Приложение 2. Анализ исполнения расходной части бюджета Сургутского района на 01.10.2006 года по функциональной структуре

Приложение 2

к решению Думы Сургутского района

от 1 ноября 2006 г. N 85

Анализ исполнения расходной части бюджета Сургутского района на
01.10.2006 года по функциональной структуре

                                                                                                              тыс.руб

Наименование расходов	Рз	Пр	КЦСР	КВР	Утвержден- ный план на 2006 год (решение Думы N 67 от 13.09.2006)	Уточненный план на 2006 год с внутренними перемещения- ми	Уточненный план 9 мес. 2006 года	Исполнено на 01.10.2006	% исполнения к уточненно- му плану за год	% исполнения к уточненно- му плану за 9 мес.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общегосударствен- ные вопросы	01	00			744 689	741 350	641 182	432 228	58	67
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	01	02			2 337	2 337	2 261	2 007	86	89
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	01	02	001 00 00	010	2 337	2 337	2 261	2 007	86	89
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	01	03			16 832	16 832	13 701	5 990	36	44
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (центральный аппарат)	01	03	001 00 00	005	11 617	15 301	12 169	4 459	29	37
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (депутаты)	01	03	001 00 00	027	5 215	1 531	1 531	1 531	100	100
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			265 368	285 542	245 140	189 332	66	77
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	001 00 00	801	265 368	285 542	245 140	189 332	66	77
Обеспечение деятельности финансовых органов	01	06			46 675	46 675	39 781	33 577	72	84
Обеспечение деятельности финансовых органов	01	06	001 00 00	801	46 675	46 675	39 781	33 577	72	84
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07			20 150	20 150	20 150	3 156	16	16
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	020 00 00	097	20 150	20 150	20 150	3 156	16	16
Резервные фонды	01	13			65 553	38 967	36 042	-	-	-
Резервные фонды	01	13	070 00 00	184	65 553	38 967	36 042	-	-	-
Другие общегосударствен- ные вопросы	01	15			327 774	330 847	284 108	198 165	60	70
Расходы на содержание аппарата	01	15	001 00 00	801	54 081	63 129	56 641	45 694	72	81
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органа местного самоуправления	01	15	001 00 00	900	12 904	9 972	7 500	4 306	43	57
Регулирование отношений по муниципальной собственности	01	15	090 00 00	200	48 686	42 877	32 293	7 033	16	22
Регулирование отношений по муниципальной собственности (приобретения)	01	15	090 00 00	900	4 500	1 058	1 058	529	50	50
Обеспечение мероприятий по реформированию муниципальной службы	01	15	092 00 00	211	66 881	63 664	63 664	16 668	26	26
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органа местного самоуправления	01	15	092 00 00	216	5 764	11 423	10 423	7 221	63	69
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	01	15	092 00 00	520	115 422	115 422	86 567	40 820	35	47
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	01	15	092 00 00	520	- 115 422	- 115 422	- 86 567	- 8 089	7	9
Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания	01	15	093 00 00	327	118 310	118 310	96 098	77 168	65	80
Программа капитального строительства	01	15	102 00 00	214	2 422	2 422	1 002	382	16	38
Субвенция для осуществления государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели	01	15	519 00 00	069	34	34	34	-	-	-
Субвенция на содержание комиссий по делам несовершеннолетних	01	15	519 00 00	523	7 822	7 822	6 258	4 508	58	72
Подготовка и проведение сельскохозяйствен- ной переписи	01	15	519 00 00	617	-	3 767	3 767	141	4	4
Ремонт административных зданий	01	15	901 00 00	901	6 370	6 370	5 370	1 784	28	33
Национальная оборона	02	00			762	762	523	180	24	34
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	02			762	762	523	180	24	34
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствова- нию при постановке на первоначальный воинский учет	02	02	214 00 00	234	762	762	523	180	24	34
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00			331 550	333 781	261 946	227 040	68	87
Органы внутренних дел	03	02			310 692	310 992	248 695	220 341	71	89
Программа капитального строительства	03	02	102 00 00	214	301	301	301	-	-	-
Содержание подведомственных структур	03	02	202 00 00	253	291 261	291 561	229 264	211 225	72	92
Комплексная программа по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью	03	02	821 00 00	253	19 130	19 130	19 130	9 116	48	48
Органы юстиции	03	04			4 729	4 557	3 375	2 728	60	81
Субвенция на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	03	04	519 00 00	608	4 729	4 557	3 375	2 728	60	81
Предупреждение и ликвидация послед- ствий чрезвычайных ситуаций и стихий- ных бедствий, гражданская оборона	03	09			9 113	11 216	7 563	2 650	24	35
Предупреждение и ликвидация послед- ствий чрезвычайных ситуаций и стихий- ных бедствий при- родного и техно- генного характера	03	09	218 00 00	260	6 021	8 124	6 852	2 553	31	37
Мероприятия по защите населения и территории Сургутского района	03	09	821 00 00	253	3 092	3 092	711	96	3	14
Обеспечение противопожарной безопасности	03	10			7 016	7 016	2 314	1 322	19	57
Программа капитального строительства	03	10	102 00 00	214	6 833	6 833	2 131	1 267	19	59
Капитальный ремонт	03	10	901 00 00	901	183	183	183	55	30	30
Национальная экономика	04	00			271 020	271 206	205 465	130 030	48	63
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05			19 908	19 908	17 783	16 438	83	92
Субсидии на сельскохозяйствен- ную продукцию	04	05	260 00 00	342	19 908	19 908	17 783	16 438	83	92
Лесное хозяйство	04	07			3 993	3 993	3 703	2 244	56	61
Финансирование лесоохранных и лесовосстановите- льных мероприятий	04	07	290 00 00	353	3 993	3 993	3 703	2 244	56	61
Транспорт	04	08			109 388	109 388	80 573	53 579	49	66
Реконструкция и строительство дорог	04	08	102 00 00	214	30 310	30 310	25 562	17 245	57	67
Субсидии на воз- душный транспорт	04	08	300 00 00	361	13 988	13 988	7 754	4 350	31	56
Субсидии на водный транспорт	04	08	310 00 00	364	696	696	696	445	64	64
Содержание и теку- щий ремонт дорог	04	08	315 00 00	365	51 842	51 842	36 490	25 290	49	69
Субсидии на автомобильный транспорт	04	08	317 00 00	366	10 180	10 180	7 924	5 715	56	72
Капитальный ремонт автодорог	04	08	901 00 00	901	2 372	2 372	2 148	535	23	25
Связь и информатика	04	09			4 578	4 578	3 449	1 932	42	56
Финансовая поддержка почтовой связи	04	09	330 00 00	380	4 515	4 515	3 386	1 870	41	55
Капитальный ремонт узла связи	04	09	901 00 00	901	63	63	63	62	99	99
Другие вопросы в области националь- ной экономики	04	11			133 153	133 339	99 958	55 836	42	56
Расходы на содер- жание аппарата	04	11	001 00 00	801	38 713	37 849	30 818	25 928	69	84
Строительство и реконструкция объектов	04	11	102 00 00	214	13 630	13 630	9 862	2 019	15	20
Мероприятия в области застройки территории	04	11	338 00 00	405	33 409	33 409	24 152	14 355	43	59
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	04	11	340 00 00	406	32 381	32 381	19 947	11 531	36	58
Целевые субсидии на возмещение убытков и приобре- тение оборудования	04	11	340 00 00	407	14 520	15 570	14 679	2 002	13	14
Капитальный ремонт	04	11	901 00 00	901	500	500	500	-	-	-
Жилищно-коммуналь- ное хозяйство	05	00			1 371 070	1 531 637	1 131 432	576 467	38	51
Жилищное хозяйство	05	01			429 804	590 351	462 010	227 039	38	49
Строительство жилья	05	01	102 00 00	214	210 358	359 905	337 632	154 353	43	46
Субсидии организа- циям оказывающим населению жилищные услуги	05	01	350 00 00	197	30 680	30 680	21 158	17 267	56	82
Субсидии на приоб- ретение жилья, капремонт жилфон- да, снос жилья и содержание паспортной службы	05	01	350 00 00	410	171 363	171 363	74 817	36 936	22	49
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность	05	01	350 00 00	410	5 593	16 593	16 593	16 473	99	99
Доступное жилье молодым	05	01	521 00 00	213	11 810	11 810	11 810	2 010	17	17
Коммунальное хозяйство	05	02			622 187	622 147	438 362	232 343	37	53
Капитальное строительство	05	02	102 00 00	214	243 795	243 795	194 067	103 518	42	53
Субсидии на услуги оказываемые населению	05	02	351 00 00	197	19 854	19 854	10 430	5 411	27	52
Мероприятия в области коммуналь- ного хозяйства по развитию, реконст- рукции и замене инженерных сетей	05	02	351 00 00	411	197 868	197 868	100 820	84 799	43	84
Мероприятия по благоустройству поселений и снос нежилых объектов	05	02	351 00 00	412	45 858	45 818	34 114	16 265	35	48
Строительство инженерных сетей, качественная питьевая вода	05	02	522 00 00	213	104 005	104 005	88 623	20 223	19	23
Капитальный ремонт	05	02	901 00 00	901	10 807	10 807	10 307	2 127	20	21
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства	05	04			319 079	319 139	231 060	117 086	37	51
Мероприятия по благоустройству поселений (программа утилизации)	05	04	001 00 00	571	1 000	1 000	1 000	136	14	14
Расходы на содержание аппарата	05	04	001 00 00	801	24 417	24 417	19 890	16 268	67	82
Строительство жилья и инженерных сетей	05	04	102 00 00	214	162 386	162 386	131 374	55 088	34	42
Расходы местных бюджетов по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	05	04	515 00 00	197	14 000	14 000	10 500	7 943	57	76
Разработка положе- ния о доступности жилищно-коммуналь- ных услуг для населения	05	04	518 00 00	515	-	60	60	30	50	50
Расходы бюджетов субъектов Российс- кой Федерации по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	05	04	519 00 00	572	66 086	66 086	49 564	29 855	45	60
Муниципальные программы	05	04	795 00 00	213	51 190	51 190	18 672	7 766	15	42
Охрана окружающей среды	06	00			61 613	61 613	45 613	828	1	2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	04			61 613	61 613	45 613	828	1	2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды (строительство объектов)	06	04	522 00 00	213	61 613	61 613	45 613	828	1	2
Образование	07	00			1 963 523	2 038 759	1 644 585	1 179 566	58	72
Дошкольное образование	07	01			441 649	441 771	386 132	271 840	62	70
Детские дошкольные учреждения	07	01	420 00 00	327	423 808	423 930	375 658	269 340	64	72
Программа развития образования	07	01	821 00 00	285	5 292	5 292	5 292	816	15	15
Капитальный ремонт детских садов	07	01	901 00 00	901	12 549	12 549	5 183	1 684	13	32
Общее образование	07	02			498 355	528 324	448 893	279 527	53	62
Строительство и реконструкция объектов	07	02	102 00 00	214	126 972	126 972	108 145	66 427	52	61
Школы-детские сады, школы нача- льные, неполные средние и средние	07	02	421 00 00	327	120 528	119 940	92 521	63 585	53	69
Вечерние и заочные средние общеобра- зовательные школы	07	02	421 03 00	327	3 578	3 876	3 291	2 286	59	69
Школы-интернаты	07	02	422 00 00	327	33 448	33 437	26 419	16 999	51	64
Учреждения по внешкольной работе с детьми	07	02	423 00 00	327	156 821	157 136	138 132	92 864	59	67
Приемная семья	07	02	424 00 00	327	1 552	1 552	1 300	550	35	42
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразователь- ных школах	07	02	520 00 00	621	-	1 000	1 000	-	-	-
Ежемесячное денеж- ное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразователь- ных школах за счет Федерального бюджета	07	02	520 00 00	623	-	12 421	12 421	9 251	74	74
Ежемесячное денеж- ное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразователь- ных школах за счет бюджета субъекта Российской Федерации	07	02	522 32 06	623	-	16 533	14 574	11 992	73	82
Программа развития образования	07	02	821 00 00	285	25 087	25 087	22 445	4 412	18	20
Программа "Культура Сургутс- кого района" на 2006-2010 года"	07	02	821 00 00	453	1 230	1 230	1 230	952	77	77
Капитальный ремонт школ	07	02	901 00 00	901	29 139	29 139	27 415	10 210	35	37
Молодежная полити- ка и оздоровление детей	07	07			77 057	75 364	67 656	52 518	70	78
Расходы на содер- жание аппарата	07	07	001 00 00	801	5 855	3 492	3 492	3 492	100	100
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан	07	07	431 00 00	270	4 731	4 731	4 063	2 885	61	71
Организационно-во- спитательная работа с молодежью	07	07	431 00 00	327	37 358	37 578	31 348	23 372	62	75
Мероприятия в области молодежной политики	07	07	431 00 00	850	4 393	4 843	4 033	2 544	53	63
Оздоровление детей и подростков	07	07	432 00 00	452	24 720	24 720	24 720	20 225	82	82
Другие вопросы в области образования	07	09			946 462	993 300	741 904	575 681	58	78
Расходы на содер- жание аппарата	07	09	001 00 00	801	30 242	30 242	24 813	22 720	75	92
Строительство и реконструкция объектов по разде- лу "Образование"	07	09	102 00 00	214	46 109	46 109	18 102	5 922	13	33
Проведение мероприятий для детей и молодежи	07	09	436 00 00	447	281	281	65	-	-	-
Учебно-производст- венные комбинаты, централизованные бухгалтерии	07	09	452 02 00	327	69 226	69 364	63 912	48 407	70	76
Субвенции предоставляемые местным бюджетам из Фонда компенсации	07	09	519 00 00	523	800 219	846 919	634 626	498 605	59	79
Программа развития образования	07	09	821 00 00	285	385	385	385	27	7	7
Культура, кинематография и средства массовой информации	08	00			429 757	424 627	335 097	190 976	45	57
Культура	08	01			341 105	338 321	262 530	158 380	47	60
Строительство и реконструкция объектов	08	01	102 00 00	214	130 182	130 182	89 584	32 876	25	37
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культу- ры и средств мас- совой информации	08	01	440 00 00	327	131 889	132 100	110 686	81 812	62	74
Музеи и постоянные выставки	08	01	441 00 00	327	13 651	13 762	11 371	9 656	70	85
Библиотеки	08	01	442 00 00	327	24 491	24 314	21 459	16 300	67	76
Учебно-методичес- кие кабинеты, централизованные б