Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Правительства Калужской области от 26 мая 2008 г. N 208 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
- Приложение N 2. К докладу министра экономического развития области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Приложение N 2. К докладу министра экономического развития области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Калужской области
от 26 мая 2008 г. N 208
К докладу министра экономического развития области
о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
| Наименование показателей | Единицы измерения |
Отчетный период |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Плановый период |
||||
| 2006 год |
2007 год |
2008 год | 2009 год | 2010 год |
2011 год |
||||
| Действующие обязательства | |||||||||
| 1. В сфере имущественных отношений | |||||||||
| Цель 1. Получение дополнительных доходов областного бюджета от использования имущества, находящегося в областной собственности |
|||||||||
| Задача 1.1. Передача государственного имущества Калужской области в аренду |
|||||||||
| Показатель деятельности: | |||||||||
| Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Задача 1.2. Реализация государственного имущества Калужской области |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Доходы, полученные от продажи акций и иных форм участия в капитале |
тыс. рублей | ||||||||
| Доходы, полученные от реализации иного имущества |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2 |
тыс. рублей | ||||||||
| Задача 1.3. Получение части доходов от государственных унитарных предприятий субъектов РФ |
|||||||||
| Показатель деятельности: | |||||||||
| Доходы, полученные от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3 |
тыс. рублей | ||||||||
| Задача 1.4. Получение доходов от дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности области |
|||||||||
| Показатель деятельности: | |||||||||
| Доходы, полученные от дивидендов по акциям |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Увеличение поступлений неналоговых доходов, администрируемых министерством, в областной бюджет |
% к предыдущему году |
||||||||
| Цель 2. Повышение эффективности управления государственным имуществом | |||||||||
| Задача 2.1. Выполнение инвентаризационных мероприятий в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности области |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Количество объектов, подлежащих инвентаризации |
ед. | ||||||||
| Расходы на выполнение инвентаризационных мероприятий |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Задача 2.2. Проведение страхования государственного имущества Калужской области и государственная регистрация прав на государственное имущество Калужской области |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Количество застрахованных объектов |
ед. | ||||||||
| Расходы на страхование объектов |
тыс. рублей | ||||||||
| Количество зарегистрированных объектов |
ед. | ||||||||
| Расходы на государственную регистрацию |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 2.2 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 2 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Увеличение активов области посредством определения реальной стоимости имущества |
% к предыдущему году |
||||||||
| Действующие обязательства | |||||||||
| II. В сфере земельных отношений | |||||||||
| Цель 1. Осуществление полномочий в области земельных отношений в соответствии с действующим законодательством |
|||||||||
| Задача 1.1. Разграничение государственной собственности на землю |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Проведение работ по межеванию земельных участков |
кв. м | ||||||||
| Постановка земельных участков на кадастровый учет |
кв. м | ||||||||
| Государственная регистрация права собственности Калужской области на земельные участки |
кв. м | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Задача 1.2. Реализация преимущественного права покупки Калужской областью земли при продаже земель сельскохозяйственного назначения |
|||||||||
| Показатель деятельности: | |||||||||
| Приобретение земель сельскохозяйственного назначения в собственность Калужской области |
кв. м | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2 |
тыс. рублей | ||||||||
| Задача 1.3. Реализация ОЦП "Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в целях ускорения социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности Калужской области (2007-2010 годы)" |
|||||||||
| Показатель деятельности: | |||||||||
| Площадь населенных пунктов, на которые созданы базовые слои цифровых пространственных данных масштаба 1:2000 |
кв. м | ||||||||
| Количество районов (включая пригород г. Калуги), по которым актуализированы базовые цифровые пространственные данные масштаба 1:10000 в векторном виде |
ед. | ||||||||
| Создание муниципальных ГИС-центров, осуществляющих: - информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления области; - предоставление платных услуг хозяйствующим субъектам и инвесторам |
ед. | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Удельный вес площади земельных участков, зарегистрированных в собственность Калужской области, к общей площади земельных участков, подлежащих отнесению к областной собственности в текущем периоде |
% | ||||||||
| Цель 2. Повышение инвестиционной привлекательности региона | |||||||||
| Задача 2.1. Приобретение земельных участков в собственность Калужской области для развития региона |
|||||||||
| Показатель деятельности: | |||||||||
| Приобретение земельных участков в собственность Калужской области |
кв. м | ||||||||
| Расходы на исполнение задачи 2.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 2 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Площадь земельных участков областной формы собственности, предоставленных под реализацию инвестиционных проектов |
кв. м | ||||||||
| Цель 3. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в собственности Калужской области |
|||||||||
| Задача 3.1. Передача земельных участков Калужской области в аренду |
|||||||||
| Показатель деятельности: | |||||||||
| Доходы, полученные от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Калужской области |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы на исполнение задачи 3.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 3 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Удельный вес количества сданных в аренду земельных участков, подлежащих передаче в аренду в текущем периоде |
% | ||||||||
| Действующие обязательства | |||||||||
| III. В сфере малого предпринимательства | |||||||||
| Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства | |||||||||
| Задача 1.1. Реализация ОЦП "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Калужской области на 2007-2009 годы" |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Объемы оборота малых предприятий |
млрд. рублей | ||||||||
| Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий |
млн. рублей | ||||||||
| Размер средней заработной платы на малых предприятиях |
руб. | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Создание дополнительных рабочих мест в сфере малого предпринимательства |
ед. | ||||||||
| Увеличение выручки от реализации продукции (товаров, услуг) |
% к предыдущему году |
||||||||
| Действующие обязательства | |||||||||
| IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики | |||||||||
| Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие инновационной деятельности в Калужской области на 2005-2010 годы". Устойчивое экономическое развитие Калужской области с использованием инновационного потенциала |
|||||||||
| Задача 1.1. Развитие инновационной инфраструктуры |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Количество бизнес-инкубаторов, инновационных центров |
ед. | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Задача 1.2. Поддержка инновационных проектов |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Количество поддержанных инновационных проектов |
ед. | ||||||||
| Привлеченные внебюджетные средства на финансирование инновационных проектов в расчете на 1 рубль средств областного бюджета |
руб. | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2 |
тыс. рублей | ||||||||
| Задача 1.3. Кадровое обеспечение инновационной деятельности |
|||||||||
| Показатель деятельности: | |||||||||
| Количество подготовленных инновационных менеджеров |
чел | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3 |
тыс. рублей | ||||||||
| Задача 1.4. Привлечение российских и иностранных инвесторов для реализации инновационных проектов в сфере высоких технологий (технопарки) |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Количество заключенных инвестиционных договоров |
ед. | ||||||||
| Сумма инвестиций | млн. рублей | ||||||||
| Площадь земельных участков, отведенных для размещения объектов технопарка |
га | ||||||||
| Участие в международных и общероссийских выставках в области высоких технологий |
ед. | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Увеличение объема выпуска инновационной продукции |
% к предыдущему году |
||||||||
| Объем незавершенного строительства по объектам капитального строительства субъекта РФ и муниципальных образований по состоянию на 31 декабря календарного года |
тыс. рублей | 2 | |||||||
| Удельный вес незавершенного строительства в общем объеме инвестиций |
% | 3 | |||||||
| Действующие обязательства | |||||||||
| V. В сфере промышленности | |||||||||
| Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие лесопромышленного комплекса Калужской области на 2006-2010 годы" |
|||||||||
| Задача 1.1. Содействие увеличению мощностей по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов Калужской области |
|||||||||
| Показатель деятельности: | |||||||||
| Ежегодный прирост заготовки древесины |
% к предыдущему году |
||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Задача 1.2. Содействие формированию и функционированию центров компетенций, информационная поддержка программных мероприятий: опубликование информационных материалов в средствах массовой информации, проведение конференций, семинаров, выставок; издание отраслевой газеты |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Комплектация центров компетенций оборудованием для обучения (оргтехникой) |
укомплектован- ных центров |
||||||||
| Количество проведенных семинаров, выставок, конференций |
ед. | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Индекс промышленного производства в деревообработке |
% к предыдущему году |
||||||||
| Индекс промышленного производства бумаги, картона и изделий из них |
% к предыдущему году |
||||||||
| Принимаемые обязательства | |||||||||
| Развитие строительного комплекса | |||||||||
| Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие строительного комплекса Калужской области на 2008-2012 годы" |
|||||||||
| Задача 1.1. Создание условий для перспективного развития организаций строительного комплекса с использованием местных ресурсов, в том числе в южных и западных районах области |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Индекс промышленного производства неметаллических минеральных продуктов |
% к предыдущему году |
||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Задача 1.2. Информационная поддержка программных мероприятий: опубликование информационных материалов в средствах массовой информации, проведение межрегиональной научно-практической конференции, семинаров, выставок |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Количество проведенных семинаров, выставок, конференций |
ед. | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Удовлетворение потребности строительного комплекса области в материалах, изделиях и конструкциях региональных производителей |
% к спросу | ||||||||
| Действующие обязательства | |||||||||
| VI. В сфере транспорта | |||||||||
| Цель 1. Обеспечение полного удовлетворения потребностей населения области в транспортных услугах | |||||||||
| Задача 1.1. Организация перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным и речным транспортом на социально значимых маршрутах, включая открытие новых маршрутов и увеличение количества рейсов, выполняемых транспортом общего пользования |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Количество маршрутов, связанных с выполнением государственного заказа |
ед. | ||||||||
| Объем выполненных рейсов на маршрутах, связанных с выполнением государственного заказа |
ед. | ||||||||
| Количество перевезенных пассажиров на маршрутах, связанных с выполнением государственного заказа |
чел | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Увеличение количества перевезенных пассажиров на маршрутах, связанных с выполнением государственного заказа, при обеспечении полной компенсации убытков от осуществления перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным и речным транспортом |
% к предыдущему году |
||||||||
| Действующие обязательства | |||||||||
| VII. В сфере туризма | |||||||||
| Цель 1. Содействие туристской деятельности на территории Калужской области и создание благоприятных условий для ее развития |
|||||||||
| Задача 1.1. Реализация ОЦП "Развитие туризма в Калужской области на 2006-2010 годы" |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Объем туристических услуг | млн. рублей | ||||||||
| Объем гостиничных услуг и аналогичных средств размещения |
млн. рублей | ||||||||
| Объем услуг учреждений культуры |
млн. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Увеличение внутреннего туристского потока |
чел. | ||||||||
| Действующие обязательства | |||||||||
| VIII. В сфере инвестиционной деятельности | |||||||||
| Цель 1. Представление инвестиционного потенциала Калужской области | |||||||||
| Задача 1.1. Распространение информации об инвестиционном потенциале области |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Количество визитов потенциальных компании-инвесторов |
ед. | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2 |
|||||||||
| В том числе: | |||||||||
| Представление инвестиционного потенциала |
тыс. рублей | ||||||||
| Международное сотрудничество | тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Задача 1.2. Развитие индустриальных парков |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Площадь индустриальных парков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, предлагаемых для размещения новых предприятий |
га | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2 |
тыс. рублей | ||||||||
| Задача 1.3. Выполнение обязательств перед инвесторами по предоставлению субсидий на возмещение расходов по уплате суммы налога на прибыль организаций, зачисленной в областной бюджет |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Количество договоров о предоставлении субсидии |
ед. | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Объем инвестиционных соглашений, подписанных Правительством Калужской области с инвесторами |
млрд. рублей | ||||||||
| % к предыдущему году |
|||||||||
| Государственные учреждения, подведомственные министерству | |||||||||
| Цель 1. Обеспечение информационного обслуживания населения средствами массовой информации | |||||||||
| Задача 1.1. Расширение зон вещания по районам Калужской области |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Охват телевещания на территории Калужской области |
% | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Цель 2. Обеспечение повышения социально-экономического развития Калужской области за счет использования современных геоинформационных и космических технологий |
|||||||||
| Задача 2.1. Информационное обеспечение органов государственной власти и органов местного самоуправления, оказание государственных и информационных услуг с применением технологии "одного окна" для населения и хозяйствующих субъектов |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Предоставление (по запросам) картографических материалов в электронном виде и на бумажных носителях на безвозмездной и платной основе |
ед. (кол-во запросов) |
||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 2 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Доходы, полученные от предоставления информационных услуг, оказываемых населению и хозяйствующим субъектам на платной основе |
тыс. рублей | ||||||||
| Цель 3. Реализация инновационных проектов в области высоких технологий посредством создания технопарка "Обнинск" в рамках государственной программы |
|||||||||
| Задача 3.1. Привлечение российских и иностранных инвесторов для реализации инновационных проектов в сфере высоких технологий (технопарки) |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Количество заключенных инвестиционных договоров |
шт. | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 3.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 3 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Увеличение суммы инвестиций по заключенным договорам |
% к предыдущему году |
||||||||
| Цель 4. Содействие туристской деятельности на территории Калужской области и создание благоприятных условий для ее развития |
|||||||||
| Задача 4.1. Определение и поддержание приоритетных направлений туристской деятельности |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Объем услуг, оказанных в сфере въездного туризма |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 4.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 4 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Увеличение объема туристических услуг, оказанных ГУ "Калужский край" |
% к предыдущему году |
||||||||
| Цель 5. Совершенствование методов управления государственным имуществом и повышение эффективности его использования, организация государственной регистрации прав собственности Калужской области на недвижимое имущество и сделок с ним, обеспечение органов власти информацией о государственном имуществе |
|||||||||
| Задача 5.1. Повышение эффективности использования государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Отношение суммы доходов, получаемых от хозяйственной деятельности, к сумме финансирования из областного бюджета |
% | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 5.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение цели 5 |
тыс. рублей | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов: |
|||||||||
| Увеличение суммы доходов, получаемых в результате ведения хозяйственной деятельности |
тыс. рублей | ||||||||
| Цель 6. Содействие привлечению внешних инвестиций в экономику Калужской области | |||||||||
| Задача 6.1. Сопровождение инвестиционных проектов и информационно- консультативное обеспечение инвесторов |
|||||||||
| Показатели деятельности: | |||||||||
| Количество договоров на сопровождение инвестиционных проектов |
ед. | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи 6.1 |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы на исполнение цели 6 | тыс. рублей | ||||||||
| Увеличение количества договоров на сопровождение инвестиционных проектов |
ед. | ||||||||
| Итого расходы бюджета | тыс. рублей | ||||||||
| В том числе: | |||||||||
| Расходы на действующие обязательства |
тыс. рублей | ||||||||
| Расходы на принимаемые обязательства |
тыс. рублей | ||||||||
| Другие расходы с учетом содержания аппарата министерства и деятельности по министерству, предусмотренной Положением о министерстве экономического развития Калужской области |
тыс. рублей | ||||||||
| Всего расходы по министерству |
тыс. рублей | ||||||||
| Доля расходов, формируемых в рамках программно-целевого метода |
% | ||||||||