Приложение 2. Анализ исполнения расходной части бюджета Сургутского района на 01.04.2005 года

Приложение 2

к решению Сургутской районной Думы

от 17 июня 2005 г. N 340

Анализ исполнения расходной части бюджета Сургутского района
на 01.04.2005 года

Наименование расходов	раздел	подраз- дел	Утвержденный план на 2005 год (реш. Думы N 319 от 25.03.2005)	Уточненный план на 2005 год с внутренними перемещениями	Уточненный план 3-х месяцев 2005 г.	Исполнено на 01.04.2005г	% исполнения к уточн.году	% исполнения к плану 3-х мес.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общегосударственные вопросы	01	00	634 532	631 082	193 099	26 596	4%	14%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	01	02	1 847	1 847	916	32	2%	3%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	01	03	5 215	5 215	1 304	319	6%	24%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	206 420	206 420	58 491	38 014	18%	65%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	01	06	32 895	32 895	7 918	6 530	20%	82%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	28 497	28 497	16 602		0%	0%
Резервный фонд	01	13	94 055	90 412	24 468		0%	0%
Другие общегосударственные вопросы, в том числе	01	15	265 603	265 797	83 400	-18 299	-7%	-22%
Содержание аппарата комитета по развитию экономики и культуры народностей Севера, МУ "ХЭУ", аппарат управления комитета имущественных и земельных отношений	01	15	128 614	128 614	34 125	17 336	13%	51%
Расходы по поддержке народов Севера	01	15	22 730	22 730	5 619	829	4%	15%
Расходы, связанные с содержанием и управлением объектов муниципальной собственности	01	15	62 832	62 832	24 215	3 560	6%	15%
Оказание материальной помощи	01	15	-	194	194	194	100%	100%
Капитальный ремонт	01	15	21 827	21 827	5 800	26	0%	0%
Приобретение транспорта и оргтехники для аппарата управления	01	15	28 076	28 076	13 023	344	1%	3%
Оплата взносов в Ассоциацию муниципальных образований ХМАО	01	15	24	24	24	-	0%	0%
Программа по борьбе со злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту	01	15	1 500	1 500	400		0%	0%
Возврат кредитов	01	15	- 115 723	- 115 723	- 28 931	- 40 588	35%	140%
Предоставление бюджетных кредитов	01	15	115 723	115 723	28 931		0%	0%
Национальная оборона	02	00	653	653	204	90	14%	44%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	02	553	553	171	87	16%	51%
Другие вопросы в области национальной обороны (капитальный ремонт)	02	08	100	100	33	3	3%	9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	435 283	435 283	129 256	93 343	21%	72%
Органы внутренних дел	03	02	270 285	270 285	82 256	62 607	23%	76%
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	03	09	5 264	5 264	3 113		0%	0%
Обеспечение противопожарной безопасности	03	10	154 484	154 484	43 539	30 617	20%	70%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (капитальное строительство)	03	13	5 250	5 250	348	119	2%	34%
Национальная экономика	04	00	145 309	145 309	35 695	12 754	9%	36%
Топливо и энергетика	04	02	2 323	2 323	581	213	9%	37%
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	25 170	25 170	7 870	2 061	8%	26%
Лесное хозяйство	04	07	3 500	3 500	158	56	2%	35%
Транспорт	04	08	27 266	27 266	8 449	2 515	9%	30%
Связь и информатика	04	09	2 856	2 856			0%
Другие вопросы в области национальной экономики, в том числе:	04	11	84 194	84 194	18 637	7 909	9%	42%
Возмещение убытков МУП "Галатея"	04	11	2 128	2 128	532	254	12%	48%
Возмещение убытков торговых точек п. Банный	04	11	86	86			0%	0%
Приобретение производственного и непроизводственного оборудования для МУП	04	11	5 600	5 600	2 600		0%	0%
Содержание аппарата управления сельского хозяйства, комитета архитектуры и градостроительства	04	11	28 148	28 148	7 501	4 249	15%	57%
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования	04	11	19 250	19 250	4 031		0%	0%
Мероприятия в области застройки территорий	04	11	26 000	26 000	3 174	3 150	12%	99%
Капитальное строительство	04	11	2 982	2 982	799	256	9%	32%
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	1 454 135	1 456 896	183 110	33 665	2%	18%
Жилищное хозяйство	05	01	220 936	220 936	26 606	3 720	2%	14%
Коммунальное хозяйство	05	02	484 264	487 025	73 246	19 966	4%	27%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:	05	04	748 935	748 935	83 258	9 979	1%	12%
Содержание аппарата управления комитета ЖКХ	05	04	16 572	16 572	4 110	2 262	14%	55%
Строительство жилья для льготных категорий граждан (участникам ВОВ, детям-сиротам, афганцам, молодым семьям)	05	04	91 724	91 724	18 200		0%	0%
Содержание МУ "Служба единого заказчика"	05	04	15 000	15 000	5 000	-	0%	0%
возмещение убытков по баням	05	04	7 809	7 809	1 952	574	7%	29%
Снос жилых домов	05	04	29 308	29 308	7 327	-	0%	0%
Капитальное строительство	05	04	588 522	588 522	46 669	7 143	1%	15%
Образование	07	00	1 610 004	1 610 004	436 629	279 964	17%	64%
Дошкольное образование	07	01	380 943	380 943	104 868	63 606	17%	61%
Общее образование	07	02	921 251	921 251	241 981	166 659	18%	69%
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	61 555	61 555	25 620	2 749	4%	11%
Другие вопросы в области образования, в том числе	07	09	246 255	246 255	64 160	46 950	19%	73%
Возмещение коммунальных услуг специалистам на селе	07	09	36 709	36 709	9 826	4 847	13%	49%
Мероприятия по работе с несовершеннолетними	07	09	600	600	150	-	0%	0%
Содержание аппарата РУО, централизованной бухгалтерии РУО, управления молодежной политики	07	09	63 567	63 567	16 128	13 217	21%	82%
Убытки школьных столовых	07	09	5 878	5 878	1 960	775	13%	40%
Мероприятия по работе с семьей и детьми	07	09	500	500
Мероприятия РУО по организации учебно-воспитательного процесса	07	09	3 958	3 958	975	365	9%	37%
УПК	07	09	35 343	35 343	10 437	6 409	18%	61%
Капитальное строительство	07	09	99 700	99 700	24 684	21 337	21%	86%
Культура, кинематография и средства массовой информации	08	00	367 925	368 127	83 728	31 990	9%	38%
Культура	08	01	194 292	194 487	41 106	21 867	11%	53%
Кинематография	08	02	6 411	6 411	1 624	756	12%	47%
Телевидение и радиовещание	08	03	28 272	28 272	7 148	3 652	13%	51%
Периодическая печать и издательства	08	04	4 657	4 657	1 165	776	17%	67%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации, в том числе:	08	06	134 293	134 300	32 685	4 939	4%	15%
Содержание аппарата комитета по культуре	08	06	3 293	3 293	678	483	15%	71%
Кредиторская задолженность комитета по культуре г. Лянтор	08	06	-	7	7	7	100%	100%
мероприятия к 60-летию победы	08	06	13 820	13 820	13 820	703	5%	5%
Капитальное строительство	08	06	117 180	117 180	18 180	3 746	3%	21%
Здравоохранение и спорт	09	00	1 371 054	1 371 472	326 789	189 030	14%	58%
Здравоохранение	09	01	1 156 218	1 156 218	297 217	174 393	15%	59%
Спорт и физическая культура	09	02	88 041	88 459	22 955	14 316	16%	62%
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта (капитальный ремонт)	09	04	126 795	126 795	6 617	321	0%	5%
Социальная политика	10	00	327 685	351 228	88 947	48 909	14%	55%
Социальное обслуживание населения	10	02	295 666	319 201	79 045	40 885	13%	52%
Социальное обеспечение населения	10	03		8	8	8	100%	100%
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	10	04	659	659	231	116	18%	50%
Другие вопросы в области социальной политики, в том числе:	10	06	31 360	31 360	9 663	7 900	25%	82%
Содержание аппарата комитета труда и социальной защиты	10	06	23 860	23 860	5 643	4 951	21%	88%
мероприятия районного Совета ветеранов	10	06	1 500	1 500	125	50	3%	40%
Капитальное строительство	10	06	6 000	6 000	3 895	2 899	48%	74%
Всего расходов			6 346 580	6 370 053	1 477 457	716 341	11%	48%
Профицит бюджета ("+"), дефицит бюджета ("-")			- 480 000	- 480 000	- 142 153	995 029