Приложение 1. Анализ доходной части бюджета на 01. 04. 2005 года по Сургутскому району

Приложение 1

к решению Сургутской районной Думы

от 17 июня 2005 г. N 340

Анализ доходной части бюджета на 01.04.2005 года по Сургутскому району

Код бюджетной классификации	Наименование	Бюджет района				% выполнения
		Утверж. план реш. Думы от 25.03.2005	Уточ. План 2005 год	Уточ. План 3 мес. 2005	Факт. испол.	уточнен. год	уточнен. 3 мес.
Доходы всего:		4 800 411	4 800 411	1 088 235	775 410	16%	71%
Налоговые доходы:		4 460 119	4 460 119	1 033 891	663 311	15%	64%
182 1 01 01012 02 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	2 830 361	2 830 361	707 589	327 061	12%	46%
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 390 072	1 390 072	299 512	326 812	24%	109%
182 1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций				453
182 1 01 02021 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации	1 390 072	1 390 072	299 512	326 129	23%	109%
182 1 01 02022 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов и др. лиц				35
182 1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации				175
182 1 01 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов и пр.				19
182 1 01 02050 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием				1
182 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	39 398	39 398	9 398	6 216	16%	66%
182 1 05 01000 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 538	3 538	778	749	21%	96%
182 1 05 01020 01 0000 110	Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	2 360	2 360	520	421	18%	81%
182 1 05 02000 01 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	33 500	33 500	8 100	5 036	15%	62%
182 1 05 03012 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями				10
182 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	195 788	195 788	16 267	1 739	1%	11%
182 1 06 01000 03 0000 000	Налог на имущество физических лиц	1 400	1 400	364	105	8%	29%
182 1 06 06000 03 0000 110	Земельный налог	194 388	194 388	15 903	1 634	1%	10%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	4 500	4 500	1 125	1 316	29%	117%
438 1 08 03010 01 0000 110	Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	3 000	3 000	750	314	10%	42%
930 1 08 04000 01 0000 110	Госпошлина за совершение нотариальных действий	1 500	1 500	375	43	3%	11%
188 1 08 07140 01 0000 110	Госпошлина за гос.регистрацию транспортных средств				858
100 1 08 07140 01 0000 110	Госпошлина за гос.регистрацию транспортных средств				96
930 1 08 07160 01 0000 110	Госпошлина за выдачу ордера на квартиру				5
182 1 09 07000 03 0000 110	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам				76
182 1 09 03021 03 2000 110	Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых				1
182 1 09 07010 03 0000 110	Налог на рекламу				68
182 1 09 07030 03 0000 110	Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели				1
182 1 09 07040 03 0000 110	Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками				6
182 1 09 07050 03 0000 110	Прочие местные налоги и сборы				0
000 1 13 02000 03 0000 130	Лицензионные сборы				91
100 1 13 02023 03 0000 130	Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в местные бюджеты				91
Неналоговые доходы:		340 292	340 292	54 344	112 099	33%	2 раз.
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	285 758	285 758	41 400	57 159	20%	138%
060 1 11 05010 03 0000 120	Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю	265 758	265 758	36 400	49 639	19%	136%
060 1 11 05011 03 0000 120	Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения	39 868	39 868	9 967	399	1%	4%
060 1 11 05012 03 0000 120	Арендная плата за земли городских поселений	19 930	19 930	4 985	2 342	12%	47%
060 1 11 05013 03 0000 120	Арендная плата за земли сельских поселений	19 933	19 933	4 942	697	3%	14%
060 1 11 05014 03 0000 120	Арендная плата за земли несельхозяйственного назначения	186 027	186 027	16 506	46 114	25%	3 раз.
060 1 11 05023 03 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности				87
000 1 11 05033 03 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	20 000	20 000	5 000	7 520	38%	150%
100 1 11 05033 03 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящягося в государственной и муниципальной собственности				213
060 1 11 05033 03 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящягося в государственной и муниципальной собственности				7 307
060 1 11 08043 03 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности				22
498 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	13 045	13 045	2 640	11 058	85%	4 раз.
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	13 045	13 045	2 640	11 058	85%	4 раз.
000 1 13 03030 03 0000 130	Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства				4
188 1 13 03030 03 0000 130	Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства				4
060 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	22 415	22 415	5 580	10 790	48%	193%
060 1 14 01030 03 0000 410	Доходы местных бюджетов от продажи квартир	10 000	10 000	2 490	6 190	62%	2 раз.
060 1 14 02030 03 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	12 415	12 415	3 090	4 019	32%	130%
060 1 14 02031 03 0000 410	Доходы от реализации имущества, муниципальных унитарных предприятий				581
060 1 14 03030 03 0000 410	Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства				358
025 1 15 02030 03 0000 140	Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций				1 182
000 1 16 00000 00 3000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	14 074	14 074	3 494	3 828	27%	110%
182 1 16 03000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах				105
182 1 16 03010 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации				48
182 1 16 03030 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях				57
182 1 16 06000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о проименении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт				46
000 1 16 21030 03 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты	56	56	14	1 728	31 раз.	123 раз.
188 1 16 21030 03 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений (УВД)	56	56	14	1 550	28 раз.	111 раз.
322 1 16 21030 03 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений (Судебные приставы)				158
000 1 16 21030 03 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений				20
000 1 16 30030 03 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в местные бюджеты	14 018	14 018	3 480	1 949	14%	56%
053 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Лесное хозяйство)				222
072 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Роснедвижимость)				16
080 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Рыбоохрана)				1
106 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Автодорожный надзор)				1
141 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (СЭС)				79
170 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Гостехнадзор)				3
177 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Пожарный надзор)				135
188 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (УВД)				295
438 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Судебный Департамент)				183
000 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы				894
000 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы				120
330 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	5 000	5 000	1 230	27 698	6 раз.	23 раз.
330 1 17 01030 03 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в местный бюджет				73
330 1 17 05030 03 0000 180	Прочие неналоговые доходы местных бюджетов	5 000	5 000	1 230	27 625	6 раз.	22 раз.
Доходы всего:		4 800 411	4 800 411	1 088 235	775 410	16%	71%
330 2 02 00000 00 0000 000	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	944 564	968 037	238 769	237 983	25%	100%
330 2 02 02080 03 0000 151	Предоставление мер соц.поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан	15 085	9 304	2 326	2 326	25%	100%
330 2 02 02080 03 0000 151	Оплата ЖКУ отдельным категориям граждан		5 311	1 327	1 327	25%	100%
330 2 02 02120 03 0000 151	Обеспечение мер соцподдржки лиц, нгражденных знаком "Почетный донор России"		498	125	125	25%	100%
330 2 02 02110 03 0000 151	Выполнение федеральных полномочий по гос. регистрации актов гражданского состояния	2 117	2 117	736	736	35%	100%
330 2 02 00000 00 000 000	Прочие субвенции	927 362	950 807	234 255	233 469	25%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление льгот ветеранам труда и труженникам тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанными пострадавшими от политических репрессий мер социальной поддержки ветеранов труда и труженникам тыла	6 574	14 030	3 507	3 465	25%	99%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление доп.мер отдельных категорий граждан	8 292	3 464	980	980	28%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление материальной и иной помощи для погребения	745	888	222	222	25%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Оплата проезда к месту отдыха и обратно пенсионеров и инвалидов	662	0	0
330 2 02 02220 03 0000 151	Оказание адресной социальной помощи	20 170	20 170	5 043	5 043	25%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление ежемесячного пособия на ребенка	92 043	113 021	28 255	28 255	25%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей	8 347	5 898	1 475	1 475	25%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Осуществление мер соц.поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавших от политических репрессий	1 178	0	0	0
330 2 02 02220 03 0000 151	Льготный отпуск медикаментов	52 540	52 540	13 135	13 135	25%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Бесплатное протезирование (зубное, ушное, глазное)	3 760	3 760	940	940	25%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	ОМС неработающего населения	58 200	58 200	14 550	14 550	25%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление бесплатного питания для учащихся из многодетных семей		3 985	1 196	246	6%	21%
330 2 02 02220 03 0000 151	Бесплатное обеспечение детей молочными смесями	7 380	7 380	1 845	1 845	25%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Реализация государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	626 748	626 748	152 927	152 927	24%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг	39 863	39 863	9 965	9 965	25%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Содержание административных комиссий	860	860	215	215	25%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты (кредит. задолж. за 2004 год)				206
330 2 02 04000 00 0000 000	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	121 605	121 605	8 300	1 943	2%	23%
330 2 02 04120 03 0000 151	Строительство жилья участникам ВОВ	8 300	8 300	8 300
330 2 02 04120 03 0000 151	Программа "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в ХМАО"	61 950	61 950
330 2 02 04120 03 0000 151	Программа "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории ХМАО, в 2000-2009 годах"	31 355	31 355
330 2 02 04120 03 0000 151	Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения	20 000	20 000
330 2 02 04000 00 0000 000	Прочие субсидии местным бюджетам				1 943
330 2 02 04120 03 0000 151	Прочие субсидии, зачисляемые в местный бюджет (кредитор. задолж. за 2004 год)				1 189
330 2 02 04040 03 0000 151	Субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий				754
Итого финансовая помощь округа:		1 066 169	1 089 642	247 069	239 926	22%	97%
330 2 02 01000 00 0000 000	Дотации от других бюджетов бюджетной сиситемы Российской Федерации				402
330 2 02 01070 03 0000 151	Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов				402
Итого финансовая помощь:		1 066 169	1 089 642	247 069	240 328	22%	97%
Итого доходов:		5 866 580	5 890 053	1 335 304	1 015 738	17%	76%
060 06 01 0000 03 0000 430	Продажа земельных участков до разграничения собственности				5 937
Остаток на   01.01.2005 г.					689 695
Всего доходов:		5 866 580	5 890 053	1 335 304	1 711 370	29%	128%