Приложение 2. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению финансовой устойчивости УП "Горводоканал" города Радужный на период 2013-2015 годы"

Приложение 2
к постановлению администрации г. Радужный
от 21 октября 2013 г. N 2188

План
мероприятий ("дорожная карта") по повышению финансовой устойчивости
УП "Горводоканал" города Радужный на период 2013-2015 годы"
(далее - "дорожная карта")

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями разработки "дорожной карты" являются:

- Обеспечение населения города коммунальными услугами по водоснабжению и водоотведению нормативного качества;

- Обеспечение надежной и эффективной работы систем водоснабжения и водоотведения.

II. Задачи "дорожной карты" УП "Горводоканал"

1. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

2. Снижение эксплуатационных затрат за счет внедрения энергоэффективного оборудования, средств автоматизации и диспетчеризации, модернизации технологических процессов, сокращения объема ремонтных работ, оптимизации работы сетей и сооружений.

3. Снижение затрат по электроэнергии.

4. Защита природной среды от попадания в нее загрязняющих веществ при сбросе бытовых сточных вод в водные объекты.

5. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6. Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения.

7. Сокращение порывов и аварий на водопроводных сетях.

8. Обеспечение достаточности финансирования ресурсов для погашения кредитов.

9. Достижение финансовой устойчивости предприятия при обязательном финансировании из бюджета автономного округа и бюджета муниципального образования.

III. Ожидаемые целевые показатели реализации мероприятий "дорожной карты"

Оценка экономической эффективности результатов реализации мероприятий

3.1. Замена трубопроводов водоснабжения на трубопроводы в ППУ изоляции с внутренним антикоррозийным покрытием.

3.1.1 Снижение потерь в сетях водоснабжения (тыс. м3)

2013 год	2014 год	2015 год	Источник финансирования
	9,0	9,0	Бюджет округа Местный бюджет Средства предприятия

3.1.2 Снижение эксплуатационных затрат в сетях водоснабжения (процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	Источник финансирования
	6,0	6,0	Бюджет округа Местный бюджет Средства предприятия

3.2. Внедрение автоматизированной системы управления системами водоснабжения водозаборов "Кедровый", ВОС-5000, мкр. Южный.

3.2.1 Снижение затрат по электроэнергии (тыс. кВт)

2013 год	2014 год	2015 год	Источник финансирования
	18	24	Бюджет округа Местный бюджет Средства предприятия

Оценка социальной эффективности результатов реализации мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Социальный эффект
1	Замена трубопроводов водоснабжения на трубопроводы в ППУ изоляции с внутренним антикоррозийным покрытием	Бесперебойная гарантированная доставка питьевой воды потребителям в необходимом количестве; Повышение качества питьевой воды, доставляемый потребителю, за счет предотвращения вторичного загрязнения при транспортировке
2	Внедрение АСУ системами водоснабжения водозаборов "Кедровый", ВОС-5000, мкр. Южный	Предотвращение аварийных ситуаций; Улучшение качества очистки питьевой воды за счет оптимизации процессов очистки; Улучшение условий работы обслуживающего персонала за счет повышения уровня автоматизации
3	Приобретение установок УФ - обеззараживания сточных вод на КОС-15000 м3/сут. Приобретение турбовоздуходувки ТВ -80-1,8-М-0,1	Обеспечение экологической безопасности процесса водоотведения; Повышение эффективности очистки сточных вод; Предотвращение загрязнения водного объекта; Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий

IV. План мероприятий ("дорожная карта"), направленный на
повышение финансовой устойчивости предприятия

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный за реализацию	Ожидаемый результат
1. Замена трубопроводов водоснабжения на трубопроводы в ППУ изоляции с внутренним антикоррозийным покрытием
1.1	Строительство и реконструкция водопроводных сетей. Реконструкция сетей водоснабжения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 мкр. г. Радужный	2014-2015 гг.	Директор УП "Горводоканал" города Радужный	1. Повышение надежности работы водопроводных сетей; 2. Уменьшение вероятности аварийных ситуаций и утечек воды; 3. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения города; 4. Снижение эксплуатационных расходов.
1.2	Капитальный ремонт (с заменой) ветхих участков наружных сетей водоснабжения 1, 7, 9, 10 мкр. г. Радужный	2013-2015 гг.	Директор УП "Горводоканал" города Радужный	1. Повышение надежности работы водопроводных сетей; 2. Уменьшение вероятности аварийных ситуаций и утечек воды; 3. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения города; 4. Снижение эксплуатационных расходов.
2.1	Приобретение установок УФ - обеззараживания сточных вод - 3 шт.	2014 г.	Директор УП "Горводоканал" города Радужный	1. Повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; 2. Повышение эффективности очистки сточных вод; 3. Исключения вредного влияния выпуска на водоем; 4. Предотвращение загрязнения водного объекта; 5. Обеспечение надлежащего санитарно-эпидемиологического благополучия населения города.
2.2	Приобретение турбовоздуходувки ТВ-80-1, 8-М-01 с электродвигателем и щитом управления.	2014-2015 гг.
3	Внедрение автоматизированной системы управления системами водоснабжения водозаборов "Кедровый" и "5000" (II Этап), в-р Южный.	2014 г-2015 г.	Директор УП "Горводоканал" города Радужный	1. Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 2. Улучшение качества очистки питьевой воды;
4	Привлечение юридических фирм для взыскания задолженности за оказанные коммунальные услуги с населения.	2013 г.	Директор УП "Горводоканал" города Радужный	1. Взыскание дебиторской задолженности в размере 26,22 млн. рублей.
5	Оказание финансовой поддержки из бюджета города и бюджета и автономного округа на компенсацию процентных ставок по привлеченным кредитным ресурсам на реализацию программы "Комплексного развития систем водоснабжения на 2008- 2018 гг.".	2013-2015 гг.	Директор УП "Горводоканал" города Радужный	Обеспечение достаточности финансирования ресурсов для погашения кредитных договоров N 610 от 21.04.2008, N 633 от 17.08.2008г