Приложение 2. Исполнение расходной части бюджета Сургутского района за I квартал 2007 года по функциональной структуре расходов

Приложение 2

к решению Думы Сургутского района

от 8 июня 2007 года N 172

Исполнение расходной части бюджета Сургутского района за I квартал
2007 года по функциональной структуре расходов

                                                                                                               тыс. рублей

Наименование	Рз	Пр	КЦСР	КВР	Утвержденный план, Решение Думы от 16.03.2006 N 146	Уточнений план на год	Уточненный план 1 квартала	Кассовый расход за 1 квартал	Процент исполнения к уточненному плану
									за год	за 1 квартал
Общегосударственные вопросы	01				1 199 942	1 195 929	247 408	159 111	13%	64%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	01	02			20 304	20 304	6 708	4 219	21%	63%
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	02	0010000		20 304	20 304	6 708	4 219	21%	63%
Глава муниципального образования	01	02	0010000	010	20 304	20 304	6 708	4 219	21%	63%
Функционирование законодатель- ных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	01	03			26 001	26 001	6 046	3 023	12%	50%
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	03	0010000		26 001	26 001	6 046	3 023	12%	50%
Центральный аппарат	01	03	0010000	005	23 066	23 066	5 161	2 580	11%	50%
Председатель представительного органа местного самоуправления	01	03	0010000	026	2 935	2 935	885	443	15%	50%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			395 343	395 753	111 357	70 946	18%	64%
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	04	0010000		395 343	395 753	111 357	70 946	18%	64%
Центральный аппарат	01	04	0010000	005	395 343	395 753	111 357	70 946	18%	64%
Судебная система	01	05			97	9	2	-	-	-
Фонд компенсаций	01	05	5190000		97	9	2	-	-	-
Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации	01	05	5190000	070	97	9	2	-	-	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	01	06			52 221	52 221	19 039	11 175	21%	59%
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	06	0010000		52 221	52 221	19 039	11 175	21%	59%
Центральный аппарат	01	06	0010000	005	52 221	52 221	19 039	11 175	21%	59%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07			7 150	7 150	7 150	7 150	100%	100%
Проведение выборов и референдумов	01	07	0200000		7 150	7 150	7 150	7 150	100%	100%
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования	01	07	0200000	097	7 150	7 150	7 150	7 150	100%	100%
Обслуживание государственного и муниципального долга	01	12			26 498	26 498	8 460	8 437	32%	100%
Процентные платежи по долговым обязательствам	01	12	0650000		26 498	26 498	8 460	8 437	32%	100%
Процентные платежи по муниципальному долгу	01	12	0650000	152	26 498	26 498	8 460	8 437	32%	100%
Резервные фонды	01	13			73 279	68 939	6 295	-	-	-
Резервные фонды	01	13	0700000		73 279	68 939	6 295	-	-	-
Резервные фонды органов местного самоуправления	01	13	0700000	184	73 279	68 939	6 295	-	-	-
Другие общегосударственные вопросы	01	15			599 049	599 054	82 352	54 162	9%	66%
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	15	0010000		70 096	67 815	20 145	14 419	21%	72%
Центральный аппарат	01	15	0010000	005	70 096	67 815	20 145	14 419	21%	72%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью	01	15	0900000		28 106	28 106	6 736	4 913	17%	73%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	01	15	0900000	200	28 106	28 106	6 736	4 913	17%	73%
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	01	15	0920000		350 588	352 874	14 060	10 336	3%	74%
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной службы	01	15	0920000	211	35 473	34 214	3 741	227	1%	6%
Выполнение других обязательств государства	01	15	0920000	216	88 682	92 228	28 210	12 253	13%	43%
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам	01	15	0920000	811	226 433	226 433	- 17 891	- 2 144	-1%	12%
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	01	15	0930000		139 372	139 372	39 913	23 575	17%	59%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	01	15	0930000	327	139 372	139 372	39 913	23 575	17%	59%
Непрограммные инвестиции в основные фонды	01	15	1020000		6 650	6 650	438	16	0%	4%
Строительство объектов общегражданского назначения	01	15	1020000	214	6 650	6 650	438	16	0%	4%
Фонд компенсаций	01	15	5190000		4 237	4 237	1 060	903	21%	85%
Государственная регистрация актов гражданского состояния	01	15	5190000	608	4 237	4 237	1 060	903	21%	85%
Национальная оборона	02				7 077	7 077	2 000	1 227	17%	61%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	02			6 501	6 501	1 692	1 224	19%	72%
Реализация государственных функций, связанных с обеспече- нием национальной обороны	02	02	2140000		700	700	241	157	22%	65%
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствова- нию при постановке на первоначальный воинский учет	02	02	2140000	234	700	700	241	157	22%	65%
Фонд компенсаций	02	02	5190000		5 801	5 801	1 451	1 067	18%	74%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	02	02	5190000	609	5 801	5 801	1 451	1 067	18%	74%
Мобилизационная подготовка экономики	02	03			576	576	308	3	0%	1%
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики	02	03	2090000		576	576	308	3	0%	1%
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики	02	03	2090000	237	576	576	308	3	0%	1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03				345 275	368 824	97 087	77 619	21%	80%
Органы внутренних дел	03	02			318 501	341 923	92 289	77 478	23%	84%
Непрограммные инвестиции в основные фонды	03	02	1020000		1 000	1 000	-	-	-	-
Строительство объектов общегражданского назначения	03	02	1020000	214	1 000	1 000	-	-	-	-
Воинские формирования (органы, подразделения)	03	02	2020000		306 452	313 542	92 289	77 478	25%	84%
Вещевое обеспечение	03	02	2020000	220	2 435	2 435	75	18	1%	24%
Продовольственное обеспечение	03	02	2020000	221	6 096	6 096	1 525	1 262	21%	83%
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания	03	02	2020000	239	217 990	224 261	68 372	64 296	29%	94%
Гражданский персонал	03	02	2020000	240	12 414	13 184	4 337	3 576	27%	82%
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	02	2020000	253	57 286	57 286	15 569	6 563	11%	42%
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа	03	02	2020000	472	10 231	10 280	2 411	1 764	17%	73%
Фонд компенсаций	03	02	5190000		-	16 332	-	-	-	-
Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности	03	02	5190000	532	-	16 332	-	-	-	-
Программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Сургутском районе на 2005-2007 годы"	03	02	7950300		11 049	11 049	-	-	-	-
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	02	7950300	253	11 049	11 049	-	-	-	-
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	03	09			24 884	25 011	4 711	74	0%	2%
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	03	09	2180000		5 251	5 378	311	24	0%	8%
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	03	09	2180000	260	5 251	5 378	311	24	0%	8%
Программа "Комплексные мероприятия по защите населения и территории Сургутского района" на 2006-2008 годы	03	09	7950500		19 633	19 633	4 400	50	0%	1%
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	09	7950500	253	19 633	19 633	4 400	50	0%	1%
Обеспечение противопожарной безопасности	03	10			1 890	1 890	88	67	4%	76%
Непрограммные инвестиции в основные фонды	03	10	1020000		1 890	1 890	88	67	4%	76%
Строительство объектов общегражданского назначения	03	10	1020000	214	1 890	1 890	88	67	4%	76%
Национальная экономика	04				374 124	374 124	60 087	33 600	9%	56%
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05			19 908	19 908	3 357	-	-	-
Сельскохозяйственное производство	04	05	2600000		9 451	9 451	823	-	-	-
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	04	05	2600000	342	9 451	9 451	823	-	-	-
Целевая программа "Развитие АПК Сургутского района на 2007-2008 годы"	04	05	7950800		10 457	10 457	2 535	-	-	-
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	04	05	7950800	342	10 457	10 457	2 535	-	-	-
Лесное хозяйство	04	07			4 898	4 898	543	113	2%	21%
Охрана, восстановление и использование лесов	04	07	2900000		1 000	1 000	250	-	-	-
Лесоохранные и лесовосстанови- тельные мероприятия	04	07	2900000	800	1 000	1 000	250	-	-	-
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства	04	07	2910000		3 898	3 898	293	113	3%	39%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	04	07	2910000	327	3 898	3 898	293	113	3%	39%
Транспорт	04	08			143 193	143 193	22 985	11 678	8%	51%
Воздушный транспорт	04	08	3000000		8 115	8 115	-	-	-	-
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта	04	08	3000000	361	8 115	8 115	-	-	-	-
Дорожное хозяйство	04	08	3150000		131 821	131 821	22 171	11 678	9%	53%
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства	04	08	3150000	365	57 511	57 511	20 893	11 005	19%	53%
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	04	08	3150000	593	74 310	74 310	1 278	672	1%	53%
Другие виды транспорта	04	08	3170000		3 257	3 257	814	-	-	-
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта	04	08	3170000	366	3 257	3 257	814	-	-	-
Связь и информатика	04	09			4 868	4 868	811	347	7%	43%
Информационные технологии и связь	04	09	3300000		4 868	4 868	811	347	7%	43%
Почтовая связь	04	09	3300000	380	4 868	4 868	811	347	7%	43%
Другие вопросы в области национальной экономики	04	11			201 257	201 257	32 391	21 462	11%	66%
Руководство и управление в сфере установленных функций	04	11	0010000		35 605	35 605	10 682	9 499	27%	89%
Центральный аппарат	04	11	0010000	005	35 605	35 605	10 682	9 499	27%	89%
Непрограммные инвестиции в основные фонды	04	11	1020000		23 782	23 782	300	10	0%	3%
Строительство объектов общегражданского назначения	04	11	1020000	214	23 782	23 782	300	10	0%	3%
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	04	11	3380000		34 950	34 950	3 249	709	2%	22%
Мероприятия в области застройки территорий	04	11	3380000	405	34 950	34 950	3 249	709	2%	22%
Реализация государственных функций в области национальной экономики	04	11	3400000		106 920	106 920	18 160	11 244	11%	62%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	04	11	3400000	327	69 398	69 398	14 141	9 249	13%	65%
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	04	11	3400000	406	28 638	28 638	2 027	608	2%	30%
Мероприятия в области гражданской промышленности	04	11	3400000	407	8 884	8 884	1 993	1 387	16%	70%
Жилищно-коммунальное хозяйство	05				894 172	918 418	102 167	29 925	3%	29%
Жилищное хозяйство	05	01			347 338	371 584	34 957	3 043	1%	9%
Непрограммные инвестиции в основные фонды	05	01	1020000		112 667	112 667	2 644	680	1%	26%
Строительство объектов общегражданского назначения	05	01	1020000	214	112 667	112 667	2 644	680	1%	26%
Поддержка жилищного хозяйства	05	01	3500000		163 509	163 509	9 191	2 362	1%	26%
Мероприятия в области жилищного хозяйства	05	01	3500000	410	131 850	131 850	3 950	-	-	-
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	05	01	3500000	801	31 659	31 659	5 241	2 362	7%	45%
Фонд компенсаций	05	01	5190000		3 122	27 368	3 122	-	-	-
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	05	01	5190000	442	3 122	27 368	3 122	-	-	-
Региональные целевые программы	05	01	5220000		68 040	68 040	20 000	-	-	-
Строительство объектов для нужд отрасли	05	01	5220000	213	68 040	68 040	20 000	-	-	-
Коммунальное хозяйство	05	02			482 251	482 251	52 625	16 988	4%	32%
Непрограммные инвестиции в основные фонды	05	02	1020000		162 525	162 525	17 446	11 218	7%	64%
Строительство объектов общегражданского назначения	05	02	1020000	214	162 525	162 525	17 446	11 218	7%	64%
Поддержка коммунального хозяйства	05	02	3510000		123 721	123 721	14 446	5 621	5%	39%
Мероприятия в области коммунального хозяйства	05	02	3510000	411	57 485	57 485	3 152	2 349	4%	75%
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	05	02	3510000	412	61 522	61 522	10 521	2 685	4%	26%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснаб- жения по тарифам, не обеспечи- вающим возмещение издержек	05	02	3510000	802	853	853	268	268	31%	100%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	05	02	3510000	803	301	301	31	31	10%	100%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	05	02	3510000	804	1 429	1 429	119	119	8%	100%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	05	02	3510000	805	2 131	2 131	355	170	8%	48%
Региональные целевые программы	05	02	5220000		183 650	183 650	19 241	149	0%	1%
Строительство объектов для нужд отрасли	05	02	5220000	213	183 650	183 650	19 241	149	0%	1%
Комплексная программа "Развитие и модернизация системы муниципального теплоснабжения Сургутского района ХМАО - Югры на 2005-2008 годы"	05	02	7950600		7 000	7 000	-	-	-	-
Строительство объектов для нужд отрасли	05	02	7950600	213	7 000	7 000	-	-	-	-
Целевая программа "Утилизация отходов на территории района на 2007-2010 годы"	05	02	7951100		5 355	5 355	1 492	-	-	-
Строительство объектов для нужд отрасли	05	02	7951100	213	1 492	1 492	1 492	-	-	-
Мероприятия в области коммунального хозяйства	05	02	7951100	411	3 863	3 863	-	-	-	-
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	04			64 583	64 583	14 585	9 894	15%	68%
Руководство и управление в сфере установленных функций	05	04	0010000		49 721	49 721	13 370	9 435	19%	71%
Центральный аппарат	05	04	0010000	005	27 373	27 373	7 005	5 356	20%	76%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	05	04	0010000	327	21 348	21 348	6 365	4 079	19%	64%
Мероприятия по реформированию ЖКХ	05	04	0010000	571	1 000	1 000	-	-	-	-
Фонд компенсаций	05	04	5190000		4 862	4 862	1 216	458	9%	38%
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	05	04	5190000	572	4 862	4 862	1 216	458	9%	38%
Целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий на 2005-2007 годы в Сургутском районе"	05	04	7950400		10 000	10 000	-	-	-	-
Строительство объектов для нужд отрасли	05	04	7950400	213	10 000	10 000	-	-	-	-
Охрана окружающей среды	06				88 000	88 000	1 650	-	-	-
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	04			88 000	88 000	1 650	-	-	-
Региональные целевые программы	06	04	5220000		88 000	88 000	1 650	-	-	-
Строительство объектов для нужд отрасли	06	04	5220000	213	88 000	88 000	1 650	-	-	-
Образование	07				2 545 333	2 555 955	602 376	393 916	15%	65%
Дошкольное образование	07	01			577 315	599 359	145 097	109 580	18%	76%
Непрограммные инвестиции в основные фонды	07	01	1020000		54 700	54 700	450	450	1%	100%
Строительство объектов общегражданского назначения	07	01	1020000	214	54 700	54 700	450	450	1%	100%
Детские дошкольные учреждения	07	01	4200000		522 615	544 659	144 647	109 130	20%	75%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	01	4200000	327	522 615	544 659	144 647	109 130	20%	75%
Общее образование	07	02			1 730 161	1 717 949	364 168	244 310	14%	67%
Непрограммные инвестиции в основные фонды	07	02	1020000		95 128	95 128	17 957	16 502	17%	92%
Строительство объектов общегражданского назначения	07	02	1020000	214	95 128	95 128	17 957	16 502	17%	92%
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	07	02	4210000		27 100	27 100	3 065	1 176	4%	38%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4210000	327	27 100	27 100	3 065	1 176	4%	38%
Общеобразовательные школы, школы-детские сады	07	02	4210100		904 917	896 068	203 745	130 755	15%	64%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4210100	327	904 917	896 068	203 745	130 755	15%	64%
Интернаты при школах	07	02	4210200		132 908	130 166	29 441	20 165	15%	68%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4210200	327	132 908	130 166	29 441	20 165	15%	68%
Вечерние школы	07	02	4210300		47 094	46 888	9 835	6 817	15%	69%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4210300	327	47 094	46 888	9 835	6 817	15%	69%
Школы-интернаты	07	02	4220000		187 931	185 161	39 042	26 195	14%	67%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4220000	327	187 931	185 161	39 042	26 195	14%	67%
Учреждения по внешкольной работе системы образования	07	02	4230100		58 756	59 108	14 601	12 430	21%	85%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4230100	327	58 756	59 108	14 601	12 430	21%	85%
Учреждения по внешкольной работе системы культуры	07	02	4230200		91 596	92 232	23 123	17 702	19%	77%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4230200	327	91 596	92 232	23 123	17 702	19%	77%
Учреждения по внешкольной работе системы физкультуры и спорта	07	02	4230300		47 235	47 432	13 809	7 243	15%	52%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4230300	327	47 235	47 432	13 809	7 243	15%	52%
Детские дома	07	02	4240000		346	346	113	-	-	-
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4240000	327	346	346	113	-	-	-
Фонд компенсаций	07	02	5190000		36 951	38 120	9 237	5 175	14%	56%
Материальное обеспечение приемной семьи	07	02	5190000	422	910	2 079	228	105	5%	46%
Ежемесячное денежное вознаграж- дение за классное руководство	07	02	5190000	623	36 041	36 041	9 009	5 070	14%	56%
Региональные целевые программы	07	02	5220000		100 200	100 200	200	150	0%	75%
Строительство объектов для нужд отрасли	07	02	5220000	213	100 200	100 200	200	150	0%	75%
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07			79 497	79 725	40 463	4 473	6%	11%
Организационно-воспитательная работа с молодежью	07	07	4310000		38 323	38 551	8 158	4 413	11%	54%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	07	4310000	327	29 823	30 051	6 193	4 092	14%	66%
Проведение мероприятий для детей и молодежи	07	07	4310000	447	8 500	8 500	1 966	321	4%	16%
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	07	07	4320000		41 174	41 174	32 305	60	0%	0%
Оздоровление детей	07	07	4320000	452	41 174	41 174	32 305	60	0%	0%
Другие вопросы в области образования	07	09			158 359	158 922	52 648	35 552	22%	68%
Руководство и управление в сфере установленных функций	07	09	0010000		35 639	35 639	9 245	8 561	24%	93%
Центральный аппарат	07	09	0010000	005	35 639	35 639	9 245	8 561	24%	93%
Мероприятия в области образования	07	09	4360000		3 091	3 091	509	249	8%	49%
Проведение мероприятий для детей и молодежи	07	09	4360000	447	3 091	3 091	509	249	8%	49%
Централизованные бухгалтерии	07	09	4520200		33 229	33 229	16 600	15 328	46%	92%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	09	4520200	327	33 229	33 229	16 600	15 328	46%	92%
Межшкольные учебно-производст- венные комбинаты	07	09	4520500		51 014	51 577	13 287	10 427	20%	78%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	09	4520500