Решение Сургутской городской Думы от 3 июня 2003 г. N 240-IIIГД "Об исполнении бюджета города за I квартал 2003 года"

ГАРАНТ:

Об исполнении бюджета города за I полугодие 2003 года и ожидаемой оценке исполнения за 9 месяцев 2003 года см. решение Сургутской городской Думы от 9 октября 2003 г. N 259-IIIГД

Приложение 1

к решению Сургутской городской Думы

от 3 июня 2003 г. N 240-IIIГД

Исполнение бюджета
по доходам за I квартал 2003 года

                                                                                                                  (тыс. руб.)

Наименование дохода	Коды бюджетной классификации	Утвержденный бюджет на 2003 год	Утверждено на I квартал 2003 года	Уточнено на I квартал 2003 года	Исполнено за I квартал 2003 года	Процент исполнения к уточненному плану I квартала 2003 года
1	2	3	4	5	6	7
Налоговые доходы	100000000	7 337 655	1 321 248	1 321 248	812 808	61,5
Налоги на прибыль	101000000	6 358 203	1 271 640	1 271 640	684 914	53,9
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	101010200	3 439 516	687 903	687 903	105 412	15,3
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	101011000	545 955	109 191	109 191	56 051	51,3
Налог на доходы физических лиц	101020000	2 372 732	474 546	474 546	523 451	110,3
Налоги на товары и услуги. лицензионные и регистрационные сборы	102000000	6 827	1 784	1 784	3 188	178,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	102020000	6 557	1 649	1 649	3 059	185,5
Лицензионные и регистрационные сборы	102040000	270	135	135	129	95,6
Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в местные бюджеты	102041300				33
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные бюджеты	102043300	270	135	135	96	71,1
Налоги на совокупный доход	103000000	87 413	0	0	6 058
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	103010000	17 600			3 236
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	103020000	69 813			2 822
Налоги на имущество	104000000	550 339	23 444	23 444	65 130	277,8
Налог на имущество физических лиц	104010000	7 126	1 496	1 496	1 311	87,6
Налог на имущество предприятий	104020000	542 171	21 687	21 687	63 384	292,3
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	104030000	1 042	261	261	435	166,7
Платежи за пользование природными ресурсами	105000000	47 111	2 775	2 775	-134	-4,8
Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)	105010000				-849
Платежи за пользование лесным фондом	105040000				38
Плата за пользование водными объектами	105050000	2 619	550	550	1 132	205,8
Земельный налог	105070000	44 492	2 225	2 225	-455	-20,4
Земельный налог за земли городов и поселков	105070200	44 492	2 225	2 225	-456	-20,5
Земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения	105070300				1
Прочие налоги, пошлины и сборы	140000000	287 762	21 605	21 605	53 652	248,3
Государственная пошлина	140010000	11 906	2 857	2 857	4 168	145,9
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции	140010200	6 635	1 592	1 592	2 354	147,9
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства или выходом из гражданства	140010300	5 271	1 265	1 265	1 814	143,4
Налоги субъектов РФ	140040000	239 627	11 981	11 981	21 800	182,0
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц	140040100	239 627	11 981	11 981	21 800	182,0
Местные налоги и сборы	140050000	36 229	6 767	6 767	27 684	409,1
Целевой сбор на содержание милиции	140050200	3 997	360	360	728	202,2
Налог на рекламу	140050300	4 085	572	572	2 446	427,6
Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями	140050500	1 191	357	357	513	143,7
Прочие местные налоги и сборы	140054000	26 956	5 478	5 478	23 997	438,1
Сбор за право торговли	140054010	22 117	4 423	4 423	3 920	88,6
Налог на перепродажу автомобилей	140054020	777	39	39	1 815	4653,8
Сбор за открытие игорного бизнеса	140054030				8
Налог на содержание жилфонда и объектов социально-культурной сферы	140054040	4 062	1 016	1 016	18 254	1796,7
Неналоговые доходы	200000000	616 198	87 812	87 812	92 153	104,9
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций	201000000	578 628	80 251	80 251	77 244	96,3
Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности	201013000	2 500	50	50	2 095	4190,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	201020000	521 129	75 767	75 767	68 505	90,4
Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения	201020100				1 065
Арендная плата за земли городов и поселков	201020200	253 800	32 994	32 994	38 278	116,0
Арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения	201020300				75
Арендная плата за земельные участки после разграничения государственной собственности на землю	201023000				1
Арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной собственности	201023300				1
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	201024300	267 329	42 773	42 773	29 086	68,0
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	201024310	242 984	37 661	37 661	22 610	60,0
Плата за наем жилья	201024320	24 345	5 112	5 112	6 476	126,7
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в местные бюджеты	201040300	33 982	4 434	4 434	4 370	98,6
Проценты, полученные от предоставления инвестиционных кредитов	201040320	33 982	4 434	4 434	4 370	98,6
Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	201083300	21 017			2 203
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей, зачисляемые в местные бюджеты	201203000				71
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий и учреждений	201203100				71
Административные платежи и сборы	206000000	11 120	2 477	2 477	2 702	109,1
Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в местные бюджеты	206403000	11 120	2 477	2 477	2 702	109,1
Штрафные санкции, возмещение ущерба	207000000	26 450	5 084	5 084	4 609	90,7
Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)	207020000	37	10	10
Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения	207030000	26 413	5 074	5 074	4 609	90,8
Штрафы, взыскиваемые органами Министерства РФ по налогам и сборам	207031000	857	218	218	147	67,4
Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты	207034300	25 556	4 856	4 856	4 462	91,9
Прочие неналоговые доходы	209020000				7 598
Итого доходов		7 953 853	1 409 060	1 409 060	904 961	64,2
Безвозмездные перечисления	300000000	2 000 676	488 300	489 460	489 051	99,9
От других бюджетов бюджетной системы	302000000	1 995 447	486 403	487 563	487 154	99,9
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	302011100	201 027	49 408	49 408	49 408	100,0
Субвенции от бюджетов других уровней	302023000	473 087	77 438	77 438	77 029	99,5
Средства, получаемые по взаимным расчетам	302030000	201 359	66 900	68 060	68 060	100,0
Субсидии от бюджетов других уровней	302041000	1 119 974	292 657	292 657	292 657	100,0
Прочие безвозмездные перечисления	307000000	5 229	1 897	1 897	1 897	100,0
Всего доходов		9 954 529	1 897 360	1 898 520	1 394 012	73,4

Приложение 2

к решению Сургутской городской Думы

от 3 июня 2003 г. N 240-IIIГД

Исполнение бюджета
города по расходам за I квартал 2003 года.
Функциональная структура

                                                                                                                            (тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Раз- дел	Подраздел	Утвержденный план 2003 года			Утвержденный план 1 квартала 2003 года
				всего	в том числе		всего	в том числе
				всего	бюджет текущих расходов	бюджет капиталь- ных расходов		бюджет текущих расходов	бюджет капиталь- ных расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Государственное управление и местное самоуправление	01		484 282	462 412	21 870	92 730	92 225	505
1.1.	Функционирование органов местного самоуправления	01	06	484 282	462 412	21 870	92 730	92 225	505
2.	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	05		382 451	371 094	11 357	63 239	63 039	200
2.1.	Управление внутренних дел	05	01	382 451	371 094	11 357	63 239	63 039	200
3.	Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	06		1 256	1 256	0	514	514
3.1.	Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса	06	02	1 256	1 256		514	514
4.	Промышленность, энергетика и строительство	07		1 997 948	14 708	1 983 240	345 870	1 967	343 903
4.1.	Топливно-энергетический комплекс	07	01	6 699	6 699		1 139	1 139
4.2.	Другие отрасли промышленности	07	05	38 100		38 100	21 300		21 300
4.3.	Строительство, архитектура	07	07	1 953 149	8 009	1 945 140	323 431	828	322 603
5.	Сельское хозяйство и рыболовство	08		52 787	52 787	0	12 317	12 317	0
5.1.	Сельскохозяйственное производство	08	01	38 254	38 254		12 317	12 317
5.2.	Земельные ресурсы	08	02	14 533	14 533		0
6.	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	09		42 357	42 357	0	6 812	6 812	0
6.1.	Лесные ресурсы	09	02	8 441	8 441		2 029	2 029
6.2.	Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов	09	06	33 916	33 916		4 783	4 783
7.	Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	10		267 271	264 801	2 470	68 521	68 121	400
7.1.	Автомобильный транспорт	10	01	213 691	213 691		57 691	57 691
7.2.	Информатика (информационное обеспечение)	10	07	53 580	51 110	2 470	10 830	10 430	400
8.	Жилищно-коммунальное хозяйство	12		1 690 626	845 991	844 635	407 141	282 034	125 107
8.1.	Жилищное хозяйство	12	01	363 588	326 124	37 464	78 496	78 496
8.2.	Коммунальное хозяйство	12	02	1 315 562	508 391	807 171	326 693	201 586	125 107
8.3.	Прочие структуры коммунального хозяйства	12	03	11 476	11 476		1 952	1 952
9.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	13		135 407	127 355	8 052	22 057	22 057	0
9.1.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	13	02	33 692	33 319	373	5 867	5 867
9.2.	Государственная противопожарная служба	13	04	101 715	94 036	7 679	16 190	16 190
10.	Образование	14		2 356 710	2 288 792	67 918	460 851	458 165	2 686
10.1.	Дошкольное образование	14	01	290 326	288 297	2 029	62 950	62 087	863
10.2.	Общее образование	14	02	1 536 129	1 486 506	49 623	295 154	293 498	1 656
10.3.	Начальное профессиональное образование	14	03	75 803	75 641	162	15 274	15 274
10.4.	Среднее профессиональное образование	14	04	107 279	95 449	11 830	18 562	18 395	167
10.5.	Высшее профессиональное образование	14	06	210 489	206 715	3 774	43 962	43 962
10.6.	Прочие расходы в области образования	14	07	136 684	136 184	500	24 949	24 949
11.	Культура, искусство и кинематография	15		260 523	245 687	14 836	47 869	44 451	3 418
11.1.	Культура и искусство	15	01	260 523	245 687	14 836	47 869	44 451	3 418
12.	Средства массовой информации	16		27 187	27 187	0	6 799	6 799	0
12.1.	Телевидение и радиовещание	16	01	20 361	20 361		5 091	5 091
12.2.	Периодическая печать и издательство	16	02	3 543	3 543		887	887
12.3.	Прочие средства массовой информации	16	03	3 283	3 283		821	821
13.	Здравоохранение и физическая культура	17		1 485 878	1 431 175	54 703	266 555	266 429	126
13.1.	Здравоохранение	17	01	1 204 540	1 155 699	48 841	243 841	243 775	66
13.2.	Физическая культура и спорт	17	03	137 888	132 026	5 862	22 714	22 654	60
13.3.	Обязательное медицинское страхование неработающего населения	17	04	143 450	143 450		0
14.	Социальная политика	18		699 708	669 709	29 999	144 769	144 624	145
14.1.	Социальная политика	18	01	202 204	183 238	18 966	37 845	37 700	145
14.2.	Социальная помощь	18	02	38 540	38 540		10 936	10 936
14.3.	Молодежная политика	18	03	127 835	116 802	11 033	19 576	19 576
14.4.	Прочие мероприятия в области социальной политики	18	06	255 978	255 978		63 334	63 334
14.5.	Государственные пособия гражданам, имеющим детей	18	07	75 151	75 151		13 078	13 078
15.	Обслуживание государственного долга	19		52 764	52 764	0	11 782	11 782	0
15.1.	Обслуживание государственного внутреннего долга	19	01	52 764	52 764		11 782	11 782
16.	Дорожное хозяйство	26		438 679	415 079	23 600	117 990	117 840	150
16.1.	Дорожное хозяйство	26	01	438 679	415 079	23 600	117 990	117 840	150
17.	Прочие расходы	30		178 566	161 763	16 803	73 355	23 194	50 161
17.1.	Резервные фонды	30	01	109 294	109 294		13 661	13 661
17.2.	Бюджетные ссуды	30	03	12 747		12 747	48 133		48 133
17.3.	Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	30	04	56 525	52 469	4 056	11 561	9 533	2 028
18.	Всего расходов			10 554 400	7 474 917	3 079 483	2 149 171	1 622 370	526 801
19.	Всего доходов			9 954 529			1 897 360
20.	Превышение доходов над расходами
21.	Превышение расходов над доходами			599 871			251 811
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на 01.04.2003

                                                                                                           (тыс.руб.)

N п/п	Наименование расходов	Уточненный план 1 квартала 2003 года			Исполнение за 1 квартал 2003 года			Процент исполне- ния
		всего	в том числе		всего	в том числе
			бюджет текущих расходов	бюджет капиталь- ных расходов	всего	бюджет текущих расходов	бюджет капита- льных расходов
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.	Государственное управление и местное самоуправление	89 179	88 810	369	65 126	65 069	57	73,0%
1.1.	Функционирование органов местного самоуправления	89 179	88 810	369	65 126	65 069	57	73,0%
2.	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	87 203	87 003	200	84 306	84 306	0	96,7%
2.1.	Управление внутренних дел	87 203	87 003	200	84 306	84 306		96,7%
3.	Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	514	514		39	39		7,6%
3.1.	Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса	514	514		39	39		7,6%
4.	Промышленность, энергетика и строительство	463 077	1 967	461 110	243 459	881	242 578	52,6%
4.1.	Топливно-энергетический комплекс	1 139	1 139		852	852		74,8%
4.2.	Другие отрасли промышленности	21 300		21 300	14 973		14 973	70,3%
4.3.	Строительство, архитектура	440 638	828	439 810	227 634	29	227 605	51,7%
5.	Сельское хозяйство и рыболовство	12 317	12 317	0	11 237	11 237	0	91,2%
5.1.	Сельскохозяйственное производство	12 317	12 317		11 237	11 237		91,2%
5.2.	Земельные ресурсы	0			0			0
6.	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	6 366	6 366	0	2 758	2 758	0	43,3%
6.1.	Лесные ресурсы	1 581	1 581		0			0,0%
6.2.	Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов	4 785	4 785		2 758	2 758		57,6%
7.	Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	68 390	67 990	400	45 009	44 896	113	65,8%
7.1.	Автомобильный транспорт	57 691	57 691		40 159	40 159		69,6%
7.2.	Информатика (информационное обеспечение)	10 699	10 299	400	4 850	4 737	113	45,3%
8.	Жилищно-коммунальное хозяйство	407 799	303 692	104 107	237 866	234 155	3 711	58,3%
8.1.	Жилищное хозяйство	100 108	100 108		72 087	72 087		72,0%
8.2.	Коммунальное хозяйство	305 739	201 632	104 107	164 322	160 611	3 711	53,7%
8.3.	Прочие структуры коммунального хозяйства	1 952	1 952		1 457	1 457		74,6%
9.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	27 139	27 139	0	19 095	19 095	0	70,4%
9.1.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	6 726	6 726		4 252	4 252		63,2%
9.2.	Государственная противопожарная служба	20 413	20 413		14 843	14 843		72,7%
10.	Образование	481 553	478 867	2 686	314 522	313 369	1 153	65,3%
10.1.	Дошкольное образование	66 783	65 920	863	33 395	32 558	837	50,0%
10.2.	Общее образование	309 263	307 607	1 656	212 854	212 705	149	68,8%
10.3.	Начальное профессиональное образование	15 365	15 365		10 215	10 215		66,5%
10.4.	Среднее профессиональное образование	19 266	19 099	167	13 034	12 867	167	67,7%
10.5.	Высшее профессиональное образование	44 011	44 011		30 356	30 356		69,0%
10.6.	Прочие расходы в области образования	26 865	26 865		14 668	14 668		54,6%
11.	Культура, искусство и кинематография	50 266	46 848	3 418	31 011	31 001	10	61,7%
11.1.	Культура и искусство	50 266	46 848	3 418	31 011	31 001	10	61,7%
12.	Средства массовой информации	7 224	7 224	0	4 594	4 594	0	63,6%
12.1.	Телевидение и радиовещание	5 091	5 091		3 155	3 155		62,0%
12.2.	Периодическая печать и издательство	887	887		543	543		61,2%
12.3.	Прочие средства массовой информации	1 246	1 246		896	896		71,9%
13.	Здравоохранение и физическая культура	287 335	280 809	6 526	235 135	228 885	6 250	81,8%
13.1.	Здравоохранение	263 635	257 169	6 466	217 616	211 426	6 190	82,5%
13.2.	Физическая культура и спорт	23 700	23 640	60	17 519	17 459	60	73,9%
13.3.	Обязательное медицинское страхование неработающего населения	0			0
14.	Социальная политика	151 834	151 430	404	103 460	103 394	66	68,1%
14.1.	Социальная политика	38 752	38 348	404	21 521	21 455	66	55,5%
14.2.	Социальная помощь	11 387	11 387		1 283	1 283		11,3%
14.3.	Молодежная политика	19 957	19 957		12 562	12 562		62,9%
14.4.	Прочие мероприятия в области социальной политики	63 334	63 334		54 029	54 029		85,3%
14.5.	Государственные пособия гражданам, имеющим детей	18 404	18 404		14 065	14 065		76,4%
15.	Обслуживание государственного долга	8 228	8 228	0	0	0	0	0,0%
15.1.	Обслуживание государственного внутреннего долга	8 228	8 228		0			0,0%
16.	Дорожное хозяйство	117 990	117 840	150	65 620	65 619	1	55,6%
16.1.	Дорожное хозяйство	117 990	117 840	150	65 620	65 619	1	55,6%
17.	Прочие расходы	74 952	25 066	49 886	2 921	10 517	-7 596	3,9%
17.1.	Резервные фонды	10 235	10 235		0			0,0%
17.2.	Бюджетные ссуды	46 698		46 698	-7 596		-7 596	-16,3%
17.3.	Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	18 019	14 831	3 188	10 517	10 517		58,4%
18.	Всего расходов	2341366	1 712 110	629 256	1 466 158	1 219 815	246 343	62,6%
19.	Всего доходов	1898520			1 394 012
20.	Превышение доходов над расходами
21.	Превышение расходов над доходами	442 846			72 146
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на 01.04.2003				286 625

Приложение 3

к решению Сургутской городской Думы

от 3 июня 2003 г. N 240-IIIГД

Исполнение бюджета
города по расходам за I квартал 2003 года.
Ведомственная структура

                                                                                                                                                              (тыс. руб.)

N п/п	Наименование бюджетополучателей	Утвержденный план 2003 года			Утвержденный план I квартала 2003 года
		Всего	в том числе		Всего	в том числе
		Всего	бюджет текущих расходов	бюджет капиталь- ных расходов		бюджет текущих расходов	бюджет капиталь- ных расходов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Администрация города Сургута	262 296	262 296	0	64 260	64 260	0
1.1.	Содержание аппарата администрации города	86 518	86 518		19 882	19 882
1.2.	Содержание Думы города Сургута	4 067	4 067		1 435	1 435
1.3.	Оплата договоров по средствам массовой информации	27 187	27 187		6 799	6 799
1.4.	Медицинское страхование неработающего населения	143 450	143 450		35 863	35 863
1.5.	Социологические исследования	456	456		114	114
1.6.	Прочие расходы	618	618		167	167
1.7.	Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР
1.8.	Капитальное строительство
	- субсидии на строительство жилья в Краснодаре
	- доплаты по жилищным сертификатам
2.	Департамент финансов	261 578	247 547	14 031	95 826	47 686	48 140
2.1.	Содержание аппарата департамента	38 639	37 355	1 284	8 254	8 247	7
2.2.	Резервные фонды	109 294	109 294		13 661	13 661
	- резервный фонд	109 294	109 294		13 661	13 661
2.3.	Расходы по обслуживанию внутреннего долга	52 764	52 764		11 782	11 782
	- Европейский банк развития и реконструкции	52 764	52 764		11 782	11 782
2.4.	Субсидии на продукцию сельскохозяйственного производства	38 254	38 254		12 317	12 317
	- поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства	26 510	26 510		8 536	8 536
	- поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства	11 744	11 744		3 781	3 781
2.5.	Бюджетные кредиты	12 747	0	12 747	48 133	0	48 133
	- выдача кредитов	70 244		70 244	56 880		56 880
	- возврат кредитов	-57 497		-57 497	-8 747		-8 747
2.6.	Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР	9 880	9 880		1 679	1 679
2.7.	Прочие расходы	0			0
3.	Управление внутренних дел	363 672	358 672	5 000	60 963	60 763	200
4.	Управление по развитию городского общественного самоуправления	17 520	17 520		2 910	2 910
4.1.	Содержание аппарата управления	6 136	6 136		975	975
4.2.	Развитие территориальных общественных советов самоуправления	11 384	11 384		1 935	1 935
5.	Хозяйственно-эксплуата-ционное управление администрации города	93 340	91 875	1 465	17 375	17 315	60
6.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	10 771	10 746	25	1 991	1 991
7.	Отряд государственной противопожарной службы-1	94 878	93 395	1 483	16 081	16 081
8.	Департамент архитектуры и градостроительства	2 047 356	57 655	1 989 701	313 773	9 792	303 981
8.1.	Содержание аппарата департамента	33 555	33 555		5 938	5 938
8.2.	Капитальные вложения	1 837 710	8 009	1 829 701	134 020	828	133 192
8.3.	Капитальный ремонт
8.4.	Прочие расходы	16 091	16 091		3 026	3 026
8.5.	Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета	0			170 789		170 789
8.6.	Субвенции на капитальный ремонт объектов социальной сферы из окружного бюджета	160 000		160 000
9.	Комитет по природопользованию и экологии	104 363	88 363	16 000	17 640	10 082	7 558
9.1.	Содержание аппарата комитета	10 174	10 174		1 628	1 628
9.2.	Мероприятия по лесоохранным и лесовосстановительным работам	8 441	8 441		2 029	2 029
9.3.	Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы	22 104	22 104		2 512	2 512
9.4.	Расходы на благоустройство	46 674	46 674		3 749	3 749
9.5.	Программа обеспечения населения качественной питьевой водой	970	970		164	164
9.6.	Капитальные вложения	16 000		16 000	7 558		7 558
10.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства	1 683 549	761 671	921 878	391 806	261 131	130 675
10.1.	Содержание аппарата департамента	35 378	35 378		6 335	6 335
10.2.	Содержание аппарата МУ "ДЭАЗиИС"	386	386		7	7
10.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы	0			0
10.4.	Субсидии на покрытие убытков по содержанию и ремонту жилищного фонда	294 939	294 939		70 695	70 695
10.5.	Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам	318 598	318 598		162 061	162 061
10.6.	Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям	31 185	31 185		7 800	7 800
10.7.	Расходы на благоустройство	60 184	60 184		10 736	10 736
10.8.	Субсидии на покрытие убытков по баням	11 476	11 476		1 952	1 952
10.9.	Газификация	6 699	6 699		1 139	1 139
10.10	Программа компьютеризации ЖКХ	2 470		2 470	400		400
10.11	Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей	40 231		40 231	2 767		2 767
10.12	Приобретение новой техники и оборудования	19 683		19 683	1 370		1 370
10.13	Капитальные вложения	31 408		31 408	2 154		2 154
10.14	Программа реформирования ЖКХ	16 447	2 000	14 447	2 824	200	2 624
10.15	Содержание детских дворовых клубов	826	826		206	206
10.16	Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны	9 667		9 667	1 644		1 644
10.17	Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР	375 151		375 151	59 501		59 501
10.18	Проект развития коммунального хозяйства под заемные средства по программе ЕБРР	413 821		413 821	60 215		60 215
10.19	Субсидии на капитальные вложения из окружного бюджета	15 000		15 000
11.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	41 092	40 719	373	7 707	7 707	0
11.1.	Содержание управления	13 937	13 754	183	2 335	2 335
11.2.	Содержание городской спасательной службы	13 265	13 075	190	2 112	2 112
11.3.	Содержание водолазно-спасательной службы	9 876	9 876		2 260	2 260
11.4.	Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций	4 014	4 014		1 000	1 000
12.	Департамент образования и науки	1 797 506	1 786 665	10 841	357 941	355 988	1 953
12.1.	Содержание аппарата департамента	20 638	20 594	44	4 337	4 293	44
12.2.	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию прочих мероприятий	1 776 868	1 766 071	10 797	353 604	351 695	1 909
13.	Сургутский государственный университет	210 489	206 715	3 774	43 962	43 962
14.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	705 510	680 752	24 758	122 380	117 039	5 341
14.1.	Содержание аппарата департамента	22 380	22 380		2 895	2 895
14.2.	Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию прочих мероприятий	250 447	242 570	7 877	47 498	44 080	3 418
14.3.	Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на реализацию спортивных мероприятий	132 701	131 204	1 497	22 627	22 567	60
14.4.	Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию прочих мероприятий	122 464	115 464	7 000	20 473	19 283	1 190
14.5.	Прочие мероприятия в области социальной политики	0			0
14.6.	Содержание средних специальных учебных заведений культуры	89 018	82 716	6 302	15 658	15 491	167
14.7.	Содержание музыкальных школ	88 500	86 418	2 082	13 229	12 723	506
15.	Комитет по здравоохранению	1 174 347	1 173 193	1 154	212 199	212 133	66
15.1.	Содержание аппарата комитета	13 678	13 678		2 648	2 648
15.2.	Содержание учреждений здравоохранения	1 148 544	1 147 390	1 154	206 751	206 685	66
15.3.	Содержание медучилища	12 125	12 125		2 800	2 800
16.	Департамент по труду и социальным вопросам	704 170	700 892	3 278	161 990	161 741	249
16.1.	Содержание аппарата департамента	28 341	28 341		7 121	7 121
16.2.	Содержание учреждений социального обеспечения, пособия и социальная помощь, целевые программы	186 099	183 157	2 942	39 217	39 072	145
16.3.	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию программ	121 643	121 307	336	29 488	29 384	104
16.5.	Субвенции и субсидии из окружного и федерального бюджета	364 737	364 737		85 477	85 477
16.6.	Прочие расходы	3 350	3 350		687	687
17.	Департамент имущественных и земельных отношений	100 976	51 064	49 912	31 352	7 172	24 180
17.1.	Содержание аппарата комитета	35 593	34 681	912	6 994	6 839	155
17.2.	Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью	50 850	1 850	49 000	24 358	333	24 025
17.3.	Мероприятия по созданию единой автоматизированной системы реформирования регулирования и управления землей и иной недвижимостью	14 533	14 533
18.	Комитет по информатизации и сетевым ресурсам	108 347	108 152	195	18 359	18 359	0
18.1.	Содержание аппарата комитета	10 331	10 136	195	1 840	1 840
18.2.	Информационное обеспечение	98 016	98 016		16 519	16 519
19.	Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог	750 905	719 346	31 559	204 680	202 310	2 370
19.1.	Содержание аппарата департамента	12 804	11 611	1 193	2 441	2 202	239
19.2.	Автомобильный транспорт	213 691	213 691		57 691	57 691
	- субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам	203 166	203 166		54 434	54 434
	- прочие субсидии	10 525	10 525		3 257	3 257
19.3.	Дорожное хозяйство	438 679	415 079	23 600	117 990	117 840	150
19.4.	Расходы на благоустройство	84 730	78 965	5 765	25 557	24 577	980
19.5.	Капитальные вложения	1 001		1 001	1 001		1 001
23.	Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Сургуту	11 264	7 208	4 056	3 631	1 603	2 028
25.	Налоговая полиция	7 767	7 767		1 941	1 941
26.	Управление исполнения наказаний	0			0
27.	Городская прокуратура	1 750	1 750		297	297
28.	Военная прокуратура	0			0
29.	Отделение пенсионного фонда России по ХМАО	954	954		107	107
	Всего расходов	10 554 400	7 474 917	3 079 483	2 149 171	1 622 370	526 801
	Всего доходов	9 954 529			1 897 360
	Превышение доходов над расходами
	Превышение расходов над доходами	599 871			251 811
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на 01.04.2003

                                                                                                (тыс.руб.)

N п/п	Наименование бюджетополучателей	Уточненный план I квартала 2003 года			Исполнение за I квартал 2003 года			Процент исполнения
		Всего	в том числе		Всего	в том числе
			бюджет текущих расходов	бюджет капи- тальных расходов	Всего	бюджет текущих расходов	бюджет капи- тальных расходов
1	2	9	10	11	12	13	14	15
1.	Администрация города Сургута	71 099	68 891	2 208	62 944	60 736	2 208	89%
1.1.	Содержание аппарата администрации города	20 318	20 318		16 402	16 402		81%
1.2.	Содержание Думы города Сургута	1 435	1 435		16	16		1%
1.3.	Оплата договоров по средствам массовой информации	7 224	7 224		4 594	4 594		64%
1.4.	Медицинское страхование неработающего населения	35 863	35 863		35 863	35 863		100%
1.5.	Социологические исследования	114	114		39	39
1.6.	Прочие расходы	383	383		268	268		70%
1.7.	Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР	3 554	3 554		3 554	3 554		100%
1.8.	Капитальное строительство	2 208		2 208	2 208		2 208	100%
	- субсидии на строительство жилья в Краснодаре	665		665	665		665	100%
	- доплаты по жилищным сертификатам	1 543		1 543	1 543		1 543	100%
2.	Департамент финансов	88 846	42 141	46 705	10 653	18 249	-7 596	12%
2.1.	Содержание аппарата департамента	8 254	8 247	7	5 577	5 577		68%
2.2.	Резервные фонды	10 235	10 235		0			0%
	- резервный фонд	10 235	10 235		0			0%
2.3.	Расходы по обслуживанию внутреннего долга	8 228	8 228		0	0		0%
	- Европейский банк развития и реконструкции	8 228	8 228		0
2.4.	Субсидии на продукцию сельскохозяйственного производства	12 317	12 317		11 237	11 237		91%
	- поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства	8 536	8 536		7 784	7 784		91%
	- поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства	3 781	3 781		3 453	3 453		91%
2.5.	Бюджетные кредиты	46 698	0	46 698	-7 596	0	-7 596	-16%
	- выдача кредитов	56 880		56 880	3 274		3 274	6%
	- возврат кредитов	-10 182		-10 182	-10 870		-10 870	107%
2.6.	Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР	1 679	1 679		0			0%
2.7.	Прочие расходы	1 435	1 435		1 435	1 435		100%
3.	Управление внутренних дел	83 147	82 947	200	80 715	80 715		97%
4.	Управление по развитию городского общественного самоуправления	3 344	3 344		3 143	3 143		94%
4.1.	Содержание аппарата управления	1 409	1 409		1 208	1 208		86%
4.2.	Развитие территориальных общественных советов самоуправления	1 935	1 935		1 935	1 935		100%
5.	Хозяйственно-эксплуата-ционное управление администрации города	11 410	11 405	5	11 410	11 405	5	100%
6.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	3 785	3 785		3 543	3 543		94%
7.	Отряд государственной противопожарной службы-1	20 307	20 307		14 806	14 806		73%
8.	Департамент архитектуры и градостроительства	432 713	9 798	422 915	231 353	3 686	227 667	53%
8.1.	Содержание аппарата департамента	5 979	5 944	35	3 593	3 585	8	60%
8.2.	Капитальные вложения	140 514	828	139 686	77 193	29	77 164	55%
8.3.	Капитальный ремонт	6 400		6 400	6 190		6 190	97%
8.4.	Прочие расходы	3 026	3 026		72	72		2%
8.5.	Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета	276 794		276 794	144 305		144 305	52%
8.6.	Субвенции на капитальный ремонт объектов социальной сферы из окружного бюджета
9.	Комитет по природопользованию и экологии	17 204	9 646	7 558	2 646	2 646	0	15%
9.1.	Содержание аппарата комитета	1 640	1 640		1 205	1 205		73%
9.2.	Мероприятия по лесоохранным и лесовосстановительным работам	1 581	1 581		0			0%
9.3.	Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы	2 512	2 512		1 016	1 016		40%
9.4.	Расходы на благоустройство	3 749	3 749		398	398		11%
9.5.	Программа обеспечения населения качественной питьевой водой	164	164		27	27		16%
9.6.	Капитальные вложения	7 558		7 558				0%
10.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства	457 414	345 239	112 175	248 414	243 798	4 616	54%
10.1.	Содержание аппарата департамента	6 538	6 538		5 413	5 413		83%
10.2.	Содержание аппарата МУ "ДЭАЗиИС"	3 255	3 255		2 326	2 326		71%
10.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы	58 999	58 999		19 808	19 808		34%
10.4.	Субсидии на покрытие убытков по содержанию и ремонту жилищного фонда	92 308	92 308		67 266	67 266		73%
10.5.	Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам	162 106	162 106		136 445	136 445		84%
10.6.	Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям	7 800	7 800		4 821	4 821		62%
10.7.	Расходы на благоустройство	10 736	10 736		5 410	5 410		50%
10.8.	Субсидии на покрытие убытков по баням	1 952	1 952		1 457	1 457		75%
10.9.	Газификация	1 139	1 139		852	852		75%
10.10	Программа компьютеризации ЖКХ	400		400	113		113	28%
10.11	Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей	2 767		2 767	2 766		2 766	100%
10.12	Приобретение новой техники и оборудования	1 370		1 370				0%
10.13	Капитальные вложения	2 154		2 154	1 708		1 708	79%
10.14	Программа реформирования ЖКХ	2 824	200	2 624	29		29	1%
10.15	Содержание детских дворовых клубов	206	206					0%
10.16	Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны	1 644		1 644				0%
10.17	Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР	59 501		59 501				0%
10.18	Проект развития коммунального хозяйства под заемные средства по программе ЕБРР	39 215		39 215				0%
10.19	Субсидии на капитальные вложения из окружного бюджета	2 500		2 500				0%
11.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	8 559	8 559	0	5 963	5 963	0	70%
11.1.	Содержание управления	2 985	2 985		2 316	2 316		78%
11.2.	Содержание городской спасательной службы	2 314	2 314		1 905	1 905		82%
11.3.	Содержание водолазно-спасательной службы	2 260	2 260		1 742	1 742		77%
11.4.	Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций	1 000	1 000		0			0%
12.	Департамент образования и науки	338 558	336 605	1 953	231 226	230 337	889	68%
12.1.	Содержание аппарата департамента	4 337	4 293	44	2 263	2 219	44	52%
12.2.	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию прочих мероприятий	334 221	332 312	1 909	228 963	228 118	845	69%
13.	Сургутский государственный университет	43 962	43 962		30 356	30 356		69%
14.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	119 172	113 831	5 341	83 319	81 855	1 464	70%
14.1.	Содержание аппарата департамента	3 328	3 328		2 764	2 764		83%
14.2.	Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию прочих мероприятий	45 920	42 502	3 418	29 725	29 715	10	65%
14.3.	Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на реализацию спортивных мероприятий	21 490	21 430	60	16 582	16 522	60	77%
14.4.	Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию прочих мероприятий	20 421	19 231	1 190	13 469	12 279	1 190	66%
14.5.	Прочие мероприятия в области социальной политики	0			0
14.6.	Содержание средних специальных учебных заведений культуры	15 268	15 101	167	10 578	10 411	167	69%
14.7.	Содержание музыкальных школ	12 745	12 239	506	10 201	10 164	37	80%
15.	Комитет по здравоохранению	214 509	214 443	66	174 929	174 929	0	82%
15.1.	Содержание аппарата комитета	3 360	3 360		2 291	2 291		68%
15.2.	Содержание учреждений здравоохранения	208 526	208 460	66	170 974	170 974		82%
15.3.	Содержание медучилища	2 623	2 623		1 664	1 664		63%
16.	Департамент по труду и социальным вопросам	165 466	164 958	508	112 195	112 025	170	68%
16.1.	Содержание аппарата департамента	7 121	7 121		4 809	4 809		68%
16.2.	Содержание учреждений социального обеспечения, пособия и социальная помощь, целевые программы	38 311	37 907	404	22 150	22 084	66	58%
16.3.	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию программ	28 544	28 440	104	17 001	16 897	104	60%
16.5.	Субвенции и субсидии из окружного и федерального бюджета	90 803	90 803		67 701	67 701		75%
16.6.	Прочие расходы	687	687		534	534		78%
17.	Департамент имущественных и земельных отношений	31 366	7 302	24 064	19 521	4 548	14 973	62%
17.1.	Содержание аппарата комитета	7 057	7 018	39	4 462	4 462		63%
17.2.	Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью	24 309	284	24 025	15 059	86	14 973	62%
17.3.	Мероприятия по созданию единой автоматизированной системы реформирования регулирования и управления землей и иной недвижимостью
18.	Комитет по информатизации и сетевым ресурсам	18 547	18 547	0	9 092	9 092	0	49%
18.1.	Содержание аппарата комитета	1 840	1 840		1 323	1 323		72%
18.2.	Информационное обеспечение	16 707	16 707		7 769	7 769		47%
19.	Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог	204 680	202 310	2 370	127 308	125 361	1 947	62%
19.1.	Содержание аппарата департамента	2 441	2 202	239	1 292	1 292		53%
19.2.	Автомобильный транспорт	57 691	57 691		40 159	40 159		70%
	- субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам	54 434	54 434		38 054	38 054		70%
	- прочие субсидии	3 257	3 257		2 105	2 105		65%
19.3.	Дорожное хозяйство	117 990	117 840	150	65 620	65 619	1	56%
19.4.	Расходы на благоустройство	25 557	24 577	980	19 236	18 291	945	75%
19.5.	Капитальные вложения	1 001		1 001	1 001		1 001	100%
23.	Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Сургуту	3 631	1 603	2 028	446	446		12%
25.	Налоговая полиция	1 941	1 941		1 927	1 927		99%
26.	Управление исполнения наказаний	85	85		85	85		100%
27.	Городская прокуратура	297	297		0			0%
28.	Военная прокуратура	1 160		1 160	0			0%
29.	Отделение пенсионного фонда России по ХМАО	164	164		164	164		100%
	Всего расходов	2 341 366	1712110	629 256	1 466 158	1219815	246 343	63%
	Всего доходов	1 898 520			1 394 012
	Превышение доходов над расходами
	Превышение расходов над доходами	442 846			72 146
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на 01.04.2003				286 625

Мэр города

А.Л.Сидоров

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.