Решение Сургутской городской Думы от 25 сентября 2002 г. N 163-IIIГД "Об исполнении бюджета города за I полугодие и ожидаемом исполнении за 9 месяцев 2002 года"

                                                                                                                          (тыс.руб.)

Наименование дохода	Коды бюджетной классифи- кации	Утвержденный бюджет на 2002 год	Утверждено на 1 полугодие 2002 года	Уточнено на 1 полугодие 2002 года	Исполнено за 1 полугодие 2002 года	% исполнения к уточнен- ному плану 1 полугодия 2002 года
1	2	3	4	5	6	7
Налоговые доходы	100000000	3 862 326	1 617095	1 617095	1 964 038	121,5
Налоги на прибыль	101000000	2 862 740	1 183 622	1 183622	1 374461	116,1
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	101011000	594510	264 154	264 154	71953	27,2
Налог на доходы физических лиц	101020000	2 268 230	919468	919468	1 302 508	141,7
Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы	102000000	13248	5375	5375	11013	204,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	102020000	1469	617	617	2722	441,2
Лицензионные и регистрационные сборы	102040000	2577	1262	1262	2802	222,0
Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в местные бюджеты	102041300				28
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные бюджеты	102043300	2577	1 262	1 262	2774	219,8
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте	102060000	9202	3496	3496	5489	157,0
Налоги на совокупный доход	103000000	98400	43828	43 828	66340	151,4
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности	103010000	7660	3523	3523	8494	241,1
Единый налог для юридических лиц, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	103010200	6660	3063	3063	7724	252,2
Единый налог для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	103010400	1000	460	460	770	167,4
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	103020000	90740	40305	40305	57846	143,5
Единый налог на вмененный доход для юридических лиц	103020100	25740	12355	12355	17350	140,4
Единый налог на вмененный доход для физических лиц	103020200	65000	27950	27950	40496	144,9
Налоги на имущество	104000000	475 197	198285	198285	266 737	134,5
Налог на имущество физических лиц	104010000	11 801	3 186	3 186	2293	72,0
Налог на имущество предприятий	104020000	461 789	194 387	194387	264 163	135,9
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	104030000	1 607	712	712	281	39,5
Платежи за пользование природными ресурсами	105000000	54968	43958	43958	67730	154,1
Платежи за пользование недрами (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год, и погашения задолженности прошлых лет)	105010000	40000	40000	40000	62983	157,5
Плата за пользование лесным фондом	105040000				2
Плата за пользование водными объектами	105050000	1666	899	899	1721	191,4
Земельный налог	105070000	13302	3059	3059	3024	98,9
Земельный налог за земли городов и поселков	105070200	13 302	3059	3059	2819	92,2
Земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения	105070300				205
Прочие налоги, пошлины и сборы	140000000	357 773	142 027	142 027	177757	125,2
Государственная пошлина	140010000	11 718	6444	6444	5373	83,4
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции	140010200	11718	6444	6444	2957	45,9
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за госрегистрацию актов гражданского состояния, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства или выходом из гражданства	140010300				2416
Налоги субъектов РФ	140040000	287 000	116071	116071	147 120	126,8
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц	140040100	287 000	116071	116071	147 120	126,8
Местные налоги и сборы	140050000	59055	19512	19512	23649	121,2
Целевой сбор на содержание милиции	140050200	4835	2 175	2 175	2745	126,2
Налог на рекламу	140050300	3051	946	946	1 838	194,3
Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями	140050500	1 535	952	952	501	52,6
Прочие местные налоги и сборы	140054000	49634	15439	15439	18565	120,2
Сбор за право торговли	140054010	25410	10 164	10164	7970	78,4
Налог на перепродажу автомобилей	140054020	169	48	48	130	270,8
Сбор за открытие игорного бизнеса	140054030				23
Налог на содержание жилфонда и объектов социально-культурной сферы	140054040	24055	5227	5227	10442	199,8
Прочие налоговые платежи и сборы (в части погашения задолженности по отмененным федеральным налогам и сборам)	140400000				1 615
Неналоговые доходы	200000000	195 136	93799	93799	225 930	240,9
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций	201000000	168 896	79737	79737	174620	219,0
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству	201010000	3607	1 107	1 107	739	66,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	201020000	128419	62367	62367	110915	177,8
Арендная плата за земли	201020000	38928	19074	19074	54737	287,0
Арендная плата за земли городов и поселков	201020200	38928	19074	19074	54528	285,9
Арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения	201020300				209
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	201024000	89491	43293	43293	56 178	129,8
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	201024010	72640	34868	34868	43 152	123,8
Плата за наем жилья	201024020	16851	8425	8425	13026	154,6
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны	201040000	22 192	8924	8924	7312	81,9
Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд	201040010	54	54	54	82	151,9
Проценты, полученные от предоставления инвестиционных кредитов	201040020	22 138	8870	8870	7230	81,5
Доходы от продажи квартир	201100000				55511
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей	201200000				143
Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	201080300	14678	7339	7339
Административные платежи и сборы	206000000	3710	1 694	1 694	6781	400,3
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций	206400000	3710	1 694	1 694	6781	400,3
Штрафные санкции, возмещение ущерба	207000000	22530	12368	12368	12123	98,0
Санкции за нарушение порядка применения цен	207020000	ИЗ	16	16	19	118,8
Административные штрафы и иные санкции	207030000	22417	12352	12352	12 104	98,0
Штрафы, взыскиваемые МНС РФ	207030100	1 031	590	590	405	68,6
Штрафы за нарушение правил работы на контрольно-кассовых машинах	207030110	692	394	394	192	48,7
Прочие штрафы, взыскиваемые МНС РФ	207030120	339	196	196	213	108,7
Прочие административные штрафы и иные санкции	207034000	21 386	11 762	11762	11699	99,5
Прочие неналоговые доходы	209020000				32406
Итого доходов		4 057 462	1 710 894	1 710894	2 189968	128,0
Безвозмездные перечисления	300000000	6 882 304	3 455 220	3 467 140	2 437 243	70,3
От бюджетов других уровней	302000000	6 857 973	3 455 220	3 467 140	2 436 705	70,3
Дотация	302010000	3553414	1 740518	1 740518	897 944	51,6
Субвенции на выполнение государственных полномочий	302020000	200 379	100 188	100 188	100 188	100,0
Средства из федерального бюджета	302020010	34269	17 134	17 134	17 134	100,0
Средства из окружного бюджета	302020020	166110	83054	83054	83054	100,0
Средства, получаемые по взаимным расчетам	302030000			11 920	11758	98,6
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	302040000	2622719	1 444 355	1 444 355	1 299 634	90,0
Субсидии	302050000	481461	170159	170 159	127 181	74,7
Средства из федерального бюджета	302050010	26965	13482	13482	16515	122,5
Средства из окружного бюджета	302050020	454 496	156677	156677	110666	70,6
Прочие безвозмездные перечисления	307000000	24331			538
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	500000000	365 387	182694	182694	281 249	153,9
Всего доходов		11 305 153	5 348 808	5 360 728	4 908 460	91,6

Приложение 2

к решению Сургутской городской Думы

от 25 сентября 2002 г. N 163-IIIГД

Исполнение бюджета города по расходам за I полугодие 2002 года.
Ведомственная структура

N п.п.	Наименование прямых получателей (распорядителей кредитов)	Утвержденный бюджет на 2002 год			Утвержденный бюджет 1 полугодия 2002 года			Уточненный бюджет I полугодия 2002 года			Исполнение за I полугодие 2002 года			% испол- нения к уточ- ненному плану
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:
			бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расхо- дов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Администрация города Сургута	277180	277180	0	132530	132530	0	143505	141346	2159	125722	123582	2140	87,6
1.1.	Содержание аппарата администрации города	88955	88955		44478	44478	0	46567	46567		39084	39084		83,9
1.2.	Содержание Думы города Сургута	4176	4176		2088	2088	0	2096	2096		180	180
1.3.	Оплата договоров по средствам массовой информации	42242	42242		19776	19776	0	19329	19329		15820	15820		81,8
1.4.	Расходы на проведение переписи населения	9432	9432		0	0	0	0			0
1.5.	Страхование неработающего населения	131375	131375		65688	65688	0	65688	65688		61829	61829		94,1
1.6.	Прочие расходы	1000	1000		500	500	0	7666	7666		6669	6669		87,0
1.7.	Капитальное строительство	0	0	0	0	0	0	2159		2159	2140		2140	99,1
	- субсидии на строительство жилья (Краснодар)	0			0	0	0	2159		2159	2140		2140	99,1
	- жилищное строительство (гашение дебиторской задолженности)	0			0	0	0	0			0
2.	Департамент финансов	922594	915279	7315	518560	514900	3660	238534	234874	3660	36955	36512	443	15,5
2.1	Содержание аппарата департамента	41553	34238	7315	20777	17117	3660	21226	17566	3660	12774	12331	443	60,2
2.2.	Резервные фонды	784115	784115		447031	447031	0	191786	191786		0
	- резерв на индексацию заработной платы	600000	600000		354973	354973	0	164081	164081		0
	- отчисления в негосударственный пенсионный фонд	100000	100000		50000	50000	0	-1	-1		0
	- резервный фонд на проведение капитального ремонта жилищного фонда							17805	17805
	- фонд непредвиденных расходов	84115	84115		42058	42058	0	9901	9901		0
2.3.	Расходы по обслуживанию внутреннего долга	49870	49870		26764	26764	0	1534	1534	0	193	193	0	12,6
	- муниципальные гарантии	1000	1000		194	194	0	194	194		193	193		99,5
	- Европейский банк реконструкции и развития	48870	48870		26570	26570	0	1340	1340		0			0,0
2.4.	МСХП "Северное"	47056	47056	0	23988	23988	0	23988	23988	0	23988	23988	0	100,0
	- дотации на продукцию животноводства	27700	27700		14121	14121		14121	14121		14121	14121		100,0
	- дотации на продукцию растениеводства	19356	19356		9867	9867		9867	9867		9867	9867		100,0
3.	Управление внутренних дел	405637	389342	16295	202821	190896	11925	206144	200759	5385	177256	174469	2787	86,0
4.	Управление по развитию городского общественного самоуправления	19874	19832	42	9937	9895	42	9294	9294	0	8063	8063	0	86,8
4.1.	Содержание аппарата управления	6481	6439	42	3240	3198	42	3542	3542		3524	3524		99,5
4.2.	Развитие территориальных общественных советов самоуправления	13393	13393		6697	6697	0	5752	5752		4539	4539		78,9
5.	Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города	78307	76859	1448	39153	38129	1024	40955	40382	573	35134	34561	573	85,8
5.1.	Содержание аппарата управления	78307	76859	1448	39153	38129	1024	40955	40382	573	35134	34561	573	85,8
6.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	30128	28403	1725	15063	14063	1000	13238	13169	69	12415	12415		93,8
7.	Отряд государственной противопожарной службы - 1	96420	92290	4130	48209	45432	2777	49654	45459	4195	42140	38982	3158	84,9
8.	Департамент архитектуры и градостроительства	2183118	83815	2099303	1080059	36003	1044056	1086151	30227	1055924	757181	19810	737371	69,7
8.1.	Содержание аппарата департамента	27904	27815	89	13952	13863	89	12766	12677	89	12525	12487	38	98,1
8.2.	Капитальные вложения	1965096		1965096	974148	0	974148	992227	0	992227	690757		690757	69,6
	- субсидии на строительство жилья	118204		118204	57148	0	57148	54443		54443	47484		47484	87,2
	- приобретение по договорам долевого участия	53583		53583	35412	0	35412	41462		41462	5000		5000	12,1
	- капитальное строительство	1793309		1793309	881588	0	881588	896322		896322	638273		638273	71,2
8.3.	Капитальный ремонт	134118		134118	69819	0	69819	63608		63608	46576		46576	73,2
8.4.	Прочие расходы	56000	56000		22140	22140	0	17550	17550		7323	7323		41,7
9.	Комитет по природопользованию и экологии	211178	140728	70450	105589	52329	53260	96677	46757	49920	60445	31328	29117	62,5
9.1.	Содержание аппарата комитета	10778	10728	50	5389	5339	50	5477	5427	50	3911	3911		71,4
9.2.	Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования	8801	8801		3021	3021	0	638	638		361	361		56,6
9.3.	Мероприятия на лесоохранные и лесовосстановительные работы	9034	8634	400	3909	3609	300	3719	3459	260	2295	2157	138	61,7
9.4.	Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы	62705	62705		25275	25275	0	23446	23446		15885	15885		67,8
9.5.	Расходы на благоустройство	48990	48990		14215	14215	0	12349	12349		8788	8788		71,2
9.6.	Программа обеспечения населения качественной питьевой водой	20370	870	19500	17510	870	16640	17878	1238	16640	2294	226	2068	12,8
9.7.	Капитальные вложения	50500		50500	36270	0	36270	32970		32970	26911		26911	81,6
9.10.	Территориальный экологический фонд							200	200		0
10.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства	1426849	833330	593519	701804	402095	299709	1067731	518684	549047	550988	374953	176035	51,6
10.1.	Содержание аппарата департамента	33960	33960		16860	16860	0	18228	18228		14257	14257		78,2
10.2.	Содержание аппарата Дирекции по эксплуатации административных зданий и инженерных сетей					0	0	7382	7382		7382	7382		100,0
10.3.	Субсидии на покрытие убытков по содержанию и ремонту жилищного фонда	233213	233213		104866	104866	0	162220	162220		118943	118943	-	73,3
10.4.	Прочие субсидии	148346	148346		72405	72405	0	39176	39176		24580	24580		62,7
10.5.	Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам	340603	340603		174880	174880	0	256684	256684		190365	190365		74,2
10.6.	Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям	22101	22101		11611	11611	0	8612	8612		2060	2060		23,9
10.7.	Расходы на благоустройство	43204	43204		15642	15642	0	19265	19265	0	12145	12145	0	63,0
	- содержание ритуальной службы	6536	6536		2941	2941	0	3835	3835		2397	2397		62,5
	- мероприятия по отлову собак	2228	2228		1008	1008	0	1008	1008		820	820		81,3
	- содержание дворов, кладбищ	34440	34440		11693	11693	0	14422	14422		8928	8928		61,9
10.8.	Субсидии на покрытие убытков по баням	9933	9933		4846	4846	0	4846	4846		4369	4369		90,2
10.9.	Содержание детских клубов	1970	1970		985	985	0	985	985		852	852		86,5
10.10	Программа реформирования ЖКХ	30000		30000	22026	0	22026	38992		38992	7616		7616	19,5
10.11	Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей	218643		218643	98156	0	98156	118806		118806	69765		69765	58,7
10.12	Капитальные вложения	344876		344876	179527	0	179527	390081	0	390081	98540	0	98540	25,3
	- строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства и благоустройства	344876		344876	179527	0	179527	390081		390081	98540		98540	25,3
10.13	Приобретение новой техники и оборудования					0	0	1168		1168	114		114	9,8
10.14	Информационное обеспечение							1286	1286		0
11.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	50731	48328	2403	25364	24162	1202	25183	24125	1058	15375	14435	940	61,1
11.1.	Содержание аппарата управления	16861	16647	214	8430	8323	107	8476	8369	107	6442	6391	51	76,0
11.2	Содержание городской спасательной службы	14714	12788	1926	7356	6393	963	7105	6274	831	5008	4186	822	70,5
11.3.	Содержание водолазно- спасательной службы	9156	8893	263	4578	4446	132	4602	4482	120	3925	3858	67	85,3
11.4.	Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций	10000	10000		5000	5000	0	5000	5000		0			0,0
12.	Департамент образования и науки	1464658	1464292	366	732329	731963	366	1002274	1001311	963	892153	892037	116	89,0
12.1.	Содержание аппарата департамента	23932	23882	50	11966	11916	50	15042	14992	50	12451	12451		82,8
12.2.	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию прочих мероприятий и оплату договоров	1440726	1440410	316	720363	720047	316	987232	986319	913	879702	879586	116	89,1
13.	Сургутский государственный университет	175059	175059		87530	87530	0	103594	103594	0	98369	98369	0	95,0
13.1.	Содержание университета	175059	175059		87530	87530	0	103594	103594		98369	98369		95,0
14.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	705327	636235	69092	435907	372774	63133	471344	403470	67874	368653	312661	55992	78,2
14.1.	Содержание аппарата департамента	22570	22570		9323	9323	0	9536	9536		9001	9001		94,4
14.2.	Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию прочих мероприятий и оплату договоров	248608	212964	35644	165341	130156	35185	190789	154989	35800	148710	118190	30520	77,9
14.3.	Кинематография	0	0	0	0	0	0	259	259		210	210		81,1
14.4.	Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на реализацию спортивных мероприятий	135478	123479	11999	72863	62864	9999	75569	65536	10033	58949	50957	7992	78,0
14.5.	Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий	122867	110368	12499	69442	60443	8999	74929	61838	13091	53827	45150	8677	71,8
14.6.	Содержание средних специальных учебных заведений культуры	84804	83578	1226	56005	54779	1226	55912	54686	1 226	43324	42181	1143	77,5
14.7.	Содержание музыкальных школ	91000	83276	7724	62933	55209	7724	64350	56626	7724	54632	46972	7660	84,9
15.	Комитет по здравоохранению	1125000	1124361	639	565760	565121	639	665087	662874	2213	563965	562167	1798	84,8
15.1.	Содержание аппарата комитета	15451	15258	193	7818	7625	193	7732	7539	193	6502	6502		84,1
15.2.	Содержание учреждений здравоохранения	1109549	1109103	446	557942	557496	446	650081	648181	1900	551371	549573	1798	84,8
15.3.	Содержание медицинского училища	0	0	0	0	0	0	7274	7154	120	6092	6092		83,8
16.	Департамент по труду и социальным вопросам	604583	602189	2394	302751	301076	1675	341055	338969	2086	250423	249770	653	73,4
16.1.	Содержание аппарата департамента	32558	32372	186	16484	16298	186	15991	15805	186	11812	11812		73,9
16.2.	Содержание учреждений образования, выплаты пенсий и пособий, целевые программы в учреждениях образования	120445	120109	336	60221	60053	168	68082	67914	168	53124	53124		78,0
16.3.	Содержание учреждений социального обеспечения, пособия и социальная помощь, целевые программы	191648	189947	1701	96080	94930	1150	120066	118962	1104	79610	79295	315	66,3
16.4.	Содержание учреждений здравоохранения, целевые программы здравоохранения	17224	17053	171	8612	8441	171	15562	14934	628	11457	11119	338	73,6
16.5.	Субсидии и субвенции из окружного бюджета на реализацию государственных полномочий	239943	239943		119972	119972	0	117522	117522		94659	94659		80,5
16.6.	Прочие расходы, не отнесенные к другим разделам	2765	2765		1382	1382		3832	3832		261	261		6,8
16.7.	Компенсации жертвам политических репрессий	0			0			0			-500	-500
17.	Комитет инвестиций и поддержки предпринимательства	254144	21712	232432	182895	9525	173370	180993	7678	173315	68853	5353	63500	38,0
17.1.	Содержание аппарата комитета	11711	11597	114	5855	5800	55	5453	5453		4786	4786		87,8
17.2.	Программа поддержки малого предпринимательства	9450	9450		3725	3725	0	2225	2225	0	567	567		25,5
	- создание рыночной инфраструктуры	9450	9450		3725	3725	0	2225	2225		567	567		25,5
17.3.	Финансирование инвестиционных проектов	232318		232318	173315	0	173315	173315		173315	63500		63500	36,6
17.4.	Фундаментальные исследования	665	665		0	0	0	0			0
18.	Комитет по управлению муниципальным имуществом	182996	25497	157499	86589	12681	73908	142143	12935	129208	108786	11646	97140	76,5
18.1.	Содержание аппарата комитета	19247	19115	132	9610	9544	66	9913	9791	122	8624	8502	122	87,0
18.2.	Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью	163749	6382	157367	76979	3137	73842	132230	3144	129086	100162	3144	97018	75,7
19.	Информационный центр "АСУ- город"	24228	22883	1345	12114	10769	1345	12182	10837	1345	8411	8344	67	69,0
20.	Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Сургуту	12794	10798	1996	6397	5399	998	6397	5399	998	4159	3334	825	65,0
20.1.	Содержание мобильной группы	12794	10798	1996	6397	5399	998	6397	5399	998	4159	3334	825	65,0
21.	Подразделение судебных приставов	3007	3007		1504	1504	0	1504	1504		1193	1193		79,3
22.	Налоговая полиция	6950	6950		3477	3477	0	3477	3477		3436	3436		98,8
23.	Управление исполнения наказаний	16981	16981		8490	8490	0	8505	8505		7828	7828		92,0
24.	Городская прокуратура	1318	1318		659	659	0	659	659		264	264		40,1
25.	Отделение пенсионного фонда России по ХМАО	5941	5941	0	2970	2970	0	3490	3490	0	2518	2518	0	72,1
25.1.	Социальные гарантии работникам, осуществляющим начисление и выплату пенсий пенсионерам города	4400	4400		2200	2200	0	2281	2281		1917	1917		84,0
25.2.	Выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии муниципальным служащим	1541	1541		770	770	0	770	770		429	429		55,7
25.3.	Муниципальная доплата					0	0	439	439		172	172		39,2
26.	Территориальная избирательная комиссия	0	0	0	0	0	0	1462	1462	0	1462	1462		100,0
26.1.	Проведение городского референдума 24.03.2002	0			0	0	0	1462	1462		1462	1462		100,0
27.	Департамент информатизации, связи и транспорта	973040	839170	133870	523700	447264	76436	523665	447229	76436	398879	356812	42067	76,2
27.1.	Текущее содержание	17090	17033	57	8543	8515	28	8224	8196	28	5980	5980		72,7
27.2.	Информационное обеспечение	31675	31675		15838	15838	0	15918	15918		8547	8547		53,7
27.3.	Автомобильный транспорт	325071	325071		162535	162535	0	162535	162535	0	123324	123324	0	75,9
	- субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам	311904	311904		156065	156065	0	156065	156065		118265	118265		75,8
	- прочие субсидии	13167	13167		6470	6470	0	6470	6470		5059	5059		78,2
27.4.	Дорожное хозяйство	423326	380674	42652	233458	217048	16410	233642	217232	16410	190085	180647	9438	81,4
27.5.	Расходы на благоустройство	89566	84717	4849	44783	43328	1455	44803	43348	1455	39410	38314	1096	88,0
	- содержание и эксплуатация линий уличного освещения, содержание тротуаров, автопавильонов	89566	84717	4849	44783	43328	1455	44803	43348	1455	39410	38314	1096	88,0
27.6.	Программа развития и реконструкции улично- дорожной сети	46101		46101	30771	0	30771	30771		30771	30771		30771	100,0
27.7.	Капитальные вложения	40211		40211	27772	0	27772	27772	0	27772	762	0	762	2,7
	- реконструкция уличного освещения	4372		4372	1372	0	1372	1372		1372	762		762
	- приобретение новой техники	35839		35839	26400	0	26400	26400		26400	0			0,0
28.	Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	10689	10429	260	4750	4691	59	6332	6328	4	3583	3579	4	56,6
28.1	Текущее содержание	10689	10429	260	4750	4691	59	6332	6328	4	3583	3579	4	56,6
29.	Прочие бюджетополучатели	8677	8677	0	4338	4338	0	5087	5087	0	1621	1621	0	31,9
29.1.	Городской центр занятости населения	0			0			653	653		481	481		73,7
29.2.	Финансовая помощь Русскинскому сельскому совету на проведение Праздника охотника-оленевода	0			0	0	0	50	50		50	50		100,0
29.3.	Премирование по итогам смотра-конкурса "Самый благоустроенный город"	0			0			46	46		36	36
29.4.	Льготы по оплате коммунальных услуг военнослужащим	8677	8677		4338	4338		4338	4338		1054	1054
	Итого расходов	11277408	7880885	3396523	5841249	4030665	1810584	6456316	4329884	2126432	460623	3391504	1214726	71,3
30.	Субсидии на капитальные вложения из окружного бюджета	430415		430415	144635		144635	144635		144635	98624		98624	68,2
31.	Расходы за счет средств от предпринимательской деятельности	365387	365387		182694	182694		182694	182694		150842	150842		82,6
32.	Возврат бюджетных ссуд										-24230		-24230
	Всего расходов	12073210	8246272	3826938	6168578	4213359	1955219	6783645	4512578	2271067	483146	3542346	1289120	71,2
	Всего доходов	11305153			5348808			5360728			490846
	Превышение доходов над расходами										76994
	Превышение расходов над доходами	768057			819770			1422917
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на 01.01.2002										47152
	- на счете департамента финансов										47136
	- на счетах бюджетных учреждений										16
	Остатки бюджетных средств на 01.07.2002, в том числе:										340756
	- на счете департамента финансов										196134
	- на счетах бюджетных учреждений, из них:										130625
	- на внебюджетных счетах										126057
	- средства в пути										4530
	- на счете ОФК										9467

Приложение 3

к решению Сургутской городской Думы

от 25 сентября 2002 г. N 163-IIIГД

Исполнение бюджета города за I полугодие 2002 года по расходам.
Функциональная структура

                                                                                                                                  (тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Р а з д е л	П о д р а з д е л	Утвержденный план 2002 года			Утвержденный план I полугодия 2002 года			Уточненный план I полугодия 2002 года			Исполнение за I полугодие 2002 года			% ис- пол- не- ния
				всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе
					бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расхо- дов
1.	Государственное управление и местное самоуправление	01		434673	424997	9676	215536	210093	5443	222748	217798	4950	180545	179369	1176	81,1
1.1.	Функционирование органов местного самоуправления	01	06	434673	424997	9676	215536	210093	5443	222748	217798	4950	180545	179369	1176	81,1
2.	Судебная власть	02		0			0
2.1.	Федеральная судебная система	02	01
3.	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	05		532185	510035	22150	266093	250391	15702	269036	259387	9649	231811	225866	5945	86,2
3.1.	Управление внутренних дел	05	01	405637	389342	16295	202821	190896	11925	206144	200759	5385	177256	174469	2787	86,0
3.2.	Государственная противопожарная служба	05	09	96420	92290	4130	48209	45432	2777	49654	45459	4195	42140	38982	3158	84,9
3.3.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	05	10	30128	28403	1 725	15063	14063	1000	13238	13169	69	12415	12415		93,8
4.	Фундаментальные исследования и содействие научно- техническому прогрессу	06		665	665		0			0	0	0	0	0	0
4.1.	Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- технического прогресса	06	02	665	665		0			0			0
5.	Промышленность, энергетика и строительство	07		2668332	5591	2662741	1368365	2795	1365570	1669140	2795	1666345	962855	2515	960340	57,7
5.1.	Топливно-энергетический комплекс	07	01	5591	5591		2795	2795		2795	2795		2515	2515		90,0
5.2.	Другие отрасли промышленности	07	05	37917		37917	22917		22917	37604		37604	29693		29693	79,0
5.3.	Строительство, архитектура	07	07	2624824		2624824	1342653		1342653	1628741		1628741	930647		930647	57,1
6.	Сельское хозяйство и рыболовство	08		66286	66286	0	31700	31700	0	30954	30954		27928	27928		90,2
6.1.	Сельскохозяйственное производство	08	01	47056	47056		23988	23988		23988	23988		23988	23988		100,0
6.2.	Земельные ресурсы	08	02	19230	19230		7712	7712		6966	6966		3940	3940		56,6
7.	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	09		86495	86232	263	34962	34830	132	33007	32887	120	21972	21905	67	66,6
7.1.	Лесные ресурсы	09	02	8634	8634		3609	3609		3459	3459		2157	2157		62,4
7.2.	Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов	09	06	77861	77598	263	31353	31221	132	29548	29428	120	19815	19748	67	67,1
8.	Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	10		380974	379629	1345	190487	189142	1345	191921	190576	1345	140283	140216	67	73,1
8.1.	Автомобильный транспорт	10	01	325071	325071		162535	162535		162535	162535		123324	123324		75,9
8.2.	Информатика (информационное обеспечение)	10	07	55903	54558	1345	27952	26607	1345	29386	28041	1345	16959	16892	67	57,7
9.	Развитие рыночной инфраструктуры	11		9450	9450		3725	3725		2225	2225		567	567		25,5
10.	Жилищно-коммунальное хозяйство	12		1149878	926386	223492	539479	439868	99611	665204	544943	120261	468136	397275	70861	70,4
10.1	Жилищное хозяйство	12	01	622303	403660	218643	287038	188882	98156	328814	210008	118806	215348	145583	69765	65,5
10.2	Коммунальное хозяйство	12	02	517642	512793	4849	247595	246140	1455	331544	330089	1455	248419	247323	1096	74,9
10.3	Прочие структуры коммунального хозяйства	12	03	9933	9933		4846	4846		4846	4846		4369	4369		90,2
11.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	13	02	41535	39395	2140	20766	19696	1070	20561	19623	938	11430	10557	873	55,6
11.1	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	13	02	31535	29395	2140	15766	14696	1070	15561	14623	938	11430	10557	873	73,5
11.2	Гражданская оборона	13	02	10000	10000		5000	5000		5000	5000		0			0,0
12.	Образование	14		1942938	1902432	40506	1002504	977618	24886	1313043	1279253	33790	1157082	1129286	27796	88,1
12.1	Дошкольное образование	14	01	126280	126280		62441	62441		90624	90041	583	79716	79716		88,0
12.2	Общее образование	14	02	1360145	1321469	38676	705286	681928	23358	928391	896903	31488	825084	798575	26509	88,9
12.3	Начальное профессиональное образование	14	03	57554	57554		29825	29825		42889	42889		37788	37788		88,1
12.4	Среднее профессиональное образование	14	04	84804	83578	1226	56005	54779	1226	63186	61840	1346	49416	48273	1143	78,2
12.5	Высшее профессиональное образование	14	06	175663	175059	604	87832	87530	302	103896	103594	302	98445	98369	76	94,8
12.6	Прочие расходы в области образования	14	07	138492	138492		61115	61115		84057	83986	71	66633	66565	68	79,3
13.	Культура, искусство и кинематография	15		248608	212964	35644	165341	130156	35185	192595	156795	35800	150467	119947	30520	78,1
13.1	Культура и искусство	15	01	248608	212964	35644	165341	130156	35185	192336	156536	35800	150257	119737	30520	78,1
13.2	Кинематография	15	02	0			0			259	259		210	210		81,1
14.	Средства массовой информации	16		42242	42242	0	19776	19776	0	19329	19329	0	15820	15820	0	81,8
14.1	Телевидение и радиовещание	16	01	23263	23263		9707	9707		9728	9728		8311	8311		85,4
14.2	Периодическая печать и издательство	16	02	18979	18979		10069	10069		9601	9601		7509	7509		78,2
15.	Здравоохранение и физическая культура	17		1488656	1381010	107646	753441	694489	58952	847345	796228	51117	713193	675367	37826	84,2
15.1	Здравоохранение	17	01	1352648	1257531	95117	680348	631625	48723	771776	730692	41084	654244	624410	29834	84,8
15.2	Физическая культура и спорт	17	03	136008	123479	12529	73093	62864	10229	75569	65536	10033	58949	50957	7992	78,0
16.	Социальная политика	18		567870	552486	15384	294138	281458	12680	317968	305859	12109	227606	222114	5492	71,6
16.1	Социальная политика	18	01	152622	150921	1701	76996	75846	1150	91544	89816	1728	64395	64080	315	70,3
16.2	Социальная помощь	18	02	30550	30550		14771	14771		20465	20465		13850	13850		67,7
16.3	Молодежная политика	18	03	126021	112338	13683	72958	61428	11530	73204	62823	10381	51178	46001	5177	69,9
16.4	Прочие мероприятия в области социальной политики	18	06	210549	210549		105349	105349		108691	108691		75360	75360		69,3
16.5	Государственные пособия гражданам, имеющим детей	18	07	48128	48128		24064	24064		24064	24064		23323	23323		96,9
16.6	Возврат по репрессирован- ным за 2001 год	18								0			-500	-500
17.	Обслуживание государственного долга	19		49870	49870	0	26764	26764	0	1534	1534	0	193	193	0	12,6
17.1	Обслуживание государствен- ного внутреннего долга	19	01	49870	49870		26764	26764		1534	1534		193	193		12,6
18.	Дорожное хозяйство	26	00	423326	380674	42652	233458	217048	16410	233642	217232	16410	190085	180647	9438	81,4
18.1	Дорожное хозяйство	26	01	423326	380674	42652	233458	217048	16410	233642	217232	16410	190085	180647	9438	81,4
19.	Прочие расходы	30		1143425	910541	232884	674714	501116	173598	425864	252266	173598	82027	41932	40095	19,3
19.1	Резервные фонды	30	01	784115	784115		447031	447031		191786	191786		0			0,0
19.2	Проведение выборов, референдумов	30	02							1462	1462		1462	1462		100,0
19.3	Бюджетные ссуды	30	03	232318		232318	173315		173315	173315		173315	39270		39270	22,7
19.4	Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	30	04	126992	126426	566	54368	54085	283	59301	59018	283	41295	40470	825	69,6
20.	Целевые бюджетные фонды	31		0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0,0
20.1	Территориальный экологи- ческий фонд	31	12	0			0			200	200		0			0,0
	Итого расходов			11277408	7880885	3396523	5841249	4030665	1810584	6456316	4329884	2126432	4582000	3391504	1190496	71,0
	Расходы за счет средств от предпринимательской деятельности			365387	365387		182694	182694		182694	182694		150842	150842		82,6
	Субсидии на капитальные вложения из окружного бюджета			430415		430415	144635		144635	144635		144635	98624		98624
	Всего расходов			12073210	8246272	3826938	6168578	4213359	1955219	6783645	4512578	2271067	4831466	3542346	1289120	71,2
	Всего доходов			11305153			5348808			5360728			4908460
	Превышение доходов над расходами												76994
	Превышение расходов над доходами			768057			819770			1422917
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на 01.01.2002												47152
	- на счете департамента финансов												47136
	- на счетах бюджетных учреждений, из них:												16
	Остатки бюджетных средств на 01.07.2002,в том числе:												340756
	- на счете департамента финансов												196134
	- на счетах бюджетных учреждений, из них:												130625
	- на внебюджетных счетах												126057
	- средства в пути												4530
	- на счете ОФК												9467

Приложение 4

к решению Сургутской городской Думы

от 25 сентября 2002 г. N 163-IIIГД

Ожидаемое исполнение бюджета города по доходам
за 9 месяцев 2002 года

                                                                                                                         (тыс. руб.)

Наименование дохода	КБК	Утверж- денный бюджет на 2002 год	Утверж- дено на 9 месяцев 2002 года	Уточ- нено на 9 месяцев 2002 года	Ожида- емое испол- нение за 9 месяцев 2002 года	% ис- полнения к уточ- ненному плану за 9 месяцев 2002 года
1	2	3	4	5	6	7
Налоговые доходы	100000000	3862326	2597984	2597984	3053359	117,5
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала	101000000	2862740	1902431	1902431	2184051	114,8
Налог на прибыль предприятий и организаций, подлежащий уплате в местный бюджет	101011000	594510	415906	415906	103168	24,8
Налог на доходы физических лиц	101020000	2268230	1486525	1486525	2080883	140,0
Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы	102000000	13248	8629	8629	15297	177,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	102020000	1469	998	998	3619	362,6
Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый, спирт питьевой	102020100
Водка, ликероводочные изделия	102020400	706	479	479	3229	674,1
Коньяк, шампанское	102020500	163	111	111	141	127,0
Другие алкогольные напитки	102020600				48
Пиво	102020700	600	408	408	201	49,3
Лицензионные и регистрационные сборы	102040000	2577	1835	1835	2899	158,0
Сбор за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, зачисляемый в местный бюджет	102041300				43
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, подлежащие уплате в местный бюджет	102043300	2577	1835	1835	2856	155,6
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте	102060000	9202	5796	5796	8779	151,5
Налоги на совокупный доход	103000000	98400	66943	66943	80408	120,1
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности	103010000	7660	5131	5131	12113	236,1
Единый налог для юридических лиц, зачисляемый в бюджет субъекта	103010200	6660	4461	4461	11102	248,9
Единый налог для физических лиц, подлежащий уплате в бюджет субъекта	103010400	1000	670	670	1011	150,9
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	103020000	90740	61812	61812	68295	110,5
Единый налог на вмененный доход для юридических лиц	103020100	25740	19562	19562	25532	140,4
Единый налог на вмененный доход для физических лиц	103020200	65000	42250	42250	42763	144,9
Налоги на имущество	104000000	475197	328605	328605	421644	128,3
Налог на имущество физических лиц	104010000	11801	6726	6726	4258	63,3
Налог на имущество предприятий	104020000	461789	320416	320416	416681	130,0
Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения	104030000	1607	1463	1463	705	48,2
Платежи за пользование природными ресурсами	105000000	54968	49883	49883	74275	148,9
Платежи за пользование недрами (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год)	105010000	40000	40000	40000	62983	157,5
Плата за пользование лесным фондом	105040000				2
Плата за пользование водными объектами	105050000	1666	1239	1239	2646	213,6
Земельный налог	105070000	13302	8644	8644	8644	100,0
Прочие налоги, пошлины и сборы	140000000	357773	241493	241493	277684	115,0
Государственная пошлина	140010000	11718	8905	8905	8095	90,9
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции	140010200	11718	8905	8905	4512	50,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства или выходом из гражданства					3583
Налоги субъектов РФ	140040000	287000	196169	196169	223466	113,9
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц	140040100	287000	196169	196169	223466	113,9
Местные налоги и сборы	140050000	59055	36419	36419	42922	117,9
Целевой сбор на содержание милиции	140050200	4835	3432	3432	4437	129,3
Налог на рекламу	140050300	3051	1648	1648	3484	211,4
Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями	140050500	1535	1151	1151	645	56,0
Прочие местные налоги и сборы	140054000	49634	30188	30188	34356	113,8
Сбор за право торговли	140054010	25410	17279	17279	13948	80,7
Налог на перепродажу автомобилей	140054020	169	149	149	614	412,1
Сбор за открытие игорного бизнеса	140054030				23
Налог на содержание жилфонда и объектов социально-культурной сферы	140054040	24055	12760	12760	19771	154,9
Прочие налоговые платежи и сборы	140400000				3201
Неналоговые доходы	200000000	195136	137497	137497	310393	225,7
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций	201000000	168896	120150	120150	249063	207,3
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству	201010000	3607	1107	1107	768	69,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	201020000	128419	92966	92966	167414	180,1
Арендная плата за земли	201020000	38928	28027	28027	78179	278,9
Арендная плата за земли городов и поселков	201020200	38928	28027	28027	77900	277,9
Арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения	201020300				279
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	201024000	89491	64939	64939	89235	137,4
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	201024010	72640	52301	52301	69563	133,0
Плата за наем жилья	201024020	16851	12638	12638	19672	155,7
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны	201040000	22192	15069	15069	10816	71,8
Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд	201040010	54	54	54	82	151,9
Проценты, полученные от предоставления инвестиционных кредитов	201040020	22138	15015	15015	10734	71,5
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с использованием сельскохозяйственных угодий
Доходы от продажи квартир	201100000				58871
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей	201200000				143
Доходы от реализации конфискованного, бесхозяйного имущества	201300000				43
Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	201080300	14678	11008	11008	11008	100,0
Административные платежи и сборы	206000000	3710	2524	2524	8760	347,1
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций	206400000	3710	2524	2524	8760	347,1
Штрафные санкции, возмещение ущерба	207000000	22530	14823	14823	18091	122,0
Санкции за нарушение порядка применения цен	207020000	113	95	95	26	27,4
Административные штрафы и иные санкции	207030000	22417	14728	14728	18065	122,7
Штрафы, взыскиваемые органами МНС РФ	207030100	1031	827	827	577	69,8
Штрафы за нарушение правил работы на контрольно-кассовых машинах	207030110	692	553	553	265	47,9
Прочие штрафы, взыскиваемые органами МНС РФ	207030120	339	274	274	312	113,9
Прочие административные штрафы и иные санкции	207034000	21386	13901	13901	17488	125,8
Прочие неналоговые доходы	209020000				34479
Итого доходов		4057462	2735481	2735481	3363752	123,0
Безвозмездные перечисления	300000000	6882304	5081058	5100936	4238902	83,1
От бюджетов других уровней	302000000	6857973	5057445	5077323	4215289	83,0
Дотация	302010000	3553414	2595724	2595724	1772978	68,3
Субвенции на выполнение государственных полномочий	302020000	200379	150283	150283	157647	104,9
Средства из федерального бюджета	302020010	34269	25702	25702	33296	129,5
Средства из окружного бюджета	302020020	166110	124581	124581	124351	99,8
Средства, получаемые по взаимным расчетам	302030000			19878	19878	100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	302040000	2622719	1967757	1967757	1895395	96,3
Субсидии	302050000	481461	343681	343681	369391	107,5
Средства из федерального бюджета	302050010	26965	20223	20223	23365	115,5
Средства из окружного бюджета	302050020	454496	323458	323458	346026	107,0
Прочие безвозмездные перечисления	307000000	24331	23613	23613	23613	100,0
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	500000000	365387	274040	274040	313037	114,2
Всего доходов		11305153	8090579	8110457	7915691	97,6

Приложение 5

к решению Сургутской городской Думы

от 25 сентября 2002 г. N 163-IIIГД

Ожидаемое исполнение бюджета города за 9 месяцев 2002 года по расходам.
Ведомственная структура

                                                                                                                                  (тыс. руб.)

N п/п	Наименование прямых получателей (распорядителей кредитов)	Утверж- денный бюджет 2002 года	в том числе		Утверж- денный план 9 месяцев 2002 года	в том числе		Уточ- ненный план 9 месяцев 2002 года	в том числе		Ожида- емое испол- нение за 9 месяцев 2002 года	в том числе		% вы- пол- нения
			бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расхо- дов
1.	Администрация города Сургута	277180	277180	0	198646	198646	0	230906	224293	6613	211724	207424	4300	91,7%
1.1.	Содержание аппарата администрации города	88955	88955		64938	64938		67872	67872		57205	57205		84,3%
1.2.	Содержание Думы города Сургута	4176	4176		3049	3049		3049	3049		3049	3049		100,0%
1.3.	Оплата договоров по средствам массовой информации	42242	42242		29289	29289		28030	28030		26843	26843		95,8%
1.4.	Расходы на проведение переписи населения	9432	9432		4716	4716		0			0
1.5.	Страхование неработающего населения	131375	131375		95904	95904		95904	95904		95904	95904		100,0%
1.6.	Прочие расходы	1000	1000		750	750		29438	29438		24423	24423		83,0%
1.7.	Капитальное строительство	0			0			6613		6613	4300		4300	65,0%
	- субсидии на строительство жилья в Краснодаре	0			0			2293		2293	2140		2140	93,3%
	- доплата за жилищные сертификаты							4320		4320	2160		2160	50,0%
2.	Департамент финансов	922594	915279	7315	720866	715524	5342	327685	322343	5342	55583	55033	550	17,0%
2.1.	Содержание аппарата департамента	41553	34238	7315	30334	24992	5342	30603	25261	5342	20202	19652	550	66,0%
2.2.	Резервные фонды	784115	784115	0	615573	615573	0	261700	261700	0	0	0	0	0,0%
	- резерв на индексацию заработной платы	600000	600000		477486	477486		216664	216664		0			0,0%
	- отчисления в негосударственный пенсионный фонд	100000	100000		75000	75000		4405	4405		0			0,0%
	- фонд непредвиденных расходов	84115	84115		63087	63087		12448	12448		0			0,0%
	- резервный фонд	0			0			28183	28183		0			0,0%
2.3.	Расходы по обслуживанию внутреннего долга	49870	49870	0	41444	41444	0	367	367	0	366	366	0	99,7%
	- муниципальные гарантии	1000	1000		194	194		194	194		193	193		99,5%
	- Европейский банк реконструкции и развития	48870	48870		41250	41250		173	173		173	173		100,0%
2.4.	МСХП "Северное"	47056	47056	0	33515	33515	0	35015	35015	0	35015	35015	0	100,0%
	- дотации на продукцию животноводства	27700	27700		19728	19728		20611	20611		20611	20611		100,0%
	- дотации на продукцию растениеводства	19356	19356		13787	13787		14404	14404		14404	14404		100,0%
3.	Управление внутренних дел	405637	389342	16295	296117	281062	15055	302995	295049	7946	293647	288877	4770	96,9%
4.	Управление по развитию городского общественного самоуправления	19874	19832	42	14508	14466	42	13105	13063	42	11516	11516	0	87,9%
4.1.	Содержание аппарата управления	6481	6439	42	4731	4689	42	4721	4679	42	4360	4360		92,4%
4.2.	Развитие территориальных общественных советов самоуправления	13393	13393		9777	9777		8384	8384		7156	7156		85,4%
5.	Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города	78307	76859	1448	57164	56078	1086	60323	59688	635	52331	51715	616	86,8%
6.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	30128	28403	1725	21993	20778	1215	19785	19501	284	18733	18449	284	94,7%
7.	Отряд государственной противопожарной службы - 1	96420	92290	4130	70388	66661	3727	71184	66703	4481	63336	59704	3632	89,0%
8.	Департамент архитектуры и градостроительства	2183118	83815	2099303	1745235	61031	1684204	1745248	46368	1698880	1144522	29536	1114986	65,6%
8.1.	Содержание аппарата департамента	27904	27815	89	20370	20281	89	19297	19208	89	19297	19208	89	100,0%
8.2.	Капитальные вложения	1965096		1965096	1583836		1583836	1602701		1602701	1038217		1038217	64,8%
	- субсидии на строительство жилья	118204		118204	100648		100648	90787		90787	69963		69963	77,1%
	- приобретение по договорам долевого участия	53583		53583	53583		53583	65683		65683	15000		15000	22,8%
	- капитальное строительство	1793309		1793309	1429605		1429605	1446231		1446231	953254		953254	65,9%
8.3.	Капитальный ремонт	134118		134118	100279		100279	96090		96090	76680		76680	79,8%
8.4.	Прочие расходы	56000	56000		40750	40750		27160	27160		10328	10328		38,0%
9.	Комитет по природопользованию и экологии	211178	140728	70450	154160	92750	61410	137240	79212	58028	107703	68492	39211	78,5%
9.1.	Содержание аппарата комитета	10778	10728	50	7868	7818	50	8255	7945	310	7171	6872	299	86,9%
9.2.	Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования	8801	8801		4660	4660		1013	1013		415	415		41,0%
9.3.	Мероприятия по лесоохранным и лесовосстановительным работам	9034	8634	400	6594	6194	400	6154	5894	260	3964	3796	168	64,4%
9.4.	Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы	62705	62705		38852	38852		33882	33882		33882	33882		100,0%
9.5.	Расходы на благоустройство	48990	48990		34356	34356		29040	29040		23021	23021		79,3%
9.6.	Программа обеспечения населения качественной питьевой водой	20370	870	19500	20370	870	19500	18678	1238	17440	3106	306	2800	16,6%
9.7.	Капитальные вложения	50500		50500	41460		41460	40018		40018	35944		35944	89,8%
9.8.	Территориальный экологический фонд	0			0			200	200		200	200		100,0%
10.	Департамент жилищно- коммунального хозяйства	1426849	833330	593519	1024004	574530	449474	1444215	699771	744444	1145982	592206	553776	79,3%
10.1.	Содержание аппарата департамента	33960	33960		24958	24958		26338	26338		22550	22550		85,6%
10.2.	Содержание аппарата Дирекции по эксплуатации административных зданий и инженерных сетей	0			0			15964	15964		11779	11779		73,8%
10.3.	Субсидии на покрытие убытков по содержанию и ремонту жилищного фонда	233213	233213		163033	163033		246741	246741		190515	190515		77,2%
10.4.	Прочие субсидии	148346	148346		106214	106214		50454	50454		47839	47839		94,8%
10.5.	Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам	340603	340603		226474	226474		305514	305514		279750	279750		91,6%
10.6.	Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям	22101	22101		15690	15690		11690	11690		7875	7875		67,4%
10.7.	Расходы на благоустройство	43204	43204		29470	29470		33693	33093	600	22839	22839		67,8%
10.8.	Субсидии на покрытие убытков по баням	9933	9933		7252	7252		7252	7252		7100	7100		97,9%
10.9.	Содержание детских клубов	1970	1970		1439	1439		1439	1439		1251	1251		86,9%
10.10	Программа реформирования ЖКХ	30000		30000	23394		23394	40234		40234	28312		28312	70,4%
10.11	Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей	218643		218643	164223		164223	226722		226722	158534		158534	69,9%
10.12	Капитальные вложения	344876		344876	261857		261857	475685		475685	366567	0	366567	77,1%
	- строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства и благоустройства	344876		344876	261857		261857	475685		475685	366567		366567	77,1%
10.13	Приобретение новой техники и оборудования	0			0			1203		1203	363		363	30,2%
10.14	Информационное обеспечение	0			0			1286	1286		708	708		55,1%
11.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	50731	48328	2403	37236	35482	1754	34436	33284	1152	24783	23755	1028	72,0%
11.1.	Содержание аппарата управления	16861	16647	214	12311	12155	156	12403	12262	141	9842	9713	129	79,4%
11.2.	Содержание городской спасательной службы	14714	12788	1926	10741	9335	1406	9952	9121	831	7084	6262	822	71,2%
11.3.	Содержание водолазно- спасательной службы	9156	8893	263	6684	6492	192	6856	6676	180	6357	6280	77	92,7%
11.4.	Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций	10000	10000		7500	7500		5225	5225		1500	1500		28,7%
12.	Департамент образования и науки	1464658	1464292	366	1069200	1068834	366	1307300	1304659	2641	1157352	1155821	1531	88,5%
12.1.	Содержание аппарата департамента	23932	23882	50	17470	17420	50	18780	18730	50	17611	17611		93,8%
12.2.	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию прочих мероприятий	1440726	1440410	316	1051730	1051414	316	1288520	1285929	2591	1139741	1138210	1531	88,5%
13.	Сургутский государственный университет	175059	175059		127793	127793		151271	151271		135174	135174		89,4%
14.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	705327	636235	69092	573491	507289	66202	626849	552498	74351	547115	479294	67821	87,3%
14.1.	Содержание аппарата департамента	22570	22570		14615	14615		15051	15051		15051	15051		100,0%
14.2.	Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию прочих мероприятий	248608	212964	35644	212676	177032	35644	251694	215819	35875	218382	183184	35198	86,8%
14.3.	Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на проведение спортивных мероприятий	135478	123479	11999	102594	91595	10999	105691	94894	10797	89532	80326	9206	84,7%
14.4.	Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию прочих мероприятий	122867	110368	12499	98593	87984	10609	109540	90747	18793	96988	82409	14579	88,5%
14.5.	Содержание средних специальных учебных заведений культуры	84804	83578	1226	69266	68040	1226	67761	66535	1226	58910	57732	1178	86,9%
14.6.	Содержание музыкальных школ	91000	83276	7724	75747	68023	7724	77112	69452	7660	68252	60592	7660	88,5%
15.	Комитет по здравоохранению	1125000	1124361	639	826657	826018	639	1001872	999459	2413	938543	936393	2150	93,7%
15.1.	Содержание аппарата комитета	15451	15258	193	11355	11162	193	11287	11094	193	10459	10409	50	92,7%
15.2.	Содержание учреждений здравоохранения	1109549	1109103	446	815302	814856	446	980115	978015	2100	919012	916912	2100	93,8%
15.3.	Содержание медицинского училища	0			0			10470	10350	120	9072	9072		86,6%
16.	Департамент по труду и социальным вопросам	604583	602189	2394	447346	445088	2258	494640	492127	2513	436897	435945	952	88,3%
16.1.	Содержание аппарата департамента	32558	32372	186	24651	24465	186	23844	23658	186	20601	20581	20	86,4%
16.2.	Содержание учреждений социальной политики, расходы на реализацию программ	191648	189947	1701	140261	138605	1656	167295	165817	1478	129044	128671	373	77,1%
16.3.	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию программ	120445	120109	336	87831	87586	245	96321	96135	186	86444	86444		89,7%
16.4.	Содержание учреждений здравоохранения (центр планирования семьи)	17224	17053	171	12572	12401	171	22699	22036	663	19590	19031	559	86,3%
16.5.	Субвенции и субсидии из окружного бюджета	239943	239943		179958	179958		179958	179958		179958	179958		100,0%
16.6.	Прочие расходы	2765	2765		2073	2073		4523	4523		1260	1260		27,9%
17.	Комитет инвестиций и поддержки предпринимательства	254144	21712	232432	236447	15197	221250	230173	9005	221168	161200	8534	152666	70,0%
17.1.	Содержание аппарата комитета	11711	11597	114	8549	8467	82	7384	7384		7384	7384		100,0%
17.2.	Программа поддержки малого предпринимательства	9450	9450		6398	6398		1621	1621		1150	1150		70,9%
17.3.	Финансирование инвестиционных проектов	232318		232318	221168		221168	221168		221168	152666		152666	69,0%
17.4.	Фундаментальные исследования	665	665		332	332		0			0
18.	Комитет по управлению муниципальным имуществом	182996	25497	157499	138095	18695	119400	148737	19067	129670	104937	15575	89362	70,6%
18.1.	Содержание аппарата комитета	19247	19115	132	14043	13947	96	14434	14312	122	12081	11959	122	83,7%
18.2.	Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью	163749	6382	157367	124052	4748	119304	134303	4755	129548	92856	3616	89240	69,1%
19.	Горвоенкомат	3857	3857		2892	2892		2892	2892		1054	1054		36,4%
20.	Войсковая часть N 41141	200	200		150	150		150	150		111	111		74,0%
21.	Информационный центр "АСУ-город"	24228	22883	1345	17686	16341	1345	16387	15042	1345	14171	13122	1049	86,5%
22.	Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Сургуту	12794	10798	1996	9340	7883	1457	9340	7883	1457	6062	4605	1457	64,9%
23.	Подразделение судебных приставов	3007	3007		2196	2196		2196	2196		2075	2075		94,5%
24.	Налоговая полиция	7358	7358		5381	5381		5381	5381		5381	5381		100,0%
25.	Управление исполнения наказаний	20917	20917		15348	15348		15363	15363		14917	14917		97,1%
26.	Городская прокуратура	1318	1318		962	962		962	962		304	304		31,6%
27.	Таможня	276	276		207	207		207	207		151	151		72,9%
28.	Отделение пенсионного фонда России по ХМАО	5941	5941		4424	4424		4944	4944		4073	4073		82,4%
29.	Территориальная избирательная комиссия	0			0			1462	1462		1462	1462		100,0%
30.	Департамент информатизации, связи и транспорта	973040	839170	133870	756467	637188	119279	712804	625764	87040	624634	540171	84463	87,6%
30.1.	Содержание аппарата департамента	17090	17033	57	12474	12433	41	12118	12077	41	9726	9685	41	80,3%
30.2.	Информационное обеспечение	31675	31675		23123	23123		23363	23363		13847	13847		59,3%
30.3.	Автомобильный транспорт	325071	325071	0	237301	237301	0	224718	224718	0	192199	192199	0	85,5%
	- субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам	311904	311904		227822	227822		215239	215239		186381	186381		86,6%
	- прочие субсидии	13167	13167		9479	9479		9479	9479		5818	5818		61,4%
30.4.	Дорожное хозяйство	423326	380674	42652	336074	303997	32077	336308	304231	32077	295231	265731	29500	87,8%
30.5.	Расходы на благоустройство	89566	84717	4849	65183	60334	4849	63944	61375	2569	61278	58709	2569	95,8%
30.6.	Капитальные расходы	86312		86312	82312		82312	52353		52353	52353		52353	100,0%
	- программа развития и реконструкции улично-дорожной сети	46101		46101	44101		44101	35133		35133	35133		35133	100,0%
	- реконструкция уличного освещения	4372		4372	2372		2372	2372		2372	2372		2372	100,0%
	- приобретение новой техники	35839		35839	35839		35839	14848		14848	14848		14848	100,0%
31.	Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	10689	10429	260	7803	7588	215	12164	12043	121	6196	6075	121	50,9%
32.	Прочие бюджетополучатели	0			0			106	106		106	106		100,0%
33.	Сургутский центр занятости	0			0			991	991		676	676		68,2%
	Итого	11277408	7880885	3396523	8582202	5826482	2755720	9133313	6082747	3050566	7292451	5167726	2124725	79,8%
34.	Субсидии на капитальные вложения из окружного бюджета	430415		430415	305395		305395	341135		341135	341135		341135	100,0%
35.	Расходы за счет средств от предпринимательской деятельности	365387	365387		274041	274041		309703	301541	8162	309703	301541	8162
36.	Возврат бюджетных ссуд	0			0			0			-27598		-27598
	Всего расходов	12073210	8246272	3826938	9161638	6100523	3061115	9784151	6384288	3399863	7915691	5469267	2446424	80,9%
	Всего доходов	11305153			8090579			8110457			7915691
	Превышение доходов над расходами
	Превышение расходов над доходами	768057			1071059			1673694			0

Приложение 6

к решению Сургутской городской Думы

от 25 сентября 2002 г. N 163-IIIГД

Ожидаемое исполнение бюджета города за 9 месяцев 2002 года по расходам.
Функциональная структура

                                                                                                                                  (тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Р а з д е л	П о д р а з д е л	Утвержденный план 2002 года			Утвержденный план 9 месяцев 2002 года			Уточненный план 9 меся- цев 2002 года			Исполнение за 9 месяцев 2002 года			% ис- пол- не- ния
				всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе
					бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расхо- дов
1.	Государственное управление и мест- ное самоуправление	01		434673	424997	9676	316569	309312	7257	323356	316346	7010	279078	277291	1787	86,3
1.1.	Функционирование органов местного самоуправления	01	Об	434673	424997	9676	316569	309312	7257	323356	316346	7010	279078	277291	1787	86,3
2.	Судебная власть	02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Федеральная судебная сис- тема	02	01	0			0			0			0
3.	Правоохранительная деятельность и обес- печение безопасно- сти государства	05		532185	510035	22150	388498	368501	19997	393964	81253	12711	375716	367030	8686	95,4
3.1.	Управление внутренних дел	05	01	405637	389342	16295	296117	281062	15055	302995	295049	7946	293647	288877	4770	96,9
3.2.	Государственная противо- пожарная служба	05	09	96420	92290	4130	70388	66661	3727	71184	66703	4481	63336	59704	3632	89,0
3.3.	Линейное управление внут- ренних дел на транспорте	05	10	30128	28403	1725	21993	20778	1215	19785	19501	284	18733	18449	284	94,7
4	Фундаментальные исследования и со- действие научно- техническому про- грессу	06		665	665		332	332		0	0	0	0	0	0
4.1.	Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- технического прогресса	06	02	665	665		332	332		0			0
5.	Промышленность, энергетика и строительство	07		3098747	5591	3093156	2448076	4081	2443995	2718314	4081	2714233	1969923	4081	1965842	72,5
5.1.	Топливно-энергетический комплекс	07	01	5591	5591		4081	4081		4081	4081		4081	4081		100,0
5.2.	Другие отрасли промышленности	07	05	37917		37917	37917		37917	44714		44714	26700		26700	59,7
5.3.	Строительство, архитектура	07	07	3055239		3055239	2406078		2406078	2669519		2669519	1939142		1939142	72,6
6.	Сельское хозяйство и рыболовство	08		66286	66286	0	45763	45763	0	48071	48071		41505	41505		86,3
6.1.	Сельскохозяйственное производство	08	01	47056	47056		33515	33515		35015	35015		35015	35015		100,0
6.2.	Земельные ресурсы	08	02	19230	19230		12248	12248		13056	13056		6490	6490		49,7
7.	Охрана окружающей природ- ной среды и природных ресурсов,гидрометеороло- гия,картография и геодезия	09		86495	86232	263	55030	54838	192	49932	49752	180	44035	43958	77	88,2
7.1.	Лесные ресурсы	09	02	8634	8634		6194	6194		5894	5894		3796	3796		64,4
7.2.	Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов	09	06	77861	77598	263	48836	48644	192	44038	43858	180	40239	40162	77	91,4
8.	Транспорт,дорожное хозяй- ство,cвязь и информатика	10		380974	379629	1345	278110	276765	1345	265754	264409	1345	220925	219876	1049	83,1
8.1.	Автомобильный транспорт	10	01	325071	325071		237301	237301		224718	224718		192199	192199		85,5
8.2.	Информатика (информацион- ное обеспечение)	10	07	55903	54558	1345	40809	39464	1345	41036	39691	1345	28726	27677	1049	70,0
9.	Развитие рыночной инфраструктуры	11		9450	9450		6398	6398		1621	1621		1150	1150		70,9
10.	Жилищно-коммунальное хозяйство	12		1149878	926386	223492	808684	639612	169072	971607	742316	229291	794976	633873	161103	81,8
10.1	Жилищное хозяйство	12	01	622303	403660	218643	449160	284937	164223	535607	308885	226722	404763	246229	158534	75,6
10.2	Коммунальное хозяйство	12	02	517642	512793	4849	352272	347423	4849	428748	426179	2569	383113	380544	2569	89,4
10.3	Прочие структуры коммунального хозяйства	2	03	9933	9933		7252	7252		7252	7252		7100	7100		97,9
11.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	13	02	41535	39395	2140	30522	28960	1562	27550	26578	972	18396	17445	951	66,8
11.1	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	13	02	31535	29395	2140	23022	21460	1562	22325	21353	972	16896	15945	951	75,7
11.2	Гражданская оборона	13	02	10000	10000		7500	7500		5225	5225		1500	1500		28,7
12.	Образование	14		1942938	1902432	40506	1435090	1402856	32234	1726917	1689194	37723	1525319	1494250	31069	88,3
13.	Культура, искусство и кинематография	15		248608	212964	35644	212676	177032	35644	255836	218074	37762	221551	184848	36703	86,6
13.1	Культура и искусство	15	01	248608	212964	35644	212676	177032	35644	255577	217815	37762	221292	184589	36703	86,6
13.2	Кинематография	15	02	0			0			259	259		259	259		100,0
14.	Средства массовой информации	16		42242	42242	0	29289	29289	0	28030	28030	0	26843	26843	0	95,8
14.1	Телевидение и радиовещание	16	01	23263	23263		15360	15360		15330	15330		14764	14764		96,3
14.2	Периодическая печать и издательство	16	02	18979	18979		13929	13929		12700	12700		12079	12079		95,1
15.	Здравоохранение и физическая культура	17		1488656	1381010	107646	1095744	1014756	80988	1272923	1193602	79321	1178549	1114204	64345	92,6
15.1	Здравоохранение	17	01	1352648	1257531	95117	992620	923161	69459	1167232	1098708	68524	1089017	1033878	55139	93,3
15.2	Физическая культура и спорт	17	03	136008	123479	12529	103124	91595	11529	105691	94894	10797	89532	80326	9206	84,7
16.	Социальная политика	18		567870	552486	15384	430877	415678	15199	464610	447087	17523	410803	399106	11697	88,4
17.	Обслуживание государст- венного долга	19		49870	49870	0	41444	41444	0	367	367	0	366	366	0	99,7
17.1	Обслуживание государственного внутрен- него долга	19	01	49870	49870		41444	41444		367	367		366	366		99,7
18.	Дорожное хозяйство	26	00	423326	380674	42652	336074	303997	32077	336308	304231	32077	295231	265731	29500	87,8
18.1	Дорожное хозяйство	26	01	423326	380674	42652	336074	303997	32077	336308	304231	32077	295231	265731	29500	87,8
19.	Прочие расходы	30		1143425	910541	232884	928421	706868	221553	589088	367535	221553	201422	75969	125453	34,2
19.1	Резервные фонды	30	01	784115	784115		615573	615573		261700	261700		0			0,0
19.2	Проведение выборов, референдумов	30	02							1462	1462		1462	1462		100,0
19.3	Бюджетные ссуды	30	03	232318		232318	221168		221168	221168		221168	125068		125068	56,5
19.4	Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	30	04	126992	126426	566	91680	91295	385	104758	104373	385	74892	74507	385	71,5
20.	Целевые бюджетные фонды	31		0	0	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	100,0
20.1	Территориальный экологи- ческий фонд	31	12	0			0			200	200		200	200		100,0
	Итого расходов			11707823	7880885	3826938	8887597	5826482	3061115	9474448	6082747	3391701	7605988	5167726	2438262	80,3
	Расходы за счет средств от предпринимательской деятельности			365387	365387		274041	274041		309703	301541	8162	309703	301541	8162
	Всего расходов			12073210	8246272	3826938	9161638	6100523	3061115	9784151	6384288	3399863	7915691	5469267	2446424	80,9
	Всего доходов			11305153			8090579			8110457			7915691
	Превышение доходов над расходами												0
	Превышение расходов над доходами			768057			1071059			1673694

Мэр города

А.Л.Сидоров