Приложение 1. Анализ выполнения доходной части бюджета Сургутского района на 01.11.2005

Приложение 1

к решению Сургутской районной Думы

от 15 ноября 2005 г. N 371

Анализ
выполнения доходной части бюджета Сургутского района на 01.11.2005

                                                                                                                             (тыс.руб.)

		бюджет района				% выполнения
Код бюджетной классифкации	Наименование	Утверж. план реш. Думы от 23.09.2005	Уточ. план 2005 год	План 10 мес. 2005	Факт. испол.	уточнен. год	10 мес.
1	2	3	4	5	6	7	8
000 1 00 00000 00 0000 000	Доходы:	4 835 766	4 835 766	3 973 425	4 936 493	102%	124%
Налоговые доходы:		4 400 731	4 400 731	3 604 839	4 503 164	102%	125%
182 1 01 01012 02 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	2 830 361	2 830 361	2 358 633	3 219 378	114%	136%
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 390 072	1 390 072	1 094 392	1 118 663	80%	102%
182 1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций				6 250
182 1 01 02021 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации	1 390 072	1 390 072	1 094 392	1 110 772	80%	101%
182 1 01 02022 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других лиц				424
182 1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации				1 132
182 1 01 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов и пр.				46
182 1 01 02050 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием				39
182 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	39 398	39 398	34 348	34 022	86%	99%
182 1 05 01010 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	3 538	3 538	2 908	4 439	125%	153%
182 1 05 01020 01 0000 110	Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	2 360	2 360	1 940	2 442	103%	126%
182 1 05 02000 01 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	33 500	33 500	29 500	27 109	81%	92%
182 1 05 03012 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями				32
182 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	136 400	136 400	113 716	125 679	92%	111%
182 1 06 01000 03 0000 110	Налог на имущество физических лиц	1 400	1 400	1 216	1 650	118%	136%
182 1 06 06000 03 0000 110	Земельный налог	135 000	135 000	112 500	124 029	92%	110%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	4 500	4 500	3 750	5 506	122%	147%
182 1 08 03010 01 0000 110	Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1 500	1 500	1 200	1 671	111%	139%
930 1 08 04000 01 0000 110	Госпошлина за совершение нотариальных действий				218
321 1 08 07110 01 0000 110	Госпошлина за гос.регистрацию общественных объединений				3
000 1 08 07140 01 0000 110	Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств	3 000	3 000	2 550	3 601	120%	141%
170 1 08 07140 01 0000 110	Госпошлина за гос.регистрацию транспортных средств				326
188 1 08 07140 01 0000 110	Госпошлина за гос.регистрацию транспортных средств	3 000	3 000	2 550	3 275	109%	128%
930 1 08 07160 01 0000 110	Госпошлина за выдачу ордера на квартиру				13
182 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам				-84
182 1 09 03010 03 0000 110	Платежи за проведение поисковых и разведочных работ				33
182 1 09 03021 03 0000 110	Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых				4
182 1 09 03022 01 0000 110	Платежи за добычу углеводородного сырья				-221
182 1 09 07010 03 0000 110	Налог на рекламу				102
182 1 09 07030 03 0000 110	Целевые сборы на содержание милиции				-12
182 1 09 07040 03 0000 110	Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками				8
182 1 09 07050 03 0000 110	Прочие местные налоги и сборы				2
Неналоговые доходы:		435 035	435 035	368 586	433 329	100%	118%
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	345 146	345 146	287 606	290 826	84%	101%
060 1 11 01030 03 0000 120	Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности				8 513
330 1 11 02030 03 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов				2 992
060 1 11 05010 03 0000 120	Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю	325 146	325 146	270 940	253 971	78%	94%
060 1 11 05011 03 0000 120	Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения	462	462	380	-128	-28%	-34%
060 1 11 05012 03 0000 120	Арендная плата за земли городских поселений	33 601	33 601	28 000	10 884	32%	39%
060 1 11 05013 03 0000 120	Арендная плата за земли сельских поселений	18 288	18 288	15 240	8 422	46%	55%
060 1 11 05014 03 0000 120	Арендная плата за земли несельскохозяйственного назначения	272 795	272 795	227 320	234 748	86%	103%
060 1 11 05015 03 0000 120	Арендная плата за земли, расположенные в границах муниципальных образований				45
060 1 11 05023 03 0000 120	Арендная плата на земли, находящиеся в муниципальной собственности				312
060 1 11 05033 03 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предпритий#	20 000	20 000	16 666	25 016	125%	150%
060 1 11 08043 03 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности				22
498 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	16 400	16 400	13 660	55 913	3 раз.	4 раз.
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	16 400	16 400	13 660	55 913	3 раз.	4 раз.
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства				7
000 1 13 03030 03 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства				7
060 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	22 415	22 415	18 600	29 418	131%	158%
060 1 14 01030 03 0000 410	Доходы местных бюджетов от продажи квартир	10 000	10 000	8 300	13 855	139%	167%
060 1 14 02030 03 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	12 415	12 415	10 300	15 136	122%	147%
060 1 14 02032 03 0000 410	Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному имуществу)				68
060 1 14 02033 03 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу)				15 001
060 1 14 02033 03 0000 440	Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)				67
060 1 14 03030 03 0000 410	Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства				427
021 1 15 02030 03 0000 140	Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций				2
025 1 15 02030 03 0000 140	Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций				2 203
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	14 074	14 074	11 720	15 467	110%	132%
182 1 16 03000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах				229
182 1 16 03010 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации				75
182 1 16 03030 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях				154
182 1 16 06000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о проименении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт				147
000 1 16 21000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	4 600	4 600	3 830	4 690	102%	122%
188 1 16 21030 03 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты (Управление внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				4 308
322 1 16 21030 03 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты (судебные приставы)				382
060 1 16 23030 03 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные бюджеты				3
000 1 16 30030 03 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты	9 474	9 474	7 890	10 398	110%	132%
022 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (департамент тарифной и ценовой политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				7
024 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (административные комиссии муниципального образования Сургутский район)				106
029 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (комисcия по делам несовершеннолетних и защите их прав)				16
048 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре)				2
050 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Государственная жилищная инспекция автономного округа)				2
053 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Агентство лесного хозяйства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре)				1 829
060 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Комитет имущественных и земельных отношений Сургутского района)				103
072 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Управление федерального агентства кадастра объекта недвижимости по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Роснедвижимость)				157
080 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Государственная инспекция рыбоохраны по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре)				111
081 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (Россельхознадзор)				37
106 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Управление государственного автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)				4
140 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				10
141 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере по защите потребителей и благополучию человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре)				398
142 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Инспекция государственного архитектурно-строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				4
157 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре)				6
160 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа "Ветеринарная служба с госветинспекцией)				16
161 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Управление федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре)				10
170 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				75
177 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Управление государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре)				308
188 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				2 578
192 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Отдел по делам миграции Управления внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				150
322 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Управление службы судебных приставов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				233
340 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Управление по охране окружающей природной среды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				3 343
438 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Управление судебного департамента Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				849
498 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Управление по технологическому, экологическому надзору Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				44
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	37 000	37 000	37 000	39 493	107%	107%
000 1 17 01030 03 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты				523
330 1 17 05030 03 0000 180	Прочие неналоговые доходы местых бюджетов	37 000	37 000	37 000	38 970	105%	105%
Безвозмездные поступления:		1 676 940	2 061 372	1 683 799	1 506 065	73%	89%
330 2 02 02000 00 0000 151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	944 564	1 064 485	886 887	883 401	83%	100%
330 2 02 02080 03 0000 151	Предоставление мер соц.поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан	15 085	10 129	8 027	8 659	85%	108%
330 2 02 02080 03 0000 151	Предоставление мер соц.поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан		6 136	5 250	5 251	86%	100%
330 2 02 02120 03 0000 151	Обеспечение мер соцподдржки лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"		1 002	750	442	44%	59%
330 2 02 02110 03 0000 151	Выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	2 117	2 946	2 454	3 046	103%	124%
330 2 02 02220 03 0000 151	Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты	927 362	1 044 272	870 406	866 003	83%	99%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление льгот ветеранам труда и труженникам тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанными пострадавшими от политических репрессий	6 574	23 155	17 775	17 733	77%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление дополнительных мер отдельным категориям граждан	8 292	2 350	2 350	2 173	92%	92%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление материальной и иной помощи для погребения	745	888	740	740	83%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Оплата проезда к месту отдыха и обратно пенсионеров и инвалидов	662	0	0
330 2 02 02220 03 0000 151	Оказание адресной социальной помощи	20 170	22 170	18 142	18 142	82%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление ежемесячного пособия на ребенка	92 043	99 184	80 346	84 959	86%	106%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей	8 347	6 220	5 237	5 130	82%	98%
330 2 02 02220 03 0000 151	Осуществление мер соц.поддержки реабилитированных лиц, признаннных пострадавшими от политических репрессий	1 178	0	0	0
330 2 02 02220 03 0000 151	Льготный отпуск медикаментов	52 540	52 540	43 783	43 783	83%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Бесплатное протезирование (зубное, ушное, глазное)	3 760	4 760	3 466	3 633	76%	105%
330 2 02 02220 03 0000 151	ОМС неработающего населения	58 200	58 200	48 500	48 500	83%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление бесплатного питания для учащихся из многодетных семей		3 985	3 188	246	6%	8%
330 2 02 02220 03 0000 151	Бесплатное обеспечение детей молочными смесями	7 380	10 197	10 197	9 680	95%	95%
330 2 02 02220 03 0000 151	Реализация государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	626 748	711 682	595 419	593 199	83%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг	39 863	39 863	33 219	29 897	75%	90%
330 2 02 02220 03 0000 151	Содержание административных комиссий	860	860	716	860	100%	120%
330 2 02 02220 03 0000 151	Субвенция на выплату пособий детям, находящихся под опекой и попечительством		7 870	6 980	6 980	89%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты (кредиторская задолжность за 2004 год)		348	348	348	100%	100%
330 2 02 04000 00 0000 151	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	529 790	531 734	387 315	212 177	40%	55%
330 2 02 04120 03 0000 151	Строительство жилья участникам ВОВ	11 900	11 900	11 900	11 900	100%	100%
330 2 02 04120 03 0000 151	Программа "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в ХМАО"	61 950	61 950	48 183	41 300	67%	86%
330 2 02 04120 03 0000 151	Программа "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории ХМАО, в 2000-2009 годах"	31 355	31 355	24 355	20 855	67%	86%
330 2 02 04120 03 0000 151	Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения (в т.ч. капвложения участковая больница п. Нижнесортымский)	20 000	20 000	16 000	16 400	82%	103%
330 2 02 04120 03 0000 151	Субсидии гражданам на строительство, приобретение жилья	239 559	239 559	159 779	119 779	50%	75%
330 2 02 04120 03 0000 151	КОС - 200, д. Лямина	10 000	10 000	7 500
330 2 02 04120 03 0000 151	Водоотведение, д. Русскинская	10 000	10 000	7 500
330 2 02 04120 03 0000 151	Расширение и реконструкция КОС - 800, п. Нижнесортымский	10 000	10 000	7 500
330 2 02 04120 03 0000 151	Строительство инженерных сетей	135 026	135 026	102 654
330 2 02 04120 03 0000 151	Прочие субсидии, зачисляемые в местный бюджет (кредиторская задолжность за 2004 год)		1 190	1 190	1 189	100%	100%
330 2 02 04040 03 0000 151	Субсидии местным бюджетам на предоставление мер соц. поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшим от политических репрессий		754	754	754	100%	100%
330 2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной сиcтемы РФ		699	699	1 589	227%	227%
330 2 02 01070 03 0000 151	Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов		699	699	1 589	227%	227%
330 2 02 03030 03 0000 151	Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам	202 586	464 454	408 898	408 898	88%	100%
Итого доходов:		6 512 706	6 897 138	5 657 224	6 442 558	93%	114%
060 06 01 00 00 03 0000 430	Продажа земельных участков до разграничения собственности				10 799
060 05 00 00 00 03 0000 630	Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности				2 012
Остаток на 01.01.2005 г.		209 695	209 695	209 695	689 695
Всего доходов:		6 722 401	7 106 833	5 866 919	7 145 064	101%	122%