Постановление Администрации Жуковского района Калужской области от 17 ноября 2009 г. N 1213 "Об исполнении бюджета муниципального образования "Жуковский район" за 9 месяцев 2009 года"

Руководствуясь статьей 264.2 пунктом 5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и заслушав и обсудив доклад финансового отдела Жуковского района об исполнений бюджета МО "Жуковский район". постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО "Жуковский район" за 9 месяцев 2009 год и по доходам в сумме 416.247.8 тыс. руб., по расходам в сумме 396.230,2 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 20.017.6 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение:

- по основным доходным источникам, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

- по ведомственной структуре расходов, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;

- по межбюджетным трансфертам, получаемым из областною бюджета, согласно приложению N 4 к настоящем) постановлению;

- по межбюджетным трансфертам, предоставляемым бюджетам муниципальных образований поселений, согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;

- по межбюджетным трансфертам, предоставляемым областному бюджету, согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;

- по программе муниципальных внутренних заимствований, согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета МО "Жуковский район" за 9 месяцев 2009 года в Районное Собрание МО "Жуковский район" и контрольно-ревизионный орган Районного Собрания.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой и возлагаю на заместителя Главы администрации - заведующую финансовым отделом Жуковского района

Глава администрации МР "Жуковский район"

Н.В. Полежаев

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета МО "Жуковский район"
за 9 месяцев 2009 года

Бюджет муниципального образования "Жуковский район" за 9 месяцев 2009 года по доходным источникам в целом выполнен на 69,3 % к годовому уточненному плану. При плане 600 536,7 тыс. рублей, исполнение составило 416 247,8 тыс. рублей, в том числе: поступление налоговых и неналоговых доходов составило 160 687,6 тыс. рублей, при годовом плане -240 102.8 тыс. рублей или 66,9 % годового плана.

Налог на прибыль организаций поступил в сумме 3 304,0 тыс, рублей, при годовом плане 3764,1 тыс. рублей, что составило 87,8 % от плана.

Выполнение плана по налогу на доходы физических лиц составило 56,9% к годовому плану, годовой план 149.732,9 тыс. рублей, фактически поступило 85 186,0 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход выполнены на 75,4 %, годовой план -25 531.2 тыс. рублей, исполнение составило - 19 249,6 тыс. рублей.

План по налогу на имущество организаций выполнен на 110,8%, при годовом плане - 9.688,0 тыс. рублей, выполнение составило - 10 736,2 тыс, рублей.

План по транспортному налогу с физических лиц выполнен на 108.9 %, при годовом плане - 5.974,0 тыс. рублей, выполнение составило - 6 507,1 тыс. рублей.

Государственная пошлина выполнена в объеме 3 695,3 тыс. рублей, при плане 4.580,0 тыс. рублей, что составляет 80,7 %.

Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам составила 21,4 тыс. рублей, при плане 5,0 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности составили 6 158,6 тыс. рублей, при плане 9.002,7 тыс. рублей (68,4%).

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 493,2 тыс. рублей, при плане 682,4 тыс. рублей (72.3 %).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 10 176.8 тыс. рублей, при плане 16 638,4 тыс. рублей, что составило 61,2%...

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 12 673,9 тыс. рублей, при плане - 13.180,1 тыс. рублей (96,2 %).

Административные платежи и сборы поступили в сумме 5,5 тыс. рублей, при плане 30,0 тыс. рублей (18,4 %).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба при плане 3.059,5 тыс. рублей, составили 2 436,0 тыс. рублей, или 79,6 %.

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 1 824,6 тыс. рублей, при годовом плане 15 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года получено от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации дотаций, субсидий и субвенций на общую сумму 248 556,0 тыс. руб., при годовом уточненном плане ~ 358 835,8 тыс. рублей или 69,3%, в том числе;

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 29 557,9 тыс. руб. или 88,3 % годового плана;

- субсидии получены в сумме 14 582,8тыс. руб., при плане - 29 114,3 тыс. руб. или 50,1 %;

- субвенции поступили в сумме 192 322,3 тыс. рублей, при плане - 282 560,4 тыс. рублей или 68,1 %;

- иные межбюджетные трансферты получены в сумме 12 093,1 тыс. рублей, при плане - 13 677,9 тыс. рублей, сто составило 88,4 %.

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций поступили в сумме 1314,2 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления при плане 284,0 тыс. рублей, составили 5 690,0 тыс. рублей (Благотворительный марафон "Помоги больнице -больница поможет тебе" и другие спонсорские средства).

Выполнение расходной части бюджета за 9 месяцев текущего года составило 396.230,2 тыс. рублей, при годовом плане 625.327,2 тыс. рублей, или 63,4%.

Расходы в области общегосударственных вопросов составили 25.900,3 тыс. рублей, при годовом плане 48.023,9 тыс. рублей, или 53,9 %, Из них направлено на: функционирование Представительного Собрания 1, 242,7 тыс. рублей, функционирование главы администрации - 614,4 тыс. рублей, обслуживание муниципального долга - 356,6 тыс. рублей и другие общегосударственные вопросы 23686,6 тыс. рублей.

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность при плане 14.524,9 тыс. рублей, составили 10.478,7 тыс. рублей или 72,1 %, в том числе расходы направлены на содержание отдела внутренних дел - тыс рублей, на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвых ситуаций природного и техногенного характера 11,2 тыс. руб., на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время - 167.4 тыс. руб. и на содержание единой диспетчерской службы - 745,2 рублей.

Расходы в области национальной экономики в цепом составляет 10,020,4 тыс. рублей, при плане - 13.692,0 тыс. рублей, в том числе, на содержание управления сельского хозяйства и социального обустройства села - 1.995 7 рублей, проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства, т.е. проведении конкурсов, выставок, ярмарок районного масштаба и участие в области мероприятиях - 128,9 тыс, руб., возмещение убытков от перевозки пассажским автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах. - 3.250,0 тыс, рублей, содержание автомобильных дорог общего пользования - 2592,0 тыс. рублей, ремонт подъездной автодороги к поселку для детей-сирот некоммерческо партнерства "Орион" Жуковского района" 1.486,2 тыс. рублей, информатизацию района - 45,5 тыс. руб. и другие вопросы в области национальной экономики - 522, 1 тыс. рублей.

Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства составили 2.200,9 тыс. рублей, при годовом плане - 6.137,3 тыс. рублей, что составило 35.9% Средства выделены на завершение строительства блочно-модульных котельных в городах Белоусово и Жуков в сумме 2.171.5 тыс. рублей.

Расходы в области охраны окружающей среды составили 445,0 тыс рублей, при плане 627,1 тыс. рублей, что составило 71.0 %. Данные средства направлены на осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения.

Расходы в области образования составили в сумме 176.184,1 тыс у блей, при плане 253.663,9 тыс. рублей, или 69.5 % годового плана, из них травлено: на дошкольное образование (содержание детских образовательных учреждений) - 53.091.0 тыс. рублей, при плане - 73.528,8 тыс. рублей или 72,2 %; на общее образование (школы и внешкольные учреждения) выделено - 115.732,8 гыс. рублей, при плане - 169,360,7 тыс. руб., что составило 68,3 %; m переподготовку и повышение квалификации выделено - 137,5 тыс, рублей при папе 300,0 тыс, рублей или 45,8 % (курсы повышения квалификации работников штральной районной больницы);

- на молодежную политику и оздоровление детей - 1,530,1 тыс, руб., при плане - в 1,714,1 тыс. руб., или 89,3 %;

- на другие вопросы в области образования (научно-методический центр и централизованная бухгалтерия) выделено - 5.692,6 тыс. рублей или 65,0% при плане - 8.760,3 тыс. рублей.

Расходы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации составили 8.250,1 тыс. рублей, при плане - 12.348,0 тыс, рублей, или 66,8 %.

На культуру средства выделены в сумме - 5,430,1 тыс. рублей или 64,3 %, средства направлены на содержание передвижного центра народного творчества, центра кино-видео обслуживания и централизованной библиотечной системы.

Расходы на содержание муниципального телевидения РТРК "Жуков-ТВ-Стерео" составили 508,6 тыс. рублей или 73,3 % годового плана.

На частичную компенсацию расходов, связанных с производством и распространением газеты "Жуковский вестник", редакции газеты выделено 773,1 тыс. рублей, что составило 83.8 % годового плана,

В других расходах в области культуры отражены расходы на содержание аппарата управления отдела культуры и централизованной бухгалтерии отдела культуры, которые за истекший период составили - 1,538,3 тыс, рублей или 67,4 %.

Расходы в области здравоохранения, физической культуры и спорта составили - 40,863,4 тыс. рублей, при годовом плане - 67.037.7 тыс. рублей (61,0%), из них выделено:

- на стационарную медицинскую помощь - 30.895.8 тыс, рублей, при годовом плане - 50,052,7 тыс, рублей, что составило 61,7 %, в том числе на обследование поликлиники г, Белоусово в отношении незавершенного строительства по разработке сметной документации - 489,0 тыс. рублей;

- на амбулаторную помощь - 9,458.0 тыс. рублей, при годовом плане - 15.441,1 тыс. рублей, что составило 61,3 %;

- на мероприятия по физической культуре и спорту из муниципального бюджета - 481,7 тыс. рублей, средства выделялись на организацию и проведение районных, а также участие в областных и республиканских соревнованиях;

- на другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта - 27,9 тыс. рублей или 3,8 % (низкий процент исполнения обусловлен тем, чт средства на приобретение автотранспортных средств из федерального и областного бюджетов предусмотрены в 4 квартале текущего года).

Расходы в области социальной политики профинансированы на 53,9 %, при плане - 158.875,1 тыс руб.. исполнено - 85.607,0 тыс. рублей, в том числе:

- на социальное обслуживание населения (отделения социальной помощи на дому и СРЦ "Бухловка") - 5,112,8 тыс. рублей или 61,9 %;

- на социальное обеспечение населения, в основном это расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки которых установлены нормативными правовыми актами Калужской области (оплата жилищно-коммунальных услуг и ежемесячные пособия) - 64.679.0 тыс. рублей или 51,2%:

- на охрану семьи и детства - 12.134,5 тыс. рублей или 67,8;

- на другие общегосударственные вопросы в области социальной политики (Отдел социальной защиты населения Жуковского района, отдел социальной защиты населения МО "Город Кременки") - 3.680,6 тыс. рублей или 58,0 %.

Расходы по межбюджетным трансфертам составили 36.280,3 тыс, рублей, при годовом плане - 50.270,4 тыс. рублей, что составило 72,2%.