Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Правительства Калужской области от 21 апреля 2006 г. N 102 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области в 2007 г."
- Приложение N 7. К докладу министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Приложение N 7. К докладу министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Приложение N 7
к постановлению
Правительства Калужской области
от 21 апреля 2006 г. N 102
К докладу
министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования
I. В сфере капитальных вложений
тыс. рублей
/------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование показателей | Единицы |2005 г.|2006 г.| 2007 г. | Показатели |
|п/п| |измерения| | | |эффективности|
| | | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| | | | | |1. Действующие| |
| | | | | |обязательства | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| 1.|Объем финансирования адресной | тыс. | | | | |
| |инвестиционной программы | рублей | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |В процентах к предшествующему | % | | | | |
| |году | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| 2.|Объем финансирования АИП по | тыс. | | | | |
| |подразделу 'Жилищное хозяйство"| рублей | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |В процентах к предшествующему | % | | | | |
| |году | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |Удельный вес к общему объему | % | | | | |
| |адресной инвестиционной | | | | | |
| |программы на соответствующий | | | | | |
| |год | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| 3.|Объем финансирования АИП по | тыс. | | | | |
| |подразделу "Коммунальное | рублей | | | | |
| |хозяйство" | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |В процентах к предшествующему | % | | | | |
| |году | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |Удельный вес к общему объему | % | | | | |
| |адресной инвестиционной | | | | | |
| |программы на соответствующий | | | | | |
| |год | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| 4.|Объем финансирования АИП по | тыс. | | | | |
| |разделу "Образование" | рублей | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |В процентах к предшествующему | % | | | | |
| |году | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |Удельный вес к общему объему | % | | | | |
| |адресной инвестиционной | | | | | |
| |программы на соответствующий | | | | | |
| |год | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| 5.|Объем финансирования по разделу| | | | | |
| |"Культура, кинематография и | | | | | |
| |средства массовой информации" | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |В процентах к предшествующему | % | | | | |
| |году | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |Удельный вес к общему объему | % | | | | |
| |адресной инвестиционной | | | | | |
| |программы на соответствующий | | | | | |
| |год | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| 6.|Объем финансирования АИП по | тыс. | | | | |
| |разделу "Здравоохранение и | рублей | | | | |
| |спорт" | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |В процентах к предшествующему | % | | | | |
| |году | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |Удельный вес к общему объему | % | | | | |
| |адресной инвестиционной | | | | | |
| |программы на соответствующий | | | | | |
| |год | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| 7.|Объем финансирования по разделу| тыс. | | | | |
| |"Социальная политика" | рублей | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |В процентах к предшествующему | % | | | | |
| |году | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |Удельный вес к общему объему | % | | | | |
| |адресной инвестиционной | | | | | |
| |программы на соответствующий | | | | | |
| |год | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| 8.|Количество объектов адресной | шт. | | | | |
| |инвестиционной программы | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |В процентах к предшествующему | % | | | | |
| |году | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| 9.|Объем незавершенного | тыс. | | | | |
| |строительства и капитального | рублей | | | | |
| |ремонта | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |В процентах к предшествующему | % | | | | |
| |году | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |Удельный вес к общему объему | % | | | | |
| |адресной инвестиционной | | | | | |
| |программы на соответствующий | | | | | |
| |год | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |Количество объектов | шт. | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |Удельный вес к общему | % | | | | |
| |количеству объектов адресной | | | | | |
| |инвестиционной программы на | | | | | |
| |соответствующий год | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
|10.|Ввод в эксплуатацию | | | | | |
| |(расшифровать по отраслям и | | | | | |
| |единицам измерения) | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |Количество объектов | шт. | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |Удельный вес к общему | % | | | | |
| |количеству объектов адресной | | | | | |
| |инвестиционной программы на | | | | | |
| |соответствующий год | | | | | |
|---+-------------------------------+---------+-------+-------+--------------+-------------|
| |В процентах к предшествующему | % | | | | |
| |году | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------------------------/
II. Адресная инвестиционная программа на 2007 г.
/---------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование объектов|Количес-|Сметная |Нормативный| Год |Незавершенное|Объем |Обосно-|
|п/п| | тво | стои- | срок |нача-|строительство|финан-|вание |
| | | | мость |строительс-| ла | (ремонт) |сиро- |включе-|
| | | |строите-| тва |стро-| |вания |ния |
| | | | льства | (ремонта) |ите- | | на |прорамм|
| | | |(ремонта| по |льств| |соот- |(объе- |
| | | | в тыс.|проектно- | а | |ветст-|ктов) |
| | | | рублей | сметной | | |вующий|в АИП |
| | | | |документа- | | | год |(норма-|
| | | | |ции (с... | | |(тыс. |тивные |
| | | | | по...) | | |руб.) |доку- |
| | | | | | | | |менты) |
| | | | | | |-------------| | |
| | | | | | |Коли- |Стои- | | |
| | | | | | |чество|мость | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------+-------|
|1. Действующие обязательства | |
|-------------------------------------------------------------------------------------+-------|
| I.|Строительство и | | | | | | | | |
| |реконструкция | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| |в том числе по объектам | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
|II.|Капитальный ремонт | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
|III|Итого: | | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------|
2. Вновь принимаемые обязательства |
/---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+-----------+-----+------+------+------+-------|
| | | | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------/
III. В сфере дорожного хозяйства
| N п/п |
Наименование показателей | Единицы измерения |
2005 год |
2006 год |
2007 год | Показатели эффективности |
| I. Действующие обязательства |
||||||
| Объем средств на дорожное хозяйство |
||||||
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них регионального значения |
||||||
| 1. | Протяженность дорог | км | ||||
| в том числе | ||||||
| - асфальтобетонные | км | |||||
| - цементобетонные | км | |||||
| - щебеночные | км | |||||
| - песчано-гравийные | км | |||||
| 2. | Количество дорог (в том числе по типам покрытия) |
шт. | ||||
| 3. | Средний норматив затрат на содержание 1 км дорог |
тыс. рублей |
||||
| 4. | Расходы бюджета на исполнение данной функции |
тыс. рублей |
||||
| 5. | Удельный вес расходов, в общих расходах на дорожное хозяйство |
% | ||||
| 6. | Количество дорожно-транспортных происшествий |
|||||
| Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
||||||
| 1. | Отремонтировано | км | ||||
| 2. | Количество | шт. | ||||
| 3. | Затраты на 1 км ремонта | тыс. рублей |
||||
| 4. | Расходы бюджета на исполнение данной функции |
тыс. рублей |
||||
| 5. | Удельный вес расходов, в общих расходах на дорожное хозяйство |
|||||
| Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
||||||
| 1. | Протяженность дорог | км | ||||
| 2. | Количество | шт. | ||||
| 3. | Количество объектов с нарушением нормативных сроков строительства |
шт. | ||||
| 4. | Объем незавершенного строительства (в том числе по объектам) |
тыс. рублей |
||||
| 5. | Количество объектов незавершенного строительства |
шт. | ||||
| 6. | Удельный вес незавершенного строительства в общих расходах на дорожное хозяйство |
% |
IV. Программа дорожных работ на 2007 г.
| N п/п |
Наименование объектов |
Коли- чество |
Сметная стоимость строитель- ства (ремонта) в тыс. рублей |
Нормативный срок строите- льства (ремонта) по проектно-смет ной докумен- тации (с... по...) |
Год начала строит- ельства |
Незавершенное строительство (ремонт) |
Объем финанси- рования на соответ- ствующий год (тыс. рублей) |
Обоснова- ние включе ния прог- рамм (объектов) в АИП (норматив- ные доку- менты) |
|
| Коли- чество |
Стои- мость |
||||||||
| 1. Действующие обязательства | |||||||||
|
I. |
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них регионального значения |
||||||||
| Итого | |||||||||
| II. | Строительство автомобиль- ных дорог и искусственных сооружений на них |
||||||||
| Итого | |||||||||
| III. | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
||||||||
| Итого | |||||||||
| Всего | |||||||||
| 2. Вновь принимаемые обязательства | |||||||||
V. В сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды
/---------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование показателей | Единицы |2005|2006| 2007 г. | Показатели |
|п/п| |измерения | г. | г. | |эффективности|
| | | | | | | |
|---+---------------------------------+----------+----+----+--------------+-------------|
| | | | | |1. Действующие| |
| | | | | | обязательства| |
|---+---------------------------------+----------+----+----+--------------+-------------|
| |Воспроизводство | | | | | |
| |минерально-сырьевой базы и охрана| | | | | |
| |окружающей среды | | | | | |
|---+---------------------------------+----------+----+----+--------------+-------------|
| 1.|Количество учреждений | ед. | | | | |
|---+---------------------------------+----------+----+----+--------------+-------------|
| 2.|Общая площадь помещения | кв. м | | | | |
| |учреждения | | | | | |
|---+---------------------------------+--------------------+--------------+-------------|
| 3.|Основные функции | | | |
|---+---------------------------------+--------------------+--------------+-------------|
| 4.|Затраты на содержание 1 кв. м | тыс. | | | | |
| |площади учреждения | рублей | | | | |
|---+---------------------------------+----------+----+----+--------------+-------------|
| 5.|Численность работников учреждения| ед. | | | | |
|---+---------------------------------+----------+----+----+--------------+-------------|
| 6.|Средняя заработная плата | тыс. | | | | |
| | | рублей | | | | |
|---+---------------------------------+----------+----+----+--------------+-------------|
| 7.|Расходы бюджета на содержание | тыс. | | | | |
| |учреждения | рублей | | | | |
|---+---------------------------------+----------+----+----+--------------+-------------|
| I.|Воспроизводство | | | | | |
| |минерально-сырьевой базы | | | | | |
|---+---------------------------------+----------+----+----+--------------+-------------|
| 1.|Запасы полезных ископаемых |тыс. куб.м| | | | |
| |(расшифровать) |тыс. тонн | | | | |
|---+---------------------------------+----------+----+----+--------------+-------------|
| 2.|Количество разведанных | шт. | | | | |
| |месторождений | | | | | |
|---+---------------------------------+----------+----+----+--------------+-------------|
| 3.|Количество разработанных | шт. | | | | |
| |месторождений | | | | | |
|---+---------------------------------+----------+----+----+--------------+-------------|
| 4.|Объем добычи основных видов |тыс. куб.м| | | | |
| |минерального сырья (расшифровать)|тыс. тонн | | | | |
|---+---------------------------------+----------+----+----+--------------+-------------|
| 5.|Расходы бюджета на | тыс. | | | | |
| |воспроизводство | рублей | | | | |
| |минерально-сырьевой базы | | | | | |
|---+---------------------------------+----------+----+----+--------------+-------------|
|II.|Организация и осуществление | | | | | |
| |межмуниципальных программ и | | | | | |
| |проектов в области охраны | | | | | |
| |окружающей среды и экологической | | | | | |
| |безопасности | | | | | |
|---+---------------------------------+----------+----+----+--------------+-------------|
| 1.|Количество полиго