575		37,3
16.3.	Молодежная политика	18	03	126021	112338	13 683	32 555	27056	5 499	33 211	27712	5 499	20 748	16 423	4 325	62,5
16.4.	Прочие мероприятия в области социальной политики	18	06	173520	173520		42 265	42265		45 154	45154		13 663	13 663		30,3
16.5.	Государственные пособия гражданам, имеющим детей	18	07	35 420	35420		8 855	8 855		8 855	8 855		10 404	10 404		117,5
17.	Обслуживание государственного долга	19		49 870	49 870	0	5 834	5 834	0	3	3	0	0	0	0	0,0
17.1.	Обслуживание государственного внутреннего долга	19	01	49 870	49 870		5 834	5 834		3	3					0,0
18.	Финансовая помощь бюджетам других уровней	21		0			0			0			0
19.	Прочие расходы	30		939688	901205	38 483	122691	114661	8 030	86 527	78497	8 030	19 452	17 181	2 271	22,5
19.1.	Резервные фонды	30	01	784115	784115		94 719	94 719		49 882	49 882
19.2.	Проведение выборов, референдумов	30	02							1 413	1 413		1 413	1 413		100,0
19.3.	Бюджетные ссуды	30	03										-2 099	-2 099
19.4.	Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	30	04	155573	117090	38 483	27 972	19942	8 030	35 232	27202	8 030	20 138	17 867	2 271	57,2
20.	Целевые бюджетные фонды	31		0			0			0			0
	Итого расходов			11597262	7840587	3756675	2535654	1598429	937225	2641246	1695472	945 774	1666610	1178686	487 924	63,1
	Расходы за счет средств от предпринимательской деятельности			365387	365387		91 347	91 347		91 347	91 347		150 842	142 158	8 684	165,1
	Всего расходов			11962649	8205974	3756675	2627001	1689776	937225	2732593	1786819	945 774	1817452	1320844	496 608	66,5
	Всего доходов			11183664			2077743			2096035			1965183
	Превышение доходов над расходами												147731
	Превышение расходов над доходами			778985			549258			636558
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на 01.01.2002												47 152
	Остатки бюджетных средств на 01.04.2002, в том числе:												196 893
	- на счете департамента финансов												53 915
	-на счетах бюджетных учреждений, из них:												142 978
	- на внебюджетных счетах												126 057