Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к решению Сургутской районной Думы
от 15 ноября 2005 г. N 371
Анализ
исполнения расходной части бюджета Сургутского района на 01.11.2005
тыс. руб.
Наименование расходов |
раздел |
подраз- дел |
Утвержденный план на 2005 год (решение Думы N 356 от 23.09.2005) |
Уточненный план на 2005 год с внутренними перемещениями |
Уточненный план 10 мес 2005 года |
Исполнено на 01.11.2005 |
% исполнения к уточн. году |
% исполнения к плану 10 месяцев |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 612 839 | 652 723 | 532 246 | 369 283 | 61% | 69% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 | 02 | 1 847 | 1 847 | 1 695 | 1 435 | 78% | 85% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
01 | 03 | 5 215 | 5 215 | 5 215 | 1 982 | 38% | 38% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 207 540 | 251 935 | 198 334 | 177 512 | 81% | 90% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
01 | 06 | 32 895 | 38 663 | 28 592 | 27 537 | 84% | 96% |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 | 07 | 28 497 | 28 497 | 28 497 | 28 000 | 98% | 98% |
Резервный фонд | 01 | 13 | 81 405 | 42 331 | 32 841 | 0% | 0% | |
Другие общегосударственные вопросы, в том числе |
01 | 15 | 255 440 | 284 235 | 237 072 | 132 817 | 49% | 56% |
Содержание аппарата комитета по развитию экономики и культуры народностей Севера, МУ "ХЭУ", аппарат управления комитета имущественных и земельных отношений |
01 | 15 | 133 750 | 156 078 | 122 628 | 97 253 | 67% | 79% |
Расходы по поддержке народов Севера | 01 | 15 | 22 730 | 22 730 | 19 313 | 16 090 | 71% | 83% |
Расходы, связанные с содержанием и управлением объектов муниципальной собственности |
01 | 15 | 38 049 | 38 041 | 36 849 | 25 768 | 68% | 70% |
Оказание материальной помощи (похороны Дюндик, материальная помощь Матвееву, выплата премий) |
01 | 15 | 394 | 394 | 394 | 100% | 100% | |
Расходы комитета имущественных и земельных отношений (приобретение жилья, выплаты по решениям суда) |
01 | 15 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 100% | 100% | |
Капитальный ремонт | 01 | 15 | 24 218 | 24 218 | 20 957 | 15 436 | 64% | 74% |
Приобретение транспорта и оргтехники для аппарата управления через комитет имущественных и земельных отношений |
01 | 15 | 30 169 | 32 864 | 32 864 | 20 715 | 63% | 63% |
Оплата взносов в Ассоциацию муниципальных образований ХМАО |
01 | 15 | 24 | 152 | 152 | 152 | 100% | 100% |
Оказание фин.помощи МУП "Газета "Вестник" |
01 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | |
Программа по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконному обороту |
01 | 15 | 1 500 | 2 449 | 2 316 | 1 308 | 53% | 56% |
Приобретение новогодних подарков | 01 | 15 | 5 000 | 5 000 | - | |||
Проведение конкурса на самый благоустроенную территрию Сургутского района |
01 | 15 | 1 065 | 355 | 15 | 4% | ||
Возврат кредитов | 01 | 15 | - 115 723 | - 115 723 | - 96 436 |
- 50 258 |
43% | 52% |
Предоставление бюджетных кредитов | 01 | 15 | 115 723 | 115 723 | 96 436 | 4 700 | 4% | 5% |
Национальная оборона | 02 | 00 | 613 | 613 | 532 | 370 | 60% | 70% |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 | 02 | 613 | 613 | 532 | 370 | 60% | 70% |
Другие вопросы в области национальной обороны (капитальный ремонт) |
02 | 08 | - | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 00 | 459 926 | 498 628 | 418 654 | 340 370 | 68% | 81% |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 273 391 | 296 907 | 250 536 | 217 800 | 73% | 87% |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 | 09 | 15 264 | 15 649 | 11 359 | 2 254 | 14% | 20% |
Обеспечение противопожарной безопасности |
03 | 10 | 166 204 | 181 005 | 154 488 | 118 045 | 65% | 76% |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (капитальное строительство) |
03 | 13 | 5 067 | 5 067 | 2 271 | 2 271 | 45% | 100% |
Национальная экономика | 04 | 00 | 287 737 | 306 278 | 237 942 | 163 118 | 54% | 69% |
Топливо и энергетика | 04 | 02 | 2 468 | 2 468 | 1 984 | 1 209 | 49% | 61% |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 25 170 | 25 170 | 22 176 | 21 037 | 84% | 95% |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 3 544 | 3 544 | 3 412 | 3 301 | 93% | 97% |
Транспорт | 04 | 08 | 133 845 | 144 620 | 105 179 | 70 059 | 49% | 67% |
Связь и информатика | 04 | 09 | 3 362 | 5 718 | 4 875 | 2 602 | 46% | 53% |
Другие вопросы в области национальной экономики, в том числе: |
04 | 11 | 119 348 | 124 758 | 100 316 | 64 910 | 53% | 65% |
Возмещение убытков МУП "Галатея" | 04 | 11 | 2 128 | 2 128 | 1 773 | 1 219 | 57% | 69% |
Возмещение убытков торговых точек поселка Банный |
04 | 11 | 86 | 86 | 86 | 45 | 52% | 52% |
Приобретение производственного и непроизводственного оборудования для МУП |
04 | 11 | 10 153 | 12 388 | 7 465 | 3 625 | 29% | 49% |
Содержание аппарата управления сельского хозяйства, комитета архитектуры и градостроительства |
04 | 11 | 28 148 | 31 323 | 23 827 | 20 235 | 72% | 85% |
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
04 | 11 | 39 424 | 39 424 | 37 782 | 19 804 | 50% | 52% |
Мероприятия в области застройки территорий |
04 | 11 | 30 750 | 30 750 | 23 164 | 16 318 | 53% | 70% |
Капитальное строительство | 04 | 11 | 8 659 | 8 659 | 6 219 | 3 664 | 38% | 59% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1 728 062 | 1 737 219 | 1 245 516 | 708 246 | 41% | 57% |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 246 125 | 248 128 | 192 760 | 133 763 | 54% | 69% |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 434 908 | 438 606 | 333 651 | 239 991 | 55% | 72% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: |
05 | 04 | 1 047 029 | 1 050 485 | 719 105 | 334 492 | 32% | 47% |
Содержание аппарата управления комитета ЖКХ |
05 | 04 | 16 572 | 19 533 | 14 597 | 12 691 | 77% | 87% |
Строительство жилья для льготных категорий граждан (участникам ВОВ, детям-сиротам, афганцам, молодым семьям, субсидии малоимущим в связи с проводимой реформой ЖКХ) |
05 | 04 | 75 263 | 75 263 | 67 124 | 45 869 | 61% | 68% |
Подготовка и сопровождение работ по выполнению предписания кредитного договора, экспертиза тарифов ЖКХ |
05 | 04 | 4 268 | 4 763 | 2 629 | 2 629 | 100% | |
возмещение убытков по баням | 05 | 04 | - | - | - | - | ||
Снос жилых домов | 05 | 04 | 23 962 | 23 962 | 17 654 | 7 002 | 29% | 40% |
Капитальное строительство | 05 | 04 | 926 964 | 926 964 | 617 101 | 266 301 | 29% | 43% |
Образование | 07 | 00 | 1 756 195 | 1 885 501 | 1 658 659 | 1 300 952 | 70% | 78% |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 399 469 | 421 816 | 377 005 | 288 432 | 68% | 77% |
Общее образование | 07 | 02 | 995 839 | 1 086 669 | 976 328 | 757 282 | 70% | 78% |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 68 945 | 70 442 | 61 274 | 52 451 | 76% | 86% |
Другие вопросы в области образования, в том числе |
07 | 09 | 291 942 | 306 574 | 244 052 | 202 787 | 69% | 83% |
Возмещени |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.