Решение Сургутской районной Думы от 7 мая 2004 г. N 234 "Об исполнении бюджета района за 1 квартал 2004 года"

                                                                                                                   (тыс.руб.)

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|Разделы                                         |            |                 Бюджет района                  |                 |

|                                                |------------+------------------------------------------------+-----------------|

|                                                |Утв.план    |Утч.план    |Утч.план   |Исполн.     |%вып. утч.|% вып. утч.      |

|                                                |2004 год    |2004 год    |3 мес.     |            |год.      |3 мес.           |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|Налоговые доходы:                               |4 663 522   |4 663 522   |823 097    |802 478     |17%       |97%              |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|101011000   Налог   на   прибыль    организаций,|970 000     |970 000     |242 500    |226 205     |23%       |93%              |

|зачисляемый в местный бюджет   по ст.2%         |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|101020000 Налог на доходы физических лиц        |2 280 000   |2 280 000   |570 000    |542 367     |24%       |95%              |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|101020101 Налог на доход физ.лиц,  полученный  в|            |            |           |-740        |          |                 |

|виде дивидендов.                                |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|101020200 Налог  на  доход  физ.лиц,  являющихся|2 280 000   |2 280 000   |570 000    |542 367     |24%       |95%              |

|налоговыми резидентами.                         |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|101020300 Налог на доход физ.лиц, не  являющихся|            |            |           |570         |          |                 |

|налоговыми рез.                                 |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|101020400  Налог  на  доход   физ.лиц   в   виде|            |            |           |35          |          |                 |

|выигрышей по лотер.                             |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|101020500   Налог   на    доход       физ.лиц от|            |            |           |135         |          |                 |

|предпринимательской деят.                       |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|101040200 Налог на игорный бизнес               |            |            |           |115         |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|102010200 НДС                                   |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|102020000 Акцизы по подакцизным товарам         |16          |16          |4          |3           |19%       |81%              |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|102020100 Акцизы (этиловый спирт)               |            |            |           |0           |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|102021700 Акцизы (пиво)                         |8           |8           |2          |3           |40%       |136%             |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|102022100 Акцизы (водка, ликероводочные         |4           |4           |1          |            |0%        |0%               |

|изделия)                                        |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|102021500 Акцизы  (шампанское,   коньяк,    вино|4           |4           |1          |            |0%        |0%               |

|натуральное)                                    |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|102041300 Лиц-й сбор за право на про-во и оборот|            |            |           |            |          |                 |

|эт.спир. и алк.пр.                              |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|102043300 Прочие лицензионные и  регистрационные|            |            |           |50          |          |                 |

|сборы                                           |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|103011000  Единый  налог,  распределяемый     по|2 000       |2 000       |500        |1 198       |60%       |239%             |

|уровням бюдж.сист.                              |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|103020000 Единый налог на  вмененный  доход  для|14 132      |14 132      |3 533      |3 658       |26%       |104%             |

|отдел. видов деят.                              |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|103032000 Единый сельскохозяйственный налог     |            |            |           |1           |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|104000000 Налоги на имущество                   |1 313 565   |1 313 565   |3 000      |13 586      |1%        |4раз             |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|104010000 Налог на имущество физических лиц     |970         |970         |243        |306         |32%       |126%             |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|104020000 Налог на имущество предприятий        |1 312 500   |1 312 500   |2 734      |994         |0%        |36%              |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|104030000 Налог с имущества  наследования    или|95          |95          |24         |4           |4%        |15%              |

|дарения                                         |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|104040000 Налог на операции  с ценными  бумагами|            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|104060000  Налог   на   имущество   предприятий,|            |            |           |12 282      |          |                 |

|задол-ть прошлых лет                            |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|105013000 Плата за недра, не связанных с добычей|            |            |           |-1 721      |          |                 |

|полезных ископаемых                             |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|105040100 Лесные подати                         |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|105040200 Арендная  плата за пользование  лесным|            |            |           |            |          |                 |

|фондом                                          |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|105050000 Плата за пользование водными          |9 200       |9 200       |2 300      |2 812       |31%       |122%             |

|объектами                                       |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|105060000 Плата за норматив. и                  |            |            |           |            |          |                 |

|сверхнорм.выбросы и сб.вред.вещ.                |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|105070000 Земельный налог                       |7 741       |7 741       |135        |5 682       |73%       |38раз            |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|105070100 Земельный налог за земли              |505         |505         |15         |674         |134%      |45раз            |

|сельскохозяйственного  назн.                    |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|105070200  Земельный  налог за земли  городов  и|4 751       |4 751       |75         |349         |7%        |5раз             |

|поселков                                        |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|105070300  Земельный  налог за другие  земли  не|2 485       |2 485       |45         |4 659       |187%      |93раз            |

|сельскохоз-го  назн.                            |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|140010200  Госпошлина  судебного действия       |1 000       |1 000       |250        |226         |23%       |91%              |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|140010300  Госпошлина нотариального действия    |3 100       |3 100       |775        |369         |12%       |48%              |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|140031500  Задолженность по налогу с  владельцев|            |            |           |            |          |                 |

|транспорт#                                       |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|140040100    Сбор   на   нужды   образовательных|61 568      |61 568      |           |7 587       |12%       |                 |

|учреждений(по расч.4к#                           |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|140050200  Налог на   содержание    милиции  (по|800         |800         |           |160         |20%       |                 |

|расч. 4кв. 2003г)                               |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|140050300 Налог на рекламу                      |400         |400         |100        |80          |20%       |80%              |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|140050500 Лиц. сбор за право торговли           |            |            |           |58          |          |                 |

|спирт.напитками и пивом                         |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|140054000 Прочие местные налоги и сборы         |            |            |           |44          |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|140054050 Задолженность по транспортному        |            |            |           |5           |          |                 |

|налогу, пени прош. лет                          |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|140054010 Сбор  за право торговли               |            |            |           |3           |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|140054020 Перепродажа  автомобиля               |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|140054030 Сбор за ордера                        |            |            |           |15          |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|140054040 Нал.на содер.жилфонда и объек.соц.кул.|            |            |           |21          |          |                 |

|сф.(расч.прош.л#                                 |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|Неналоговые доходы:                             |207 026     |207 026     |6 756      |46 063      |22%       |6 раз            |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201010300 Дивиденды  по акциям,   находящимся  в|720         |720         |180        |7           |1%        |4%               |

|муниц.собст.                                    |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201020000 Доходы от сдачи   в  аренду     гос. и|180 856     |180 856     |213        |24 723      |14%       |116раз           |

|муниципального им.                              |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201020100    Арендная     плата     за     земли|41          |41          |8          |61          |148%      |7раз             |

|сельскохозяйственного назн.                     |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201020200 Арендная  плата  за  земли   городов и|10 204      |10 204      |71         |2 002       |20%       |28раз            |

|поселков                                        |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201020300 Арендная  плата  за  другие   земли не|170 611     |170 611     |134        |22 660      |13%       |168раз           |

|сельскохоз-го назн.                             |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201024300  Прочие  доходы  от  сдачи  в   аренду|8 900       |8 900       |2 225      |3 207       |36%       |144%             |

|муниц.им.                                       |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201024310 Арендная плата за  нежилое  помещение |8 000       |8 000       |2 000      |2 463       |31%       |123%             |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201024320 Арендная плата  за  найм  жилья       |900         |900         |225        |590         |66%       |262%             |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201024330 Арендная  плата  за  оборудование     |            |            |           |44          |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201024340 Арендная  плата  за  автотранспорт    |            |            |           |110         |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201040300 %  от  предоставления бюджетных       |            |            |           |            |          |                 |

|кредитов (ссуд)                                 |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201050000  Возмещение   потерь с/х производства |150         |150         |37         |            |0%        |0%               |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201061600 Доходы от использования лесного       |            |            |           |            |          |                 |

|фонда                                           |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201062100  Лесные под, в ч превыш. мин.ст. платы|2 000       |2 000       |500        |            |0%        |0%               |

|за древ, отпуск на корню                        |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201062300  Прочие  доходы    от    использования|2 700       |2 700       |675        |            |0%        |0%               |

|лесного  фонда                                  |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201103000  Доходы от продажи квартир            |            |            |           |5 818       |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201203002  Доходы  от  продажи  оборуд.,трансп. |            |            |           |270         |          |                 |

|и комптерн. техн.                               |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201203003  Доходы  от  приватизации             |2 500       |2 500       |625        |2 059       |82%       |329%             |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|201303000  Средства от распоряжения  и реализции|            |            |           |            |          |                 |

|конф.                                           |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|206403000  Прочие  платежи,взимаемые  гос.орг-ми|            |            |           |            |          |                 |

|за выпол-е                                      |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|207022000 Санкции  за  наруш.  норм   законод. о|            |            |           |            |          |                 |

|госуд. регулир. Цен                             |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|207034300 Прочие административные штрафы и  иные|7 700       |7 700       |1 925      |2 372       |31%       |123%             |

|санкции                                         |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|207034301 Штрафы ГИБДД                          |3 500       |3 500       |875        |1 340       |38%       |153%             |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|207034302 Штрафы по  ККМ                        |200         |200         |50         |73          |36%       |144%             |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|207034302 Отчисления от штрафов по ККМ          |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|207034303 Штраф за нарушение паспортного        |1 500       |1 500       |375        |378         |25%       |101%             |

|режима                                          |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|207034304 Прочие  административные  штрафы      |2 500       |2 500       |625        |581         |23%       |93%              |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|207031100 Штрафы, взыскиваемые  ИМНС  (поступают|            |            |           |5           |          |                 |

|ч/з УФК)                                        |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|207043010 Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных  в|            |            |           |92          |          |                 |

|соверш.прест-й                                  |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|207043020 Недостача  материальных  ценностей    |            |            |           |110         |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|209023002  Прочие доходы от участия  в  уставном|            |            |           |            |          |                 |

|капитале                                        |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|209023004    Прочие   доходы   (перевод   жилого|            |            |           |            |          |                 |

|помещения в нежилое)                            |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|209023003 Прочие доходы                         |1 500       |1 500       |375        |7 358       |4раз      |16раз            |

|(дебитор, кредотор, задолж-ти)                  |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|209023005 Прочие доходы (невыясненные поступ-я) |            |            |           |43          |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|Чистые доходы всего:                            |4 870 548   |4 870 548   |829 853    |848 542     |17%       |102%             |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|302020000  Субвенция от окружного бюджета       |230 196     |223 447     |57 387     |56 307      |25%       |98%              |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|302023900  Детские  компенсации                 |38 688      |31 739      |9 310      |9 653       |30%       |104%             |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|302024000 Закон РФ "О реабилитации жертв        |            |200         |200        |434         |217%      |217%             |

|политич. репрессий"                             |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|302024200    Возмещение  льгот  по    оплате ЖКУ|14 964      |14 964      |3 741      |2 634       |18%       |70%              |

|(инвалиды)                                      |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|302026010  Закон о доп. мерах соц. защиты       |14 934      |14 934      |3 734      |3 732       |25%       |100%             |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|302026020  Закон о ветеранах                    |21 256      |21 256      |5 314      |5 190       |24%       |98%              |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|302026030  Пособие на погребение                |690         |690         |173        |74          |11%       |43%              |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|302026040  Льготный проезд  пенсионеров         |470         |470         |117        |39          |8%        |33%              |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|302026050 Расходы на льготный отпуск            |56 300      |56 300      |14 075     |14 075      |25%       |100%             |

|медикаментов                                    |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|302026051 Расходы на бесплатное                 |2 682       |2 682       |671        |670         |25%       |100%             |

|протезирование (зубное, ушное, глазное)         |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|302026052 Расходы   на   ОМС   неработающего    |56 758      |56 758      |14 189     |14 190      |25%       |100%             |

|населения                                       |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|302026060  Адресная  соц. помощь                |20 272      |20 272      |5 068      |4 876       |24%       |96%              |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|302026070  Поддержка многодетных  семей         |3 182       |3 182       |796        |740         |23%       |93%              |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|302026080    Расходы,  связанные  с   выездом из|            |            |0          |            |          |                 |

|районов Крайнего Сев.                           |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|302040000  Субсидия от окружного бюджета        |98 093      |98 093      |26 623     |6 122       |6%        |23%              |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|30204000  Строительство жилья  участникам  ВОВ  |2 180       |2 180       |2 180      |2 180       |100%      |100%             |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|30204000  Строительство жилья  ветеранам войны в|5 290       |5 290       |           |            |0%        |                 |

|Афганистане                                     |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|30204000    Строительство  жилья    ликвидаторам|1 400       |1 400       |1 400      |1 400       |100%      |100%             |

|аварии на ЧАЭС                                  |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|30204000  Ликвидация  фенольного  жилья         |27 680      |27 680      |10 000     |            |0%        |0%               |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|30204000  Ликвидация  ветхого  жилья            |50 210      |50 210      |10 210     |            |0%        |0%               |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|30204000  Долевое  строительство                |            |            |0          |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|30204130 Средства на реализ. ФЗ "О соц.         |9 281       |9 281       |2 321      |2 030       |22%       |87%              |

|поддержке инвалидов"                            |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|30204140  Льготы по  оплате  ЖКУ,  услуг  связи,|2 052       |2 052       |512        |512         |25%       |100%             |

|проезда на общ./тр. ликвид.ЧАЭС                 |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|30203000 Взаиморасчеты от окружного бюджета     |            |105 240     |105 240    |105 240     |100%      |100%             |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|Итого безвозмездные перечисления от округа:     |328 289     |426 780     |189 250    |167 669     |39%       |89%              |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|3070000 Прочие безвозмездные перечисления       |            |            |           |300         |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|Итого доходов:                                  |5 198 837   |5 297 328   |1 019 103  |1 016 511   |19%       |100%             |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|Ост-к  на 01.01.2004г.                          |            |            |           |232 746     |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|Источники внутреннего финансирования дефицита   |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|04330 Поступления от продажи земельных участков,|            |            |           |366         |          |                 |

|зачисляемые в местный бюджет                    |            |            |           |            |          |                 |

|------------------------------------------------+------------+------------+-----------+------------+----------+-----------------|

|Всего доходов                                   |5 198 837   |5 297 328   |1 019 103  |1 249 623   |24%       |123%             |

\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Приложение 2

к решению Сургутской Районной Думы

от 7 мая 2004 г. N 234

Анализ исполнения расходной части бюджета Сургутского
района на 01.04.2004 года

                                                                                                                                    тыс. руб

NN п/п	Наименование показателей	Раздел	Подраз- дел	Утвержденный план на 2004г. (реш.Думы N 215 от 23.12.03г.)	Уточненный план на 2004 год (с внутренними перемещениями)	Уточненный план 3-х месяцев 2004г	Исполнено на 01.04.2004г	% исполнения к уточн. году	% исполне- ния к плану 3-х мес.
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Государственное управление и местное самоуправление	01	06	492 568	492 328	128 747	85 936	17	67
2.	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	05	01	240 263	240 409	70 369	62 959	26	89
3.	Промышленность, энергетика и строительство	07		1 072 750	1 075 916	114 136	77 513	7	68
3.1	Топливно-энергетический комплекс	07	01	2 584	2 584	645		0	0
3.1	Другие отрасли промышленности, в том числе:	07	05	8 229	8 229	2 269	484	6	21
	убытки школьных столовых			5 878	5 878	1 470	103	2	7
	возмещение убытков Угутскому потребительскому обществу			164	164	41		0	0
	возмещение убытков МУП"Галатея"			1 905	1 905	477	381	20	80
	приобретение через КУИ			282	282	282		0	0
3.2	Строительство, архитектура	07	07	1 061 937	1 065 103	111 222	77 029	7	69
4.	Сельское хозяйство и рыболовство	08		48 347	48 347	11 927	10 600	22	89
4.1	Сельскохозяйственное производство	08	01	29 854	29 854	9 000	9 000	30	100
4.2	Земельные ресурсы	08	02	13 269	13 269	1 327		0	0
4.3	Рыболовное хозяйство	08	04	5 224	5 224	1 600	1 600	31	100
5.	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	09		3 375	3 375	132	63	2	48
5.2	Лесные ресурсы	09	02	3 375	3 375	132	63	2	48
6.	Транспорт, связь и информатика	10		20 478	20 478	4 070	0	0	0
6.1	Автомобильный транспорт	10	01	7 040	7 040	1 760		0	0
6.2	Воздушный транспорт	10	03	9 242	9 242	2 310		0	0
6.3	Водный транспорт	10	04	696	696	0		0
6.4	Связь	10	06	3 500	3 500	0		0
7.	Жилищно-коммунальное хозяйство	12		652 113	652 113	38 044	0	0	0
7.1	Жилищное хозяйство	12	01	276 080	276 080	18 204		0	0
7.2	Коммунальное хозяйство	12	02	364 874	364 874	18 180		0	0
7.3	Прочие структуры коммунального хозяйства, в том числе:	12	03	11 159	11 159	1 660	0	0	0
	бани			6 659	6 659	1 106		0	0
	МУП "Ханты-Корт"			4 500	4 500			0
8	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	13		137 995	137 995	35 583	26 847	19	75
8.1	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	13	02	10 206	10 206	829		0	0
8.2	Государственная противопожарная служба	13	04	127 789	127 789	34 754	26 847	21	77
9.	Образование	14		1 147 635	1 147 652	311 850	202 093	18	65
9.1	Дошкольное образование	14	01	209 931	209 931	50 108	30 942	15	62
9.2	Общее образование	14	02	805 308	805 308	211 655	158 217	20	75
9.3	Прочие расходы в области образования, в том числе:	14	07	132 396	132 413	50 087	12 934	10	26
	мероприятия по работе с несовершеннолетними			650	650	162		0	0
	межшкольные учебные комбинаты			33 015	33 015	8 595	6 517	20	76
	отдел специалистов			4 200	4 217	1 253	786	19	63
	централизованная бухгалтерия			46 211	46 211	12 784	4 407	10	34
	хозяйственно- эксплуатационная группа			1 526	1 526	397	216	14	54
	выплаты детям-сиротам			10 648	10 648	2 270	1 622	15	71
	мероприятия по работе с семьей и детьми			500	500	150	90	18	60
	летняя кампания			35 646	35 646	24 476	-704	-2	-3
10.	Культура, искусство и кинематография	15		206 798	207 939	44 393	28 517	14	64
10.1	Культура и искусство	15	01	200 655	201 796	42 922	27 536	14	64
10.2	Кинематография	15	02	6 143	6 143	1 471	981	16	67
11.	Средства массовой информации	16		59 250	59 250	14 719	8 709	15	59
11.1	Телевидение и радиовещание	16	01	50 588	50 588	12 553	7 265	14	58
11.2	Периодическая печать и издательство	16	02	8 662	8 662	2 166	1 444	17	67
12.	Здравоохранение и физическая культура	17		1 068 919	1 067 026	299 943	214 725	20	72
12.1	Здравоохранение	17	01	985 022	984 270	279 959	202 263	21	72
12.2	Физическая культура и спорт	17	03	83 897	82 756	19 984	12 462	15	62
13.	Социальная политика	18		273 281	278 926	64 560	30 388	11	47
13.1	Учреждения социального обеспечения и службы занятости	18	01	77 979	77 979	9 558	6 144	8	64
13.2	Социальная помощь	18	02	60 205	65 851	21 577	13 157	20	61
13.3	Молодежная политика	18	03	33 451	33 451	8 014	4 684	14	58
13.4	Прочие мероприятия в области социальной политики	18	06	62 957	62 957	15 739	2 446	4	16
	в т.ч субвенции и субсидии ХМАО			62 957	62 957	15 739	2 446	4	16
13.5	Государственные пособия гражданам, имеющих детей	18	07	38 688	38 688	9 672	3 957	10	41
14.	Дорожное хозяйство	26	01	97 436	97 436	11 328	10 426	11	92
15.	Прочие расходы	30		163 492	155 415	37 106	10 312	12	40
15.1	Резервные фонды	30	01	80 000	71 207	11 207			0
15.2	Прочие расходы не отнесенные к другим подразделам	30	04	83 492	84 209	25 899	10 312	12	40
	Вневедомственная охрана			168	168	42		0	0
	Оплата выполнения летных часов авиации			3 750	3 750	500		0	0
	Редакционно-издательские услуги			70	70	18		0	0
	Страхование жизни, здоровья и имущества в соответствии с законодательством			7 141	7 141	1 000	88	1	9
	Налоги и сборы в бюджеты, государственные пошлины, пени, штрафы, лицензии, юридические услуги, уплата взносов			688	759	243	114	15	47
	Приобретение документации для гостехнадзора, номерных знаков			270	270	68	1	0	1
	Организация и проведение мероприятий			561	687	467	293	43	63
	Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления			6 000	6 000	6 000	3 500	58	58
	Проезд призывников			465	465	135	83	18	61
	Финансовая помощь организациям			15 669	15 869	4 117	3 640	23	88
	Транспортные расходы по завозу продуктов и товаров первой необходимости по рекам Большой и Малый Юган			953	953	0		0
	Возмещение организациям расходов за ГСМ для жителей малочисленных народов Севера			706	706	0		0
	Предоставление гостиничных услуг малочисленным народам Севера			5 635	5 635	1 400	853	15	61
	Возмещение расходов за коммунальные услуги жителям из числа малочисленных народов Севера			12 695	12 695	3 200	248	2	8
	Приобретение аптечек для малочисленных народов Севера			804	804	804	700	87	87
	Обеспечение деятельности совета представителей малочисленных народов Севера			34	34	9		0	0
	Оплата за обучение студентов на подготовительном отделении СурГу из числа малочисленных народов Севера			219	219	219	219	100	100
	Приобретение продуктов питания для малообеспеченных жителей из числа малочисленных народов Севера			1 000	1 000	0		0
	Возмещение убытков по содержанию торговых точек, расположенных в отдаленных местах проживания МНС			460	460	115		0	0
	Расходы по депортации граждан			136	136	34		0	0
	Оплата членских взносов в ассоциацию муниципальных образований ХМАО			24	24	24	24	100	100
	Мероприятия по противодействию и злоупотреблению наркотиками			2 604	2 604	651		0	0
	Расходы, связанные с содержанием муниципальной собственности, по оплате коммунальных услуг			144	144	36	36	25	100
	Организационные расходы по созданию либо ликвидации предприятий, учреждений			777	777	193		0	0
	Расходы на оформление необходимых документов на бесхозяйные объекты недвижимого имущества			1 039	1 039	261	58	6	22
	Оформление межевых дел на земельные участки, отведенные под объекты муниципальной собственности			150	150	37	2	1	5
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций (БТИ, оценка, нотариус, архивариус, договора на ответхранение)			2 552	2 552	638	133	5	21
	Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений и других основных средств			8 865	8 865	4 432	0	0	0
	Программа капитального ремонта			8 991	8 991	0		0
	Расходы, связанные с содержанием и управлением объектов муниципальной собственности			922	1 222	1 236	300	25	24
	Разовые выплаты по заявлениям граждан			20	20	20	20	100	100
	предоставление бюджетных кредитов			232 000	232 000	58 000	7 000	3	12
	возврат бюджетных кредитов			-232 000	-232 000	-58 000	-200	0	0
	Всего расходов			5 684 700	5 684 606	1 186 907	775 888	14	65
	профицит бюджета ("+"), дефицит бюджета ("-")			-485 863	-387 278	-167 804	240 623
	источники внутреннего финансирования дефицита
	бюджетные ссуды, полученные от бюджетов другого уровня			253 117
	прочие источники привлечения средств				154 532	47 938	366
	изменение остатков средств			232 746	232 746	119 866	-240 989
	остатки средств бюджета на начало отчетного периода			232 746	232 746	232 746	232 746
	остатки средств на конец отчетного периода					112 880	473 735
	итого источников внутреннего финансирования			485 863	387 278	167 804	-240 623

Глава Сургутского района

Д.В. Макущенко

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.