Решение Городской Думы г. Тарусы Калужской области от 28 сентября 2007 г. N 136 "Об исполнении бюджета городского поселения "Город Таруса" за I полугодие 2007 года"

городское поселение "Город Таруса"

А.Соловьев

Пояснительная записка по исполнению бюджета
городского поселения "Город Таруса"
за I полугодие 2007 года

Исполнение бюджета городского поселения "Город Таруса" по доходам составило 10233,9 тысяч рублей, или 101,2% к плану полугодия и 65,1% к плану года. Получено собственных доходов 9825,3 тысяч рублей, из них налоговые доходы составили 4381,5 тысяч рублей: налог на доходы - 1803,5 тысяч рублей, или 120,5% к плану полугодия и 48,2% к плану года, налог на имущество физических лиц - 281,8 тысяч рублей, земельный налог 2181,3 тысячи рублей, или 87,3% к плану полугодия и 43,6% к плану года, земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) - 114,8 тысяч рублей.

Безвозмездные поступления в сумме 408,6 тысячи рублей, в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 58,6 тысяч рублей, или 82,9% к плану полугодия и 38,1% к годовым назначениям, субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 350 тысяч рублей, или 100,0% к плану полугодия и 100,0% к годовым назначениям.

Получено неналоговых доходов 5429,8 тыс. рублей, в том числе доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в сумме 5284,3 тысяч рублей, или 105,9% к плану полугодия и 104,4% к годовым назначениям, платежи, взимаемые за выполнение определенных функций, 11,4 тыс. рублей, или 112,2% к плану полугодия и 56,1% к годовым назначениям, прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2,3 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 0,3 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета исполнены в сумме 6936,2 тысяч рублей при плане I полугодия 9200,5 тысяч рублей, что составляет 75,4% к плану полугодия и 40,5% к плану года.

Общегосударственные вопросы составили 2721,5 тысяч рублей при плане I полугодия 2837,4, или 95,9% к плану полугодия и 68,6% к годовым назначениям, из них:

- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления исполнено в сумме 391 рубль, или 100,0% к I полугодию и 100,0% к годовым назначениям, из них заработная плата 310 рублей, или 79,3% от общей суммы расходов;

- функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций исполнено в сумме 122223 рубля, или 39,5% к I полугодию и 15,4% к годовым назначениям, из них заработная плата 94589 рублей, или 77,4% от общей суммы расходов;

- обслуживание государственного и муниципального долга - расходов нет;

- резервные фонды исполнены в сумме 57856 рублей, или 92,6% к I полугодию и 57,9% к годовым назначениям.

Другие общегосударственные вопросы исполнены в сумме 2541038 рублей, или 84,3% к I полугодию и 56,9% к годовым назначениям, из них заработная плата 753214 рублей, или 29,6% от общей суммы расходов.

Задолженности по выплате заработной платы нет.

Национальная экономика - расходов нет.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 2457,6 тысяч рублей, или 53,4 % к I полугодию и 25,5% к годовым назначениям, из них:

- расходы жилищного хозяйства - 272 тыс. рублей (ремонт фасадов жилых домов), или 82,4% к назначениям полугодия и 26,9% к годовым назначениям;

- коммунального хозяйства - 2185,7 тыс. рублей, или 51,1% к I полугодию и 25,3% к годовым назначениям, в том числе расходы (руб.):

- уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения - 371,6;

- уличная уборка - 454,9;

- озеленение - 181,4;

- содержание мест захоронения - 11,8;

- размещение ТБО и ЖБО - 59,9;

- ямочный ремонт дорог - 166,6;

- содержание полигона - 191,0;

- благоустройство детского сквера пл. Ленина - 223,2;

- приобретены скамейки и урны для парка - 116,6;

- приобретена ассенизационная бочка - 82,0;

- приобретена и установлена эл. каминка в бане - 9,3;

- приобретена защитная опорная стена - 123,0;

- затраты на очистные сооружения - 124,4.

По межбюджетным трансфертам (передача полномочий району) перечислена субвенция в бюджет МО "Тарусский район" на исполнение переданных полномочий в сумме 1757 тыс. рублей, или 100% к I полугодию и 50% к годовым назначениям, в том числе на:

- субвенция на организацию и координацию библиотечного обслуживания населения - 530893;

- субвенция на организацию и координацию досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры - 597176;

- субвенция на обеспечение условий развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта - 70671;

- субвенция на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью - 44507;

- субвенция на формирование и содержание архивных фондов поселения - 85858;

- субвенция на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания в границах поселений - 100000;

- субвенция на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их здоровья - 80758;

- субвенция на организацию и координацию мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, включая содержание единой дежурной диспетчерской службы - 247137.

Итого - 1757000.

Кроме этого, в бюджет городского поселения "Город Таруса" поступили источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета - поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты, 938783 рублей.