Приложение 2. Анализ исполнения расходной части бюджета Сургутского района на 01.11.2005

Приложение 2

к решению Сургутской районной Думы

от 15 ноября 2005 г. N 371

Анализ
исполнения расходной части бюджета Сургутского района на 01.11.2005

                                                                                                             тыс. руб.

Наименование расходов	раздел	подраз- дел	Утвержденный план на 2005 год (решение Думы N 356 от 23.09.2005)	Уточненный план на 2005 год с внутренними перемещениями	Уточненный план 10 мес 2005 года	Исполнено на 01.11.2005	% исполнения к уточн. году	% исполнения к плану 10 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общегосударственные вопросы	01	00	612 839	652 723	532 246	369 283	61%	69%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	01	02	1 847	1 847	1 695	1 435	78%	85%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	01	03	5 215	5 215	5 215	1 982	38%	38%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	207 540	251 935	198 334	177 512	81%	90%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	01	06	32 895	38 663	28 592	27 537	84%	96%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	28 497	28 497	28 497	28 000	98%	98%
Резервный фонд	01	13	81 405	42 331	32 841		0%	0%
Другие общегосударственные вопросы, в том числе	01	15	255 440	284 235	237 072	132 817	49%	56%
Содержание аппарата комитета по развитию экономики и культуры народностей Севера, МУ "ХЭУ", аппарат управления комитета имущественных и земельных отношений	01	15	133 750	156 078	122 628	97 253	67%	79%
Расходы по поддержке народов Севера	01	15	22 730	22 730	19 313	16 090	71%	83%
Расходы, связанные с содержанием и управлением объектов муниципальной собственности	01	15	38 049	38 041	36 849	25 768	68%	70%
Оказание материальной помощи (похороны Дюндик, материальная помощь Матвееву, выплата премий)	01	15		394	394	394	100%	100%
Расходы комитета имущественных и земельных отношений (приобретение жилья, выплаты по решениям суда)	01	15		1 144	1 144	1 144	100%	100%
Капитальный ремонт	01	15	24 218	24 218	20 957	15 436	64%	74%
Приобретение транспорта и оргтехники для аппарата управления через комитет имущественных и земельных отношений	01	15	30 169	32 864	32 864	20 715	63%	63%
Оплата взносов в Ассоциацию муниципальных образований ХМАО	01	15	24	152	152	152	100%	100%
Оказание фин.помощи МУП "Газета "Вестник"	01	15		100	100	100	100%	100%
Программа по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконному обороту	01	15	1 500	2 449	2 316	1 308	53%	56%
Приобретение новогодних подарков	01	15	5 000	5 000		-
Проведение конкурса на самый благоустроенную территрию Сургутского района	01	15		1 065	355	15		4%
Возврат кредитов	01	15	- 115 723	- 115 723	- 96 436	- 50 258	43%	52%
Предоставление бюджетных кредитов	01	15	115 723	115 723	96 436	4 700	4%	5%
Национальная оборона	02	00	613	613	532	370	60%	70%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	02	613	613	532	370	60%	70%
Другие вопросы в области национальной обороны (капитальный ремонт)	02	08		-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	459 926	498 628	418 654	340 370	68%	81%
Органы внутренних дел	03	02	273 391	296 907	250 536	217 800	73%	87%
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	03	09	15 264	15 649	11 359	2 254	14%	20%
Обеспечение противопожарной безопасности	03	10	166 204	181 005	154 488	118 045	65%	76%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (капитальное строительство)	03	13	5 067	5 067	2 271	2 271	45%	100%
Национальная экономика	04	00	287 737	306 278	237 942	163 118	54%	69%
Топливо и энергетика	04	02	2 468	2 468	1 984	1 209	49%	61%
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	25 170	25 170	22 176	21 037	84%	95%
Лесное хозяйство	04	07	3 544	3 544	3 412	3 301	93%	97%
Транспорт	04	08	133 845	144 620	105 179	70 059	49%	67%
Связь и информатика	04	09	3 362	5 718	4 875	2 602	46%	53%
Другие вопросы в области национальной экономики, в том числе:	04	11	119 348	124 758	100 316	64 910	53%	65%
Возмещение убытков МУП "Галатея"	04	11	2 128	2 128	1 773	1 219	57%	69%
Возмещение убытков торговых точек поселка Банный	04	11	86	86	86	45	52%	52%
Приобретение производственного и непроизводственного оборудования для МУП	04	11	10 153	12 388	7 465	3 625	29%	49%
Содержание аппарата управления сельского хозяйства, комитета архитектуры и градостроительства	04	11	28 148	31 323	23 827	20 235	72%	85%
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования	04	11	39 424	39 424	37 782	19 804	50%	52%
Мероприятия в области застройки территорий	04	11	30 750	30 750	23 164	16 318	53%	70%
Капитальное строительство	04	11	8 659	8 659	6 219	3 664	38%	59%
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	1 728 062	1 737 219	1 245 516	708 246	41%	57%
Жилищное хозяйство	05	01	246 125	248 128	192 760	133 763	54%	69%
Коммунальное хозяйство	05	02	434 908	438 606	333 651	239 991	55%	72%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:	05	04	1 047 029	1 050 485	719 105	334 492	32%	47%
Содержание аппарата управления комитета ЖКХ	05	04	16 572	19 533	14 597	12 691	77%	87%
Строительство жилья для льготных категорий граждан (участникам ВОВ, детям-сиротам, афганцам, молодым семьям, субсидии малоимущим в связи с проводимой реформой ЖКХ)	05	04	75 263	75 263	67 124	45 869	61%	68%
Подготовка и сопровождение работ по выполнению предписания кредитного договора, экспертиза тарифов ЖКХ	05	04	4 268	4 763	2 629	2 629		100%
возмещение убытков по баням	05	04	-	-	-	-
Снос жилых домов	05	04	23 962	23 962	17 654	7 002	29%	40%
Капитальное строительство	05	04	926 964	926 964	617 101	266 301	29%	43%
Образование	07	00	1 756 195	1 885 501	1 658 659	1 300 952	70%	78%
Дошкольное образование	07	01	399 469	421 816	377 005	288 432	68%	77%
Общее образование	07	02	995 839	1 086 669	976 328	757 282	70%	78%
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	68 945	70 442	61 274	52 451	76%	86%
Другие вопросы в области образования, в том числе	07	09	291 942	306 574	244 052	202 787	69%	83%
Возмещение коммунальных услуг специалистам на селе	07	09	41 798	41 808	33 027	27 675	66%	84%
Мероприятия по работе с несовершеннолетними	07	09	600	600	500	332	55%	66%
Содержание аппарата РУО, централизованной бухгалтерии РУО, управления молодежной политики	07	09	64 521	77 091	58 953	58 933	91%	100%
Убытки школьных столовых	07	09	8 278	8 278	6 282	5 208	63%	83%
Мероприятия по работе с семьей и детьми	07	09	500	500	407	259	52%	64%
Мероприятия РУО по организации учебно-воспитательного процесса	07	09	3 958	3 617	3 566	2 241	62%	63%
Учебно-производственные комбинаты	07	09	37 007	39 400	35 887	27 077	69%	75%
Капитальное строительство	07	09	135 280	135 280	105 430	81 062	60%	77%
Культура, кинематография и средства массовой информации	08	00	359 761	380 182	324 216	221 067	59%	68%
Культура	08	01	179 629	197 795	187 054	120 536	62%	64%
Кинематография	08	02	6 856	7 311	6 220	4 769	65%	77%
Телевидение и радиовещание	08	03	28 272	28 272	23 771	19 221	68%	81%
Периодическая печать и издательства	08	04	4 657	4 657	3 881	3 493	75%	90%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации, в том числе:	08	06	140 347	142 147	103 290	73 048	52%	71%
Содержание аппарата комитета по культуре	08	06	3 293	5 086	3 109	2 671	81%	86%
Кредиторская задолженность комитета по культуре г. Лянтор	08	06		7	7	7	100%	100%
мероприятия к 60-летию победы	08	06	13 820	13 820	13 820	13 176	95%	95%
Капитальное строительство	08	06	123 234	123 234	86 354	57 194	46%	66%
Здравоохранение и спорт	09	00	1 664 999	1 748 890	1 402 970	1 162 335	69%	83%
Здравоохранение	09	01	1 265 171	1 338 620	1 070 551	874 432	68%	82%
Спорт и физическая культура	09	02	94 094	104 536	84 406	65 598	67%	78%
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта (капитальное строительство)	09	04	305 734	305 734	248 013	222 305	73%	90%
Социальная политика	10	00	332 269	376 799	312 335	266 081	72%	85%
Социальное обслуживание населения	10	02	294 448	314 669	266 172	225 650	72%	85%
Социальное обеспечение населения	10	03		7 852	6 802	2 774	35%	41%
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	10	04	731	8 600	7 500	7 500	87%	100%
Другие вопросы в области социальной политики, в том числе:	10	06	37 090	45 678	31 861	30 157	81%	95%
Содержание аппарата комитета труда и социальной защиты	10	06	26 760	35 348	23 208	22 491	84%	97%
мероприятия районного Совета ветеранов	10	06	1 500	1 500	1 453	1 331	89%	92%
Капитальное строительство	10	06	8 830	8 830	7 200	6 335	72%	88%
Всего расходов			7 202 401	7 586 833	6 133 070	4 531 822	61%	74%
Профицит бюджета ("+"), дефицит бюджета ("-")			- 480 000	- 480 000	- 266 151	2 613 242