Приложение 2 к Порядку. Методика оценки качества ведомственных программ

Приложение 2

к Порядку проведения конкурсного

отбора структурных подразделений

Администрации города для осуществления

материального стимулирования перехода

к результативному бюджетированию

Методика оценки качества ведомственных программ

Оценка качества ведомственных программ осуществляется на основе перечня формальных критериев, разработанных на основе требований к составлению ведомственных программ, утвержденных постановлением Администрации города от 20.07.2006 N 1667 "Об утверждении требований к составлению ведомственных программ и докладов о достижении стратегических целей структурными подразделениями Администрации города".

Если не указано иное, критерий считается выполненным, если приведенное утверждение истинно в отношении соответствующей ведомственной программы. В случае выполнения критерия, ему присваивается значение "1", невыполнения - значение "0".

Максимальная оценка качества ведомственной программы равна 100%.

Оценка качества отдельной ведомственной программы определяется по следующей формуле:

                      Evi =  сумма Pj  x   Hk(j) x Rk(j)

                              jk

где:

Evi - сводная оценка качества i-той ведомственной программы (в %);

Pj - вес j-той группы критериев;

Hk(j) - вес k-того критерия в j-той группе критериев;

Rk(j) - значение k-того критерия в j-той группе критериев ("1" или "0" если не указано иное).

Информация о весах групп критериев и индивидуальных критериев, порядке их применения представлена в нижеследующих таблицах и пояснениях к ним

Код	Критерий	вес %	вес %
А1	Общие требования к ведомственной программе	1,0
А1.1	Объем основного текста программы не превышает 15 страниц машинописного текста (кегель 12, одинарный интервал)		50
А1.2	Число, последовательность и наименование разделов программы соответствуют требованиям, предъявляемым к структуре ведомственных программ		15
А1.3	В качестве приложения к программе представлено описание текущей деятельности по оказанию бюджетной услуги		20
А1.4	В качестве приложений к программе предоставлены дополнительные материалы, расчеты и обоснования		15

1) Критерий А1.1. Объем основного текста программы определяется на основании электронного варианта программы, посредством приведения представленного текста к заданным параметрам форматирования.

Код	Критерий	вес %	вес %
Б1	Требования к описанию бюджетной услуги	0,5
Б1.1	Формулировка бюджетной услуги полностью соответствует Реестру бюджетных услуг города		10
Б1.2	Бюджетная услуга относится к компетенции структурного подразделения, ответственного за реализацию программы		10
Б1.3	Содержание раздела не содержит информации, не предусмотренной требованиями к составлению ведомственных программ		80

1) Критерий Б1.1. При несоответствии данному критерию оценка качества ведомственной программы может быть принята равной нулю. Дальнейшая оценка качества ведомственной программы осуществляется только в том случае, если расхождение в формулировках не носит содержательного характера;

2) Критерий Б1.2. При несоответствии данному критерию оценка качества ведомственной программы принимается равной нулю.

Код	Критерий	вес %	вес %
В1	Требования к оценке текущего уровня оказания бюджетной услуги	7,0
В1.1	Представлены результаты деятельности, отражающие уровень оказания бюджетной услуги по основным характеристикам (качество, объем, доступность, цена для потребителя, себестоимость, надежность/регулярность)		20
В1.2	Результаты деятельности структурного подразделения выражены в количественно измеримых показателях		20
В1.3	Значения количественно измеримых показателей, характеризующих текущий уровень оказания бюджетной услуги, представлены в динамике за последние 3 года		20
В1.4	Сделаны релевантные результатам деятельности выводы о текущем уровне оказания бюджетной услуги по основным характеристикам		20
В1.5	Сделан релевантный результатам деятельности общий вывод о текущем уровне оказания бюджетной услуги		10
В1.6	Содержание раздела не содержит информации, не предусмотренной требованиями к составлению ведомственных программ		10

1) Критерий В1.1. Выполнение критерия рассчитывается как процент основных характеристик текущего уровня оказания бюджетных услуг, отраженных в данном разделе ведомственной программы;

2) Критерий В1.2. Выполнение критерия рассчитывается как процент основных характеристик текущего уровня оказания бюджетных услуг, для которых представлены количественно измеримые показатели;

3) Критерий В1.3. Выполнение критерия рассчитывается как процент основных характеристик текущего уровня оказания бюджетных услуг, для которых представлены значения количественно измеримых показателей не менее чем за 2 года, предшествующих текущему и ожидаемое в текущем году значение;

4) Критерий В1.4. Выполнение критерия рассчитывается как процент основных характеристик текущего уровня оказания бюджетных услуг, для которых сделаны релевантные результатам деятельности выводы.

Код	Критерий	вес %	вес %
Г1	Требования к цели ведомственной программы	7,0
Г1.1	Приведена формулировка цели ведомственной программы		1
Г1.2	Формулировка цели программы составляет не более 25 слов		5
Г1.3	Цель программы сформулирована в терминах бюджетных услуг (как желаемое изменение определенных характеристик и параметров оказания бюджетной услуги)		10
Г1.4	Цель программы соответствует стратегической цели структурного подразделения, сформулированной в Докладе о достижении стратегических целей.		30
Г1.5	Цель программы соответствует сделанным ранее выводам о текущем уровне оказания бюджетной услуги.		30
Г1.6	Формулировка цели программы не содержит специальных терминов, затрудняющих ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере деятельности, связанной с реализацией данной цели		5
Г1.7	Формулировка цели программы не содержит терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование цели		5
Г1.8	Формулировка цели программы не содержит указаний на иные цели, задачи, эффекты или результаты, которые являются следствиями достижения данной цели		5
Г1.9	Формулировка цели программы не содержит описания путей, средств и методов ее достижения		5
Г1.10	Содержание раздела не содержит информации, не предусмотренной требованиями к составлению ведомственных программ		4

1) Критерий Г1.1. При несоответствии данному критерию оценка качества ведомственной программы принимается равной нулю;

2) Критерий Г1.3. При несоответствии данному критерию оценка качества ведомственной программы может быть принята равной нулю. Дальнейшая оценка качества ведомственной программы осуществляется только в том случае, если формулировка цели дает однозначное представление о желаемом изменении отдельных параметров и характеристик оказания бюджетной услуги. В этом случае для оценки выполнения последующих критериев используется формулировка цели, выраженная в терминах бюджетных услуг.

Код	Критерий	вес, %	вес, %
Д1	Требования к системе количественных индикаторов	7,0
Д1.1	Наличие системы количественных индикаторов		1
Д1.2	Система индикаторов полностью заполняет содержание цели программы (соответствие системы индикаторов параметрам услуги, изменение которых предусмотрено целью)		30
Д1.3	Количество индикаторов не превышает пяти		5
Д1.4	Приведена информация о фактических значениях индикаторов за 2 года, предшествующих текущему		15
Д1.5	Приведена информация об ожидаемых значениях индикаторов в текущем году		15
Д1.6	Приведена информация о целевых промежуточных значениях индикаторов за каждый из годов, в течение которых предполагается реализация программы		15
Д1.10	Приведена информация о целевых конечных значениях индикаторов, характеризующих выполнение программы		15
Д1.11	Содержание раздела не содержит информации, не предусмотренной требованиями к составлению ведомственных программ		4

1) Критерий Д1.1. При несоответствии данному критерию критерии Д1.2-Д1.11 считаются не выполненными;

2) Выполнение критериев Д1.4-1.10 рассчитывается как доля показателей, для которых представлены соответствующие значения.

Код	Критерий	вес, %	вес, %
Д2	Требования к отдельным количественным индикаторам	14,0
Д2.1	Показатель релевантен цели и отражает прогресс в ее достижении		15
Д2.2	Стоимость сбора и обработки информации адекватна общему объему расходов на оказание бюджетной услуги		8
Д2.3	Сбор и обработка информации, необходимой для расчета показателя, не зависят от органа, ответственного за исполнение программы		8
Д2.4	Периодичность сбора и обработки информации, необходимой для расчета показателя, позволяет отслеживать его на регулярной основе		8
Д2.5	Сроки сбора и обработки информации позволяют применять его при формировании бюджета и отчета о его исполнении		8
Д2.6	Установление показателя для оценки исполнения ведомственной программы не ведет к нежелательным "внешним эффектам" (экстерналиям)		15
Д2.7	Присущая значениям показателя погрешность не ведет к искажению представления об отражаемых им процессах		8
Д2.8	Формулировка показателя позволяет однозначно определить формулу и порядок расчета показателя		15
Д2.9	Динамика плановых значений индикатора соответствует формулировке цели программы		15

1) Выполнение критериев данной группы рассчитывается как среднее арифметическое выполнения критериев по каждому из целевых показателей.

Код	Критерий	вес, %	вес, %
Е1	Требования к срокам реализации программы	0,5
Е1.1	Наличие указания на сроки, в течение которых должны быть достигнуты цели, поставленные программой		50
Е1.2	Содержание раздела не содержит информации, не предусмотренной требованиями к составлению ведомственных программ		50
Код	Критерий	вес, %	вес, %
Ж1	Требования к набору тактических задач	3,0
Ж1.1	Наличие информации о тактических задачах планируемых в рамках реализации программы		1
Ж1.2	Набор задач потенциально обеспечивает достижение планируемых улучшений (цели программы)		80
Ж1.3	Число тактических задач находится в интервале от 3 до 7		10
Ж1.4	Содержание раздела не содержит информации, не предусмотренной требованиями к составлению ведомственных программ		9

1) Критерий Ж1.1. При несоответствии данному критерию критерии Ж1.2-Ж1.4, Ж2.1-Ж2.13, Ж3.1-3.6 считаются не выполненными.

Код	Критерий	вес, %	вес, %
Ж2	Требования к отдельным тактическим задачам	14,0
Ж2.1	Тактическая задача направлена на достижение программной цели		1
Ж2.2	Приведены обоснования соответствия тактической задачи достижению программной цели		3
Ж2.3	Тактическая задача не является элементом текущей функциональной деятельности структурного подразделения или подведомственных ему учреждений		1
Ж2.4	Сформулирована проблема, на решение которой направлена тактическая задача		3
Ж2.5	Приведена только одна проблема, на решение которой направлена тактическая задача		7
Ж2.6	Приведены измеримые показатели, подтверждающие наличие проблемы		10
Ж2.7	Между преодолением проблемы и достижением цели программы существует явная причинно-следственная связь		10
Ж2.8	Тактическая задача обеспечивает решение указанной проблемы		10
Ж2.9	Тактическая задача имеет конечный срок решения в пределах срока реализации ведомственной программы		10
Ж2.10	Формулировка тактической задачи дает представление о конечном результате ее решения, степени решения соответствующей проблемы		10
Ж2.11	Комплекс мероприятий, направленных на решение тактической задачи потенциально способен обеспечить ее решение		15
Ж2.12	Наличие информации о плановых расходах на решение тактической задачи по годам реализации ведомственной программы		10
Ж2.13	Наличие оценки текущих расходов будущих периодов, возникающих в связи с решением тактической задачи по годам реализации ведомственной программы		10

1) Выполнение критериев данной группы рассчитывается как среднее арифметическое выполнения критериев по каждой тактической задаче.

2) Критерий Ж2.1. При несоответствии данному критерию критерии Ж2.2-Ж2.13 считаются невыполненными.

3) Критерий Ж2.3. При несоответствии данному критерию критерии Ж2.4-Ж2.13 считаются невыполненными.

4) Критерий Ж2.4. При несоответствии данному критерию критерии Ж2.5-Ж2.8 считаются невыполненными.

В случае, если решение тактической задачи предусматривается в форме проекта, данный проект должен соответствовать критериям Ж2.1-2.13.

Код	Критерий	вес, %	вес, %
Ж3	Требования к отдельным мероприятиям	14,0
Ж3.1	Мероприятие имеет конечный срок исполнения и не входит в состав регулярной текущей деятельности		1
Ж3.2	Существует явная причинно-следственная связь между реализацией мероприятия и решением соответствующей задачи		1
Ж3.3	Формулировка мероприятия ясно и однозначно определяет содержание планируемых действий		30
Ж3.4	Формулировка мероприятия дает ясное представление о масштабе и результате планируемых действий		30
Ж3.5	Наличие финансовой оценки плановых расходов на выполнение мероприятия по годам реализации ведомственной программы		20
Ж3.6	Наличие оценки текущих расходов будущих периодов, которые должны возникнуть в связи с реализацией мероприятия по годам реализации ведомственной программы		18

1) Выполнение критериев данной группы рассчитывается как среднее арифметическое выполнения критериев по каждому мероприятию.

2) Критерий Ж3.1. При несоответствии данному критерию критерии Ж3.2-Ж3.6 считаются невыполненными.

3) Критерий Ж3.2. При несоответствии данному критерию критерии Ж3.3-Ж3.6 считаются невыполненными.

Код	Критерий	вес, %	вес, %
З1	Требования к представлению ресурсов, необходимых для реализации программы	5,0
З1.1	Наличие информации о совокупных расходах (бюджетных и внебюджетных) на оказание бюджетной услуги по каждому году, в течение которого предполагается реализация ведомственной программы		15
З1.2	Наличие информации об объеме расходов за счет прямого бюджетного финансирования по каждому году, в течение которого предполагается реализация программы		15
З1.3	Наличие информации об объеме расходов на оказание бюджетной услуги за счет платы потребителей бюджетной услуги по каждому году, в течение которого предполагается реализация программы		10
З1.4	Наличие информации об объеме расходов на оказание бюджетной услуги за счет прочих источников доходов по каждому году, в течение которого предполагается реализация программы		10
З1.5	Наличие информации об объеме расходов на администрирование (управление) программой по каждому году, в течение которого предполагается реализация программы		10
З1.6	Наличие информации об объеме расходов капитального характера, осуществляемых в рамках оказания бюджетной услуги, которые предположительно будет осуществлять департамент архитектуры и градостроительства, по каждому году, в течение которого предполагается реализация программы		10
З1.7	Наличие информации об объеме расходов, осуществляемых в рамках оказания бюджетной услуги, которые предположительно будут осуществлять иные структурные подразделения Администрации города (в разрезе структурных подразделений), по каждому году, в течение которого предполагается реализация программы		10
З1.8	Наличие информации о плановом помесячном графике выделения объемов бюджетного финансирования на реализацию ведомственной программы на очередной финансовый год		10
З1.9	Содержание раздела не содержит информации, не предусмотренной требованиями к составлению ведомственных программ		10

Код	Критерий	вес, %	вес, %
И1	Требования к обоснованию потребности в бюджетных ресурсах, необходимых для реализации программы	14,0
И1.1	Наличие обоснования объема расходов на реализацию программы		1
И1.2	Обоснование необходимого объема бюджетных ассигнований осуществлено исходя из фактических (ожидаемых, плановых) расходов на оказание бюджетной услуги с использованием ряда последовательных корректировок на факторы, влияющие на изменение объема бюджетных ассигнований		10
И1.3	Расчет плановых расходов на реализацию программы учитывает изменение расходов в связи с осуществлением единовременных мероприятий в базовом году		5
И1.4	Расчет плановых расходов на реализацию программы учитывает изменение расходов в связи с регулярными мероприятиями, осуществление которых планируется прекратить в плановом году		5
И1.5	Расчет плановых расходов на реализацию программы учитывает изменение расходов в связи с плановым изменением объема оказания бюджетной услуги		5
И1.6	Плановое изменение расходов в связи с изменением объема оказания бюджетной услуги основано на использовании коэффициента эластичности. В приложении к программе представлено обоснование используемого значения коэффициента эластичности		5
И1.7	Представлен прогноз планового изменения объема предоставления бюджетной услуги и указаны основные факторы, обусловившие данное плановое изменение		5
И1.8	Расчет плановых расходов на реализацию программы учитывает изменение расходов в связи с плановым изменением уровня цен. Указаны все используемые индексы удорожания и указаны источники их получения		5
И1.9	Расчет плановых расходов на реализацию программы учитывает изменение расходов в связи с плановым изменением факторной производительности оказания услуги		5
И1.10	Расчет плановых расходов на реализацию программы учитывает плановое изменение текущих расходов в связи с реализацией единовременных мероприятий базового года		5
И1.11	Расчет плановых расходов на реализацию программы учитывает изменение расходов в связи с решением тактических задач ведомственной программы. Изменение расходов соответствует объему расходов на решение тактических задач, указанному в программе.		5
И1.12	Расчет плановых расходов на реализацию программы учитывает изменение расходов за счет внебюджетных источников доходов		5
И1.13	Представлено обоснование планового изменения объема расходов за счет внебюджетных источников доходов		5
И1.14	В обосновании расходов учтены все факторы, влияющие на изменение объема расходов, указанные в требованиях по составлению ведомственных программ		30
И1.15	Содержание раздела не содержит информации, не предусмотренной требованиями к составлению ведомственных программ		4

1) Критерий И1.1. При несоответствии данному критерию критерии И1.2-И1.15 считаются невыполненными.

2) Критерии И1.2-1.14 рассчитываются как среднее арифметическое значение по годам реализации ведомственной программы.

Код	Критерий	вес, %	вес, %
К1	Требования к описанию механизмов реализации программы	2,0
К1.1	Представлены ключевые функции структурного подразделения, направленные на реализацию мероприятий программы и достижение программной цели		40
К1.2	Указанные функции направлены на достижение цели программы и решение одной или нескольких тактических задач		40
К1.3	Содержание раздела не содержит информации, не предусмотренной требованиями к составлению ведомственных программ		20

1) Критерий К1.1. При несоответствии данному критерию критерии К1.2-К1.3 считаются невыполненными;

2) Критерий И1.2. Значение критерия рассчитывается с учетом доли функций, удовлетворяющих данному критерию.

Код	Критерий	вес, %	вес, %
Л1	Требования к описанию механизмов мониторинга и контроля	2,0
Л1.1	Указаны источники получения информации о показателях результатов в отношении каждого показателя		20
Л1.2	Указаны контрольные даты получения информации о достигнутых показателях результатов за соответствующие контрольные периоды в отношении каждого показателя		20
Л1.3	В отношении каждого показателя достижения результатов программы указаны методы сбора и обработки информации о показателе		20
Л1.4	Указаны сроки предоставления промежуточных и годовых отчетов о выполнении каждого показателя		20
Л1.5	Содержание раздела не содержит информации, не предусмотренной требованиями к составлению ведомственных программ		20

1) Критерии Л1.1-1.5 рассчитываются как среднее арифметическое значение по всем целевым показателям результатов ведомственной программы.

Код	Критерий	вес, %	вес, %
М1	Требования к представлению эластичности показателей программы	7,0
М1.1	Представлены значения целевых показателей результатов программы при увеличении объема бюджетных ассигнований на программу на 10% в каждый из годов реализации программы		50
М1.2	Представлены значения целевых показателей результатов программы при сокращении объема бюджетных ассигнований на программу на 10% в каждый из годов реализации программы		50

1) Критерии М1.1-1.2 рассчитываются как среднее арифметическое значение по всем целевым показателям результатов ведомственной программы.

2) Критерии М1.1-1.2 засчитываются только в том случае, если представлены значения целевых показателей по всем годам реализации программы.

Код	Критерий	вес, %	вес, %
П1	Требования к описанию текущей деятельности	2,0
П1.1	Представлен детализированный перечень работ и услуг, составляющих содержание бюджетной услуги		30
П1.2	Представлен перечень основных регулярно исполняемых мероприятий, осуществляемых в рамках оказания бюджетной услуги, и являющихся неотъемлемой частью предоставления бюджетной услуги		70