Приложение 2. Анализ исполнения расходной части бюджета Сургутского района на 01.10.2003 года

Приложение 2
к решению районной Думы
от 16 октября 2003 года N 183

Анализ исполнения расходной части бюджета Сургутского района
на 01.10.2003 года

N п/п	Наименование показателей	Раз- дел	Утвержденный план на 2003г. (реш.Думы N 180 от 10.07.03 г.)	Уточненный план на 2003 год (с внутренними перемещениями)	Уточненный план 9 месяцев 2003 г	Исполнено на 01.10.2003 г	% исполнения к уточн. году	% исполнения к плану 9-ми мес.
1.	Государственное управление и местное самоуправление	01	444653	447275	349982	262333	59	75
2.	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	05	206093	214820	183056	137399	64	75
2.1	Органы внутренних дел	01	206093	214820	183056	137399	64	75
3.	Промышленность, энергетика и строительство	07	1120142	1128471	902461	740694	66	82
3.1	Другие отрасли промышленности	05	14187	16187	12605	6373	39	51
	в т.ч. убытки школьных столовых		8797	8797	6358	3736	42	59
	убытки торговых точек		199	199	149		0	0
	льготы юридическим лицам		231	231	174		0	0
	возмещение убытков МУП"Галатея"		1802	1802	1352	670	37	50
	приобретение основных средств муниципальным предприятиям (через КУИ)		3158	5158	4572	1967	38	43
3.2	Строительство, архитектура	07	1105955	1112284	889856	734321	66	83
4.	Сельское хозяйство и рыболовство	08	44849	45050	35773	29281	65	82
4.1	Сельскохозяйственное производство	01	30694	30895	26373	23509	76	89
4.2	Земельные ресурсы	02	9081	9081	5000	1713	19	34
4.3	Рыболовное хозяйство	04	5074	5074	4400	4059	80	92
5.	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	09	3213	3213	3088	2246	70	73
5.2	Лесные ресурсы	02	3213	3213	3088	2246	70	73
6.	Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	10	25633	25633	19075	1829	7	10
6.1	Автомобильный транспорт	01	10890	10890	8388	1163	11	14
6.2	Воздушный транспорт	03	11392	11392	8544		0	0
6.3	Связь	06	2655	2655	1583	452	17	29
6.4	Водный транспорт	04	696	696	560	214	31	38
7.	Жилищно-коммунальное хозяйство	12	476962	512044	464765	264630	52	57
7.1	Жилищное хозяйство	01	207493	207493	193950	98361	47	51
7.2	Коммунальное хозяйство	02	230005	264152	231852	163686	62	71
7.3	Прочие структуры коммунального х-ва	03	39464	40399	38963	2583	6	7
	в т.ч бани		5747	5747	4311	1724	30	40
	содержание МУ "Службы единого заказчика"		0	935	935	859	92	92
	авар.запас матер.ЖКХ		33717	33717	33717		0	0
8	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	13	133901	136575	111572	84536	62	76
8.1	Государственная противопожарная служба	04	133901	136575	111572	84536	62	76
9.	Образование	14	887799	892342	736082	579271	65	79
9.1	Дошкольное образование	01	70074	70724	56970	39530	56	69
9.2	Общее образование	02	733101	729777	595203	474275	65	80
9.3	Прочие расходы в области образования	07	84624	91841	83909	65466	71	78
	в т.ч меропр. по раб. с несоверш.		650	650	488	35	5	7
	межшкольн.учебные комбинаты		26439	27077	23106	18584	69	80
	отдел специалистов		3203	4332	3660	3136	72	86
	централиз.бухгалтерия		6196	6196	4700	3887	63	83
	хоз.эксплуатацион. группа		1290	1290	1010	837	65	83
	выплаты детям-сиротам		10501	10501	9250	7454	71	81
	мероп.по работе с семьей и детьми		500	500	400	24	5	6
	летняя оздоровительная кампания		35845	41295	41295	31509	76	76
10.	Культура, искусство и кинематография	15	242332	205237	127536	90552	44	71
10.1.	Культура и искусство	01	236206	199111	123062	87485	44	71
10.2.	Кинематография	02	6126	6126	4474	3067	50	69
11.	Средства массовой информации	16	55472	55472	41296	35414	64	86
11.1.	Телевидение и радиовещание	01	47008	47008	34871	30667	65	88
11.2.	Периодическая печать и издательство	02	8464	8464	6425	4747	56	74
12.	Здравоохранение и физическая культура	17	979827	981988	793593	673248	69	85
12.1.	Здравоохранение	01	914771	914860	739202	633116	69	86
12.2.	Физическая культура и спорт	03	65056	67128	54391	40132	60	74
13.	Социальная политика	18	210318	212094	156149	110984	52	71
13.1.	Учреждения социального обеспечения и службы занятости	01	37477	38811	31298	18467	48	59
13.2.	Социальная помощь	02	66219	66461	50030	32641	49	65
13.3.	Молодежная политика	03	23956	24156	18716	15299	63	82
13.4.	Прочие мероприятия в области социальной политики	06	45386	45386	26669	25907	57	97
	в т.ч субвенции и субсидии ХМАО		45386	45386	34156	25907	57	76
13.5.	Государственные пособия гражданам, имеющих детей	07	37280	37280	29436	18670	50	63
14.	Дорожное хозяйство	26	117037	142769	112937	67890	48	60
15.	Прочие расходы	30	169155	119220	97518	43329	39	48
15.1.	Резервные фонды	01	64010	7213	7213			0
15.2.	Прочие расходы не отнесенные к другим подразделам	04	105145	112007	90305	43329	39	48
	в т. ч. депортация граждан		136	136	102		0	0
	проезд призывников		363	363	273	131	36	48
	Выезд из районов Крайнего Севера		120	120	90	55	46	61
	ИМНС по Сургутскому району		4000	4000	3000	3000	75	100
	программа по борьбе с наркотиками		2604	7741	6476	3192	41	49
	Совет ветеранов		356	494	405	405	82	100
	КУИ (расходы по содержанию объектов муниципальной собственности)		33773	32530	30671	13608	42	44
	Программа УКС по кап.ремонту		20347	20947	13049	6233	30	48
	Комитет Севера (поддержка народов Севера)		22229	22229	16702	10185	46	61
	Сургутский межрайонный отдел налоговой полиции		2500	2500	1875	1250	50	67
	ИР -99/14		4767	4767	3574	3574	75	100
	Финансовая помошь подшефной войсковой части N 40274 г.Лесного			300	300	300	100	100
	материальная помощь пострадавшим от стихийных бедствий			175	175	175	100	100
	Финансовая помощь прокуратуре Сургутского района			50	50	50	100	100
	Финансовая помощь УВД ХМАО			750	750	750
	Финансовая помощь благотворительным фондам		13950	13950	11858		0	0
	противопаводковые мероприятия			534	534		0	0
	Возмещение материального ущерба по решению суда			209	209	209	100	100
	Поощрение ветеранов уголовно-исполнитель- ной системы			20	20	20	100	100
	Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы администрации Русскинского сельсовета по разделу "Прочие расходы"			192	192	192	100	100
	возврат кредитов		-204134	-204134	-102067	-2174	1	2
	предоставление бюджетных кредитов		204134	204134	102067	85867	42	84
16	Целевые бюджетные фонды	31	0	0	0	10025	0	0
	Возврат неиспользованных средств экологического фонда 2001 года в окружной бюджет	30				10025
	Всего расходов		5 117 385	5 122 203	4 134 883	3 217 354	63	78
	профицит бюджета ("+"), дефицит бюджета ("-")		-427563	-427244	-583892	363105