Приложение N 3. Исполнение по программам и непрограммным мероприятиям бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2015 года

Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 11 ноября 2015 г. N 299

Исполнение по программам и непрограммным мероприятиям бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2015 года

Наименование	Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.	Бюджетная роспись на 01.10.15 г., тыс. руб.	Исполнено на 01.10.15 г., тыс. руб.	% исполнения к бюджетной росписи на 01.10.2015 г.	% исполнения к годовой бюджетной росписи
Программные расходы	6 092 411,4	4 332 294,6	4 009 612,8	92,6	65,8
МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	643 417,1	423 043,9	392 812,4	92,9	61,1
Разработка ПСД на реконструкцию здания МАУ "Городской культурный центр", г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 2а	17 877,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция исторических кварталов в центральной части г. Улан-Удэ	65 716,3	34 724,6	34 724,6	100,0	52,8
Ремонт объектов культурного наследия	6 228,7	5 404,6	5 404,6	100,0	86,8
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа "город Улан-Удэ"	88 051,0	64 401,4	64 401,4	100,0	73,1
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения	41 448,5	30 644,3	30 644,3	100,0	73,9
Оказание музейных услуг	3 258,4	2 635,1	2 635,1	100,0	80,9
Создание условий для организации досуга населения и развитие местного традиционного народного художественного творчества на базе культурно-досуговых учреждений	49 638,0	38 071,0	38 071,0	100,0	76,7
Организация отдыха и досуга населения городского округа "город Улан-Удэ"	26 419,9	21 314,1	21 314,1	100,0	80,7
Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "город Улан-Удэ"	14 746,7	11 527,3	11 527,3	100,0	78,2
Организация проведения конкурса на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Организация фестивалей, конкурсов, выставок дополнительного художественного образования	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0
Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях	250,0	250,0	250,0	100,0	100,0
Оказание бухгалтерских услуг муниципальным учреждениям культуры г. Улан-Удэ	12 029,5	7 529,5	7 529,5	100,0	62,6
Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории городского округа "город Улан-Удэ"	2 417,6	1 391,4	1 391,4	100,0	57,6
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	34,4	34,4	0,0	0,0	0,0
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа "город Улан-Удэ"	64 864,0	48 646,0	48 499,9	99,7	74,8
Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	15 188,7	6 076,5	6 076,5	100,0	40,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	649,2	649,2	586,8	90,4	90,4
Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ	1 863,4	1 116,2	1 116,2	100,0	59,9
Приобретение музыкальных инструментов, пошив костюмов	439,6	439,6	439,6	100,0	100,0
Установка пожарно-охранной и системы видеонаблюдения учреждений культуры	606,7	606,7	606,7	100,0	100,0
Реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева", г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 28а, 29	17 480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция и благоустройство парков г. Улан-Удэ	121 101,1	60 607,1	60 607,1	100,0	50,0
Ремонтные работы подведомственных учреждений Комитета по культуре	8 450,5	2 467,0	2 467,0	100,0	29,2
Реконструкция объектов и учреждений культуры за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ	84 277,9	84 127,9	54 269,3	64,5	64,4
МП "Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	3 610 880,5	2 575 796,7	2 532 625,8	98,3	70,1
На оказание услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием	314 515,0	205 393,8	205 382,8	100,0	65,3
Мероприятия, направленные на приобретение основных средств дошкольных образовательных учреждений	24,6	24,6	24,6	100,0	100,0
Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, из категории семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы (ДОУ)	8 808,6	7 240,6	7 240,6	100,0	82,2
Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (Капитальный ремонт, реконструкция и строительство)	57 221,8	34 877,7	34 877,7	100,0	61,0
Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дошкольного образования	9 102,2	7 016,2	7 016,2	100,0	77,1
Мероприятия направленные на укрепление материально-технической базы для создания современной развивающей среды (Приобретение, монтаж основных средств учреждениями дошкольного образования)	2 992,9	1 094,6	1 094,6	100,0	36,6
в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 57, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 9а.	241,1	100,0	100,0	100,0	41,5
разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 90, г. Улан-Удэ, ул. Загородная, 16	1 485,9	141,1	141,1	100,0	9,5
Разработка ПСД муниципальных образовательных учреждений	315,0	256,1	256,1	100,0	81,3
Мероприятия, направленные на проведение поверки приборов учета коммунальных услуг дошкольных образовательных учреждений	552,3	490,2	490,2	100,0	88,8
Реконструкция учреждений дошкольного образования за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ	8 251,9	8 251,9	4 481,8	54,3	54,3
Республиканская целевая программа "Развитие образования, науки и молодежной политики"	59 217,5	47 533,7	44 561,5	93,7	75,3
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях	598 075,3	449 700,7	419 646,2	93,3	70,2
Модернизация региональных систем дошкольного образования (ФБ)	90 743,0			0,0	0,0
Модернизация региональных систем дошкольного образования (РБ)	38 889,8			0,0	0,0
На оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ	236 639,5	156 061,4	156 061,4	100,0	65,9
Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "город Улан-Удэ" к месту учебы и обратно	9 213,2	3 166,6	3 166,6	100,0	34,4
Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, из категории семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы (школа-сад)	387,7	277,6	277,6	100,0	71,6
Мероприятия по организации горячего питания детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях	16 557,0	9 918,7	9 918,7	100,0	59,9
Реализация общеобразовательных программ по образовательной области "Технология"	6 985,1	4 589,1	4 589,1	100,0	65,7
Мероприятия по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (возмещение коммунальных услуг)	5 074,2	3 426,1	3 426,1	100,0	67,5
в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 63, г. Улан-Удэ, ул. 113 квартал, 4	141,1	0,0	0,0	0,0	0,0
разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 33, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 30	405,9	141,1	141,1	100,0	34,8
разработка ПСД по объекту "Реконструкция здания и школьного стадиона школы N 31, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39	141,1	0,0	0,0	0,0	0,0
разработка ПСД по объекту "Реконструкция зданий школы N 14, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 3 и Пушкина, 40	4 757,9	1 290,0	1 290,0	100,0	27,1
разработка ПСД по объекту "Реконструкция городского комбината школьного питания, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74а	5 141,1	141,1	141,1	100,0	2,7
разработка ПСД по СОШ N 2	141,1	141,1	141,1	100,0	100,0
Разработка ПСД муниципальных образовательных учреждений	440,0	440,0	440,0	100,0	100,0
Реконструкция школы МАОУ СОШ N 63 г. Улан-Удэ ул. 113 квартал, дом 4	11 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт в мун. обр-х учреждениях	16 078,9	13 499,0	13 499,0	100,0	84,0
Мероприятия, направленные на приобретение основных средств учреждений общего образования	10 243,7	8 470,7	8 470,7	100,0	82,7
Мероприятия, направленные на проведение поверки приборов учета коммунальных услуг общеобразовательных учреждений	466,9	457,7	457,7	100,0	98,0
Мероприятия по организации горячего питания детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях	27 947,0	15 226,0	15 185,0	99,7	54,3
Реконструкция общеобразовательных учреждений за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ	27 240,7	26 540,7	20 808,8	78,4	76,4
На оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ	1 262 368,0	985 143,6	985 143,6	100,0	78,0
Выплата дополнительного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя по общеобразовательным учреждениям	35 578,2	31 503,6	31 503,6	100,0	88,5
На оказание услуг по реализации программ дополнительного образования	245 284,5	170 586,8	170 586,8	100,0	69,5
На содержание инструкторов по физической культуре и спорту	15 719,9	8 906,0	8 906,0	100,0	56,7
в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция муниципального учреждения образования "Городской дворец детско-юношеского творчества", г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 2 с благоустройством"	341,1	341,1	341,1	100,0	100,0
разработка ПСД по объекту "Реконструкция бассейна "Юбилейный" и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы N 18, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 20 и ул. Столичная, 3	3 113,5	141,1	141,1	100,0	4,5
разработка ПСД по объекту "Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской спортивной школы N 16 с благоустройством прилегающей территории, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, 2а	4 573,5	141,1	141,1	100,0	3,1
разработка ПСД по объекту "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5б	549,1	141,1	141,1	100,0	25,7
Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дополнительного образования	1 169,1	869,1	869,1	100,0	74,3
На оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки (помощи) детям	6 398,7	4 552,6	4 552,6	100,0	71,1
Мероприятия по аренде помещений для проведения спортивных занятий	7 461,7	3 605,0	3 605,0	100,0	48,3
Мероприятия, направленные на приобретение основных средств учреждений доп. образования	823,5	608,5	608,5	100,0	73,9
Мероприятия, направленные на проведение поверки приборов учета коммунальных услуг учреждений дополнительного образования	71,3	71,3	71,3	100,0	100,0
На оказание услуг по реализации программ дополнительно образования	104 822,9	78 616,8	78 616,8	100,0	75,0
Реконструкция учреждений дополнительного образования за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ	3 206,9	3 206,9	3 006,9	93,8	93,8
На содержание инструкторов по физической культуре и спорту	6 714,8	5 036,3	5 036,3	100,0	75,0
Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание детей в летних оздоровительных лагерях: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство	21 624,1	21 610,9	21 610,9	100,0	99,9
Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий летних оздоровительных лагерей	505,4	505,4	505,4	100,0	100,0
разработка ПСД по объекту "Реконструкция стационарного загородного спортивного оздоровительного лагеря "Надежда", оз. Щучье, Селенгинский район Республики Бурятия	305,9	241,1	241,1	100,0	78,8
На оказание услуг по организации отдыха детей	21 062,4	16 816,5	16 816,5	100,0	79,8
Проведение летних образовательных и трудовых смен. Организация ежегодной профильной смены для одаренных детей и профильной смены для детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации	300,0	300,0	300,0	100,0	100,0
Организация международных и межрегиональных детских смен. Обмен группами школьников с городами - побратимами Улан-Удэ	300,0	300,0	300,0	100,0	100,0
Мероприятия направленные на проведение профильных палаточных лагерей	300,0	300,0	300,0	100,0	100,0
Мероприятия, направленные на приобретение, монтаж основных средств по летним оздор. лагерям	2 114,0	2 114,0	2 114,0	100,0	100,0
Организация и оздоровление отдыха детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	44 103,8	44 103,8	43 910,3	99,6	99,6
Организация и оздоровление детей, нах-ся в трудной жизненной ситуации (РБ)	21 179,8	21 179,8	21 179,8	100,0	100,0
Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений	47 958,6	35 271,5	35 074,7	99,4	73,1
Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений	49 302,1	34 193,5	34 193,6	100,0	69,4
Проведение внешней экспертизы качества образования	8 271,4	5 645,1	5 645,1	100,0	68,2
Проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений	3 103,2	2 292,4	2 292,4	100,0	73,9
Мероприятия направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство	81,1	25,4	25,4	100,0	31,3
Мероприятия, направленные на приобретение основных средств прочих учреждений в области образования	2 588,8	2 093,0	2 093,0	100,0	80,8
Субсидии на командировочные расходы, в том числе по повышению квалификации, обмен опытом	300,0	253,8	253,8	100,0	84,6
Возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний МОУ отдельных должностей на финансирование из местного бюджета	118 287,5	88 716,6	88 716,6	100,0	75,0
Администрирование отдельных государственных полномочий в области образования	606,7	455,0	455,0	100,0	75,0
Субсидия на модернизацию региональной системы дошкольного образования (ФБ)	90 743,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидия на модернизацию региональной системы дошкольного образования (РБ)	38 889,8	0,0	0,0	0,0	0,0
МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	34 353,8	26 568,9	15 049,7	56,6	43,8
Устройство площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий	14 815,2	7 944,1	7 944,1	100,0	53,6
Устройство площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры	15 038,6	15 038,6	3 519,4	23,4	23,4
Выезд на Всероссийские и региональные соревнования детей, подростков	460,0	182,2	182,2	100,0	39,6
Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с различными группами населения в г. Улан-Удэ	3 740,9	3 188,0	3 188,0	100,0	85,2
Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий инструкторами по ФК по месту жительства в микрорайонах г. Улан-Удэ	299,1	216,0	216,0	100,0	72,2
МП "Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	22 807,0	21 083,6	21 083,6	100,0	92,4
Помощь отдельным категориям граждан	5 745,0	5 087,1	5 087,1	100,0	88,5
Мероприятия, направленные на сохранение преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи	3 634,0	3 287,9	3 287,9	100,0	90,5
Проведение социально-значимых мероприятий для граждан пожилого возраста	2 322,5	2 159,2	2 159,2	100,0	93,0
Финансирование социально-значимых проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0
Финансирование социально-значимых проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями	4 640,5	4 640,5	4 640,5	100,0	100,0
Информационное обеспечение молодежи по основным направлениям молодежной политики, социологическое исследование в сфере молодежной политики	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0
Мероприятия по поддержке талантливой молодежи	1 265,0	1 116,9	1 116,9	100,0	88,3
Мероприятия, направленные на развитие молодежного парламентаризма, студенческого самоуправления, поддержку молодежных общественных организаций	3 340,0	3 215,0	3 215,0	100,0	96,3
Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений, развитию трудового молодежного движения	1 310,0	1 027,0	1 027,0	100,0	78,4
МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года"	572 250,0	491 101,4	264 624,6	53,9	46,2
Строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения в отдаленных микрорайонах	25 163,8	9 195,1	9 195,1	100,0	36,5
Строительство, реконструкция, ремонт сетей электроснабжения в отдаленных микрорайонах	2 076,1	94,7	94,7	100,0	4,6
Строительство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения в отдаленных микрорайонах	33 553,0	21 359,0	21 359,0	100,0	63,7
Строительство сетей водоотведения в отдаленных микрорайонах	2 630,0	1 870,0	1 870,0	100,0	71,1
Строительство, реконструкция, ремонт сетей в отдаленных микрорайонах за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ	6 533,3	5 350,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой	32 017,5	3 017,5	3 017,5	100,0	9,4
Предоставление жилищных субсидий на обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей	7 200,0	4 297,8	4 297,8	100,0	59,7
Оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями	23 337,6	16 605,0	16 605,0	100,0	71,2
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"	5 371,8	2 764,7	2 764,7	100,0	51,5
Обеспечение жильем молодых семей	3 418,3	1 759,3	1 759,3	100,0	51,5
Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог г. Улан-Удэ	27 556,4	21 396,1	21 396,1	100,0	77,6
Изготовление технических планов	192,0	192,0	192,0	100,0	100,0
Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог г. Улан-Удэ	403 200,2	403 200,2	182 073,4	45,2	45,2
МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ"	461 935,5	321 133,3	315 601,9	98,3	68,3
Озеленение (посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих деревьев, цветочное оформление, разработка ПСД на строительство питомника)	14 257,0	12 754,5	12 754,5	100,0	89,5
Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Улан-Удэ, устройство зон отдыха (пляж)	5 584,6	60,0	60,0	100,0	1,1
МБУ КБУ	25 394,8	25 049,2	25 049,2	100,0	98,6
МБУ Горсвет	84 556,0	73 559,9	73 559,9	100,0	87,0
МАУ Специализированная служба	48 006,4	34 600,2	34 600,2	100,0	72,1
Текущее содержание территорий 2-ого участка Железнодорожного района	11 456,5	7 214,5	7 214,5	100,0	63,0
Приобретение специализированной коммунальной техники	6 477,2	6 261,6	6 261,6	100,0	96,7
Разработка ПСД и строительство новых чаш полигона ТБО	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Устройство архитектурной подсветки зданий и сооружений	230,2	230,2	230,2	100,0	100,0
Организация и проведение праздничных мероприятий	5 006,0	948,1	948,1	100,0	18,9
Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Улан-Удэ, устройство зон отдыха (пляж) за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры	6 233,2	5 638,6	374,2	6,6	6,0
Текущее содержание территории города за счет субсидии на исполнение расходных обязательств	180 991,4	118 903,6	118 903,6	100,0	65,7
Улучшение технического состояния жилищного фонда города Улан-Удэ	24 913,2	7 310,8	7 310,8	100,0	29,3
Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ	38 260,2	27 503,1	27 503,1	100,0	71,9
Актуализация (схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Благоустройство жилищного фонда г. Улан-Удэ за счет средств субсидии на развитие общественной инфраструктуры	4 068,8	1 099,0	832,0	75,7	20,4
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Улан-Удэ"	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета потребляемых энергоресурсов	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	253 595,6	193 495,7	187 771,7	97,0	74,0
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения	19 343,4	14 612,5	14 612,5	100,0	75,5
Организация работы городской диспетчерской службы: приобретение оборудования и программного обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке	7 009,4	4 371,4	4 371,4	100,0	62,4
Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах	1 200,0	1 000,0	1 000,0	100,0	83,3
Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса")	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения	11 428,7	11 428,7	5 704,7	49,9	49,9
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу	131 431,0	99 050,0	99 050,0	100,0	75,4
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу	83 033,1	62 933,1	62 933,1	100,0	75,8
МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	60 819,6	40 192,1	40 164,1	99,9	66,0
Материально-техническое обеспечение поисково-спасательной службы г. Улан-Удэ	1 507,6	903,7	903,7	100,0	59,9
Обеспечение реализации полномочий Администрации г. Улан-Удэ в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территорий г. Улан-Удэ	25 525,2	18 064,7	18 064,7	100,0	70,8
Субсидия местной общественной организации "Народная дружина г. Улан-Удэ"	2 822,1	2 553,3	2 553,3	100,0	90,5
Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике терроризма и экстремизма	6 301,7	4 293,7	4 293,7	100,0	68,1
Проведение совместных мероприятий военно-патриотической направленности с коллективами воинских частей Улан-Удэнского гарнизона, оказание шефской помощи	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Совершенствование единой системы профилактики наркомании, включающей все субъекты профилактики	80,4	80,4	80,4	100,0	100,0
Обеспечение реализации полномочий Администрации г. Улан-Удэ в области обеспечения охраны общественного порядка, профилактики экстремизма и терроризма, противодействия коррупции и незаконному обороту наркотических средств	5 264,5	3 684,1	3 656,1	99,2	69,4
Мероприятия в области охраны водных объектов от загрязнений и защите г. Улан-Удэ от наводнений и паводков	3 239,8	147,4	147,4	100,0	4,5
Мероприятия в области охраны, защиты и воспроизводства защиты городских лесов	15 161,6	10 464,8	10 464,8	100,0	69,0
Повышение устойчивости зданий либо новое строительство в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий	896,7	0,0	0,0	0,0	0,0
МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	54 334,7	21 630,6	21 630,6	100,0	39,8
Комплекс мероприятий, направленных на содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ	2 984,2	2 237,4	2 237,4	100,0	75,0
Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности экономики, социальной сферы и инвестиционных возможностей г. Улан-Удэ	100,0	99,9	99,9	100,0	99,9
Финансирование Фонда поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ на оказание финансовой поддержки СМиСП.	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	100,0
Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, имущественным, производственным информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса	304,0	240,8	240,8	100,0	79,2
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров СМиСП. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности	796,0	438,2	438,2	100,0	55,1
Развитие туристских маршрутов	268,5	99,0	99,0	100,0	36,9
Развитие сферы услуг и гостеприимства	150,0	56,0	56,0	100,0	37,3
Мероприятия по популяризации сферы туризма	160,0	160,0	160,0	100,0	100,0
Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма	523,0	513,9	513,9	100,0	98,3
Расширение информационного пространства	298,5	230,1	230,1	100,0	77,1
Развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование привлекательного имиджа г. Улан-Удэ	4 244,3	2 731,0	2 731,0	100,0	64,3
Расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства	578,0	537,2	537,2	100,0	92,9
Комплекс мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью	9 652,0	2 269,5	2 269,5	100,0	23,5
Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности муниципального имущества	2 223,8	736,1	736,1	100,0	33,1
Мероприятие, направленное на уплату транспортного налога	1 497,2	300,0	300,0	100,0	20,0
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков	464,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс мероприятий "Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства"	4 012,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс мероприятий "Формирование земельных участков"	8 483,0	1 074,3	1 074,3	100,0	12,7
Комплекс мероприятий "Подготовка мероприятий, направленных на решение задач архитектурно-художественного оформления территории города, совершенствование среды жизнедеятельности населения и улучшение их архитектурно художественного облика, с учетом местных условий и особенностей национальной культуры"	1 395,2	1 294,2	1 294,2	100,0	92,8
Комплекс мероприятий "Систематизация мест размещения рекламных конструкций"	3 174,6	2 262,5	2 262,5	100,0	71,3
Комплекс мероприятий "Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"	6 515,5	1 350,5	1 350,5	100,0	20,7
Комплекс мероприятий "Организация обучения специалистов"	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидия на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для ИЖС	1 410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	377 917,5	218 248,4	218 248,4	100,0	57,8
Развитие территориального общественного самоуправления	4 660,4	2 972,5	2 972,5	100,0	63,8
Развитие территориального общественного самоуправления	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0	100,0
Развитие и содержание административных зданий	70 191,3	46 718,7	46 718,7	100,0	66,6
Лучшее территориальное общественное самоуправление	1 900,0	1 900,0	1 900,0	100,0	100,0
Обслуживание муниципального долга	255 929,9	138 206,9	138 206,9	100,0	54,0
Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно - телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ"	3 979,9	2 838,1	2 838,1	100,0	71,3
Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ"	12 286,3	8 531,2	8 531,2	100,0	69,4
Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ"	25 251,5	13 878,7	13 878,7	100,0	55,0
Формирование высококвалифицированного кадрового состава	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повышение эффективности и престижности муниципальной службы	2 134,2	1 702,3	1 702,3	100,0	79,8
Непрограммные расходы	820 412,4	577 140,6	508 070,7	88,0	61,9
Глава муниципального образования	5 199,9	3 552,6	3 552,6	100,0	68,3
Руководитель администрации муниципального образования	3 871,6	1 797,3	1 797,3	100,0	46,4
Депутаты представительного органа	21 464,7	14 576,5	14 576,5	100,0	67,9
Центральный аппарат	345 939,9	253 457,7	253 416,3	100,0	73,3
Руководитель контрольно-счетной палаты	2 967,6	2 181,8	2 181,8	100,0	73,5
Члены избирательной комиссии	1 414,7	939,0	939,0	100,0	66,4
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, содержание которых не вошло в муниципальные программы	50 592,7	36 241,3	36 241,3	100,0	71,6
Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений, содержание которых не вошло в муниципальные программы	2 350,9	1 856,5	1 856,5	100,0	79,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ	26 062,6	8 724,4	8 724,4	100,0	33,5
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по предупреждению чрезвычайных ситуаций	9 578,4	1 153,3	1 153,3	100,0	12,0
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	11 000,0	1 555,8	1 555,8	100,0	14,1
Оплата исполнительных листов по решениям суда	26 358,6	22 825,5	22 825,5	100,0	86,6
Оплата штрафов	710,0	710,0	710,0	100,0	100,0
Оплата услуг СМИ	16 412,9	11 667,1	11 667,1	100,0	71,1
Доплата к пенсиям муниципальных служащих	36 500,0	25 947,5	25 947,5	100,0	71,1
Снос самовольно возведенных объектов	2 000,0	1 073,1	1 073,1	100,0	53,7
Организация и проведение праздничных мероприятий	1 470,0	465,1	465,1	100,0	31,6
Уплата земельного налога	34 974,9	11 894,2	11 894,2	100,0	34,0
Уплата налога на имущество	4 167,5	2 272,6	2 272,6	100,0	54,5
Информационное обеспечение по учету неналоговых доходов	200,6	144,0	144,0	100,0	71,8
Содержание муниципального имущества	24,7	4,5	4,5	100,0	18,3
Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции сетей теплоснабжения	1 617,3	1 547,0	1 547,0	100,0	95,7
Противоклещевые мероприятия, дератизация	97,8	97,8	97,8	100,0	100,0
Денежное вознаграждение гражданам, предоставившим доказательства по совершенным правонарушениям, рассмотрение которых окончилось назначением административного наказания	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ремонт систем газоснабжения с установкой газгольдера (вечный огонь)	2 062,9	2 062,9	2 062,9	100,0	100,0
Предоставление субсидии АНО МХТ	171,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение строительно-технической экспертизы СК "Гэсэр"	20,0	20,0	20,0	100,0	100,0
Капитальный ремонт помещений по ул. Шульца, 4 (г. Улан-Удэ)	499,5	499,5	499,5	100,0	100,0
Снос зданий и кадастровые услуги	729,7	729,7	729,7	100,0	100,0
Изготовление юбилейных медалей и памятных знаков	1 017,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	5 984,6	2 984,6	1 538,7	51,6	25,7
Выпуск юбилейного издания к 350-летию основания города Улан-Удэ	952,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Призы победителям конкурса "Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ"	11,0	11,0	11,0	100,0	100,0
Размещение публикаций в СМИ (прохождение экологической экспертизы)	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)	2,0	2,0	1,9	95,0	95,0
Субвенция на администрирование отдельных государственных полномочий в области образования	674,5	505,9	409,0	80,8	60,6
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров	611,2	489,5	478,3	97,7	78,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий	727,6	583,3	514,3	88,2	70,7
Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	5 448,9	4 228,5	3 836,3	90,7	70,4
Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству	9 907,1	7 118,3	6 522,7	91,6	65,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	83 475,7	83 475,7	40 175,1	48,1	48,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	103 032,9	69 745,2	46 628,2	66,9	45,3
Итого	6 912 823,8	4 909 435,2	4 517 683,5	92,0	65,4