Приложение N 5. К докладу министра сельского хозяйства области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Приложение N 5
к постановлению
Правительства Калужской области
от 26 мая 2008 г. N 208

К докладу министра сельского хозяйства области о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

I. В сфере сельского хозяйства
N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетный период		Текущий финансовый период	Очередной финансовый период	Плановый период
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Действующие обязательства
	Цель 1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке, обеспечение населения региона качественными отечественными продовольственными товарами
	Задача 1.1. Обеспечение условий реализации сельскохозяйственной продукции на основе организации системы сбыта, развития кооперации, содействия созданию отраслевых и продуктовых союзов
	Показатели деятельности:
	Рост объемов реализации в хозяйствах всех категорий
	молока	%
	мяса скота и птицы	%
	яйца	%
	картофеля	%
	зерна	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1 всего	тыс. рублей
	Задача 1.2. Создание условий для развития кадрового потенциала агропромышленного комплекса
	Показатели деятельности:
	Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами массовых профессий:
	Операторами машинного доения коров	%
	Механизаторами	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2	тыс. рублей
	Задача 1.3. Создание условий для инновационного развития АПК, обновление техники и технологий в сельском хозяйстве
	Показатели деятельности:
	Индекс физического объема продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)	%
	Объемы привлеченных кредитов	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3
	Задача 1.4. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, обеспечения доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Показатели деятельности:
	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4	тыс. рублей
	Задача 1.5. Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства и животноводства, в том числе на основе развития элитного семеноводства и племенного животноводства
	Показатели деятельности:
	Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в фактических ценах (в расчете на 1 жителя)	тыс. рублей
	Удельный вес племенного скота в общем поголовье	В процентах к предыдущему году
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.5	тыс. рублей
	Расходы на исполнение цели 1	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Уровень рентабельности сельскохозяйственной продукции	%
Цель 2. Повышение уровня жизни и занятости сельского населения, создание условий для устойчивого развития сельских территорий
	Задача 2.1. Повышение дохо- дов сельского населения, в том числе работников, заня- тых в сельскохозяйственном производстве
	Показатели деятельности:
	Количество созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов	ед.
	Среднемесячная заработная плата работников занятых в сельскохозяйственном производстве	руб.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1	тыс. рублей
	Задача 2.2. Создание условий для развития малых форм хозяйствования на селе
	Показатели деятельности:
	Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных на развитие малых форм хозяйствования в АПК	тыс. рублей
	Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.2	тыс. рублей
	Задача 2.3. Повышение уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий
	Показатели деятельности:
	Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	%
	Обеспеченность сельского населения питьевой водой из закрытых источников	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.3	тыс. рублей
	Задача 2.4. Улучшение социально-жилищных условий сельского населения
	Показатели деятельности:
	Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов, всего	тыс. кв. м
	Обеспечение жильем молодых специалистов (или их семей) на селе	чел.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.4	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически ценах в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах в расчете на 1 га предоставленной им земельной площади	тыс. рублей
	Объем незавершенного строительства по объектам капитального строительства субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по состоянию на 31 декабря календарного года	тыс. рублей
	Удельный вес незавершенного строительства в общем объеме инвестиций	%
Цель 3. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством природных ресурсов
	Задача 3.1. Восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
	Показатели деятельности:
	Урожайность зерновых и зернобобовых культур с 1 га убранной площади	ц
	Расходы бюджета на исполнение задачи 3.1	тыс. рублей
	Задача 3.2. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых угодий и предотвращение от выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий
	Показатели деятельности:
	Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель	тыс. га
	Предотвращение от выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий	тыс. га
	Внесение минеральных удобрений	тыс. тонн действующего вещества
	Расходы бюджета на исполнение задачи 3.2	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченная в сельскохозяйственный оборот и предотвращенная от выбытия из него	тыс. га
Принимаемые обязательства
	Цель
	Задача
	Показатели деятельности:
	Расходы бюджета на исполнение задачи
	Расходы бюджета на исполнение цели
	Результативность бюджетных расходов:
	Итого расходы бюджета
	В том числе:
	Расходы на действующие обязательства	тыс. рублей
	Из них доля расходов, формируемых в рамках программно-целевого метода	%
	Расходы на принимаемые обязательства	тыс. рублей
	Из них доля расходов, формируемых в рамках программно-целевого метода	%