Приложение N 4. К докладу министра образования, культуры и спорта области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Приложение N 4
к постановлению
Правительства Калужской области
от 26 мая 2008 г. N 208

К докладу министра образования, культуры и спорта области о результатах
и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

I. В сфере образования
	Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
			2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
I	Действующие обязательства
	Цель 1. Обеспечение гарантий для получения качественного образования
	Задача 1.1. Обеспечение условий для развития современного качественного образования через реализацию комплексного проекта модернизации образования
	Показатели деятельности:
	Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда	ед.
	Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям осуществления образовательного процесса	ед.
	Доля учреждений, обеспеченных охранно-пожарной сигнализацией	%
	Протяженность маршрутов, обеспечивающих подвоз школьников в сельской местности	км
	Количество маршрутов, обеспечивающих подвоз школьников в сельской местности	ед.
	Количество работников образования, прошедших курсы повышения квалификации	чел.
	Доля участников областных предметных олимпиад, конкурсов, конференций от общего количества обучающихся	%
	Удельный вес сдавших ЕГЭ от общей доли выпускников	%
	Удельный вес учащихся усвоивших образовательные программы	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1
	В том числе непрограммная часть:	тыс. рублей
	ОЦП "Комплексная программа развития системы образования Калужской области в 2006-2010 гг."	тыс. рублей
	ОЦП "Безопасность образовательных учреждений Калужской области на период до 2008 года"	тыс. рублей
	ОЦП "Развитие единой информационной образовательной среды Калужской области на 2006-2010 годы"	тыс. рублей
	Задача 1.2. Обеспечение условий для реализации программы дошкольного образования
	Показатель деятельности
	Количество учреждений	ед.
	Количество обучающихся	чел.
	Норматив на 1 обучающегося в год	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1
	В том числе непрограммная часть:	тыс. рублей
	ОЦП "Комплексная программа развития системы образования Калужской области в 2006-2010 гг."	тыс. рублей
	Задача 1.3. Обеспечение условий для реализации программы дополнительного образования
	Показатели деятельности:
	Количество учреждений	ед.
	Количество обучающихся	чел.
	Норматив на 1 обучающегося в год	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2
	В том числе непрограммная часть:	тыс. рублей
	ОЦП "Комплексная программа развития системы образования Калужской области в 2006-2010 гг."	тыс. рублей
	Задача 1.4. Обеспечение условий для реализации программы специального (коррекционного) образования
	Показатели деятельности:
	Количество учреждений	ед.
	Количество обучающихся (воспитанников)	чел.
	Норматив на 1 обучающегося в год	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4
	В том числе непрограммная часть:	тыс. рублей
	ОЦП "Комплексная программа развития системы образования Калужской области в 2006-2010 гг. "	тыс. рублей
	Задача 1.5. Обеспечение условий для реализации программы воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Показатели деятельности:
	Количество учреждений	ед.
	Количество обучающихся (воспитанников)	чел.
	Норматив на 1 обучающегося в год	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.5
	В том числе непрограммная часть:	тыс. рублей
	ОЦП "Комплексная программа развития системы образования Калужской области в 2006-2010 гг."	тыс. рублей
	Задача 1.6. Обеспечение условий для реализации программы начального и среднего профессионального образования
	Показатели деятельности:
	Количество учреждений НПО (СПО)	ед.
	Количество профессий (специальностей), реализуемых в учреждениях НПО (СПО)	ед.
	Количество обучающихся, в том числе в рамках профподготовки	чел.
	Норматив на 1 обучающегося в год	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.6
	В том числе непрограммная часть:	тыс. рублей
	Программная часть - ОЦП "Губернаторская инвестиционная программа по развитию технопарка "Грабцево" в Калужской области"	тыс. рублей
	ОЦП "Комплексная программа развития системы образования Калужской области в 2006-2010 гг."	тыс. рублей						%
	Задача 1.7. ОЦП "Развитие и поддержка семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007-2009 годы)"
	Показатели деятельности:
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.9
	Задача 1.8. ОЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2007-2009 гг."
	Показатели деятельности:
	Количество детей, охваченных профилактическими мероприятиями	чел.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.10
	Задача 1.9. ОЦП "Региональный университетский округ"
	Показатели деятельности:
	Количество выполненных научно-образовательных работ	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.11
	Задача 1.10. ОЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2012 гг."
	Показатели деятельности:
	Количество детей, охваченных профилактическими мероприятиями	чел.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.12
	Задача 1.11. ОЦП "Совершенствование организации питания и медицинского обеспечения в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2008-2010 годы"
	Показатели деятельности:
	Доля школьников, получающих горячее питание, к общему числу учащихся	%
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Цель 2. Развитие исследований в области фундаментальной науки
	Задача 2.1. Развитие научно-образовательного потенциала области
	Показатели деятельности:
	Число научно-исследовательских проектов, выполненных в вузах и научных организациях (по областям знаний)	ед.
	Число исполнителей по проектам	чел.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1
	Задача 2.2. Поддержка ученых и талантливой молодежи
	Показатели деятельности:
	Количество участников конкурсов на соискание областных премий и стипендий	чел.
	Количество победителей конкурсов	чел.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.2
	Расходы бюджета на исполнение цели 2	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
II. В сфере культуры
I	Действующие обязательства
	Цель 1. Обеспечение гарантий для получения качественного образования
	Задача 1.1. Обеспечение условий для реализации программы среднего профессионального образования
	Показатели деятельности:
	Количество учреждений СПО	ед.
	Количество профессий (специальностей), реализуемых в учреждениях СПО	ед.
	Количество обучающихся в том числе в рамках профподготовки	чел.
	Норматив на 1 обучающегося в год	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1	тыс. рублей
	Цель 2. Сохранение, приумножение культурных ценностей и обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям
	Задача 2.1. Обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации, максимальное использование потенциала библиотек в обслуживании населения
	Показатели деятельности:
	Количество учреждений	ед.
	Количество пользователей	тыс. чел.
	Количество единиц хранения фондов	тыс. экз.
	Документовыдача	тыс. экз.
	Количество массовых мероприятий	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1
	Задача 2.2. Возрождение и развитие народного творчества, ремесел и формирование эффективной сферы культурного досуга
	Показатели деятельности:
	Количество учреждений	ед.
	Количество клубных учреждений центров культуры и досуга домов ремесел и других учреждений клубного типа области, которым оказывается методическая помощь	ед.
	Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений области	ед.
	Число мероприятий направленных на поддержку традиционной культуры	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.2
	Задача 2.3. Сохранение, пополнение областного кинофонда, прокат фильмов
	Показатели деятельности:
	Количество учреждений	ед.
	Количество обслуживаемых киноустановок	шт.
	Количество фильмокопий, находящихся на хранении	шт.
	Доля проверенных и отреставрированных фильмов в общем объеме фильмофонда	%
	Количество проводимых мероприятий	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.3
	Задача 2.4. Обеспечение сохранения и надлежащего использования объектов культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на территории Калужской области
	Показатели деятельности:
	Количество учреждений	ед.
	Обеспечение годового объема ремонтно-реставрационных консервационных, ремонтных работ, работ по приспособлению для временного использования на плановых объектах культурного наследия	ед.
	Осуществление работ по выявлению, учету и изучению объектов культурного наследия	ед.
	Оформление актов технического состояния с планами научно- исследовательских и ремонтно-реставрационных работ	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.4
	Задача 2.5. Сохранение и развитие кадрового потенциала в сфере культуры
	Показатели деятельности:
	Число работников, повышающих квалификацию	чел.
	Число обучающихся в вузах	чел.
	Количество проводимых конкурсов	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.5
	Задача 2.6. Обеспечение сохранности музейных фондов и прав граждан на доступ к музейным ценностям
	Показатели деятельности:
	Количество учреждений	ед.
	Число посещений музеев	тыс. чел
	Число предметов основного фонда	ед.
	Число проводимых лекций	ед.
	Количество выставок	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.6
	Расходы бюджета на исполнение цели 2	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Цель 3. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни
	Задача 3.1. Сохранение и развитие творческого потенциала области
	Показатели деятельности:
	Количество учреждений	ед.
	Количество прокатанных спектаклей	ед.
	Количество концертных программ	ед.
	Число посетителей	тыс. чел
	Количество новых постановок	ед.
	Количество гастролей	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 3.1
	Расходы бюджета на исполнение цели 3	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Цель 4. Поддержка достижений в сфере культуры и развитие творческих возможностей молодежи
	Задача 4.1. Поддержка и выявление наиболее ярких исполнителей, носителей традиций в профессиональном искусстве, самодеятельном творчестве и среди молодежи	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 4.1
	Задача 4.2. Поддержка работников творческих профессий	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 4.2
	Расходы бюджета на исполнение цели 4	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
III. В сфере физической культуры
I	Действующие обязательства
	Цель 1. Развитие системы физической культуры и спорта в Калужской области и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
	Задача 1.1. Создание условий для развития системы дополнительного образования в области физической культуры и спорта
	Показатели деятельности:
	Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области физической культуры и спорта, в том числе детей от 6 до 15 лет	чел.
	Количество культивируемых видов спорта в учреждениях дополнительного образования в области физической культуры и спорта	ед.
	Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов	чел.
	Количество учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта	ед.
	Норматив на 1 обучающегося в год	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1
	Задача 1.2. Создание условий для массового привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом
	Показатели деятельности:
	Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	чел.
	Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий	ед.
	Количество спортивных сооружений	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2
	Задача 1.3. Развитие системы спорта высших достижений
	Показатели деятельности:
	Количество спортсменов, имеющих разряд Кандидат в мастера спорта" и звание "Мастер спорта России" "Мастер спорта международного класса", "Заслуженный мастер спорта"	чел.
	Количество спортсменов, входящих в состав сборных команд России по видам спорта	чел.
	Количество победителей и призеров соревнований российского и международного уровня	чел.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	IV. В сфере молодежной политики
I	Действующие обязательства
	Цель 1. Реализация основных направлений государственной молодежной политики, развитие и реализация потенциала молодежи в интересах государства
	Задача 1.1. Создание условий для развития созидательной активности молодежи, вовлечения молодежи в социальную практику, ее информирование о потенциальных возможностях развития
	Показатели деятельности:
	Количество конкурсов профессионального мастерства, проводимых среди работающей молодежи	ед.
	Количество молодых специалистов, включенных в областной реестр молодых специалистов Калужской области	чел.
	Количество молодежных трудовых отрядов	ед.
	Количество мероприятий областного уровня направленных на организацию и проведение работы по профилактике асоциальных явлений среди молодежи области	ед.
	Численность молодежи, охваченной областным волонтерским движением по профилактике наркомании и других асоциальных явлений	чел.
	Число Губернаторских групп и количество студентов, в них обучающихся	ед.
	Количество молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории области и имеющих право на государственную поддержку	ед.
	Количество молодых граждан, улучшивших жилищные условия путем приобретения малоэтажных жилых домов для молодежи	чел.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1
	Задача 1.2. Областная целевая программа "Студенчество XXI века (2005-2009 годы)"
	Показатели деятельности:
	Количество студентов (степень охвата), принимающих участие в мероприятиях, реализуемых в рамках областной целевой программы	чел.
	Доля обеспеченности социально незащищенных категорий студенчества социальными пособиями	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2
	Задача 1.3. Областная целевая программа "Патриотическое воспитание населения Калужской области на 2008-2010 годы"
	Показатели деятельности:
	Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических клубов, объединений, центров	чел.
	Количество проведенных акций, выставок, фестивалей конкурсов патриотической направленности	ед.
	Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Итого расходы бюджета
	В том числе:
	Расходы на действующие обязательства	тыс. рублей
	Расходы на принимаемые обязательства	тыс. рублей