Приложение. Порядок взаимодействия Учредителя, Главного распорядителя и подведомственных государственных учреждений в процессе формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Приложение
к Методическим рекомендациям
по созданию системы стратегического и финансового
планирования в государственных учреждениях,
утвержденным приказом Министерства экономики
Республики Бурятия от 21 августа 2013 г. N 56

Порядок
взаимодействия Учредителя, Главного распорядителя и подведомственных государственных учреждений в процессе формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Сторона	Основание	Действие	Результат	Направление	Форма представления данных
ГУ	Порядок планирования и учета государственных услуг (работ) в Республике Бурятия	Формирование отчета о предоставлении услуг (выполнении работ) к предыдущему периоду. Определение категорий физических и юридических лиц - получателей услуги (работы). Оценка потребности в предоставляемых услугах в плановом периоде. Возможно: предложения по внесению изменений в действующую систему целей и задач ОИВ	Информация о предоставлении услуг (выполнении работ) в отчетном периоде. Предлагаемые значения показателей качества и количества услуг (работ) на плановый период	ОИВ	Форма 1
ОИВ	Методические рекомендации по разработке государственных программ	Анализ поступившей информации. Формирование проекта Ведомственного плана государственных услуг (работ). Формирование проектов государственных программ, в т.ч. в части целей, задач и показателей с учетом поступившей информации. Декомпозиция показателей на уровень ГУ	Набор показателей, характеризующих качество и количество предоставляемых исполнителем услуг (работ)	ГУ	Форма 2
ГУ	Поступивший набор значений показателей	Оценка возможности и целесообразности достижения предложенных значений показателей. Формирование предложений по внесению изменений в предложенный набор показателей	Предложения по внесению изменений в предложенный набор показателей	ОИВ	Форма 3
ОИВ	Предложения ГУ о внесении изменений в набор показателей	Рассмотрение предложений исполнителя. Формирование решения о необходимости внесения изменений	Уточненный набор показателей, характеризующих качество и количество предоставляемых исполнителем услуг (работ), предполагаемый к включению в государственные программы	ГУ	Форма 2
ОИВ		Формирование Ведомственного плана государственных услуг (работ). Формирование проектов государственных программ	Проекты государственных программ	ГУ
ГУ	Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ). Согласованные показатели количества и качества услуг (работ)	Расчет себестоимости предоставления услуги (выполнения работы). Обоснование расходов на предоставление услуг (выполнение работ) в соответствии с согласованными показателями. Возможно: обоснование потребности в дополнительных средствах для повышения качества предоставляемых услуг (выполняемых работ) и обеспечения его соответствия установленным требованиям	Информация о себестоимости услуги (работы). Обоснование расходов на достижение согласованных значений показателей	ОИВ	Формы 4, 4.1, 4.2, 4.3
ОИВ	Информация о потребности в ресурсах, поступившая от ГУ. Методология планирования расходов ГРБС	Анализ поступившей от исполнителя информации. Формирование предложений по формированию расходов на реализацию государственных программ	Предварительный объем финансирования выполнения государственного задания	ГУ
ОИВ	Предельные объемы бюджетных ассигнований и рекомендации по их распределению. Согласованный с исполнителем предварительный объем финансирования государственного задания	Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации. Формирование обоснований бюджетных ассигнований	Обоснования бюджетных ассигнований на исполнение государственного задания	ГУ
ОИВ		Формирование обоснований бюджетных ассигнований	Обоснования бюджетных ассигнований	ГУ
ОИВ	Результаты рассмотрения закона о республиканском бюджете	Корректировка проектов государственных программ	Скорректированные проекты государственных программ	ГУ
ГУ	Скорректированные проекты государственных программ	Формирование предложений по дополнительной корректировке значений показателей, характеризующих количество и качество оказываемых исполнителем услуг (работ)	Предложения по дополнительной корректировке значений показателей, характеризующих количество и качество оказываемых исполнителем услуг (выполняемых работ)	ОИВ	Форма 3
ОИВ	Предложения по дополнительной корректировке значений показателей, характеризующих количество и качество оказываемых исполнителем услуг (работ)	Рассмотрение предложений. Формирование решения о необходимости внесения изменений в значения показателей, характеризующих качество и количество услуг (работ)	Уточненные государственные программы	ГУ
ОИВ	Согласованные с ГУ показатели качества и количества услуг (работ), объем финансирования. Объем финансирования, предусмотренный законом о республиканском бюджете	Формирование государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГУ

Форма 1

Предлагаемые значения показателей качества и количества услуг (работ) на плановый период (формирует ГУ)

Наименование показателя	План на отчетный период	Факт за отчетный период	Прогноз	Комментарий относительно динамики и ситуации	Предложение планового значения	Обоснование отклонения от прогноза
1	2	3	4	5	6	7

Форма 2

Набор показателей, характеризующих качество и количество предоставляемых исполнителем услуг (работ) (формирует ОИВ)

	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Третий год планового периода
Цель
Задача
Целевые индикаторы (показатели) государственной программы
1_
N

Форма 3

Предложения по внесению изменений в предложенный набор показателей

Наименование показателя	Значение показателя, зафиксированное ОИВ	Предлагаемое значение	Отклонение	Причина отклонения	Потребность в дополнительных ресурсах при сохранении значения, выбранного заказчиком
1	2	3	4	5	6

Обоснование расходов на выполнение государственных заданий

Форма 4

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование услуги (работы)	Сумма нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги (выполнением работы)	Сумма затрат на общехозяйственные нужды, относимых к услуге (работе)	Объем оказания услуги (выполнения работы)						Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги (выполнением работы)	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Нормативные затраты на оказание услуги (выполнение работы)
			Наименование показателя	Ед. изм.	Первый отчетный год	Второй отчетный год	Третий отчетный год	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6+7+8)/2	10=2/9	11=3/9	12=10+11
Услуга (работа) 1
Услуга (работа) 2
_
Услуга (работа) n

Форма 4.1

Расчет затрат на общехозяйственные нужды

Группа затрат	Объем расходов, тыс. рублей	Обоснование
Оплата труда
Затраты на материальные запасы
Затраты на приобретение основных средств на регулярной основе
Затраты на приобретение сторонних организаций
_
Прочие затраты
Итого

Форма 4.2

Детализированная смета выполняемой государственной работы

Группа затрат	Объем расходов, тыс. рублей	Обоснование
Оплата труда
Затраты на материальные запасы
Затраты на приобретение основных средств на регулярной основе
Затраты на приобретение сторонних организаций
_
Прочие затраты
Итого

Форма 4.3

Обоснование потребности в дополнительных средствах для повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения его соответствия стандартам

Характеристика услуги (стандарт, иные установленные требования к оказанию государственных услуг (выполнению работ))	Характеристика услуги (текущая ситуация)	Причина отклонения	Потребность в дополнительных ресурсах для устранения отклонения
1	2	3	4