Приложение N 3. К докладу Министра здравоохранения и социального развития Калужской области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Приложение N 3
к постановлению
Правительства Калужской области
от 22 мая 2007 г. N 134

К докладу Министра здравоохранения и социального развития
Калужской области о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования

I. В сфере здравоохранения
	Наименование показателей	Единицы измерения	отчетный период		текущий период	очередной период	плановый период
			2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
	Действующие обязательства
	Цель 1. Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения
	Задача 1.1. Оказание стационарной медицинской помощи
	Количество пролеченных больных	чел.
	Стоимость одного пролеченного больного	руб.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1
	Задача 1.2. Оказание амбулаторно- поликлинической медичинской помощи
	Количество врачебных посещений	количество
	Стоимость одного врачебного посещения	руб.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2
	Задача 1.3. Оказание санаторно-курортной медицинской помощи
	Койко-дней (план)	количество
	Койко-дней (факт)	количество
	Стоимость койко-дня	руб.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3	тыс. рублей
	Задача 1.4. Обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4	тыс. рублей
	Задача 1.5. Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи
	Количество человек получивших высококвалифицированную медицинскую помощь	чел.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.5	тыс. рублей
	Задача 1.6. Мероприятия, направленные на повышение качества медицинской помощи
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.6	тыс. рублей
	Задача 1.7. Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения, стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера
	Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с инфекционными заболеваниями и заболеваниями социального характера в Калужской области (2004-2006 годы)"
	Заболеваемость туберкулезом	%
	Уровень смертности от заболеваний социального характера	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.7	тыс. рублей
	Задача 1.8. Повышение эффективности профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с артериальной гипертонией и ее осложнениями
	Областная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Калужской области на 2001-2008 годы"
	Уровень заболеваемости населения артериальной гипертонией	%
	Смертность от осложнений артериальной гипертонии (инсульт, инфаркт миокарда)	%
	Первичный выход на инвалидность больных с артериальной гипертонией	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.8	тыс. рублей
	Задача 1.9. Внедрение высокотехнологичных и информационных видов медицинской помощи для повышения качества и эффективности специализированной медицинской помощи
	Областная целевая программа "Развитие ГУЗ "Калужская областная больница" в 2005-2009 годах"
	Развитие материально- технической базы	тыс. рублей
	Обучение персонала	чел.
	Приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.9	тыс. рублей
	Задача 1.10. Повышение качества квалифицированной и специализированной медицинской помощи женщинам и детям
	Областная целевая программа "Здоровый ребенок (2003-2006 годы)"
	Снижение детской инвалидности	%
	Снижение детской смертности	%
	Снижение младенческой смертности	%
	Снижение материнской смертности	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.10	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов
	Цель 2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка
	Задача 2.1. Создание условий для лечения и реабилитации детей
	Количество воспитанников	чел.
	Затраты на содержание одного воспитанника в день	руб.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1	тыс. рублей
	Задача 2.2. Обеспечение социальной защиты и охрана прав и интересов детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Оформление пенсии детям инвалидам	количество
	Установление юридического статуса детей-инвалидов, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	количество
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.2	тыс. рублей
		тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 2	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов
	Цель 3. Обеспечение условий для повышения качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения
	Задача 3.1. Удовлетворение лечебно- профилактических учреждений в компонентах крови, развитие донорства
	Заготовка цельной донорской крови	литр
	Заготовка эритроцитов	доз
	Заготовка тромбоцитов	доз
	Заготовка свежезамороженной плазмы	доз
	Расходы бюджета на исполнение задачи 3.1	тыс. рублей
	Задача 3.2. Формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области путем организации на базе современных компьютерных технологий системы сбора, обработки хранения и предоставления информации обеспечивающей динамическую оценку состояния здоровья населения и информационную поддержку принятия решении, направленных на его улучшение
	Сбор обработка годовых статистических отчетных форм	количество форм
	Выпуск аналитических и статистических материалов	количество
	Сопровождение регистров и подрегистров	шт.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 3.2	тыс. рублей
	Задача 3.3. Предупреждение и ликвидация медико- санитарных последствий ЧС
	Расходы на организацию контроля за состоянием готовности медицинских формирований и учреждений службы медицины катастроф и гражданской обороны здравоохранения	тыс. рублей
	Расходы на обеспечение создания и сохранности медицинского имущества министерства здравоохранения и социального развития области	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 3.3	тыс. рублей
	Задача 3.4. Накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и обеспечение количественной и качественной сохранности имущества, постоянная готовность к выдаче
	Обеспечение сохранности медицинского имущества	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 3.4	тыс. рублей
	Задача 3.5. Обеспечение жизнедеятельности учреждений здравоохранения
	Количество учреждений	шт.
	Численность работников учреждения	чел.
	Общая площадь обслуживаемых помещений учреждений здравоохранения	кв. м
	Количество единиц автотранспорта	шт.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 3.5	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 3	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов
	Цель 4. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Калужской области
	Задача 4.1. Информирование населения по профилактике заболеваний, минимизации факторов риска и оздоровительным методикам
	Количество разработанных методических рекомендаций и программ оздоровления	шт.
	Внедрение методических рекомендаций и программ оздоровления	% от разра- ботанных
	Расходы бюджета на исполнение задачи 4.1	тыс. рублей
	Задача 4.2. Обеспечение необходимыми продуктами питания, адекватными возрасту и состоянию здоровья, детей раннего, дошкольного и школьного возраста, а также других возрастных групп населения
	Количество обеспечиваемых бесплатным молочным питанием по категориям: - дети до 1-го года жизни; - дети до 2-го года жизни; - дети до 3-го года жизни; - кормящие матери	чел.
	Расходы на обеспечение бесплатным молочным питанием по категориям: - дети до 1-го года жизни; - дети до 2-го года жизни; - дети до 3-го года жизни; - кормящие матери	тыс. рублей
	Расходы на обеспечение бесплатным молочным питанием беременных женщин	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 4.2
	Расходы бюджета на исполнение цели 4
	Результативность бюджетных расходов
	Цель 5. Подготовка высококвалифицированных медицинских кадров для лечебно-профилактических учреждений, развитие системы подготовки и профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием, повышение квалификации медицинских работников в Калужской области
	Задача 5.1. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников для лечебно- профилактических учреждений
	Количество учащихся	чел.
	Выпуск специалистов	чел.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 5.1	тыс. рублей
	Задача 5.2. Обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации медицинских работников (в том числе областная целевая программа "Кадровая политика в здравоохранении Калужской области" на 2004-2008 годы")
	Количество слушателей	чел.
	Человеко-месяцы обучения	месяц
	Расходы бюджета на исполнение задачи 5.2	тыс. рублей
	Задача 5.3. Обеспечение мер, направленных на улучшение социально-бытовых условий медицинских работников (в том числе областная целевая программа "Кадровая политика в здравоохранении Калужской области" на 2004-2008 годы")
	Освоено средств на проведение ремонта в ГОУ Калужский базовый медицинский колледж	тыс. рублей
	Приобретено оборудования для ГОУ "Калужский базовый медицинский колледж"	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 5.3	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 5	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
II.	Принимаемые обязательства
	Цель 1. Снижение заболеваемости, инвалидности, смертности населения, связанных с заболеваниями социального характера, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями
	Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Калужской области на 2008-2010 годы"
	Задача 1.1. Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях на основе передовых технологий
	Осложнения при сахарном диабете	%
	Заболеваемость туберкулезом	количество случаев/ на 100 тыс. населения
	Заболеваемость сифилисом	%
	Охват профилактическим лечением ВИЧ-инфицированной пары "Мать-дитя"	%
	Охват прививками детского населения	%
	Заболеваемость дифтерией	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1
	Задача 1.2. Развитие материально- технической базы лечебно- профилактических учреждений
	Приобретено оборудования	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2
	Расходы бюджета на исполнение цели 1
	Результативность бюджетных расходов:
	Цель 2. Обеспечение гарантированного объема и качества медицинской помощи мужскому населению области для улучшения качества жизни и повышения репродуктивной функции
	Областная целевая программа "Мужское здоровье (2007-2009 годы)"
	Задача 2.1. Повышение качества оказания медицинской помощи мужскому населению области
	Заболеваемость мужского населения	количество случаев/ на 100 тыс. населения
	Число ежегодно установленных случаев инвалидности среди взрослого мужского населения	количество случаев/ на 100 тыс. населения
	Случаи смертности от онкоурологических и урологических заболеваний у мужчин	количество случаев/ на 100 тыс. населения
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1	тыс. рублей
	Задача 2.2
	Показатель деятельности:
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.2
	Расходы бюджета на исполнение цели 2
	Результативность бюджетных расходов:

I. В сфере социального обеспечения
	Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
			2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
	Действующие обязательства
Цель 1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов
Задача 1.1. Развитие системы стационарного социального обслуживания, повышение качества и доступности предоставляемых социальных услуг
1.	Количество учреждений	ед.
2.	Численность обслуживаемых лиц	чел.
3.	Уровень обеспеченности стационарными учреждениями социального обслуживания	мест на 10 тыс. жителей
4.	Эффективное использования койко-мест	%
5.	Расходы на содержание одного проживающего в год	рублей
6.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 1.2. Улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов, их социальная реабилитация и интеграция в жизнь общества
Областная целевая программа "Старшее поколение и инвалиды в Калужской области (2007-2009 годы)"
1.	Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, прошедших курс оздоровления	чел.
2.	Оказание протезно- ортопедической помощи гражданам, не имеющим группу инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающимся в ней	чел.
3.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 1.3. Развитие системы полустационарного социального обслуживания, повышение качества и доступности предоставляемых социальных услуг
1.	Количество учреждений	ед.
2.	Число граждан, получивших оздоровительные реабилитационные и социальные услуги	чел.
3.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 1.4. Развитие санаторно-курортной сферы Калужской области и создание на базе государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" современного высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-оздоровительного комплекса, обеспечивающею широкие возможности для удовлетворения потребностей населения в санаторно-курортных услугах
Областная целевая программа "Развитие Государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006-2010 гг.)"
1.	Численность граждан, получивших услуги во вновь открываемых отделениях	чел.
2.	Доля средств, направляемых на внедрение инновационных технологий и новых методов санаторно-курортного лечения и реабилитации	%
3.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 1.5. Повышение уровня профессионального обучения, медицинская, социальная и психологическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
1.	Количество учреждений	ед.
2.	Численность обучающихся лиц	чел.
3.	Число учащихся, выполнивших квалификационные требования по профессии (профилю обучения)	чел.
4.	Число учащихся, успешно завершивших адаптационно- реабилитационные мероприятия	чел.
5.	Затраты на содержание (год):
6.	одного обучающеюся	руб.
7.	одного обучающеюся из числа детей-сирот	руб.
8.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 1.6. Оказание содействия в социальной адаптации лиц без определенного места жительства к условиям жизни в обществе
1.	Количество учреждений	ед.
2.	Численность обслуживаемых лиц	чел.
3.	Среднее число дней пребывания лица без определенного места жительства в учреждении	дн.
4.	Доля лиц, направленных в другие учреждения социального обслуживания, в общей численности обслуженных	%
5.	Доля трудоустроенных лиц в общей численности обслуженных	%
6.	Расходы на содержание одного обслуженного в год	руб.
7.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 1.7. Оказание услуг медико-социального обслуживания на дому одиноких больных пенсионеров и инвалидов службой "Красного Креста"
1.	Численность обслуживаемых лиц	чел.
2.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Расходы бюджета на исполнение цели 1		тыс. рублей
Результативность бюджетных расходов:
Цель 2. Обеспечение социальной помощи семье и детям
Задача 2.1. Развитие сети социальных учреждений по поддержке семьи и детства, социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении
1.	Относительное количество семей, нуждающихся в социальной поддержке	%
2.	Число семей, нуждающихся в социальной поддержке, получивших консультативные услуги	ед.
3.	Численность лиц, принимающих участие в реализации социально-значимых проектов, направленных на укрепление института семьи, материнства и детства	чел.
4.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 2.2. Решение проблем социального сиротства, борьбы с беспризорностью и безнадзорностью
1.	Доля безнадзорных и беспризорных детей из числа детского населения	%
2.	Число безнадзорных и беспризорных детей получивших социальную реабилитацию	чел.
3.	Число несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, перевезенных к постоянному месту проживания	чел.
4.	Эффективность использования мест в отделении временного пребывания	%
5.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 2.3. Обеспечение социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
1.	Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию, от числа детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в органах социальной защиты населения	%
2.	Число несовершеннолетних в возрасте 16-18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги через отделение "Социальная гостиница"	чел.
3.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 2.4. Организация отдыха, оздоровления, временной занятости детей и подростков, проживающих на территории Калужской области, в первую очередь из категорий, нуждающихся в особой заботе государства
1.	Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и временной занятости в общей численности детского населения области	%
2.	Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и временной занятости, в общей численности детей находящихся в трудной жизненной ситуации	%
3.	Расходы на оздоровление одного ребенка	руб.
4.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 2.5. Укрепление социальной значимости семьи как основного института общества
Областная целевая программа "Семья и дети (2007- 2009 годы)"
1.	Количество семей с детьми-инвалидами, получившими различные виды социальной поддержки	ед.
2.	Количество многодетных родителей, получивших социально- экономическую поддержку	чел.
3.	Поддержка одаренных детей и юных спортсменов (стипендии)	чел.
4.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Расходы бюджета на исполнение цели 2		тыс. рублей
Результативность бюджетных расходов:
Цель 3. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Задача 3.1. Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства
1.	Численность получателей денежной компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	чел.
2.	Средний размер компенсационной выплаты	руб.
3.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 3.2. Оказание социальной помощи в газификации домовладений отдельных категорий граждан
1.	Численность получателей адресной материальной помощи	чел.
2.	Средний размер адресной материальной помощи	руб.
3.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 3.3. Поддержка общественных организаций социальной направленности
1.	Количество проведенных мероприятий	ед.
2.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 3.4. Оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
1.	Численность граждан, получивших адресную материальную помощь	чел.
2.	Средний размер адресной материальной помощи	руб.
3.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Задача 3.5. Развитие системы медицинского обеспечения и социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф
1.	Снижение уровня облучения населения области за счет техногенных, медицинских и природных источников	%
2.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Областная целевая программа "Дополнительное медицинское обеспечение и социальная поддержка населения Калужской области, пострадавшего от последствий аварии на ЧАЭС и других радиационных катастроф на 2006-2007 годы"
1.	Численность детей, проживающих в радиационно- загрязненных районах области, получивших дополнительную медицинскую помощь	чел
2.	Расходы на одного ребенка, получившего дополнительную медицинскую помощь	руб.
3.	Доля средств, направляемых на оказание адресной материальной помощи малоимущим гражданам, пострадавшим от последствий чернобыльской катастрофы, и выплату единовременных пособий на погребение участников ликвидации последствий катастрофы в общем объеме расходов	%
4.	Средний размер выплаты	руб.
5.	Расходы бюджета на исполнение данной задачи	тыс. рублей
Расходы бюджета на исполнение цели 3		тыс. рублей
Результативность бюджетных расходов