Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Городской Думы г. Калуги от 26 декабря 2007 г. N 186 "О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 20 июля 2004 г. N 196 "Об утверждении целевой Программы "Социальное развитие сельских населенных пунктов муниципального образования "Город Калуга" до 2010 г."
- Приложение.
- Приложение N 1. Объемы затрат на реализацию целевой Программы "Социальное развитие сельских населенных пунктов муниципального образования "Город Калуга" до 2010 г." по направлениям расходования средств и источникам финансирования
Приложение N 1. Объемы затрат на реализацию целевой Программы "Социальное развитие сельских населенных пунктов муниципального образования "Город Калуга" до 2010 г." по направлениям расходования средств и источникам финансирования
Приложение N 1
к программе
Городской Думы г. Калуги
от 26 декабря 2007 г. N 186
Объемы затрат на реализацию целевой Программы
"Социальное развитие сельских населенных пунктов
муниципального образования "Город Калуга" до 2010 г."
по направлениям расходования средств
и источникам финансирования
млн. руб.
/-----------------------------------------------------------------------------------\
| Направления |2004-2010| В том числе |
| финансирования | годы |----------------------------------------- -----|
| источники | всего | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009| 2010 |
| | | год | год | год | год | год | год | год |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Капитальные вложения, | 161,05 | 3,38 | 23,23| 23,73| 30,58| 35,57|19,11| 25,45|
|всего | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | 4,09 |
|бюджет МО "Город "Калуга"| 37,41 | 1,61 | 3,81 | 3,47 | 16,00| 4,56 | 3,87| 4,04 |
|внебюджетные источники | 23,09 | - | 3,27 | 3,10 | 2,17 | 8,15 | 2,36| 9,58 |
|областной бюджет | 55,16 | 1,77 | 8,88 | 8,97 | 6,67 | 12,57| 6,72| 5,62 |
|федеральный бюджет | 36,65 | - | 5,93 | 6,64 | 4,05 | 10,29| 4,12| 2,12 |
|кредит из областного| 8,74 | - | 1,34 | 1,55 | 1,69 | - | 2,04| |
|бюджета | | | | | | | | |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Жилищное строительство,| 33,61 | 0,50 | 2,27 | 2,67 | 3,03 | 16,60| 3,98| 4,56 |
|всего | | | | | | | | |
|Объем финансирования| 24,87 | 0,50 | 0,93 | 1,12 | 1,34 | 16,60| 1,94| 2,44 |
|на безвозвратной основе | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 2,44 | - | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 1,66 | 0,20| 0,25 |
|внебюджетные источники | 7,31 | - | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 4,98 | 0,58| 0,73 |
|областной бюджет | 7,81 | 0,50 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 4,98 | 0,58| 0,73 |
|федеральный бюджет | 7,31 | - | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 4,98 | 0,58| 0,73 |
|кредит из областного| 8,74 | - | 1,34 | 1,55 | 1,69 | - | 2,04| 2,12 |
|бюджета | | | | | | | | |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Образование, всего | 10,82 | - | 2,47 | 4,47 | 2,47 | 0,47 | 0,47| 0,47 |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 1,34 | - | 0,29 | 0,49 | 0,29 | 0,09 | 0,09| 0,09 |
|внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|областной бюджет | 6,28 | - | 1,38 | 2,38 | 1,38 | 0,38 | 0,38| 0,38 |
|федеральный бюджет | 3,20 | - | 0,80 | 1,60 | 0,80 | - | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Мероприятия |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Ввод в действие| 8,00 | - | 2,00 | 4,00 | 2,00 | - | - | - |
|общеобразовательных | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 0,80 | - | 0,20 | 0,40 | 0,20 | - | - | - |
|внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|областной бюджет | 4,00 | - | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | - | - |
|федеральный бюджет | 3,20 | - | 0,80 | 1,60 | 0,80 | - | - | - |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Реконструкция | 1,68 | - | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0.28| 0,28 |
|и капитальный ремонт| | | | | | | | |
|общеобразовательных | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 0,36 | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06| 0,06 |
|внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|областной бюджет | 1,32 | - | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22| 0,22 |
|федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Развитие | 1,14 | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19| 0,19 |
|материально-технической | | | | | | | | |
|базы общеобразовательных| | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 0,18 | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03| 0,03 |
|внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|областной бюджет | 0,96 | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16| 0,16 |
|федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Здравоохранение, всего | 16,20 | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 1,20| 1,00 |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 4,90 | - | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,60 | 0,40| 0,30 |
|внебюджетные источники | 2,31 | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,29 | 0,10| 0,15 |
|областной бюджет | 5,94 | - | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,73 | 0,47| 0,36 |
|федеральный бюджет | 3,05 | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,38 | 0,23| 0,19 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Мероприятия |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Оснащение | 16,20 | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 1,20| 1,00 |
|фельдшерско-медицинских | | | | | | | | |
|пунктов медицинским| | | | | | | | |
|оборудованием | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 4,90 | - | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,60 | 0,40| 0,30 |
|внебюджетные источники | 2,31 | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,29 | 0,10| 0,15 |
|областной бюджет | 5,94 | - | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,73 | 0,47| 0,36 |
|федеральный бюджет | 3,05 | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,38 | 0,23| 0,19 |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Культура, всего | 7,64 | 0,36 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 2,22| 2,44 |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 3,48 | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,11| 1,17 |
|внебюджетные источники | 0,34 | - | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06| 0,06 |
|областной бюджет | 3,82 | 0,36 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,05| 1,21 |
|федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Мероприятия |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Строительство | 3,34 | - | - | - | - | - | 1,56| 1,78 |
|и реконструкция| | | | | | | | |
|учреждений культуры| | | | | | | | |
|в сельской местности | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 1,68 | - | - | - | - | - | 0,81| 0,87 |
|внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|областной бюджет | 1,66 | - | - | - | - | - | 0,75| 0,91 |
|федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Капитальный ремонт| 3,58 | 0,36 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54| 0,54 |
|учреждений культуры| | | | | | | | |
|в сельской местности| | | | | | | | |
|(клубы, библиотеки| | | | | | | | |
|и т.д.) | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 1,44 | - | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24| 0,24 |
|внебюджетные источники | 0,34 | - | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06| 0,06 |
|областной бюджет | 1,80 | 0,36 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24| 0,24 |
|федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Прочие затраты| 0,72 | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12| 0,12 |
|(укрепление материальной| | | | | | | | |
|базы учреждений культуры| | | | | | | | |
|в сельской местности) | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 0,36 | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06| 0,06 |
|внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|областной бюджет | 0,36 | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06| 0,06 |
|федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Физическая культура| 7,33 | - | 1,74 | 0,53 | 0,25 | 0,85 | 1,77| 2,19 |
|и спорт, всего | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 3,45 | - | 0,83 | 0,23 | 0,09 | 0,39 | 0,85| 1,06 |
|внебюджетные источники | 0,42 | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07| 0,07 |
|областной бюджет | 3,46 | - | 0,84 | 0,23 | 0,09 | 0,39 | 0,85| 1,06 |
|федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Мероприятия |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Строительство | 5,80 | - | 1,50 | 0,30 | - | 0.60 | 1.50| 1,90 |
|и реконструкция| | | | | | | | |
|спортивных сооружений | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 2,90 | - | 0,75 | 0,15 | - | 0,30 | 0,75| 0,95 |
|внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|областной бюджет | 2,90 | - | 0,75 | 0,15 | - | 0,30 | 0,75| 0,95 |
|федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Проведение спортивных| 1,53 | - | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0.25 | 0.27| 0,29 |
|мероприятий | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 0,55 | - | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10| 0,11 |
|внебюджетные источники | 0,42 | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07| 0,07 |
|областной бюджет | 0,56 | - | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10| 0,11 |
|федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Информационно-консульта- | 1,78 | - | 0,55 | 0,65 | 0,15 | 0,15 | 0,14| 0,14 |
|тивное обслуживание,| | | | | | | | |
|всего | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 0,12 | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02| 0,02 |
|внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|областной бюджет | 0,20 | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04| 0,04 |
|федеральный бюджет | 1,46 | - | 0,50 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,08| 0,08 |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Электрификация, всего | 6,28 | - | 0,76 | 0,74 | 1,20 | 1,20 | 1,19| 1,19 |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 0,68 | - | 0,08 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,13| 0,13 |
|внебюджетные источники | 2,53 | - | 0,31 | 0,30 | 0,48 | 0,48 | 0,48| 0,48 |
|областной бюджет | 1,87 | - | 0,23 | 0,22 | 0,36 | 0,36 | 0,35| 0,35 |
|федеральный бюджет | 1,20 | - | 0,14 | 0,14 | 0,23 | 0,23 | 0,23| 0,23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Мероприятия |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Реконструкция | 1,74 | - | 0,16 | 0,14 | 0,36 | 0,36 | 0,36| 0,36 |
|и техническое| | | | | | | | |
|перевооружение ВЛ 0,38| | | | | | | | |
|кВ, км. | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 0,20 | - | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04| 0,04 |
|внебюджетные источники | 0,67 | - | 0,06 | 0,05 | 0,14 | 0,14 | 0,14| 0,14 |
|областной бюджет | 0,49 | - | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,10| 0,10 |
|федеральный бюджет | 0,38 | - | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,08| 0,08 |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Реконструкция | 3,64 | - | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61| 0,61 |
|и техническое| | | | | | | | |
|перевооружение ВЛ6-10| | | | | | | | |
|кВ, км. | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 0,40 | - | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07| 0,07 |
|внебюджетные источники | 1,46 | - | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24| 0,24 |
|областной бюджет | 1,12 | - | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19| 0,19 |
|федеральный бюджет | 0,66 | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11| 0,11 |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Реконструкция | 0,90 | - | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,22| 0,22 |
|и техническое| | | | | | | | |
|перевооружение ТП | | | | | | | | |
|6-10/04 кВ. шт. | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 0,08 | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02| 0,02 |
|внебюджетные источники | 0,40 | - | - | - | 0,10 | 0,10 | 0,10| 0,10 |
|областной бюджет | 0,26 | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,06| 0,06 |
|федеральный бюджет | 0,16 | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04| 0,04 |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Газификация, всего | 12,57 | - | 2,14 | 2,33 | 6,60 | 1,50 | - | - |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 2,94 | - | 0,49 | 0,54 | 1,61 | 0,30 | - | - |
|внебюджетные источники | 1,21 | - | 0,21 | 0,23 | 0,57 | 0,20 | - | - |
|областной бюджет | 5,13 | - | 0,90 | 0,98 | 2,65 | 0,60 | - | - |
|федеральный бюджет | 3,29 | - | 0,54 | 0,58 | 1,77 | 0,40 | - | - |
|-------------------------+---------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Водоснабжение, всего | 46,04 | 2,10 | 3,65 | 3,65 |12,221| 8,14 | 8,14| 8,14 |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 17,85 | 1,40 | 0,51 | 0,51 |12,221| 1,07 | 1,07| 1,07 |
|внебюджетные источники | 4,23 | - | 0,51 | 0,51 | - | 1,07 | 1,07| 1,07 |
|областной бюджет | 12,12 | 0,70 | 1,21 | 1,21 | - | 3,00 | 3,00| 3,00 |
|федеральный бюджет | 11,84 | - | 1,42 | 1,42 | - | 3,00 | 3,00| 3,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Мероприятия |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Ввод в действие локальных| 38,181 | 2,10 |2.63| 2.63 |12,221| 6,20 | 6,20| 6,20 |
|водопроводов | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 6,79 | 1,40 |0,37| 0,37 |12,221| 0,81 | 0,81| 0,81 |
|внебюджетные источники | 3,17 | - |0,37| 0,37 | - | 0,81 | 0,81| 0,81 |
|областной бюджет | 9,25 | 0,70 |0,84| 0,84 | - | 2,29 | 2,29| 2,29 |
|федеральный бюджет | 8,97 | - |1,05| 1,05 | - | 2,29 | 2,29| 2,29 |
|-------------------------+---------+--------+----+------+------+------+-----+------|
|Ввод в действие станций| 3,26 | - |0,40| 0,40 | 0,00 | 0,82 | 0,82| 0,82 |
|водоподготовки | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 0,42 | - |0,06| 0,06 | - | 0,10 | 0,10| 0,10 |
|внебюджетные источники | 0,42 | - |0,06| 0,06 | - | 0,10 | 0,10| 0,10 |
|областной бюджет | 1,21 | - |0,14| 0,14 | - | 0,31 | 0,31| 0,31 |
|федеральный бюджет | 1,21 | - |0,14| 0,14 | - | 0,31 | 0,31| 0,31 |
|-------------------------+---------+--------+----+------+------+------+-----+------|
|Ввод в действие систем| 4,60 | - |0,62| 0,62 | 0,00 | 1,12 | 1,12| 1,12 |
|водоотведения | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 0,64 | - |0,08| 0,08 | - | 0,16 | 0,16| 0,16 |
|внебюджетные источники | 0,64 | - |0,08| 0,08 | - | 0,16 | 0,16| 0,16 |
|областной бюджет | 1,66 | - |0,23| 0,23 | - | 0,40 | 0,40| 0,40 |
|федеральный бюджет | 1,66 | - |0,23| 0,23 | - | 0,40 | 0,40| 0,40 |
|-------------------------+---------+--------+----+------+------+------+-----+------|
|Дорожное строительство,| 18,78 | 0,42 |5,00| 4,04 | 0,00 | 4,00 | 0,00| 5,32 |
|всего | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|бюджет МО "Город Калуга" | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
|внебюджетные источники | 4,74 | - |1,25| 1,01 | - | 1,00 | - | 1,48 |
|областной бюджет | 8,53 | 0,21 |2,25| 1,82 | - | 1,80 | - | 2,45 |
|федеральный бюджет | 5,30 | - |1,50| 1,21 | - | 1,20 | - | 1,39 |
\-----------------------------------------------------------------------------------/