Решение Сургутской районной Думы от 28 октября 2002 г. N 115 "Об исполнении бюджета района за 9 месяцев 2002 года"

ГАРАНТ:

См. также решение Сургутской районной Думы от 1 июля 2003 г. N 168 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета района за 2002 год"

Приложение 1

к решению Сургутской районной Думы

от 28 октября 2002 г. N 115

Анализ выполнения доходной части бюджета на 01.10.2002 г.
по Сургутскому району

                                                                                 (тыс. руб.)

Разделы	Бюджет района
	Утч.план	Утч.план	Факт	% вып.
	2002 год	9 мес.	9 мес.	утч.год.	9 мес.
Налоговые доходы:	3 170 895	2 385 048	2 945266	71%	95%
1010110 Налог на прибыль по ст. 5 % (по расч.за 2001г) и по ст.2 %	1 047 549	785 662	568 180	54%	72%
1010201 Налог на доходы физ.лиц, полученные в виде дивидендов.	9 727	9 727	11 118	114%	114%
1010202 Налог на доходы физ. лиц, явл-ся налоговыми резидентами.	895 717	671 788	759 314	85%	113%
1010203 Налог на доходы физ.лиц, не явл-ся налогов. резидентами.	784	784	1 970	251%	251%
1010204 Налог на доходы физ.лиц в виде выигрышей по лотерее и пр.	7	7	25	3 раз	3 раз
1010205 Налог на доходы физ.лиц от предпринимательской деятельности.	67	67	410	5 раз	5 раз
1020201 Акцизы (этиловый спирт)
1020207 Акцизы (пиво)	16	12	6	38%	51%
1020413 Сбор за выдачу лиц-й и право на пр-во и оборот этил.спирта	10	10	10	100%	100%
1020433 Прочие лицензионные и регистрационные сборы	684	513	346	51%	67%
1020600 Нал.на покуп.иност.денеж.знак.	478	358	447	93%	125%
1030102 Единый налог на совокуп.доход юр. лиц	3 048	2 286	2 049	67%	90%
1030104 Единый налог на совокуп.доход физ. лиц	500	375	206	41%	55%
1030201 Единый налог на вменен. доход орг-ций	3 434	2 576	2 712	79%	105%
1030202 Единый налог на вменен. доход физ. лиц	12 732	9 549	9 705	76%	102%
1040100 Налог на имущ.физ.лиц	824	618	608	74%	98%
1040202 Налог на имущество предприятий	960 885	704 428	720 749	75%	102%
1040300 Налог на имущ.наследов.или дарения.	44	44	44	100%	100%
1050100 Плата за недра (по расч. за 2001г)	80 239	80 239	83 369	104%	104%
1050401 Лесные подати	5 061	3 796	9 846	195%	259%
1050402 Арендная плата за пользов.лесным фондом
1050500 Плата за пользование водными объектами	2 398	1 798	4 887	204%	272%
1050701 Зем.налог за земли с/хоз. назнач.	422	316	-186	-44%	-59%
1050702 Зем. налог за зем. городов и поселк.	927	927	2 276	4раз	4раз
1050703 Зем.налог за др. земли не с/хоз. назнач.	36 760	27 570	1 610	4%	6%
1400102 Госпошлина судебного действия	1 876	1 407	938	50%	67%
1400103 Госпошлина нотариального действия	1 303	977	859	66%	88%
1400502 Налог на образование	101 732	76 299	82 491	81%	108%
1400502 Налог на милицию	1 942	1 456	1 337	69%	92%
1400503 Налог на рекламу	248	186	355	143%	191%
1400540 Налог на содержание жилищного фонда (платежи прошлых лет)	596	596	834	140%	140%
1400540 Прочие мест.налоги и сборы(сбор за ордера)	76	57	60	79%	106%
1400505 Лиц. сбор за право торговли спирт.напитками и пивом	750	562	277	37%	49%
1404000 Прочие налогов. платежи и сборы (сб.за право торговли)	59	59	94	158%	158%
Неналоговые доходы:	71 697	56 286	84 751	118%	151%
2010100 Дивиденды по акциям принадлежащим государству	200	150	90	45%	60%
2010201 Арендная плата за земли с/х назначения	342	257	223	65%	87%
2010202 Арендная плата за земли городов и поселков	3 557	3 557	5 591	157%	157%
2010203 Арендная плата за др.земли не сх/назначения	40 781	30 586	36 624	90%	120%
2010240 Аренда гос. и муниципального имущества	4 797	3 598	8 882	185%	247%
2010400 % от предост. кредита местн.бюджета
2010500 Возмещ. потерь с/х производства.	746	746	1 994	2раз	2раз
2010602 Плата за выдаваемые паспорта,в т.ч.заграничные	1	1		0%	0%
2011000 Доходы от продажи квартир	5 473	5 473	13 867	253%	253%
2012000 Дох.от прод.трансп.и компьютерн. техн(от приватизации)	4 380	3 285	4 400	100%	134%
2013000 Доходы от продажи конф. имущества	17	17	18	104%	104%
2064000 Прочие платежи,взим.госорг-ми за вып.опред.функций	1 700	1 275	2 021	119%	158%
2070200 Санкции за наруш.порядка применения цен	25	17	1	2%	4%
2070300 Штрафы за нарушения применеия ККМ	31	31	42	133%	135%
2070300 Отчисления от штрафов по ККМ			-11
2070300 Административные штрафы и иные санкции	3 375	2 532	3 800	113%	150%
2070301 Штрафы, взыскиваемые ИМНС (поступают ч/з ОФК)	137	137	271	199%	198%
2070400 Суммы,взыск-е с вин.лиц в совер. преступ.и недостач	91	91	1 884	20 раз	20 раз
2090000 Прочие неналоговые доходы (дебиторская задолженность)	6 044	4 533	5 053	84%	111%
3040000 Поступления от государственных организаций
Чистые доходы всего:	3 242 593	2 441 334	2 351696	73%	96%
3020400 Дотация от окружного бюджета	89 931	67 859	57 910	64%	85%
3020200 Субвенция от окружного бюджета	38 773	29 082	34 563	89%	119%
3020100 Фонд компенсации от окружного бюджета	805 646	581 505	534 251	66%	92%
3020500 Субсидия от окружного бюджета	158 173	130 956	116 114	73%	89%
3020300 Взаиморасчеты от окружного бюджета	5 105	5 105	4 292	84%	84%
Итого доходов:	4 340 221	3 255 841	3 826098	71%	95%
Ост-к на 01.01.2002 г.	841 915	841 915	841 915	100%	100%
Всего доходов	5 182 136	4 097 756	3 741940	76%	96%

Приложение 2

к решению Сургутской районной Думы

от 28 октября 2002 г. N 115

Анализ исполнения расходной части бюджета Сургутского района
за 9 месяцев 2002 года (в разрезе функциональной структуры)

                                                                                                                      тыс.руб

N N п/п	Наименование показателей	Раздел	Уточнен- ный план на 2002 год решением Думы N 114 от 01.10.02	Ууточненный план на 9 м-в 2002 решением Думы N 114 от 01.10.02	Уточненный план на 2002 год с внутренними перемещен.	Уточненный план на 9 месяцев 2002 г с внутренними перемещ.	Исполнено на 01.10.02	% исполнения к уточн.году	% исполн к уточ. 9 м-в
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1.	Государственное управление и местное самоуправление	01	383010	302671	385426	306847	235501	61	77
2.	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	05	230436	179926	231450	182505	153644	66	84
2.1	Органы внутренних дел	01	130010	100996	130220	101795	90091	69	89
2.2	Государственная противопожарная служба	09	100426	78930	101230	80710	63553	63	79
3.	Промышленность, энергетика и строительство	07	1806028	1558039	1835813	1654303	1019195	56	62
3.1	Другие отрасли промышленности	05	13670	10714	41044	32835	21733	53	66
3.2	Строительство, архитектура	07	1792358	1547325	1794769	1621468	997462	56	62
4.	Сельское хозяйство и рыболовство	08	31684	23281	34177	26841	18393	54	69
4.1	Сельскохозяйственное производство	01	19565	14770	21775	18047	11769	54	65
4.2	Земельные ресурсы	02	8891	5891	8891	5891	3922	44	67
4.3	Рыболовное хозяйство	04	3228	2620	3511	2903	2702	77	93
5.	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	09	5272	4812	5272	4812	2206	42	46
5.1	Водные ресурсы	01	696	522	696	522		0	0
5.2	Лесные ресурсы	02	4576	4290	4576	4290	2206	48	51
6.	Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	10	43686	32715	48058	37087	8162	17	22
6.1	Автомобильный транспорт	01	25353	19014	25775	19436	2171	8	11
6.2	Прочие виды транспорта	05	12528	9396	13852	10720	1324	10	12
6.3	Связь	06	5500	4000	8126	6626	4667	57	70
6.4	Водный транспорт	04	305	305	305	305		0	0
7.	Жилищно-коммунальное хозяйство	12	453983	369230	458264	346018	241521	53	70
7.1	Жилищное хозяйство	01	290527	223411	290527	206065	206064	71	100
7.2	Коммунальное хозяйство	02	137053	123685	137334	113768	23452	17	21
7.3	Прочие структуры коммунального х-ва	03	26403	22134	30403	26185	12005	39	46
8.	Образование	14	874347	726427	882560	782367	596429	68	76
8.1	Дошкольное образование	01	63475	52355	69417	61216	45803	66	75
8.2	Общее образование	02	724055	599148	713101	638786	487146	68	76
8.3	Прочие расходы в области образования	07	86817	74924	100042	82365	63480	63	77
9.	Культура, искусство и кинематография	15	143121	123691	146606	132444	78519	54	59
9.1	Культура и искусство	01	139627	120717	142666	129024	75842	53	59
9.2	Кинематография	02	3494	2974	3940	3420	2677	68	78
10.	Средства массовой информации	16	42994	33174	43059	33568	21143	49	63
10. 1	Телевидение и радиовещание	01	36726	28434	36726	28764	16361	45	57
10. 2	Периодическая печать и издательство	02	6268	4740	6333	4804	4782	76	100
11.	Здравоохранение и физическая культура	17	1020874	846880	1038765	935685	714167	69	76
11. 1	Здравоохранение	01	959640	797120	976330	884148	672992	69	76
11. 2	Физическая культура и спорт	03	61234	49760	62435	51537	41175	66	80
12.	Социальная политика	18	131538	101500	133851	110709	83178	62	75
12. 1	Учреждения социального обеспечения и службы занятости	01	20236	16575	21331	16610	13348	63	80
12. 2	Социальная помощь	02	45120	35154	44620	42133	26579	60	63
12. 3	Молодежная политика	03	21025	16714	21482	16835	11655	54	69
12. 4	Прочие мероприятия в области социальной рполитики	06	45157	33057	46418	35131	31596	68	90
13.	Дорожное хозяйство	26	136613	110834	137793	66513	39856	29	60
14	Прочие расходы	30	248494	201531	175988	147758	112085	64	76
14. 1	Резервные фонды	01	88504	72863	17335	3532		0	0
14. 2	Прочие расходы не отнесенные к другим подразделам	04	159990	128668	158653	144226	112085	71	78
15	Целевые бюджетные фонды	31	28765	19573	28765	19573	13494	47	69
	Всего расходов		5580845	4634284	5585847	4787030	3337493	60	70

Глава района

А.В.Сарычев