Приложение. План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Сургутского района и сокращению муниципального долга на 2016 год

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Сургутского района от 13 января 2017 г. N 50 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению администрации Сургутского района
от 9 февраля 2016 г. N 390

План
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Сургутского района и сокращению муниципального долга на 2016 год

С изменениями и дополнениями от:

28 апреля, 3 августа 2016 г., 13 января 2017 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Проект нормативного правового акта или иной документ	Целевой показатель	Значение целевого показателя	Бюджетный эффект от реализации мероприятий (тыс. рублей)
1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
	Итого по доходам, в том числе						65 920,3
1.1.	Предусмотреть в бюджете средства от приватизации муниципального имущества муниципального образования Сургутский район	департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района	до 31.12.2016	решение Думы Сургутского района от 26.11.2015 N 771 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования Сургутский район на 2016 год"	прирост суммы доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, %	1,0	2 035,8
1.2.	Предусмотреть в бюджете средства по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу, в том числе земельным участкам, приблизив их к рыночным	департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района	до 31.12.2016	решение Думы Сургутского района от 25.11.2014 N 605-нпа "О внесении изменений в решение Думы Сургутского района от 01 декабря 2009 года N 528 "Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности Сургутского района"	отношение дополнительной суммы арендной платы планируемой к получению в результате пересмотра ставок к годовой сумме арендной платы, %	0,2	0,0
				постановление администрации Сургутского района от 29.07.2014 N 2810-нпа "Об утверждении порядка расчёта арендной платы за пользование муниципальным имуществом (в том числе, переданным муниципальным учреждениям на праве оперативного управления), находящимся в собственности муниципального образования Сургутский район"			1 218,3
1.3.	Предусмотреть в бюджете района средства по соглашениям о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию Сургутского района	администрация Сургутского района; департамент финансов администрации Сургутского района	до 31.12.2016		количество заключенных соглашений о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию, единиц	3	6 043,0
1.4.	Активизировать мероприятия, направленные на взыскание дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки и за пользование муниципальным имуществом	департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района	до 31.12.2016		прирост суммы арендной платы за земельные участки и за пользование муниципальным имуществом, %	4,6	27 238,1
1.5.	Активизировать работу по формированию земельных участков на торги под многоквартирное, индивидуальное строительство, сервисные объекты, развитие застроенных территорий	департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района	до 31.12.2016		прирост суммы за земельные участки, полученной в результате проведенных аукционов (торгов) по предоставлению земли в аренду и собственность, %	1,9	10 000,0
1.6.	Проводить мероприятий по выявлению фактов использования земельных участков без правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов	департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района	до 31.12.2016	постановление администрации Сургутского района от 01.12.2015 N 5083 "Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год при осуществлении муниципального контроля на территории Сургутского района"	количество проверок, включенных в план	16	5,5
1.7.	Повышение эффективности поддержки и стимулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства - прирост количества субъектов малого предпринимательства	комитет экономического развития администрации Сургутского района	постоянно		прирост суммы налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства относительно соответствующего периода предшествующего года, %	1,0	1 090,0
1.8.	Сверка базы данных по земельным участкам с данными ИФНС, на предмет выявления земельных участков по которым не уплачивается земельный налог	департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района	до 31.12.2016	Акт результатов проведения сверки земельных участков	количество проверяемых земельных участков	-	0,0
1.9.	Проведение инвентаризации свободных территорий для вовлечения в оборот земельных участков	департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района	до 31.12.2016		прирост суммы за земельные участки, полученной в результате вовлечения в оборот земельных участков, %	2.4	11 109,5
1.10.	Работа с арендаторами по расторжению договоров аренды неиспользуемых земельных участков с целью последующего заключения договоров аренды	департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района	постоянно		прирост суммы за земельные участки, планируемой к получению в результате расторжения договоров аренды неиспользуемых земельных участков, %	1,2	5 500,0
1.11.	Вовлечение неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот путем передачи в аренду.	департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района	2016-2017	Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"	прирост суммы за счет передачи в аренду муниципального имущества, планируемой к получению в результате вовлечение неиспользуемого недвижимого имущества, %	4,3	1 680,1
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
	Итого по расходам, в том числе						249 352,5
2.1.	Сокращение расходов бюджета района на содержание органов местного самоуправления в части уменьшения лимитов бюджетных обязательств на приобретение сувенирной продукции	департамент финансов администрации Сургутского района, управление по работе с поселениями и связям с общественностью администрации Сургутского района	до 01.11.2016	решение Думы Сургутского района от 17.12.2015 N 800-нпа "О бюджете Сургутского района на 2016 год"	уменьшение лимитов бюджетных обязательств по представительским расходам, тыс. руб.	1 000,0	1 000,0
2.2.	Сокращение расходов бюджета района на содержание органов местного самоуправления в части служебных командировок. Уменьшение количества командировок с выездом за пределы округа.	управление муниципальной службы, кадров и общественной безопасности администрации Сургутского района; департамент финансов администрации Сургутского района	до 01.11.2016	постановление главы Сургутского района от 21 июня 2016 года N 95-нпа "Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Сургутском районе, а также работникам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Сургутского района"	уменьшение лимитов бюджетных обязательств по командировочным расходам, в части проезда, на 30% по отношению к 2015 году	до 30	500,0
2.3.	Разработать план мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений, включая передачу оказания (выполнения) части муниципальных услуг в рыночный сектор (при перепрофилировании или ликвидации соответствующих муниципальных учреждений)	департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района;	до 01.05.2016	постановления администрации Сургутского района "Об утверждении плана мероприятий"	наличие плана мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений	да	0,0
		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района	до 01.05.2016			да	0,0
2.4.	Реализовать механизм нормативно-подушевого финансирования и сокращения расходов на оказание муниципальных услуг в Сургутском районе в соответствии с принятыми на федеральном уровне базовыми перечнями государственных и муниципальных услуг и единой (для соответствующей отрасли) методологии расчёта нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг	руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Сургутского района, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципального учреждения	до 01.07.2016	проект постановления администрации Сургутского района "О внесении изменений в постановление администрации Сургутского района "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Сургутского района"; проекты ведомственных приказов отраслевых функциональных органов администрации Сургутского района.	готовность муниципальных правовых актов к применению механизма нормативно-подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг в соответствии с базовым перечнем услуг и единой методологией расчета нормативных затрат, %	100,0	0,0
2.5.	Сокращение расходов бюджета муниципального образования до 5% от всех расходов бюджета муниципального образования за исключением расходов, осуществляемых за счёт средств федерального и окружного бюджетов, расходов по публичным нормативным обязательствам	департамент финансов администрации Сургутского района	до 31.12.2016	решение Думы Сургутского района от 17.12.2015 N 800-нпа "О бюджете Сургутского района на 2016 год"	оптимизация расходов бюджета района, %	до 5	144 436,9
2.6.	Расширить перечень и объёмы платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Сургутского района в соответствии с их Уставами, а также пересмотреть действующий порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), с определением эффективного уровня рентабельности	руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Сургутского района, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципального учреждения	до 01.09.2016	внесение изменений в Уставы муниципальных учреждений Сургутского района и тарифы на платные услуги.	увеличение объема поступлений от оказания услуг на платной основе в процентах к уровню 2015 года	102	285,5
2.7.	Обеспечить передачу в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг функций по приему документов на предоставление муниципальных услуг и выдаче их результатов	управление муниципальной службы, кадров и общественной безопасности администрации Сургутского района	до 01.09.2016	проект распоряжения администрации Сургутского района "О проведении организационно-штатных мероприятий в администрации Сургутского района".	экономия от фонда оплаты труда отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района, муниципальные услуги которого передаются в многофункциональные центры предоставления услуг, %	до 5	0,0
	Провести мероприятия по возмещению из федерального и окружного бюджетов расходов бюджета района по предоставленным государственным услугам	комитет экономического развития администрации Сургутского района	до 20.12.2016		возмещение расходов бюджета района из федерального и окружного бюджетов по предоставленным государственным услугам, %	100	103 130,1
2.8.	Рассмотреть возможность передачи на договорной основе непрофильных функций, процессов, направлений деятельности муниципальных учреждений (организаций) Сургутского района (охрана зданий, уборка производственных и служебных помещений, и иных) сторонним организациям, которые обладают соответствующими техническими и (или) управленческими знаниями и средствами	руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Сургутского района, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципального учреждения	до 01.06.2016	направление информации в департамент финансов администрации Сургутского района о возможности передачи непрофильных функций, процессов, направлений деятельности с приложением соответствующих расчетов экономии фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений (организаций) Сургутского района	наличие информации	да	0,0
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга Сургутского района и расходов на его обслуживание
	Итого, в том числе
3.1.	Установить значение показателя соотношения выплат по муниципальному долгу Сургутского района к собственным доходам бюджета Сургутского района	департамент финансов администрации Сургутского района			отношение выплат по муниципальному долгу к собственным доходам бюджета, %	не более 10
3.2.	Установить значение показателя соотношение расходов на обслуживание муниципального долга Сургутского района к расходам бюджета Сургутского района	департамент финансов администрации Сургутского района			отношение расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета, %	не более 2
3.3.	Установить значение показателя соотношения расходов на погашение основного долга Сургутского района к расходам бюджета Сургутского района	департамент финансов администрации Сургутского района			отношение расходов на погашение основного долга к расходам бюджета, %	не более 10
3.4.	Установить значение показателя муниципального долга Сургутского района к собственным доходам бюджета Сургутского района	департамент финансов администрации Сургутского района			отношение муниципального долга к собственным доходам, %	не более 30
	Итого по плану:						315 272,8