Приложение N 3. Объем квалифицированной и специализированной экстренной медицинской полиции

Приложение N 3
к областной целевой программе

Объем квалифицированной и специализированной
экстренной медицинской полиции

N п/п	Основные показатели	1995	1996	1997
1	Всего поступило обращений	553	527	576
2.	Число выполненных вызовов	394	349	381
3.	Число выездов врачей	492	426	448
4.	Число больных, которым оказана помощь	418	365	411
5.	Число консультаций больным на 100 выездов	109,0	97,1	107,5
6.	Число операций и оперативных пособий на 100 выездов	21,5	16,9	16,9
7.	Эвакуировано больных из районов области	151	183	163

Показатели эффективности

N п/п	Наименование показателя	1995	1996	1997
1.	Выздоровление больных	52,8%	42,0%	50,6%
2.	Улучшение состояния больных	37,4%	44,3%	42,8%
3.	Состояния больных без улучшения	6,4%	1,9%	0,3%
4.	Летальность	3,4%	11,8%	6,3%

Пояснение к диаграммам

Лист 5.

Критическое положение с лечебным питанием Разрыв между натуральным нормативом и фактическими затратами на 1 койко-день катастрофически растет. В 1997 году натуральный норматив снижен в три раза. Причина - отсутствие финансовых средств

Лист 8

Соотношение ставок различных категорий персонала:

- фактически в больнице,

- рекомендованное соотношение ВОЗ,

- штат на 800 коек, обслуживающего населения численностью 1,0 млн. чел.

Лист 9

Лепестковая диаграмма. Практически не восстанавливался запас мягкого инвентаря в 1995-1996 годах, что привело к 89,4% износа.

В 1997 году приобретено практически на сумму годовой потребности за счет проведения взаимозачетов. Но до полного восстановления необходимо восполнить недостачу приобретения предыдущих лет.

Лист 12

Диаграмма отражает соотношение плана, фактически выполненного объема с учетом задолженности за предыдущий год и фактически поступивших денежных средств за пролеченных больных от фонда ОМС.

В 1995 году наблюдается значительное перевыполнение плана по выполнению объема работ, так как задолженность с 1994 года составляла 900,0 млн. руб. (~4% от суммы выставленных счетов за 1995 год). Фактическое поступление денежных средств в 1995 году составило 92,5% от суммы выставленных счетов и задолженности за предыдущий год.

В 1996 году резко сокращается финансирование больницы фондом ОМС, что приводит к задолженности на 1997 год в размере 6060,0 млн. руб.

Поэтому общий объем выполненной работы в 1997 году с учетом задолженности за предыдущий год (6060,0 млн. руб.) представляется значительным. Фактически же перевыполнение плана дохода по объему работ неуклонно снижается с 1994 года и в 1997 году составило 116,5% .

Возросшее фактическое поступление средств за пролеченных больных в 1997 году объясняется проведением взаиморасчетов, выпуском долговых обязательств и получением векселей. "Безденежное" погашение долгов составило 33% от общего поступления средств ФОМС.

Лист 13

По диаграмме показана структура дохода больницы за счет следующих источников финансирования: ФОМС, бюджет, платные (средства населения и договора с организациями).

Как видно из диаграммы, основной источник дохода - ФОМС. В 1996 году удельный вес средств ФОМС увеличился за снег снижения доли бюджета, в 1997 году значительно увеличилась доля платных поступлений, а также безвозмездных

Наибольшая доля бюджетных поступлений наблюдалась в 1995 году.

Лист 14

Показана динамика изменения расходов по каждой статье за три года

Рост заработной платы (ст. 1) в 1996 году объясняется правительственным увеличением тарифных ставок.

Рост хоз. расходов (скачкообразный) в 1996, 1997 годах объясняется постоянным ростом цен на коммерческие услуги, бензин и прочие хоз. услуги и товары.

По питанию - значительное снижение в 1997 году, учитывая инфляцию, реальное снижение затрат на питание гораздо больше. Причина - ухудшение финансирования (денежного) и невозможность обеспечения взаиморасчет по ст. 9 в полном объеме.

По статье 10 (медикаменты) абсолютное увеличение расходов в 1997 году к 1996 году объясняется инфляцией цен и значительным безвозмездным поступлением медикаментов из бюджета, а также привлечением средств населения (см. лист 6, 7)

По ст. 18 значительное снижение расходов в 1996-1997 годах объясняется резким снижением расходов на социальные нужды коллектива, из-за отсутствия возможности формирования фонда производственного и социального развития.

Ст. 14 - значительное увеличение расходов в 1997 году объясняется возможностью проведения взаимозачетов по приобретению мягкого инвентаря (см. лист 9).

Лист 15

Диаграмма роста потребности в общих расходах, предусмотренных сметой и фактически сложившихся.

Все три линии почти параллельны. Более резкий подъем сметных расходов на отрезке 1995-1996 г. объясняется более высоким уровнем инфляции в этот период

Превышение общих фактических расходов над сметными объясняется безвозмездными поступлениями, неучтенными сметой, и постоянным ростом коммунальных платежей, превышающим прогнозированный.

Лист 16

На линейной диаграмме показана динамика изменения потребности в лекарственных средствах (в среднем по больнице на 1 к-день с учетом всех расходов на обследования и обработку), средств, предусмотренных сметой, и фактически сложившихся расходов.

Как видно из диаграммы, абсолютное отклонение линии потребности от линии фактических расходов неуклонно растет, что указывает на снижение обеспеченности медикаментами больницы.

Превышение фактических расходов над сметными в 1997 году объясняется значительным поступлением бюджетных средств (безвозмездных) и доплатами населения (см. лист 6-7). В противном случае, мы наблюдали бы картину, аналогичную 1996 году: фактический расход ниже сметного.