Приложение N 2 Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Гусиноозерск Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы Содержание

Приложение N 2

Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода
Гусиноозерск Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы. Содержание
(утв. постановлением Правительства Республики Бурятия от 22 декабря 2011 г N 687)

Паспорт
Комплексного инвестиционного плана
модернизации моногорода Гусиноозерск Республики Бурятия
на 2011 - 2015 годы

Наименование	Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Гусиноозерск Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы (далее - Комплексный план)
Дата принятия решения о разработке Комплексного плана	Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27.02.2010 N 93-р "О создании рабочих групп по мониторингу и модернизации социально-экономического положения монопрофильных населенных пунктов Республики Бурятия", Распоряжение Главы Администрации МО "Город Гусиноозерск" от 15.01.2010 N 3 "О создании рабочей группы по разработке и реализации проекта Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Гусиноозерск Республики Бурятия до 2015 года"
Основные разработчики Комплексного плана	Правительство Республики Бурятия, Администрация МО "Город Гусиноозерск", Администрация МО "Селенгинский район"
Цели и задачи Комплексного плана	Основная цель: Создание условий для реформирования и диверсификации экономики города Гусиноозерск, содействие занятости населения, переобучение и подготовка кадров для освоения новых видов деятельности, развитие инфраструктуры. Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - формирование новых точек роста, развитие новых видов деятельности; - создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, малого бизнеса путем создания Зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа; - обеспечение максимальной занятости населения и условий для повышения уровня жизни; - повышение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг, развитие жилищного строительства; - комплексное развитие общественной инфраструктуры (транспортной, дорожной, инженерной, коммуникационной, связи)
Стратегические направления Комплексного плана	- Рост экономического потенциала, - сохранение действующих и создание новых рабочих мест, - повышение уровня и качества жизни населения - развитие инфраструктуры
Сроки реализации Комплексного плана	2011 - 2015
Основные мероприятия Комплексного плана	- Строительство объектов инфраструктуры для крупных инвестиционных проектов, - создание Зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа и развитие на ее базе новых производств, - развитие и модернизация инженерной и коммунальной инфраструктуры, жилищное строительство, - мероприятия по поддержке развития малого и среднего предпринимательства, - мероприятия по содействию занятости населения
Ключевые целевые показатели Комплексного плана	- Число малых предприятий увеличится на 10 %, - доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций к 2015 году - 14%, - объем отгруженной продукции собственного производства, товаров и услуг в 2015 году составит в МО ГП "Город Гусиноозерск" - 15,0 млрд руб., - создание более 5 тыс. рабочих мест, - строительство объектов инфраструктуры, - уровень регистрируемой безработицы - 1,3%, - среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий - 25 тыс. руб.
Механизм управления	Для управления проектом реализации Комплексного плана создан Орган управления в виде постоянно действующей комиссии при Антикризисном штабе Администрации МО "Город Гусиноозерск". Государственный заказчик - координатор Министерство экономики Республики Бурятия
Источники финансирования	Объем финансирования на реализацию Программы на период 2011 - 2015 годов составляет 19 546,3 млн руб., в том числе: за счет федерального бюджета <*> - 1917,6 млн руб., за счет республиканского бюджета <**> - 720,4 млн руб., за счет местного бюджета <***> - 31 млн руб., за счет внебюджетных источников - 16 877,3 млн руб.

1. Анализ социально-экономического положения моногорода
и результат диагностики его состояния

Введение. Общие сведения

Муниципальное образование городское поселение "Город Гусиноозерск" расположен в южной части Республики Бурятия, на северо-восточном берегу озера Гусиное, с 1961 года является административным центром Селенгинского района Республики Бурятия.

Территория города составляет 12,9 квадратных километра. Удаленность от столицы Республики Бурятия города Улан-Удэ 92 км. В городе проживает 54% жителей Селенгинского района, сосредоточено 97% промышленного потенциала Селенгинского района, вклад города в налоговый потенциал района составляет 85%.

На сегодняшний день город Гусиноозерск - единственный город и крупный центр на территории муниципального образования. Все остальные населенные пункты - сельские.

Большинство населенных пунктов района расположено вдоль основной транспортной оси, которая ведет в г. Гусиноозерск.

По территории города проходит федеральная автомобильная трасса "Улан-Удэ - Кяхта", соединяющая Россию и Монголию (удаленность от границы 100 км.), и железнодорожная линия "Улан-Удэ - Наушки" Восточно-Сибирской железной дороги.

Наличие в окрестностях Гусиноозерска богатых природных ресурсов, сложившиеся исторические условия, а также строительство Гусиноозерской ГРЭС вывели город на уровень одного из наиболее промышленно развитых в республике.

В настоящее время промышленность представлена 4 отраслями: электроэнергетика, угольная, производство строительных материалов и пищевая.

История города тесно связана с разработкой угольных месторождений. Первые сведения о наличии угля отмечены П.С. Палласом, посетившим эти места в 1772 - 1774 гг. Свои исследования проводил и декабрист Н. Бестужев.

Но настоящая история города Гусиноозерск, можно сказать, начинается с 1932 года, когда на основании сравнительно небольшого материала исследований и разведочных работ на Гусиноозерском месторождении исследователь В.А. Обручев установил, что на северо-западном берегу речки Загустайка находятся два мощных угольных пласта, а строительство железнодорожной ветки Улан-Удэ - Наушки ускорило процесс разработки угольного месторождения.

В 1938 году появились первые шахты, которые стали основной базой развития подземной добычи угля на территории будущего города.

В эти предвоенные годы стране нужен был уголь, производство его добычи наращивалось ускоренными темпами и на Центральном участке, на восточном берегу озера Гусиное, появился рабочий поселок Шахты, который был преобразован в город Гусиноозерск 15 июня 1953 года.

Много славных страниц насчитывает история города: это горняцкая доблесть трудовых династий шахтеров, это участники Великой Отечественной войны - наши славные ветераны, это Ударники коммунистического труда, ветераны труда и труженики тыла. Вся история города отражена в материалах экспозиций Музея шахтерской славы, который в настоящее время располагается в учреждении начального профессионального образования училища N 3.

Наличие в окрестностях Гусиноозерска богатых природных ресурсов и сложившиеся исторические условия, строительство нового градообразующего предприятия "Гусиноозерская ГРЭС" вывели город в один из наиболее промышленно развитых в республике. Но рыночные реформы в новейшей истории России привели к серьезным изменениям. За последние 15 лет из-за нерентабельности ликвидированы крупные предприятия угольной промышленности. Но, не смотря на это, Гусиноозерск по-прежнему остается крупным промышленным городом в Бурятии, вторым по экономическому значению и величине населения.

Вместе с тем, на недостаточном уровне находится состояние инфраструктуры (дорог, связи, и пр.), благоустройство городского поселения, а также в связи со слаборазвитостью малого предпринимательства, направленного на наращивание и развитие промышленного потенциала, имеет место быть высокий уровень количества безработных и прочие антисоциальные явления. Одними из главных причин сложившейся ситуации являются закрытие промышленных организаций, миграция населения. В связи с чем основной задачей Органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение "Город Гусиноозерск", в состав которого входит: Администрация, Совет депутатов и контрольно-ревизионный орган, является создание условия для развития новых производств, закрепление молодых специалистов и создание рабочих мест, а также планомерное решение вопросов местного развития, то есть полномочий.

1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов,
ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения

На 1 января 2010 года численность населения муниципального образования составила 25,0 тысяч человек, в том числе в городе Гусиноозерск - 24,083 тысячи человек.

В течение последних трех лет в городском поселении наблюдается устойчивое сокращение численности населения как за счет естественной, так и миграционной убыли. Так, за 2006 - 2008 годы численность населения сократилась на 1300 человек, в 2009 году по отношению к 2008 году - на 300 человек.

Вместе с тем, в последние годы наметилась положительная тенденция изменения некоторых демографических показателей. Рождаемость по муниципальному образованию составила 439 человек, смертность - 389 человек. Показатели рождаемости муниципального образования за 2008 год выше показателей рождаемости за 2007 год на 17,7%. Одновременно показатели смертности чуть ниже уровня 2007 года - на 1,01%. По сравнению с 2007 годом в 2009 году наблюдается естественный прирост (50 чел.) за счет увеличения рождаемости и снижения смертности.

Таблица 1

Основные демографические показатели МО ГП "Город Гусиноозерск"

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год
Численность постоянного населения, чел. (с учетом города Гусиноозерск, поселка Заозерный и станции Загустай)	25 800	25 300	25 000
Число родившихся, всего чел.	395	373	439
Число родившихся на 1000 населения, промилле	14,8	14,5	16,4
Число умерших, всего чел.	435	393	389
Число умерших на 1000 населения, промилле	16,3	15,2	15,4
Естественный прирост, чел.	- 40	- 20	50
Численность прибывших, чел.	337	430	367
Численность выбывших, чел.	885	729	745
Миграционный прирост, (убыль) чел.	- 548	- 299	- 378
Средняя продолжительность жизни, лет (по району)	61,7	53,7	51,2

Возрастная структура населения характеризуется следующими данными: доля населения в трудоспособном возрасте в 2009 году составила 62,3%, доля населения в возрасте моложе трудоспособного - 22%, доля населения в возрасте старше трудоспособного - 15,7%.

Таблица 2

Состав
и структура населения города Гусиноозерск, чел.

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год
По возрастному признаку
моложе трудоспособного возраста	5518	5340	5301
из них: детей в возрасте 1 - 6 лет	1991	2025	2120
в трудоспособном возрасте	15 833	15 365	15 006
старше трудоспособного возраста	3631	3689	3776
Плотность населения, человек на 1 га	19,3	18,6	18,4
Число домохозяйств в МО, ед.	9306	9306	9306
в том числе Гусиноозерск, ед.	7185	7016	6927
Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям (без внешних совместителей)	8645	7644	6933

По данным Бурятстат в Селенгинском районе за 2009 год по муниципальному образованию среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям составила 6933 чел., что меньше соответствующего периода прошлого года на 9,3%. По оценочным данным численность в текущем году станет еще меньше - 6170 чел., то есть в динамике лет прослеживается сокращение работников.

Таблица 3

Структура занятости населения в % к общей численности
занятых в экономике по крупным и средним организациям

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год *
Занято в экономике, всего	7221/100	7337/100	6933/ 100
в том числе:
промышленность	27,1	26,9	1836/ 26,4
строительство	2	1,9	151/ 2,2
транспорт и связь	5,2	4,7	324/ 4,7
государственное управление	9,0	8,4	648/9,3
ЖКХ	3,8	3,0	176/ 1,8
здравоохранение и физическая культура	15,8	12,5	720/ 11
образование	33	33,4	2 253/32,5
культура и искусство	2,5	2,4	149/2,2
Прочие отрасли	1,6	6,8	676/ 9,9

*в 2008 г. в числителе - численность занятых, чел.

Наибольший удельный вес по численности приходится на бюджетную сферу (образование, здравоохранение и физическую культуру), наименьший - на деятельность общественных организаций - 0,3%.

За анализируемый период в 2009 году только по отрасли здравоохранение и физическая культура наблюдается рост удельного веса занятых с 15,8% до 18%. Связано это, прежде всего, с приоритетностью развития данных отраслей в РФ и присвоением статуса "Национальный проект: Здоровье". В то же время в сферах материального производства, ЖКХ наблюдается снижение удельного веса занятых.

Одним из основных критериев уровня жизни населения является среднемесячная номинальная начисленная заработная плата.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям города на одного работника в 2008 году составила 13 210,3 руб., или 22,4% к уровню 2007 года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам 2009 года в расчете на 1 жителя трудоспособного возраста составляет 19,5 тыс. рублей, что почти на 13% выше среднереспубликанского показателя.

За период 2007 - 2009 гг. уровень общей безработицы снизился с 27,4% в 2007 году до 20,7% экономически активного населения в 2009 году и, тем не менее, остается высоким, превышая среднереспубликанский уровень.

Численность официально зарегистрированных безработных в 2009 году составила 1457 чел. За 2009 год Центром занятости г. Гусиноозерск было трудоустроено 529 безработных граждан.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2009 году составил 2,4%, в 2007 году - 4,6%.

Напряженность на регистрируемом рынке труда (число граждан, претендующих на одну вакансию) в 2009 году составила 1,4 человека против 2,2 человека в 2007 году.

Таблица 4

Уровень зарегистрированной безработицы
по МО ГП "Город Гусиноозерск"

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год
Численность официально зарегистрированных безработных, чел.	1550	1442	1457
Численность безработных в возрасте 15 - 24 лет с начальным профессиональным образованием, чел./%	118/7,6	134/9,3	88/6
Численность безработных в возрасте 15 - 24 лет со средним профессиональным образованием, чел./%	50/3,2	74/5,1	57/4
Количество трудоустроенных безработных за год, чел.	522	577	529
Число безработных, организовавших собственное дело (самозанятость), чел.	-	-	65
Число безработных, занятых на общественных работах	246	294	738
Уровень зарегистрированной безработицы, %	4,6	4,8	2,4
Напряженность на регистрируемом рынке труда (число граждан, претендующих на одну вакансию)	2,2	1,5	1,4

В 2009 году город участвовал в реализации целевой Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия, где:

- опережающее профессиональное обучение прошел 31 работник, находящийся под угрозой увольнения;

- на общественные работы, временное трудоустройство, стажировки в целях приобретения опыта работы были трудоустроены более 700 безработных граждан, граждане, ищущие работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работники, находящиеся под угрозой увольнения;

- 41 безработный гражданин открыл собственное дело в рамках мероприятия по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан.

По итогам анализа основных показателей населения и уровня его жизни можно сделать следующие выводы, скомбинировав их с помощью матрицы "SWOT-анализ".

Таблица 5

SWOT-анализ ресурсного потенциала
и населения моногорода Гусиноозерск

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Ресурсный потенциал
1. МО ГП "Город Гусиноозерск" является транспортным узлом, связывающим РФ и Монголию. 2. По территории поселения проходит участок ВСЖД. 3. Наличие водных ресурсов (оз. Гусиное, реки). 4. Наличие запасов угля. 5. Наличие месторождений сырья для производства строительных и поделочных материалов (глина, песок, известняк). 6. Наличие свободных территорий для расширения хозяйственной деятельности	1. Большая часть водных ресурсов для нужд населения и промышленности находится в озере Гусином. 2. Расположение на отработанных землях. 3. Заиливание и обмеление рек
2. Население
1. Увеличение числа родившихся. 2. Уменьшение числа умерших. 3. Наибольший удельный вес по возрастному признаку приходится на группу населения от 25 до 55 лет - 11 135 чел. (44,5%). 4. Отсутствие задолженности по заработной плате в организациях социально-бюджетной сферы. 5. Установление минимального размера заработной платы не ниже 4330 рублей. 6. Наличие порядка по социальной поддержке малообеспеченного населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 7. Уровень образованности населения (более 60% от числа трудоспособного населения имеют образование) и его динамика дают реальные предпосылки для создания новых рабочих мест	1. Динамика численности характеризуется ежегодным сокращением на 1 - 2%. 2. Увеличение числа выбывших за пределы города (наличие миграционной убыли). 3. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы. В 2009 году произошло высвобождение 305 работников с 87 предприятий, по сравнению с 2008 годом сокращение на предприятиях выросло в 3 раза. 4. Сильная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности. 5. Существенное отставание уровня заработной платы от среднереспубликанского показателя. 6. Высокий уровень тарифов на электроэнергию и соответственно тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 7. Значительная доля пенсионеров, малообеспеченных семей в общей численности населения
Возможности	Угрозы
1. Развитие добывающих производств. 2. Развитие агропромышленного комплекса (сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности). 3. Развитие туризма и рекреации. 4. Вовлечение свободных земельных участков в хозяйственный оборот	1. В результате активной хозяйственной деятельности возможны техногенные аварии и катастрофы, которые могут привести к загрязнению водоемов и территории (экологическим бедствиям)
1. Снижение уровня смертности, повышения рождаемости, уровня преступности и других показателей качества жизни населения путем реализации муниципальных целевых программ в области здравоохранения, социальной защиты, борьбы с наркоманией, преступностью, занятости населения, природоохранных мероприятий, а также принятия участия в федеральных и республиканских программах по данным направлениям. 2. Увеличение числа рабочих мест за счет развития перспективных направлений хозяйственной деятельности: добычи сырья и производства строительных материалов, туризма, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения	1. Продолжение оттока кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование, и высококвалифицированных работников в крупные города. 2. Модернизация производственной базы и оптимизация численности работников градообразующего предприятия, ухудшение конъюнктуры рынка может привести к высвобождению части работников добывающих производств города

1.2. Градообразующее предприятие моногорода Гусиноозерск.
Анализ финансово-экономического положения и технологических связей.
Выявление критических рисков

Таблица 6

Критерии
отнесения города Гусиноозерск Республики Бурятия
к категории монопрофильных

N	Наименование показателя	Норматив	МО ГП "Город Гусиноозерск"
1	Доля среднесписочной численности работников предприятия, осуществляющего деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса к экономически активному населению поселения, %	Более 25%	30,3%
2	Доля объема промышленного производства предприятия, осуществляющего деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, в общем объеме промышленного производства, %	Более 50%	83,7%

Исходя из полученных данных видно, что город Гусиноозерск Республики Бурятия относится к категории монопрофильных, так как фактические значения по вышеуказанным критериям превышают установленные нормативы.

Характеристика градообразующего предприятия

В городе Гусиноозерск градообразующими предприятиями являются Гусиноозерская ГРЭС и предприятия угледобывающей промышленности.

Вся производимая Гусиноозерской ГРЭС электрическая энергия поставляется на ФОРЭМ, предприятие является основным производителем электроэнергии в Республике Бурятия и обеспечивает порядка 80% производства электроэнергии региона. Основным потребителями электроэнергии Гусиноозерской ГРЭС являются ОАО "Алтайэнерго", ОАО "Бурятэнерго", ОАО "Томская ЭСК", ОАО "Кузбассэнерго", ОАО "Новосибирскэнерго", ОАО "Омская ЭСК", ОАО "Тываэнерго", ОАО "Читаэнерго", ЗАО "ЦФР", ОАО "Красноярскэнергосбыт" и Интер - РАО.

Таблица 7

Сведения о градообразующем предприятии

Наименование организации	Юридический и почтовый адрес, контактный телефон	Организационно-правовая принадлежность, ОГРН, ИНН	Краткие сведения о деятельности организации	Структура органов управления, данные о персональном составе
Филиал "ОГК-3" "Гусиноозерская ГРЭС"	121596, г. Москва, Можайское шоссе д. 165 стр. 1, тел.: (495) 3800205; 671160, РБ, г. Гусиноозерск, тел.: (30145) 95295	Открытое акционерное общество ОГРН: 2060326038837 ИНН: 0326023099	Производство и распределение электро и теплоэнергии	Генеральный директор - Кудленок А.С. Начальник управления транспортировки и сбыта тепловой энергии - Кривогорницын В.И.

Филиал ОАО "ОГК-3" "Гусиноозерская ГРЭС" является монополистом по производству тепловой энергии в городе Гусиноозерск.

Таблица 8

Основные показатели выработки энергии Гусиноозерской ГРЭС

Показатели	Год	Объем работ промышленной продукции без НДС, тыс. руб.	Производство продукции в натуральном выражении
Электроэнергия	2007	2 890 679	4170 млн кВт/ч
	2008	3 669 177	5246 млн кВт/ч
	2009	3 344 000	3444 млн кВт/ч
Теплоэнергия	2007	124 573	210 тыс. Гкал
	2008	130 124	209 тыс. Гкал
	2009	149 427	203 тыс. Гкал

Таблица 9

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
"Гусиноозерской ГРЭС" за 2007 - 2009 гг.

Показатели	Ед. изм.	2007	2008	2009
Численность работающих на конец отчетного периода	Чел.	973	957	966
Фонд оплаты труда	Млн руб.	294,7	307,6	346,8
Среднемесячная заработная плата	Руб.	26 322	26 509	29 603
Прибыль (+, -)	Млн руб.	- 91,665	+ 104,1	+ 262,0
Кредиторская задолженность	Млн руб.	265,867	245,081	314,1
Дебиторская задолженность	Млн руб.	118,773	94,774	78,8
Объем платных услуг населению	Млн руб.	58,94	70,1	87,1
Износ основных производственных фондов	%	11,67	18,25	23,4

Анализ финансово-хозяйственной деятельности показывает нестабильность деятельности предприятия. Это обусловлено проведением мероприятий по реструктуризации части задолженностей.

За период 2007 - 2009 годов численность работников сократилась на 7 чел., вместе с тем, фонд оплаты труда увеличился на 52,1 млн рублей преимущественно за счет введения стимулирующих доплат по результатам труда.

Износ основных производственных фондов увеличился за анализируемый период в 2 раза.

Доля Гусиноозерской ГРЭС в объеме промышленного производства в целом по организациям с учетом субъектов малого предпринимательства составила в 2009 году - 83,7 % (3,4 млрд руб.).

Гусиноозерская ГРЭС за 2008 год уплатила в бюджеты всех уровней (федеральный, региональный, местный) более 622,2 млн рублей налогов. Однако в бюджет МО ГП "Город Гусиноозерск" из этой суммы приходится лишь 1,3 % суммы, или 8 млн рублей. Это НДФЛ - норматив 10% (4,2 млн рублей) и земельный налог - норматив 100% (3,8 млн рублей). Остальная сумма налогов уплачивается в бюджеты других уровней.

Гусиноозерская ГРЭС является одним из самых крупных источников загрязнения окружающей среды как на территории района, так и республики. Важнейшей экологической проблемой является сохранение озера Гусиное, которое является источником питьевой и технической воды. Размещение на берегах озера мощных промышленных предприятий топливно-энергетического комплекса приводит к биологическому, техническому и тепловому загрязнению водоема. Ежегодно для промышленного и хозяйственного использования из озера Гусиное забирается свыше 600,0 тыс. куб. м, при этом более 90% приходится на Гусиноозерскую ГРЭС, которая имеет 3 водных источника загрязнения озера. Это теплые воды, поступающие в большом количестве после охлаждения агрегатов ГРЭС, ливневая канализация и воды золоотвалов.

Гусиноозерский промышленный узел является крупнейшим загрязнителем воздушной среды. Валовой объем выбросов в воздух составляет свыше 30 тыс. тонн в год, при этом на Гусиноозерскую ГРЭС приходится 96%.

В сентябре 2009 года ОАО ОГК-3 подписала договор с петербургской компанией "Энергия-Сервис" на инжиниринг, поставку оборудования и модернизацию четвертого энергоблока Гусиноозерской ГРЭС, входящей в состав генкомпании. Стоимость этого проекта, который ОАО ОГК-3 намерена реализовать до конца 2011 года, составляет более 5 млрд руб. Энергоблок создается в расчете на рост промышленного производства в Бурятии после 2013 года. В соответствии с условиями договора "Энергия-Сервис" должна завершить модернизацию энергоблока на ГРЭС к концу 2011 года. В результате мощность энергоблока на ГРЭС вырастет с 180 МВт до 210 МВт.

В рамках единого производственно-технологического процесса производства электроэнергии, градообразующими для МО ГП "Город Гусиноозерск" являются предприятия угольной промышленности.

Сейчас угольная промышленность города Гусиноозерск представлена ООО "Бурятуголь", ООО "Разрез Баин-Зурхе". Основным покупателем угля у данных предприятий является филиал ОАО "ОГК-3" "Гусиноозерская ГРЭС".

В настоящий момент ООО "Бурятуголь" является основным предприятием по добыче угля в городе Гусиноозерск. Добыча угля выросла в натуральном выражении с 2007 года на 14,3%, в денежном выражении возросла на 34,8%.

ООО "Разрез Баин-Зурхе" сократил добычу угля в натуральном выражении с 2007 года на 50,1%, в денежном выражении сократил добычу угля на 54,2%.

Таблица 10

Основные показатели
добычи угля

Наименование предприятия	Год	Объем работ промышленной продукции без НДС		Добыча угля в натуральном выражении
		Тыс. руб.	%	Тыс. тонн	%
ООО "Бурятуголь"	2007	200 159,0	62,99	219,7	48,83
	2008	89 073,59	47,77	199,0	50,84
	2009	269 949,7	83,38	251,07	63,6
ООО "Разрез Баин-Зурхе"	2007	117 607,5	37,01	230,26	51,17
	2008	97 393,17	52,23	192,42	49,16
	2009	53 825,4	16,62	114,9	36,4

Среднесписочная численность рабочих на ООО "Бурятуголь" с 2007 года выросла на 8,4%. Фонд заработной платы с 2007 года увеличился на 54,1%. Средняя заработная плата выросла с 2007 года на 42,4%.

Среднесписочная численность рабочих на ООО "Разрез Баин-Зурхе" с 2007 года сократилась на 37,3%. Фонд заработной платы сократился на 33,1%. Средняя заработная плата выросла с 2007 года на 6,7%.

Таблица 11

Основные показатели
численности рабочих и заработной платы
по угольным предприятиям

Наименование предприятия	Год	Средняя численность рабочих, чел.	Фонд заработной платы, тыс. руб.	Средняя заработная плата, руб.
ООО "Бурятуголь"	2007	427	33 959,5	6 628
	2008	449	44 120,9	8 189
	2009	463	52 920,3	9 525
ООО "Разрез Баин-Зурхе"	2007	153	24 634,3	13 420,7
	2008	143	28 770,42	16 765
	2009	126	25 644,28	16960,5

Основными покупателями продукции ООО "Бурятуголь", кроме Гусиноозерской ГРЭС, являются бюджетные предприятия и жилищно-коммунальные организации всех районов республики Бурятия.

Основными покупателями продукции ООО "Разрез Баин-Зурхе", кроме Гусиноозерской ГРЭС, являются местные жители.

Критическими рисками для добывающих предприятий города являются:

- высокая зависимость экономической базы от одного крупного покупателя продукции;

- ограниченный список потребителей продукции.

Краткие выводы по результатам диагностики анализа финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия:

- политика энергокомпании ОАО Гусиноозерская ГРЭС нацелена на развитие мощностей, ежегодное наращивание объемов производства как в натуральном, так и в денежном выражении (прирост от 6% до 28%), создание дополнительных рабочих мест (в период строительства и последующей эксплуатации 4 энергоблока порядка 600 рабочих мест);

- Гусиноозерская ГРЭС является крупным налогоплательщиком;

- экономика города очень сильно зависит от ОАО Гусиноозерской ГРЭС и ее политики в отношении местных добывающих предприятий.

1.3. Местная промышленность и малый бизнес.
Характеристика экономического состояния и диагностика
платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора

Обеспечение устойчивого экономического роста может быть достигнуто за счет поддержки развития новых отраслей промышленного производства, в том числе и на базе действующих предприятий, использование производственных площадей обанкротившихся предприятий, постоянное повышение труда, переобучение кадров, расширение рынка сбыта, развития инфраструктуры и туризма.

Город Гусиноозерск имеет необходимый потенциал для роста экономики: развитую производственно-технологическую инфраструктуру, значительные промышленные мощности, необходимые трудовые ресурсы.

Развитие малого предпринимательства на территории городского поселения является важным фактором, способным обеспечить экономический рост и занятость населения. В 2009 году в городе зарегистрирован 301 субъект малого предпринимательства.

Таблица 12

Количество малых предприятий по отраслям МО ГП "Город Гусиноозерск"

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год
Всего:	201	249	301
Промышленное производство	8	8	9
Строительство	14	15	26
Торговля и сфера услуг	154	160	244
Транспорт и связь	2	3	3
Деятельность по организации отдыха	0	0	2
Прочие виды услуг	15	15	17

В 2008 - 2009 годах наметилась позитивная тенденция роста количества субъектов малого предпринимательства, что в целом характерно для Бурятии. Рост в 2009 году обусловлен реализацией комплекса мер по программе мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия, вместе с тем имеет место быть сокращение числа работников.

Таблица 13

Основные показатели
деятельности малых предприятий

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год
Средняя численность занятых, чел.	1032	1092	1001
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий, руб.	5342	6499	6701
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами и продано товаров несобственного производства, тыс. руб.	297 649,8	451 711,3	352 782,20
Оборот розничной торговли, тыс. руб.	88 827,8	181 766,08	209 030,99
Оборот общественного питания, тыс. руб.	6761,36	14 534,56	16 714,74

Снижение выпуска товаров, работ, услуг произошло за счет снижения, в первую очередь, выпуска промышленной продукции (литейного производства, выпуска пенобетона, кирпича керамического и др.).

За 2009 год численность занятых на малых предприятиях составила 1001 человек, по сравнению с 2008 годом численность сократилась на 90 человек (преимущественно в промышленности).

Основной целью развития малого предпринимательства города является создание конкурентоспособного малого предпринимательства, создание комфортных условий для ведения бизнеса, формирование экономически активного среднего класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике города, что должно привести к росту занятости населения, доходной части бюджета, развитию конкуренции.

Выводы по результатам диагностики состояния местной промышленности и малого бизнеса:

- высокий уровень зависимости работы электроэнергетики от решений вышестоящих органов (организаций) и возможности конъюнктурного спада производства;

- низкий уровень диверсификации экономики. Удельный вес обрабатывающих производств в Гусиноозерске составляет менее 2%;

- высокий уровень тарифов на электроэнергию и соответственно тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

- имеются реальные возможности развития и создания новых рабочих мест; в качестве одного из наиболее эффективных путей - развитие малого бизнеса в производстве строительных материалов, создание оптового рынка строительных материалов с полным задействованием глиняных и песчаных месторождений, расположенных на территории городского поселения, шлака и золоотвалов;

- развитие туризма и инфраструктуры является одним из приоритетных направлений развития города, способное стимулировать развитие перерабатывающей промышленности, сферы услуг, культуры и других видов деятельности.

1.4. Социальная и техническая инфраструктура.
Анализ кадровой, и материально-технической, и финансовой обеспеченности
в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта
и других системообразующих отраслях социальной сферы

В Гусиноозерске имеется 2 филиала высших учебных заведений: это Восточно-Сибирский государственный технологический университет, Байкальский экономико-правовой институт, 2 государственных средних специальных учебных заведения, это Гусиноозерский энергетический техникум и Гусиноозерское ПУ-3, 7 государственных дневных общеобразовательных школ, 4 библиотеки, стадион и 9 спортивных залов, районная больница, детская и взрослая поликлиники, стоматология.

Вместе с тем, на недостаточном уровне находится состояние инфраструктуры (дорог, связи, и пр.) благоустройства городского поселения, а также, в связи со слабой развитостью малого предпринимательства, направленного на наращивание и развитие промышленного потенциала, имеет место быть высокий уровень количества безработных и прочие антисоциальные явления. Одними из главных причин сложившейся ситуации являются закрытие промышленных организаций (это и угольные предприятия, радиозавод, швейная фабрика и пр.) и, как следствие, миграция населения.

Таблица 14

Уровень развития социальной сферы МО ГП "Город Гусиноозерск"

Показатели	Ед.изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Обеспеченность врачами в муниципальных учреждениях здравоохранения	%	13,7	15,3	14,9
Обеспеченность больничными койками	Коек на 10 тыс. населения	61,8	61,8	61,8
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет	Ед.	350	329	372
Число случаев смерти детей до 18 лет	Ед.	25	21	18
Обеспеченность учителями в муниципальных учреждениях образования	%	9,71	9,8	11,2
Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях	На 100 детей приходится мест	72,1	72,1	72,1
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ед.	21,9	21,5	21,8
Охват населения библиотечными услугами	%	41,24	60,7	52,4
Число музеев	Ед.	-	-	1
Число учреждений культурно-досугового типа	Ед.	3	3	3
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств	Чел.	280	280	280
Количество спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ)	Ед.	2	2	2

Экономическую основу местного самоуправления составляет, прежде всего, находящееся в муниципальной собственности имущество, а также имущественные права муниципального образования.

Таблица 15

Перечень
объектов инфраструктуры,
находящейся на балансе МО ГП "Город Гусиноозерск"

Вид объекта	Балансовая стоимость, в тыс. руб.
Электрические сети	45 859,9
Сети теплоснабжения	187 190,4
Сети водоснабжения	175 231,1
Дороги местного значения (зарегистрировано право муниципальной собственности на 32 проезда протяженностью 30,5 км + 108 км дорог, на которые балансовая стоимость отсутствует)	68 946,5
Городская баня	1592,4
Итого:	478 820,3

Активы городского поселения по балансовой стоимости оцениваются в 478,8 млн рублей, вместе с тем, все они относятся к вопросам жизнеобеспечения, аренда, поступающая от использования муниципального имущества за 2009 год, составила 20,5 млн рублей, при этом направляется она преимущественно на капитальный ремонт сетей, частичный ямочный ремонт дорог местного значения.

Общая протяженность сети автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования, составляет 128,1 км, из них дорог с асфальтовым покрытием - 23,9%, или 30,6 км. Процент износа дорог с асфальтовым покрытием составляет 93,2%.

Таблица 16

Жилищный фонд и его благоустройство

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год
Жилищный фонд города: общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м, число жилых квартир, ед.	487,3 7509	490,2 7512	494,6 7509
Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м: муниципального жилищного фонда государственного жилищного фонда частного жилищного фонда	52,8 0,6 433,9	47,7 - 442,5	38,2 - 452,4
Общая площадь ветхого жилищного фонда, тыс. кв. м	15,7	19,1	23,9
Общая площадь аварийного жилищного фонда, тыс.кв. м.	27,5	27,6	32,3
Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, тыс. кв. м	-	-	8,6
Справочно: на 01.01.2010 г. количество проживающих в многоквартирных домах 11 720 чел. (или 48,6% от общей численности населения)

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 проживающего в многоквартирном доме, составляет 23,6 кв. м. Сокращение муниципального жилого фонда обусловлено первоначально намеченным завершением 01.03.2010 года окончанием приватизации. По проценту износа жилищного фонда наибольший удельный вес износа варьируется в диапазоне от 31 до 65% - 2923 квартиры, или 317,5 тыс. кв. м, от 66 до 70% - 510 квартир, или 44,9 тыс. кв. м, свыше 70% - 102 квартиры, или 14,6 тыс. кв. м.

С 2009 года город участвует в трех инфраструктурных программах, это:

1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Республики Бурятия в 2009 - 2010 годах".

2. "Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в многоквартирных домах в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в 2009 - 2012 годах и на период до 2015 года.

3. "Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008 - 2010 годах и на период до 2019 года".

Таблица 17

Состояние инфраструктуры МО ГП "Город Гусиноозерск"

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %	56,5	60,8	65
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, %	8,4	9,5	12,4
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, процентов	-	18	9
Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, %	97,6	96,7	91,2
Количество зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта	3	2	1
Обеспеченность спортивными сооружениями, %	26	27,6	30
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, %	74,5	75	80

Инженерно-коммуникационная инфраструктура

Общая протяженность электролиний на территории МО ГП "Город Гусиноозерск" составляет 119,3 км, в том числе ВЛ-6 кВ - 84,5 км, ВЛ-0,4 кВ - 74,3 км. Протяженность кабельных линий в городе составляет 12 км.

Водоснабжение города Гусиноозерск обеспечивается водой из открытого водоисточника - озера Гусиное. Подъем, очистка воды производится на водоочистной станции (ВОС) и через водопроводные сети транспортируется потребителям. Протяженность сетей водоснабжения составляет 97 км, протяженность сетей, находящихся в ветхом и аварийном состоянии - 85 км, фактический износ сетей составляет 98%.

Для решения проблемы качественного водоснабжения населения необходима модернизация и реконструкция сетей водоснабжения.

Очистка сточных вод населения г. Гусиноозерск производится на станции биологической очистки (СБО), которая предназначена для приема сточных вод и биологической очистки и обеззараживания сточных вод.

СБО г. Гусиноозерск введена в эксплуатацию в 1976 году. Протяженность канализационных сетей составляет 25,7 км. Проектная производительность СБО составляет 25 тыс. м3 в сутки, фактическая производительность - 15 тыс. м3 в сутки. На территории МО ГП "Город Гусиноозерск" данная станция по очистке сточных вод является единственной.

На СБО принят следующий технологический режим, обеспечивающий очистку сточных вод, - механическая и полная биологическая очистка, обеззараживание жидким хлором, обработка осадка с применением иловых карт и последующий сброс в озеро Гусиное. Первичный учет сбрасываемой воды ведется на очистных сооружениях по треугольному водосливу, который установлен на отводящем канале песколовок. Сточные воды отнесены к категории недостаточно очищенные.

Обеспечение тепловой энергией потребителей г. Гусиноозерск осуществляется централизовано, с коллекторов Гусиноозерской ГРЭС и двух котельных п. Набережный. Протяженность сетей теплоснабжения г. Гусиноозерск составляет 69,3 км (магистральных - 25,3 км, внутриквартальных - 44 км). Средний физический износ сетей теплоснабжения составляет 53%.

Связь в Селенгинском районе и Гусиноозерске осуществляет Селенгинский МРУЭС ОАО "Сибирьтелеком". Организация оказывает услуги местной, междугородной и международной телефонной связи, документальной и радиотелефонной связи, услуги проводного вещания, а также является оператором сети "Интернет" в районе. Почтовая связь представлена Селенгинским районным узлом почтовой связи, в состав которого входят 21 отделение связи, в том числе 18 в сельской местности.

Выводы по результатам диагностики социальной и технической инфраструктуры:

- в течение 2009 года прошел капитальный ремонт здания районной поликлиники, существенно улучшилось оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием, в том числе и в рамках национального проекта "Здоровье";

- в 2009 году по концессионному соглашение передано здание киноконцертного зала "Россия" под размещение кинотеатра, пиццерии, Интернет-клуба, введен в эксплуатацию в марте 2010 года;

- предприятия жилищно-коммунального хозяйства находятся в сложном финансовом состоянии. Это обусловлено рядом причин: высоким износом основных фондов, высокими сверхнормативными потерями, превышением проектной мощности оборудования фактическому потреблению, низкой собираемостью платежей за услуги;

- имеется свободный жилой фонд (ранее общежития угольных предприятий) для размещения производительных сил, рабочих для развития новых производств;

- недостаточный уровень обеспеченности населения города питьевой водой, сброс сточных загрязненных вод в озеро Гусиное, откуда осуществляется водозабор;

- неразвитость системы сбора и использования вторичных ресурсов, твердых бытовых отходов, их хранения и обезвреживания;

- нерациональная организация дорожной и транспортной сети, размещение объектов инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры снижает эффективность работы всего городского хозяйства.

1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода,
в том числе доходной базы, выявление критических рисков
для исполнения бюджетных обязательств

За три года, с 2007 по 2009 годы, доходы бюджета выросли в 2 раза с 37,2 млн руб. до 77,8 млн.руб. Обусловлено это увеличением доли межбюджетных трансфертов, в частности в 2009 году на реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов и приобретение коммунальной техники. Размер доли безвозмездных поступлений из других бюджетов составил в 2007 году - 30,4%, в 2008 году - 33,4% и в 2009 году - 44,1%. Это повлияло на снижение в удельном отношении собственных доходов, что характеризует доходную базу бюджета МО ГП "Город Гусиноозерск" как зависимую от внешних источников.

Таблица 18

Доходы бюджета МО ГП "Город Гусиноозерск"

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год
Доходы, всего, тыс. руб.	37 217,7	53 500,4	77 802,8
Доходы, всего, %	100	100	100
в том числе:
Дотации, субсидии из других бюджетов, %	30,4	33,4	44,1
собственные доходы, %	69,6	66,6	55,9
из них:
налог на доходы физических лиц, %	42,1	35,5	27,0
земельный налог	12,9	9,1	7,4
налог на имущество физических лиц	0,7	0,6	0,4
единый сельскохозяйственный налог	0,01	0,04	0,01
аренда земли	1,7	0,6	0,5
платные услуги	0,1	0,1	0,02
доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений	12,0	18,7	20,5
штрафы, санкции	0,14	0,10	0,07
продажа материальных и нематериальных активов	0,0	1,9	0,0

Общий объем расходов бюджета МО ГП "Город Гусиноозерск" на 2009 год утвержден в объеме 81 643 466,43 руб. исходя из объема доходов 77 802 844,5 руб., разница составляет 3 840 621,93 руб. (из них 2 270 000,00 руб. - кредит на покрытие кассовых разниц, а 1 570 621,93 руб. - остаток на начало 01.01.2010 года).

Основные показатели исполнения бюджета МО ГП "Город Гусиноозерск" за 2009 год:

- кассовое исполнение по доходам составило 77 802 844,50 руб., или 100,04% от годовых назначений, и 145,4% к уровню 2008 года;

- кассовое исполнение по расходам составило 81 643 466,43 руб., или 99,8% к годовым назначениям, и 150,7% к уровню 2008 года.

За отчетный год собственные доходы поселения увеличились на 22,4% (с 35 507,5 тыс. руб. в 2008 году, до 43 452,5 тыс. руб. в 2009 году), в том числе за счет налоговых поступлений на 36,1% (преимущественно за счет роста НДФЛ) и за счет аренды муниципального имущества в связи с его переоценкой - почти в 2 раза.

Таблица 19

Доходы и расходы бюджета МО ГП "Город Гусиноозерск" в тыс. руб.

Финансовые показатели	Факт 2008 г.	Факт 2009 г.	% исполнения к 2008 г.
Доходы бюджета Администрации, всего	53 500,42	77 802,8	145,42
В том числе собственные доходы, всего	35 507,5	43 452,5	122,38
из них: налоговые доходы	24 152,2	27 117,3	112,27
неналоговые доходы	11 355,3	16 335,3	143,86
Расходы бюджета	54 178,25	81 643,5	150,69

Наибольший удельный вес в общем объеме поступления налоговых доходов бюджета занимают:

- налог на доходы физических лиц - 21 042,5 тыс. руб. (48,43% от общей суммы собственных доходов, 77,6% от суммы налоговых доходов);

- земельный налог - 5 732,1 тыс. руб. (13,19% от общей суммы собственных доходов, 21,14% от суммы налоговых доходов);

- налог на имущество физических лиц - 329,4 тыс. руб. (0,76% от общей суммы собственных доходов, 1,21% от суммы налоговых доходов);

- единый сельскохозяйственный налог - 13,7 тыс. руб. (0,03% от общей суммы собственных доходов, 0,05% от суммы налоговых доходов).

Задолженность по оплате труда муниципальных и автономных учреждений по состоянию на 01.01.2010 г. отсутствует.

За 2008 год с территории г. Гусиноозерск в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило налогов и сборов 759,7 млн руб. (справочно в 2005 - 755 млн руб.), в том числе:

- федеральный бюджет 300,8 млн рублей;

- республиканский бюджет 333,6 млн рублей;

- бюджет МО "Селенгинский район" 118,6 млн рублей;

- бюджет МО "Город Гусиноозерск" 24,1 млн рублей.

Данная картина, характерная и для 2009 года. Сохраняется тенденция роста собственных доходов бюджета городского поселения при сокращении доли межбюджетных трансфертов. При этом сохраняется высокая степень зависимости бюджета городского поселения от деятельности градообразующего предприятия.

1.6. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода

Бюджет муниципального образования городское поселение "Город Гусиноозерск" до 2009 года был дотационным, однако наблюдается значительное снижение дотаций, поступающих в бюджет, и в 2009 году бюджет поселения дотаций от вышестоящих бюджетов не получал: в 2007 году дотации составили 11,30 млн рублей, или 30,4% от общего объема доходов бюджета муниципального образования, в 2008 году - 14,64 млн рублей, или 27,4% от общего объема доходов бюджета муниципального образования. В 2009 году в бюджет дотации от вышестоящих бюджетов не поступали.

Доля поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет МО ГП "Город Гусиноозерск" от ОАО "ОГК-3" ОАО "Гусиноозерская ГРЭС" в 2007 году составляет 27,8 %, в 2008 году - 22,7%, в 2009 году - 22,8%. Снижение доли поступления платежей происходит за счет увеличения собственных доходов бюджета, поступления межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Несмотря на снижение доли поступлений платежей в бюджет суммы поступлений увеличиваются: в 2007 году они составили 10,3 млн рублей, в 2008 году - 12,2 млн рублей, в 2009 году - 17,7 млн рублей. Это платежи за аренду муниципальной собственности, НДФЛ, земельный налог.

Всего ОАО "ОГК-3" ОАО "Гусиноозерская ГРЭС" в 2008 году уплатило налогов 622,2 млн рублей, из них в бюджет МО ГП "Город Гусиноозерск" - 8,0 млн рублей, или 1,3%.

Анализ динамики структуры доходов местного бюджета показывает, что с 2007 года существенную роль на увеличение доли собственных доходов повлияло: увеличение налоговых доходов, в том числе НДФЛ за счет увеличения средней заработной платы, земельный налог за счет переоценки кадастровой стоимости земельных участков, увеличение неналоговых доходов, в том числе за счет увеличения доходов от использования муниципального имущества.

В 2009 году в бюджет МО ГП "Город Гусиноозерск" поступили межбюджетные трансферты из Фонда реформирования ЖКХ в сумме 27,0 млн руб., республиканского бюджета в сумме 1,3 млн руб., которые были направлены на выполнение республиканской адресной программы "Капитальный ремонт ветхого и аварийного жилья" в целях реализации федерального закона N 185-ФЗ "Капитальный ремонт жилищного фонда". Также из республиканского бюджета через бюджет МО "Селенгинский район" поступила субсидия на приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 6,1 млн руб.

Таблица 20

Доходы и расходы
бюджетов МО ГП "Город Гусиноозерск"
и МО "Селенгинский район" 2007 - 2009 годов, млн руб.

Наименование доходов и расходов	2007		2008		2009
	район	город	район	город	район	город
Доходы всего, в том числе:	449,7	37,2	538,8	53,5	539,2	77,8
- собственные доходы	111,4	25,9	203,9	35,5	98,4	43,5
- безвозмездные перечисления из других бюджетов - всего	338,3	11,3	334,9	18,0	440,8	34,4
- дотации и взаиморасчеты	86,2	11,3	23,3	18,0	150,4	-
- субвенции, субсидии	252,1	-	311,6	-	290,4	34,4
Доля собственных доходов в общих доходах бюджета	24,8	69,2	37,8	66,4	18,2	31,0
Расходы, всего	448,7	35,9	532,3	54,2	548,9	81,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	9,7	14,1	5	25,1	4,2	38,5
Образование	287	-	321,8	-	375,4	-
Культура	9,8	6,4	15	8,5	11,6	6,4
Здравоохранение, физкультура и спорт	59,2	0,3	62,6	0,5	62,2	0,3
Социальная политика	18,2	-	11	0,5	7,1	-
Прочие	187,3	15,1	116,9	19,6	88,4	36,4
Профицит, дефицит	1	1,3	6,5	- 0,7	- 9,7	- 3,8

При подготовке Комплексного инвестиционного плана была проведена диагностика финансового состояния МО ГП "Город Гусиноозерск".

Таблица 21

Расчет сальдо моногорода (за 3 года)

N	Контрагент	Входящий поток, млн руб.			Исходящий поток, млн руб.			Сальдо, млн руб.
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
	Органы местного самоуправления	37,2	53,5	80,1	35,9	54,2	81,6	1,3	- 0,7	- 1,5
	Инфраструктура	487,5	536,8	620,4	442,2	522,7	568,1	45,3	14,1	52,3
	Население	1514,7	1643,2	1820,5	1512,5	1641,6	1813,7	2,2	1,6	6,8
	Местная промышленность и малый бизнес	515,3	509,8	481,5	927,3	1002,2	1050,4	- 412,0	- 492,4	- 568,9
	Итого (по внутренним элементам)= Сальдо моногорода	2554,7	2743,3	3002,5	2917,9	3220,7	3513,8	- 363,2	- 477,4	- 511,3

В соответствии с методикой Министерства регионального развития за период 2007 - 2009 годов и сальдо входящих, и исходящих денежных потоков города и динамика сальдо отрицательные. Это обусловлено закрытием ряда предприятий малой промышленности и предприятий малого бизнеса, растущим дефицитом бюджета органа местного самоуправления.

Таблица 22

Сальдо денежных потоков МО ГП "Город Гусиноозерск"
за 2007 - 2009 годы, млн рублей
Расчет динамики капитала (за 3 года)

N	Контрагент	Капитал контрагента млн руб.			Прогнозируемая амортизация млн руб.			Динамика капитала млн руб.
		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	Органы местного самоуправления	50,3	82,4	105,3	36,3	65,4	91,0	14,0	17,0	14,3
2	Инфраструктура	733,4	785,7	875,8	467,2	549,7	598,0	266,2	236,0	277,8
3	Население	1603,4	1745,2	1902,8	1512,8	1641,9	1814,0	90,6	103,3	88,8
4	Местная промышленность и малый бизнес	761,8	756,8	731,5	1075,2	1150,4	1200,4	- 313,4	- 393,6	- 468,9
	Итого (по внутренним элементам) = Сальдо моногорода	3148,9	3370,1	3615,4	3091,5	3407,4	3703,4	57,4	- 37,3	- 88,0

Динамика капитала моногорода за период 2007 - 2009 годов является отрицательной, уменьшившись с 57,4 млн рублей в 2007 году до - 88,0 млн рублей в 2009 году. Это обусловлено снижением капитала города из-за резкого спада производства на фоне общемирового финансового кризиса и, как следствие, сокращения основных производственных фондов организаций и сокращения движимого и недвижимого имущества у населения.

Результаты диагностики свидетельствуют о критическом состоянии моногорода.

Состояние МО ГП "Город Гусиноозерск"
по результатам диагностики
по предложенной Минрегионразвития РФ типологии

		Динамика сальдо моногорода
		отрицательная	нулевая	положительная
Сальдо моногорода	Отрицательное	Критическое состояние	Критическое состояние	Тяжелая ситуация
	Нулевое	Критическое состояние	Тяжелая ситуация	Стабильное состояние
	Положительное	Тяжелая ситуация	Стабильное состояние	Стабильное состояние

Большую часть объема промышленной продукции в год - более 90% - составляет продукция ОАО "ОГК-3" ОАО "Гусиноозерская ГРЭС".

Вклад ОАО "Гусиноозерская ГРЭС" в бюджет городского поселения очень значителен - 28% от всех налоговых и неналоговых доходов в 2007 году, по 23% - в 2008 и 2009 годах.

В капитале города 53% составляет капитал градообразующего предприятия. Величина капитала моногорода отрицательная, при этом динамика капитала нестабильная.

Учитывая отсутствие собственных средств у моногорода, необходимо участие федеральных и региональных органов исполнительной власти в финансировании мероприятий, направленных на развитие малого и среднего бизнеса и диверсификацию экономики. Это будет способствовать снижению влияния градообразующего предприятия на финансовое состояние города.

1.7. Анализ сильных и слабых сторон,
угроз и возможностей развития города Гусиноозерск

По результатам проведенного анализа и моделирования сценария развития в перечень конкурентных преимуществ и рисков в развитии муниципального образования были включены следующие риски:

Таблица 23

Анализ сильных и слабых сторон,
угроз и возможностей развития города Гусиноозерск
по результатам анализа социально-экономического положения
МО ГП "Город Гусиноозерск"за 2007 - 2009 гг.
и результатов его диагностики

Сферы	Уникальность, конкурентные преимущества	Ключевые проблемы
1. Жилищно-коммунальная сфера и благоустройство	- Высокий уровень охвата населения поселения центральным отоплением, водоснабжением (70%), - Улучшение качества обслуживания населения тепловой энергией	- Значительный износ водопроводных, канализационных сетей, - Высокая степень износа муниципального жилого фонда, - Недостаток средств для проведения плановых и капитальных ремонтов жилья, - Высокая степень износа дорожного покрытия, - Высокий удельный вес грунтовых дорог улично-дорожной сети
2. Строительство жилья	- Наличие свободных территорий для индивидуальной жилищной застройки, - Увеличение объемов индивидуального жилищного строительства	- Прекращение строительства муниципального жилья, - Недостаточное развитие инженерной инфраструктуры для строительства жилья
3. Здравоохранение	- Наличие и реализация целевых местных, региональных программ и национального проекта "Здоровье", направленных на снижение и предупреждение заболеваемости, - Высокий охват вакцинацией детей, - Значительное снижение младенческой смертности	- Высокий средний возраст врачей, - Недостаточное материально-техническое обеспечение лечебных учреждений современным оборудованием и техникой
4. Образование	- Значительное наращивание темпов модернизации системы образования, - Осуществление подготовки по востребованным рынком профессиям в ПУ N 3 и Гусиноозерском энергетическом техникуме, - Отсутствие дефицита педагогических кадров	- Недостаточный охват детей до 7 лет системой дошкольного воспитания и образования, - Опережающее снижение численности школьников по сравнению со снижением численности населения
5. Культура, физкультура и спорт	- Наличие материально-технической базы учреждений культуры, физкультуры и спорта, - Сохранение и развитие национальных традиций территорий, - Высокий уровень развития народного творчества	- Отсутствие возможностей профессиональной подготовки спортсменов, - Низкая обеспеченность спортивными сооружениями, - Отсутствие муниципальных помещений для размещения библиотек, музея города
6. Потребительский рынок	- Высокое количество торговых предприятий потребительской кооперации и индивидуальных предпринимателей	- Низкий уровень оборота потребления населением товаров и услуг в местной розничной сети, - Недостаток производственных и перерабатывающих предприятий
7. Общественно-политическая жизнь	- В МО действуют 4 политических партии и 9 общественных организаций, - Комфортный и благоприятный этно-социальный климат в городе, характеризующийся низкой конфликтностью	- Низкий уровень политической активности населения, - Низкая активность жителей в планировании и управлении развитием муниципального образования
Экономический потенциал
8. Промышленность	- Наличие крупного предприятия по производству электроэнергии федерального значения, - Наличие свободных производственных площадок, пригодных для создания новых производств, в том числе зоны экономического благоприятствования для малого и среднего бизнеса, - Наличие квалифицированной рабочей силы	- Высокая степень физического износа основных средств на предприятиях города, - Рост числа убыточных предприятий, - Низкий уровень освоения новых видов наукоемкой конкурентоспособной продукции, - Сброс сточных вод в озеро Гусиное, откуда осуществляется водозабор, - Неразвитость системы сбора и использования вторичных ресурсов, твердых бытовых отходов, их хранения и обезвреживания
9. Сельское хозяйство	- Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий	- Низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве. - Отсутствие организованной системы сбыта продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах
10. Малый бизнес	- Устойчивый рост количества субъектов малого предпринимательства, - Участие в государственных программах поддержки малого предпринимательства	- Недостаточное развитие отраслевой структуры малого бизнеса, - Неразвитость форм взаимодействия внутри предпринимательского сообщества, - Отсутствие бизнес-центра и программ по обучению предпринимательству, - Отсутствие залогового фонда для кредитования предприятий малого бизнеса
Кадровый потенциал
11. Занятость населения	- Реализация программы по содействию повышения уровня занятости населения путем привлечения на общественные работы и организации самозанятости, - Перспектива увеличения числа рабочих мест за счет развития малого и среднего бизнеса	- Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, - Профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и качеством рабочей силы
12. Система управления муниципального образования	- Стремление к научно обоснованному управлению муниципальным образованием. - Конкурентоспособные специалисты с высоким образовательным уровнем, - Высокая доля специалистов с опытом работы	- Нехватка квалифицированных управленческих кадров в системе ЖКХ, - Низкий уровень использования современных информационных технологий в практике муниципального управления
Бюджетный потенциал
13. Местный бюджет	- Рост бюджетной обеспеченности на душу населения, - Рост налоговых поступлений, в том числе от малого бизнеса	- Низкая доля налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет МО ГП в соответствии с законодательством, и, как следствие, рост зависимости бюджета муниципального образования от финансовой помощи вышестоящего бюджета, - Высокая зависимость бюджета от поступлений с одного предприятия

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о соответствии характеристик социально-экономического развития и бюджетной системы Гусиноозерска критериям, предъявляемым Министерством регионального развития Российской Федерации для включения в Программу поддержки моногородов.

2. Выбор целей и разработка сценариев будущего

2.1. Постановка целей комплексного плана
социально-экономического развития города

С учетом выявленных конкурентных преимуществ, а также основных потенциальных возможностей и стремлений жителей городского поселения, выявленных в процессе разработки Комплексного плана, основная цель развития моногорода Гусиноозерск сформулирована следующим образом:

"Создание условий для реформирования и диверсификации экономики города Гусиноозерск, повышение качества жизни населения, переобучение и подготовка кадров для освоения новых видов деятельности".

Для достижения цели реформирования и диверсификации экономики города Гусиноозерск необходимо решить следующие задачи:

модернизация действующих производств и создание новых, опирающихся на имеющийся ресурсный потенциал города и прилегающих территорий и обеспечивающих конкурентоспособность выпускаемой продукции с выходом на новые рынки сбыта;

снятие инфраструктурных ограничений для реализации инвестиционных проектов;

развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Для достижения цели повышение качества жизни необходимо решить следующие задачи:

развитие социальной инфраструктуры;

капитальный ремонт и модернизация инженерной инфраструктуры;

повышение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг, развитие жилищного строительства;

комплекс мероприятий по исполнению Генерального плана МО ГП "Город Гусиноозерск".

Для решения вопросов занятости, переобучения и подготовки кадров для освоения новых видов деятельности необходимо решить следующие задачи:

вовлечение незанятого населения в экономику;

развитие системы образования, в том числе профессионального, ориентированного на потребности городского поселения и отраслей экономики;

снижение напряженности на рынке труда путем создания новых производств и вовлечения населения в сферу малого и среднего бизнеса.

2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта

Для понимания возможностей и угроз, характерных для каждого из основных направлений развития города Гусиноозерск, рассмотрены два варианта социально-экономического развития:

Сценарий 1 - "Инерционное развитие".

Сценарий 2 - "Целевое (базовое) развитие".

Инерционный сценарий предполагает эксплуатацию уже сложившихся в городе в предыдущие периоды видов деятельности с незначительной модернизацией существующих производств, развитие малого бизнеса. При этом сохранятся основные тенденции уже сложившейся социально-экономической ситуации.

Данный сценарий развития ориентирован на имеющиеся ресурсы городского поселения и первоочередные мероприятия, реализуемые на региональном и федеральном уровнях. Такой подход позволяет оперативно решать текущие проблемы муниципального образования. Данный сценарий развития является наименее затратным для органов местного самоуправления и вышестоящих органов власти. Основными характеристиками данного сценария являются:

деятельность органов местного самоуправления направлена на оперативное устранение текущих проблем и реализацию вопросов местного значения при наличии соответствующих средств федерального и (или) регионального бюджета;

отсутствие или низкая степень развития инфраструктуры вследствие реализации мероприятий, направленных на решение текущих проблем и отсутствие системного подхода к развитию инфраструктуры городского поселения;

реализация инвестиционных проектов и развитие экономики городского поселения зависит от субъектов бизнеса;

слабая степень взаимодействия органов власти, субъектов бизнеса и общественности;

сохраняется высокая степень зависимости экономики городского поселения от деятельности градообразующего предприятия;

снижение конкурентоспособности градообразующего предприятия вследствие повышения морального и физического износа основных фондов и, как следствие этого, рост себестоимости продукции градообразующего предприятия.

Сильными сторонами данного сценария является оперативное решение текущих проблем.

Слабыми сторонами данного сценария являются:

эффект накопления существующих проблем и, как следствие этого, рост потребности в ресурсах, необходимых для их решения;

сохраняется зависимость экономики городского поселения от деятельности градообразующего предприятия;

сохраняется социальная напряженность;

сохраняется или снижается уровень качества жизни населения;

сохраняется миграция трудоспособного населения;

рост зависимости доходов бюджета городского поселения от вышестоящих бюджетов.

Основным ограничивающим фактором данного сценария является отсутствие средств для снятия инфраструктурных ограничений и развития человеческого потенциала. Сохраняются высокие риски возникновения неуправляемой безработицы при отсутствии возможности создания новых рабочих мест в городе.

При актуализации данного сценария "неизбежным будущим" города будет:

- сокращение объемов инвестиций в основной капитал,

- создание условий, способствующих ухудшению качества жизни и росту криминогенной обстановки в городе: критически высокий уровень зарегистрированной безработицы (может составить около 20% в 2020 году), снижение реальных доходов населения,

- снижение спроса на продукцию малого бизнеса и отсутствие стимулов для создания новых предприятий,

- сокращение доходов муниципального бюджета, рост дотационности.

Реализация данного сценария не обеспечивает достижения целей, поставленных комплексным инвестиционным планом.

Целевой (базовый) вариант

Данный сценарий ориентирован на максимально эффективное использование имеющихся ресурсов городского поселения, высокую степень взаимодействия органов местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса и сообщества, направленную на достижение поставленных целей. Основными характеристиками данного сценария являются:

- системный подход к реализации инвестиционных проектов с привлечением всех заинтересованных сторон (бизнеса, органов власти всех уровней, общественности), направленный на достижение долгосрочного социального и экономического потенциала городского поселения;

- системный подход к развитию инфраструктуры городского поселения с целью повышения инвестиционной привлекательности городского поселения;

- повышение конкурентоспособности экономики городского поселения за счет диверсификации экономики и технического перевооружения градообразующего предприятия;

- реализация инвестиционных проектов, направленных на привлечение новых технологий и диверсификацию экономики, освоение новых отраслей и рынков сбыта;

- создание условий для вовлечения в экономику города субъектов малого и среднего предпринимательства и расширение сферы их деятельности;

- максимально эффективное использование имеющихся ресурсов и целенаправленное привлечение необходимых ресурсов.

Сильными сторонами данного сценария являются:

- существенное повышение конкурентоспособности городского поселения и предприятий;

- развитие существующих производств и создание новых отраслей экономики;

- снижение социальной напряженности на рынке труда;

- повышение качества жизни населения;

- модернизация и развитие инженерной инфраструктуры;

- рост доходов бюджета городского поселения и снижение зависимости от предоставляемых дотаций.

Слабыми сторонами являются:

- необходима эффективная система взаимодействия всех участников процесса и активная поддержка органов власти всех уровней;

- сценарий требует значительных институциональных, инфраструктурных преобразований;

- необходимо привлечение максимально возможного объема федеральных, региональных ресурсов, ресурсов муниципального образования и частного сектора.

Реализация данного сценария обеспечивает достижение поставленных комплексным инвестиционным планом целей. Следовательно, выбор данного сценария является наиболее оптимальным. Возможными результатами реализации данного сценария являются:

1. Развитие экономического и инвестиционного потенциала городского поселения, в том числе:

диверсификация экономики путем создания новых отраслей экономики (химическая отрасль, промышленность строительных материалов, переработка сельхозпродукции, пищевая промышленность, логистика и сфера услуг);

реконструкция, модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт и модернизация инженерной инфраструктуры, строительство очистных сооружений);

развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Развитие социальной сферы городского поселения, в том числе:

создание условий по улучшению уровня и качества жизни.

3. Развитие системы муниципального управления городского поселения:

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

вовлечение местного сообщества в процесс реализации стратегических направлений развития городского поселения;

развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления, вышестоящих органов власти, бизнеса и общества в принятии решений, направленных на развитие городского поселения.

Первый этап - 2011 год. Основные усилия в период 2011 года направлены на формирование для города инфраструктуры (выделение земельных участков, подготовка проектно-сметной документации), которая будет расположена на подготавливаемых инвестиционных площадках города и будет ориентирована на выпуск конкурентоспособных товаров и развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Недостаточно развитая инфраструктура является одним из наиболее серьезных факторов, сдерживающих развитие территории.

В числе важных инфраструктурных проектов - это строительство объектов инфраструктуры для ключевых крупных инвестиционных проектов (строительство ЛЭП и подстанции, сетей водоснабжения и водоотведения, оптимизация теплоснабжения), зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа. В числе крупных инвестиционных проектов (стоимостью свыше 2,0 млрд рублей) - это строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тыс. тонн в год и строительство завода глубокой переработки углеводородов.

В имущественном управлении и городском хозяйстве будет осуществлен комплекс мероприятий по повышению качества и доступности муниципальных услуг, в том числе за счет созданного первого среди муниципальных образований Республики Бурятии Многофункционального городского центра по предоставлению муниципальных услуг.

В сфере занятости планируется продолжить участие в целевой программе снижения напряженности на рынке труда Республики Бурятия по следующим направлениям: организация общественных работ; содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан; опережающее профессиональное обучение работников.

Второй этап - 2012 - 2014 годы. Период проведения активной политики, направленной на повышение имиджа города и улучшение инвестиционного климата. Создание на этой основе организационно-экономических и институциональных условий для осуществления последующих рыночных преобразований в экономике.

Для достижения Программных целей на среднесрочный период до 2014 года необходимо решить комплекс следующих задач:

- повысить эффективность муниципального управления социально-экономическим развитием города на основе внедрения результативных принципов управления и использования механизмов частно-муниципального партнерства;

- улучшить инвестиционный и предпринимательский климат за счет совершенствования нормативно-правовой базы, развития инфраструктуры и снижения административных барьеров для развития бизнеса;

- обеспечить поддержку приоритетным направлениям социально-экономического развития городского поселения;

- повысить уровень производительности промышленности за счет улучшения качества трудовых ресурсов, внедрения технологий энергосбережения;

- разработать комплексную социальную политику, позволяющую повысить доступность жилья, качество жилищно-коммунальных услуг, обеспечить сохранение и развитие культуры;

- качественно улучшить состояние общественной инфраструктуры (транспортной, дорожной, инженерной, связи, коммуникационной);

- укрепить доходную базу бюджета МО ГП "Город Гусиноозерск".

В числе важных проектов - это создание зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа, агропромышленного парка, реализация инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, модернизация существующих производств, реализация крупных инвестиционных проектов.

Новой перспективной отраслью для моногорода Гусиноозерск в целом является туризм и рекреация.

Третий этап - 2015 год. Период формирования конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведения последовательной реструктуризации и модернизации, как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики.

Для достижения Программных задач на долгосрочный период необходимо решить комплекс взаимосвязанных задач:

- переход от отраслевого принципа управления экономикой к формированию кластеров;

- внедрение программно-целевых методов городского управления и создание эффективных механизмов частно-муниципального партнерства;

- поддержка инновационного сектора, в частности внедрение эколого-сберегающих технологий в городское хозяйство;

- создание современной городской среды и выработка комплексной культурной политики.

2.3. Согласование проекта со стратегией развития
Республики Бурятия и Сибирского федерального округа

Комплексный план модернизации моногорода Гусиноозерск разработан в соответствии с приоритетами развития, обозначенными в нормативных документах Российской Федерации, Сибирского федерального округа, Республики Бурятия:

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537;

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года утверждена распоряжением Правительства Российской федерации от 28.12.2009 N 2094-р;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.12.2007 N 410;

- Стратегия развития топливно-энергетического комплекса Республики Бурятия на перспективу до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.05.2009 N 177.

Комплексный план модернизации моногорода Гусиноозерск также соответствует приоритетам, обозначенным в отраслевых федеральных документах, таких как:

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р;

- Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.09.2009 N 1235-р;

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р.

Комплексный план модернизации моногорода Гусиноозерск в полной мере соответствует приоритетам развития, заложенным в "Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 года".

3. Система мероприятий

Мероприятия Комплексного инвестиционного плана направлены, в первую очередь, на диверсификацию экономики моногорода, создание привлекательной социальной инфраструктуры города, создание новых рабочих мест. Всего за 2011 - 2015 годы реализации Комплексного плана будет реализовано 7 групп мероприятий, направленных на:

развитие местной промышленности и малого бизнеса;

создание новых бизнес-структур;

развитие приоритетных действующих производств крупного и среднего бизнеса, претендующего на поддержку;

развитие социальной инфраструктуры;

развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры;

снижение напряженности на рынке труда.

реструктуризацию / модернизацию градообразующих предприятий.

Город Гусиноозерск имеет шансы ухода от монопрофильности экономики при условии снятия инфраструктурных ограничений в краткосрочный период.

3.1. Рост экономического потенциала.
Модернизация градообразующих предприятий

Производство и распределение электроэнергии. В среднесрочном периоде объем промышленного производства будет расти неравномерно в связи с вводом новых мощностей, при этом основная часть производства будет приходить на филиал ОАО "ОГК - 3" Гусиноозерская ГРЭС. Выработка электроэнергии в 2013 году достигнет 4760,66 млн кВт.час., а к 2017 году 6733 млн кВт.час.

Таблица 24

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
"Производство и распределение электроэнергии и теплоэнергии"

Индикаторы	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 - 2020 гг.
Объем отгрузки, млн руб.	3626,4	3934,0	4248,72	4588,62	4955,04	5161,33	7741,99
Производительность труда на одного занятого, млн руб.	3,5	3,8	4,0	5,9	6,5	7,2	11,5
Рентабельность, %	4	7,2	7,8	11,92	12	12	12,4
Численность занятых, чел.	957	1031	1053	1436	1436	1436	1436
Прибыль до налогообложения	158	453	661	1 320	1 273	1 630	2498
Фонд оплаты труда	307,6	356	445	679	747	822	986
Средняя заработная плата, руб.	27 033	27 893	30 366	33 865	37 049	40 568	46 650

Таблица 25

Организационные мероприятия
по виду деятельности
"Производство и распределение электроэнергии"

Мероприятия	Эффективность
Ввод дополнительных мощностей генерации электрической электроэнергии:
Реконструкция 4 энергоблока 215 МВТ ОАО "ОГК-3" Гусиноозерская ГРЭС	Создание новых 116 рабочих мест, рост налоговых поступлений
Кадровое и жилищное обеспечение для работников на вновь вводимых мощностях	Обеспечение квалифицированными кадрами

На фоне наращивания энергомощностей - экономическое развитие получит проект строительства Литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тыс. тонн в год.

Предусматривается увеличение объемов добычи полезных ископаемых, в первую очередь, в связи с вводом производственных мощностей разреза ООО "Разрез Баин-Зурхе".

Предприятие ООО "Бурятуголь" продолжит добычу угля на малых разрезах республики: "Пласт Верхний - III" (Селенгинский район) и "Дабан-Горхонский" (Еравнинский район). Рынок сбыта: жилищно-коммунальная сфера, бюджетные учреждения и население городского поселения и завод глубокой переработки углеводородов.

На период 2012 - 2013 гг. в городе будет интенсивно развиваться промышленность строительных материалов, к 2013 г. значительно повысится составляющая доля данной отрасли в обрабатывающих производствах и составит 64%.

В стройиндустрии предусматривается открыть производство по:

- быстровозводимым зданиям и сооружениям завода металлоконструкций;

- изготовлению стеновых материалов (газобетонных блоков "Силикон");

- бетонно-растворного завода;

- изготовлению железо-бетонных изделий, искусственных камней;

- деревообрабаботке, производству пластиковых и деревянных окон и конструкций;

- организации производства теплоизоляционных материалов (утеплителя из базальта, каменное литье);

- наращиванию объемов производства пенобетона, шлакоблоков, тротуарной плитки, бордюрного камня, кирпича;

- кровельным материалам (по технологии "Деревопласт"). Асфальтовый и цементные мини-заводы.

Основной целью развития отраслей добывающей промышленности является удовлетворение возрастающих потребностей и спроса на полезные ископаемые, имеющиеся на территории района.

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию отраслей добывающей промышленности:

- создание условий для разработки и освоения новых месторождений полезных ископаемых;

- техническое перевооружение производств, строительство дополнительных мощностей;

- внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых стандартов.

Таблица 26

Индикаторы развития
промышленности по виду деятельности
"Добыча полезных ископаемых"

Индикаторы	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 - 2020 гг.
Объем отгрузки, млн руб.	325,8	337,7	340,37	347,21	353,94	360,06	540,09
Производительность труда на одного занятого, млн руб.	0,46	0,47	0,53	0,59	0,63	0,66	1,5
Численность занятых, чел.	607	625	650	682	710	738	1033
Средняя заработная плата, руб.	12 477	14 348,6	14 972,5	17 467,9	19 214,6	23 057,6	38 736

На фоне наращивания угледобычи экономическое развитие получит проект строительства завода глубокой переработки углеводородов.

3.2. Развитие местной промышленности и малого бизнеса

Одной из основных задач Администрации МО "Город Гусиноозерск" является поддержка малого и среднего предпринимательства на основе стратегического партнерства.

Целью деятельности Администрации города в сфере малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных организационных, экономических и правовых условий для усиления роли предпринимательства в социально-экономическом развитии города и повышение качества жизни населения города.

Таблица 27

Индикаторы развития
малого предпринимательства

Индикаторы	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2015 год
Количество малых предприятий, всего	487	528	535	547	560	583
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн руб.	456	473	482,46	496,46	510,88	795,6
Численность занятых, чел.	1300	1332	1400	1471	1530	1650

Таблица 28

Организационные мероприятия в сфере малого предпринимательства

Мероприятия	Эффективность
Задача N 1. Формирование инфраструктуры развития малого предпринимательства на территории МО "город Гусиноозерск"
Создание Фонда поддержки малого предпринимательства. Финансовая и информационная поддержка малого предпринимательства	Создание новых рабочих мест Рост уровня жизни населения
Задача N 2. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам и источникам информации
Совершенствование механизмов правового регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства	Создание конкурентной среды
Обмен положительным опытом по поддержке малого предпринимательства	Улучшение предпринимательского климата в городе
Проведение семинаров, совещаний, круглых столов встреч с предпринимателями по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности	Снижение административных барьеров
Задача N 3. Поддержка приоритетных направлений развития малого предпринимательства
Реконструкция нежилых помещений для обеспечения субъектов малого предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение "Город Гусиноозерск"	Диверсификация структуры экономики города
Выделение грантов на открытие бизнеса, направленного на производство и переработку	Создание новых рабочих мест, предоставление возможности начинающему бизнесу открыть собственное дело
Внедрение системы микрокредитования и частичной компенсации процентной ставки коммерческого банка	Наращивание действующих производств, сохранение действующих и создание новых рабочих мест
Возмещение расходов по электроэнергии	Выпуск конкурентоспособной продукции, выход на новые рынки

Мероприятия:

1. Совершенствование механизмов правового регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства - создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства.

2. Анализ состояния развития малого и среднего предпринимательства в городе - развитие информационно-аналитического обеспечения при принятии решений по вопросам поддержки малого предпринимательства.

3. Проведение семинаров, совещаний, круглых столов встреч с предпринимателями по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в том числе с участием представителей контролирующих организаций - обучение и повышение уровня информированности предпринимателей.

4. Обмен положительным опытом по поддержке малого предпринимательства - внедрение в практику передовых перспективных форм и механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства.

5. Проведение конкурса малых предприятий, популяризация передового опыта малых предприятий.

6. Проведение конкурсов профессионального мастерства потребительского рынка и услуг - повышение квалификационного уровня и престижа профессий на рынке труда города, выявление лучших представителей профессии на рынке труда, формирование позитивного общественного мнения о массовых профессиях.

7. Рекламно-информационная поддержка малого бизнеса, освещение деятельности малого предпринимательства, информирование населения о товарах, работах и услугах малых предприятий через средства массовой информации - формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности.

8. Реконструкция нежилых помещений для обеспечения субъектов малого предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение "Город Гусиноозерск".

9. Сокращение избыточных административных барьеров в сфере малого и среднего бизнеса.

Для реализации проектов в области поддержки и развития предпринимательства необходимы следующие меры:

1. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (банковские гарантии, возмещение лизинговых платежей, субсидии инновационным проектам).

Необходимая сумма финансирования - 45,0 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 36 млн руб.

2. Создание инфраструктуры зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа (далее - Зона).

Общая инвестиционная стоимость проекта - 287,5 млн руб.

Создание новой бизнес-структуры в настоящий момент является необходимым условием для повышения экономики города и перепрофилирование ее из моноотраслевой экономики в многофункциональную.

Создание Зоны обусловлено потребностью внедрения новых инструментов снижения безработицы и повышения инвестиционной привлекательности города Гусиноозерск и является одним из составляющих Комплексного плана модернизации моногорода.

Расположение Зоны планируется в пределах городской черты МО ГП "Город Гусиноозерск" на земельных участках общей площадью 250 га.

Администрацией муниципального образования "Город Гусиноозерск" разработаны и согласованы Правила землепользования и застройки в муниципальном образовании городское поселение "Город Гусиноозерск".

Основные характеристики площадок Зоны:

Преимущества:

- по территории Зоны проходит трасса ЛЭП;

- имеются водные ресурсы;

- рядом с площадкой проходит федеральная автодорога Улан-Удэ - Кяхта и далее - Монголия;

- ровный рельеф местности;

- имеется возможность расширения площади Зоны.

Ограничения:

- высокий уровень тарифов на водоснабжение и водоотведение;

- значительный износ городских дорог и объектов коммунальной инфраструктуры.

Возможность инженерного обустройства территории Зоны:

Электроснабжение:

- подключение к подстанции "Тухумская", "Радиозаводская".

Водоснабжение и водоотведение:

- подключение к сетям водоснабжения, канализации и отопления.

Транспорт:

- строительство автомобильных дорог.

Трудовые ресурсы:

- наибольший удельный вес по возрастному признаку приходится на группу населения от 25 до 55 лет - 11 135 чел. (44,5%);

- уровень образованности населения (более 60% от числа трудоспособного населения имеют образование) и его динамика дают реальные предпосылки для создания новых рабочих мест. 

Этапы развития Зоны:

2011 год - Подготовительный:

- землеустроительные работы (в том числе перевод земель).

- 2012 год. - Первый этап:

- проектирование подъездных автомобильных дорог;

- проектирование административного комплекса и планировка благоустройства;

- государственная экспертиза проектов.

- формирование основного ядра Зоны;

- строительство инфраструктурных объектов;

- строительство первой очереди промышленных предприятий.

2012 - 2014 гг. - Второй этап:

- освоение Зоны. Строительство промышленных предприятий.

Основные участники Зоны:

Участник	Интересы	Способы достижения интересов
1. Государство	Увеличение налоговых поступлений, количества рабочих мест, развитие инновационной инфраструктуры, продуктов и технологий, рациональное использование природных ресурсов, оздоровление окружающей среды и повышения уровня безопасности и здоровья населения	Участие в уставном капитале Зоны. Строительство объектов инфраструктуры. Предоставление специальных налоговых льгот для компаний-участников Зоны
2. Управляющая компания	Участие в прибыли от деятельности участников Зоны	Участие в уставном капитале Зоны с правом голоса по всем вопросам. Подбор и Развитие инновационных проектов. Инфраструктурное обеспечение работы Зоны
3. Предприятие-инвестор	Дивиденды (доход) от капитала, вложенного в развитие технологий, товаров, услуг. Эффективное использование активов - снижение налоговой нагрузки в отношении избыточных активов	Реализация собственных проектов в благоприятных для этого условиях
4. Отраслевая наука	Реализация разработок, проведение исследований, развитие перспективных разработок, снижение текучести кадров	Благоприятные условия за счет эффективной инфраструктуры, доступность взаимодействия с потенциальными инвесторами и другими заинтересованными сотрудниками
5. Компании -переработчики	Стратегическая независимость, консультационная, рекламно-информационная и имиджевая поддержка развития бизнеса	Возможность реализации проекта, совершенствования технологий переработки, условий сбыта готовой продукции, налоговые льготы
6. Владельцы капитала (венчурные компании)	Рост стоимости инновационных компаний, инвестиционный доход	Возможность реализовать проект вплоть до стадии массового производства, близость стратегических инвесторов для капитализации инвестиционного дохода
7. Сотрудники Зоны	Комфортные условия труда, адекватная система оплаты труда	Возможность вхождения в профессиональное общество, доступность консультационного и образовательного ресурсов

В период 2012 года в части организационного обеспечения деятельности Зоны планируется проведение следующих работ: разработка проекта планировки территории зоны, включая схемы размещения площадок для размещения новых предприятий, объектов энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры; получение технических условий на электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализацию, отвод ливневых стоков, получение технических условий на телефонизацию, радиофикацию и коммуникационные сети (компьютерные, телевизионные), получение требований Министерства чрезвычайных ситуаций РФ для раздела инженерно-технических мероприятий при чрезвычайных ситуациях и защите территории (ИТМГО), получение требований ГИБДД; урегулирование земельно-имущественных вопросов; принятие нормативно-правовых актов МО ГП "Город Гусиноозерск".

Крупные инвестиционные проекты, предлагаемые к размещению в Зоне.

1. Строительство комплекса минизаводов строительной индустрии.

Общая стоимость проекта с учетом снятия инфраструктурных ограничений - 350 млн рублей. 

Инициатор проекта: ООО Производственно-Торговая Фирма "ПИК".

Приоритетное направление развития - это строительство малоэтажных жилых и офисных зданий и строений, объектов социально-культурного значения.

В окрестностях города имеется и отрабатывается керамзитовое сырье для изготовления кирпича и керамических изделий, месторождения глины, песчаные карьеры. Отсутствие аналогичных по качеству и количеству месторождений вблизи города Улан-Удэ и на территории республики Бурятия делает перспективным производство строительных материалов, что составит основу домостроительному производству.

В комплекс минизаводов стройиндустрии входят: завод металлоконструкций, завод стеновых материалов (газобетонных блоков "Силикон"), цементный завод, бетонно-растворный завод, завод железо-бетонных изделий, завод искусственных камней, деревообрабатывающий завод, завод пластиковых окон, завод базальтового утеплителя, завод кровельных материалов (по технологии "Деревопласт"), асфальтовый завод.

Преимущества проекта:

- короткие сроки подготовки и освоения производства;

- экологически безвредное производство;

- отсутствуют отходы, шум и вибрация;

- продукция завода позволит строить до 250 индивидуальных домов в год.

Экономика проекта:

N п/п	Наименование	Стоимость проекта, млн руб.	Кол-во новых рабочих мест	Ввод в эксплуатацию	Объем гот. пр. млн руб.
1	Завод металлоконструкций	70	130	2013 г.	275,5
2	Асфальтовый завод	76	15	2013 г.	82
3	Завод базальтового утеплителя (Теплобазальт)	20	48	2013 г.	64,4
4	Бетонно-растворный завод	47,6	28	2013 г.	77
5	Завод железо-бетонных изделий	80	80	2014 г.	160
6	Завод стеновых материалов (газобетонных блоков "Силикон")	41,4	80	2014 г.	72,0
7	Завод кровельных материалов (по технологии "Деревопласт")	15	40	2014 г.	60,0
	Итого	350	421		790,9

Ожидаемый эффект:

- создание 421 рабочего места, - валовой доход - 790,9 млн руб., себестоимость - 632,72 млн руб., валовая прибыль - 158,18 млн руб., рентабельность - 25 %, срок окупаемости - 3 года.

2. Строительство и эксплуатация Утилизационно-производственного комплекса "ЭкоБиоПлюс".

Общая стоимость проекта с учетом снятия инфраструктурных ограничений - 130 млн руб.

Инициатор проекта: ООО "ЭкоБиоПлюс" при поддержке инвестиционной компании ЗАО "Группа развития управления".

Проект направлен на строительство и эксплуатацию комплекса по сбору и утилизации санветутильсырья (строительство кожевенного завода), в том числе:

- некондиционных шкур крупного рогатого скота (КРС);

- отходов производства предприятий животноводческой отрасли (падеж, отходы убоя, переработка и пр.),

- и переработке указанного сырья в товарную продукцию. А именно, корма и концентрированные кормовые добавки для животных, мощность по выходу готовой продукции - 4800 тонн в год.

Ожидаемый эффект: с запуском перерабатывающего комплекса животноводческая отрасль Республики Бурятия будет обеспечена белково-минерально-витаминными добавками (БМВД) к кормам животных собственного производства не менее чем на 60%, повысится рентабельность животноводства в регионе, создание 70 новых рабочих мест.

Срок выхода комплекса на полную мощность - 12 месяцев с момента запуска проекта. Срок окупаемости - 5 лет.

Начиная со второго года реализации проекта, производственные мощности комплекса будут доведены до плановых величин. В Бурятии 362 тыс. голов крупного скота, 200 тыс. мелкого. В забой идет около 80 тыс. голов крупного, или 2000 тонн сырья в год.

Среднегодовые показатели экономики (начиная со 2-го года):

- выручка 134,4 млн руб.;

- себестоимость 103,6 млн руб.;

- прибыль 30,8 млн руб.

3. Международная Транс-Азиатская компания в городе Гусиноозерск. Общая стоимость проекта с учетом снятия инфраструктурных ограничений: 8780,0 млн рублей.

Инициатор проекта: С российской стороны ОАО "АНМЕТ" и ООО ПТФ "ПИК"; с китайской стороны Liaoning Yingkou Huiji Double trade CO., LTD.

Проектом предусматривается создание автотранспортного предприятия по международным грузовым автомобильным перевозкам преимущественно по перевозке нефтепродуктов по маршруту: Ангарский Нефтехимический комбинат, Иркутская область - НПЗ г. Пекин, Китайская Народная Республика. Продолжительность маршрута перевозки 2350 км.

Планируемая мощность предприятия: грузооборот предприятия - 500 тыс. т./год (500 млн руб. в год), автопарк - кол-во транспортных единиц 200 ед., прицепов 200 ед., контейнеров: 100 ед., автоцистерн для перевозки ГСМ: 200 ед.

Основные виды деятельности МТК:

- перевозки грузов автомобильным транспортом в Китай-Монголию;

- международные перевозки пассажиров;

- междугородние перевозки грузов;

- ремонт автотранспортных средств и механизмов;

Основные виды перевозимых грузов: нефтепродукты, лесоматериалы, строительные материалы, продукты питания.

Ожидаемый эффект: создание 3000 рабочих мест, срок окупаемости 5 лет.

Интегральные показатели

Показатель	Рубли	Рубли
Ставка дисконтирования	0,00%	15,00%
Период окупаемости PB	38 мес	38 мес
Дисконтированный период окупаемости DPB	38 мес	44 мес
Средняя норма рентабельности ARR	37,62%	37,62%
Чистый приведенный доход NPV	2 504 645 209	696 956 889
Индекс прибыльности PI	1,50	1,14
Внутренняя норма рентабельности IRR	23,23%	23,23%
Модифицированная внутренняя норма рентабельности MIRR	10,75%	14,76%
Длительность D	2,52 года	2,41 года

Создание Зоны на территории МО ГП "Город Гусиноозерск" ориентировано, в первую очередь, на крупные производственные компании, которым необходимы современные склады и новые производственные мощности. Совокупность этих возможностей позволяет создать общую производственную среду и избавляет компании от необходимости формировать случайные объединения по соседскому принципу на площадях бывших заводов.

Проектом предлагается целый комплекс мероприятий по опережающему обучению, подготовке профессиональных кадров.

3.3. Создание новых бизнес-структур и привлечение инвестиций

В рамках создания новых бизнес-структур и привлечения инвестиций в экономику города предполагается создание инвестиционных площадок с подготовленной инфраструктурой.

3.3.1. Развитие производств на инвестиционных площадках города

Инвестиционная площадка N 1 под строительство Литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн в г. Гусиноозерск Республика Бурятия.

В границах г. Гусиноозерск, в 3 км на северо-запад от центра города, в землях "промышленности" ранее располагался завод КПД, в настоящем объект не эксплуатируется.

Основные характеристики инвестиционной площадки

Удаленность от железнодорожной станции, м	400
Близлежащие производственные объекты	Филиал ОАО "ОГК -3" Гусиноозерская ГРЭС
Расстояние до ближайших жилых домов, км	1,5
Площадь, га	97,19
Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами)	Ровная
Вид грунта	Песчаники, алевролиты, углистые сланцы, галечно-гравилистые грунты с песчаным заполнителем, влажные
Уровень грунтовых вод, м	2 - 4

На данной инвестиционной площадке планируется реализовать инвестиционный проект Строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн/год в г. Гусиноозерск Республики Бурятия.

Общая стоимость проекта: 2650 млн руб.

Инициатор проекта: ООО "Региональный центр промышленной утилизации вооружения и военной техники".

Технология разработана АХК ВНИИМЕТМАШ (г. Москва) и соответствует современному мировому техническому уровню в металлургическом производстве.

По проекту предполагается производство следующих наименований продуктов металлургической промышленности:

- непрерывнолитая заготовка;

- сталь горячекатанная круглая;

- сталь горячекатанная квадратная;

- сталь угловая равнополочная;

- сталь арматурная.

Продукция литейно-прокатного комплекса предназначена для потребителей Сибирского региона и, в первую очередь, Бурятии, Иркутской и Читинской областей. Анализ отрасли и рынка свидетельствует об имеющихся благоприятных предпосылках для организации данного производства, основным из которых является высокая конкурентоспособность продукции по соотношению "цена - качество".

Основным сырьем для производства будет являться металлолом, поставляемый из близлежащих регионов и Монголии.

Для снятия инфраструктурных ограничений проекта в объеме 1668,25 млн рублей требуется: строительство ЛЭП и подстанции, оптимизация теплоснабжения, строительство сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция водозаборных сооружений, строительство автомобильной дороги.

Ожидаемый эффект: создание 752 рабочих мест, срок окупаемости 4,2 года, объем производства: 100 тыс. т. проката в год. За 5 лет прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, составит: 1710,6 млн руб.

Планируемые объемы продукции:

Инвестиционная площадка N 2 под строительство Завода глубокой переработки углеводородов в г. Гусиноозерск

Общая стоимость проекта: 2335,5 млн руб.

Инициатор проекта: ООО "Бурятуглехим".

Проект направлен на получение высококачественных экологически чистых моторных топлив, отвечающих требованиям Технологического регламента, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 года N 118 с использованием в качестве основного сырья жидких углеводородов, которые предполагается получать из бурого угля с месторождений Селенгинского района.

Строительство завода по переработке углеродного сырья запланировано тремя пусковыми очередями, которые, в свою очередь, формируют этапы реализации проекта, в частности: проектирование, общестроительные работы, строительство общезаводского хозяйства, монтаж, пуск и ввод в эксплуатацию установок.

Ориентировочные периоды строительства ЗГПУ по очередям:

- первая очередь - 2 года;

- вторая очередь - 1,5 года;

- третья очередь - 1 год.

Для снятия инфраструктурных ограничений проекта в объеме 159,8 млн рублей требуется: строительство резервированной подстанции, установка аварийного энергосбережения.

Ожидаемый эффект: создание 580 рабочих мест, срок окупаемости - 3,6 года; дисконтированный срок окупаемости - 3,8 года.

Технико-экономические параметры формирования доходов

Показатель	Первая очередь	Вторая очередь	Третья очередь
Производство при 100% загрузке мощностей, в год
Бензины АИ-80,92,95,98, тонн	125 210	250 420	389 540
Дизтопливо, тонн	101 680	203 360	404 400
Мазут, тонн			118 840

Состав основного оборудования, его поставщики

Наименование оборудования	Поставщик
Проточная установка обезвоживания углеводородного сырья N 2 (ПУОВУ-2)	ООО "РЕАЛ-М", г. Магнитогорск; ООО "СПУТНИК-2" г. Пермь; ОАО "ТяжПромКомплект" г. Новосибирск
Оборудование и установки общезаводского хозяйства второй очереди (ОЗХ) в составе: - товарно-сырьевой парк, включающий резервуары для хранения сырья, присадок и товарных нефтепродуктов; - сливо-наливные эстакады автоналива и железнодорожные эстакады; - центральный пункт управления; - факельное хозяйство; - узел оборотного водоснабжения; - азотное хозяйство; - очистные сооружения; - насосная станция противопожарного водоснабжения с насосной пенотушения; - энергоблок	ОАО "Завод резервуарных конструкций", г. Новокузнецк; ОАО "ТяжПромКомплект", г. Новосибирск; ООО "СПУТНИК-2", г. Пермь; ОАО "Геба индастриз", г. Екатеринбург; ОАО "Промприбор", г. Ливны; ОАО "Комтек", ОАО "Ливгидромаш", г. Ливны; ООО "Сименс", г. Москва; ООО "Регион-Строй", г. Уфа
Установка атмосферного разделения углеводородов N 2 (УАРУ-Ц-500-2)	ООО "РЕАЛ-М", г. Магнитогорск; ООО "СПУТНИК-2", г. Пермь; ОАО "ТяжПромКомплект", г. Новосибирск; ЗАО "Чибитал юнигаз", г. Екатеринбург
Установка пиролиза лигроина N 2 (УПЛ-50-2)	ООО "РЕАЛ-М", г. Магнитогорск; ООО "СПУТНИК-2", г. Пермь; ОАО "ТяжПромКомплект", г. Новосибирск; ЗАО "Чибитал юнигаз", г. Екатеринбург
Установка сероотчистки углеводородов N 2, (УСОУ-500-2)	ООО "РЕАЛ-М", г. Магнитогорск; ООО "СПУТНИК-2", г. Пермь; ОАО "ТяжПромКомплект", г. Новосибирск
Установка получения высооктановых углеводородов N 1(УПВОУ-200-1)	ООО "РЕАЛ-М", г. Магнитогорск; ООО "СПУТНИК-2", г. Пермь; ОАО "ТяжПромКомплект" г. Новосибирск
Энергоблок с блок газподготовки	ООО "Сименс", г. Москва; ОАО "ТяжПромКомплект", г. Новосибирск; ОАО "Геба индастриз", г. Екатеринбург
Оборудование заводской лаборатории третьей очереди	ООО "Химкомплект", г. Уфа
Установка размельчения твердого углеводородного сырья (УРТУ-550)	ООО "РЕАЛ-М", г. Магнитогорск; ООО "СПУТНИК-2", г. Пермь; ОАО "ТяжПромКомплект", г. Новосибирск
Установка синтетической нефти (УСН-500)	ООО "РЕАЛ-М", г. Магнитогорск; ООО "СПУТНИК-2", г. Пермь; ОАО "ТяжПромКомплект", г. Новосибирск

Сбыт продукции ЗГПУ планируется в регионы не только Сибирского Федерального Округа, но и в Китай и Монголию.

Инвестиционная площадка N 3 под размещение Агропромышленного парка.

В границах г. Гусиноозерск, в 2 км на северо-восток от центра города в землях сельхозназначения.

Основные характеристики инвестиционной площадки

Удаленность от железнодорожной станции, м	500
Близлежащие производственные объекты	В 1 км южнее от Филиала ОАО "ОГК -3" Гусиноозерская ГРЭС
Расстояние до ближайших жилых домов, м	200 - 500
Площадь, га	205
Рельеф	Ровная
Вид грунта	Валунно-галечные отложения, суглинки
Уровень грунтовых вод, м	От 2 м дополнительно необходимо провести изыскания

Для снятия инфраструктурных ограничений инвестиционной площадки N 3 в объеме 159,2 млн рублей требуется: подключение к ЛЭП, строительство инженерных коммуникаций: сетей водоснабжения и водоотведения; сетей отопления, строительство автомобильных дорог.

3.4. Развитие социальной инфраструктуры

Задачами развития образования являются:

- укрепление материально-технической базы;

- комплексная модернизация системы образования;

- рост уровня обеспеченности местами детей в дошкольных образовательных учреждениях.

Таблица 31

Организационные мероприятия в области образования

Мероприятия	Эффективность
Задача N 1. Укрепление материально-технической базы
Реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасных условий функционирования образовательных учреждений	Сохранение жизни и здоровья обучающихся, снижение уровня различий со среднероссийскими показателями
Задача N 2. Комплексная модернизация системы образования
Введение новой системы оплаты труда, переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений, развитие инновационных технологий обучения	Повышение качества образования, рост доходов преподавательского состава
Задача N 3. Рост уровня обеспеченности местами детей в дошкольных образовательных учреждениях
Развитие сети учреждений дошкольного образования за счет открытия дополнительных групп. Внедрение системы "предшкольного образования" детей через использование разных форм его организации	Увеличение обеспеченности детей дошкольными учреждениями

В непосредственной близости от Зоны предлагается:

1. В среднесрочной перспективе на базе Гусиноозерского энергетического техникума, учитывая тематику реализуемых проектов, обучать непосредственно студентов рабочим специальностям, инженеров и пр.

2. В долгосрочной перспективе рассмотреть возможность комплексного непрерывного обучения на базе Гусиноозерского энергетического техникума, открытие филиала Института энергетики (высшее образование).

Для этого непосредственно к действующему Гусиноозерскому энергетическому техникуму примыкает объект незавершенного строительства (интернат).

Основной целью развития здравоохранения является сохранение и улучшение здоровья населения, снижение уровня заболеваемости и смертности, увеличение продолжительности жизни.

Задачами являются:

- приведение в соответствие объемов государственных гарантий по оказанию медицинской помощи их ресурсному обеспечению;

- развитие первичной медико-санитарной помощи, переход на преимущественно одноканальное финансирование;

- охрана материнства и детства;

- предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями; обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированными кадрами;

- улучшение материально-технической базы.

Таблица 32

Организационные мероприятия в области здравоохранения

Мероприятия	Эффективность
Задача N 1. Развитие первичной медико-санитарной помощи, переход на преимущественно одноканальное финансирование
Сокращение уровня плановой госпитализации в круглосуточный стационар, развитие стационаров на дому и дневных стационаров при поликлиниках	Оказание доступной и качественной медицинской помощи населению
Задача N 2. Улучшение материально-технической базы
Строительство хирургического корпуса Гусиноозерской центральной больницы	Обеспечение доступности населению современных методов лечения
Строительство поликлиники в 9 микрорайоне

В сфере культуры мероприятия будут направлены на сохранение и развитие культурного наследия, обеспечение равного доступа к культурным ценностям и благам для всех слоев населения.

При этом для организации полноценного библиотечного обслуживания населения необходимо приобретение мобильного библиобуса стоимостью 6,0 млн рублей.

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта будут направлены на обеспечение условий для развития на территории городского поселения массовой физической культуры и спорта:

- проведение городских физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, участие спортсменов города в спортивных мероприятиях районного, республиканского, межрегионального уровней;

- проведение дворовых спортивных мероприятий для разных возрастных групп населения, что позволит привлечь население к занятию физической культурой и спортом;

- завершение строительства стадиона и приобретение спортивного инвентаря.

В целях повышения обеспеченности населения города спортивными объектами, популяризации различных видов спорта необходимо:

строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Гусиноозерск общей стоимостью 69 млн руб.

3.5. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры

3.5.1. Развитие инфраструктуры транспорта, связи, информатизации

В среднесрочном периоде основной целью будет развитие транспортной инфраструктуры города, это обуславливается планируемым созданием транспортно-логистического парка. Определена реализация следующих мероприятий:

- развитие транспортных предприятий, субъектов малого предпринимательства, оказывающих транспортные услуги;

- строительство комплекса - автовокзал с полным сервисным обслуживанием;

- организация газозаправочной станции;

- организация автостоянок в городе;

- продолжение реконструкции федеральной трассы "Улан-Удэ - Кяхта", проходящей через городское поселение.

По развитию связи и телевещания в городском поселении предусматривается реализация следующих мероприятий:

- развитие предприятий связи, внедрение современных технологий, расширение спектра услуг;

- увеличение количества каналов телевещания в городе;

- возобновление телевещания местного телевидения;

- организация трансляции негосударственного радиовещания в городе.

3.5.2. Модернизация коммунальной инфраструктуры

В рамках программы "Жилищно-коммунальное хозяйство" программными мероприятиями предусматривается:

- организационная подготовка и реализация требований нового Жилищного кодекса о выборе способа управления многоквартирными домами и конкурентной форме управления и обслуживания жилищного фонда, ограничение непосредственного управления малоквартирными домами;

- создание условий для привлечения финансовых средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта жилищного фонда;

- повышение качества обслуживания жилищного фонда путем установки локальных устройств теплоснабжения (блочных тепловых пунктов);

- совершенствование тарифной политики в целях формирования инвестиционных возможностей;

- построение системы взаимодействия с потребителями по принципу "одного окна";

- поэтапное внедрение системы измерения и учета потребления коммунальных услуг;

- поэтапная реализация программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;

- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию инженерных сетей и сооружений системы ЖКХ;

- проведение реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, внедрение энергосберегающих технологий, рациональное и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, четкий учет и контроль за их использованием;

- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса.

Таблица 33

Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства

	Индикаторы	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 - 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Население городского поселения г. Гусиноозерск, тыс. чел.	25,33	25,47	25,5	25,73	25,98	26,03	26,5
1	Жилой фонд, всего, тыс. кв. м	460	462	462	463	464	470	485
2	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Гусиноозерска, кв. м	18,21	18,28	18,40	18,52	18,48	18,65	18,65
3	Ввод жилья за год, кв. м	4120	4000	4000	5000	6000	7000	8000
4	Цена одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья, руб.	19 500	19 000	19 000	20 000	21 000	22 000	26 000
5	Цена одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья, руб.	3850	4428	4956	5454	6000	6500	7636
6	Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, %	9,2	9,2	9,2	7,30	7,0	6,9	4,7
7	Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, %	8,45	8,45	8,45	7,8	7,0	6,0	4,8
8	Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам соц. найма (район)	251	248	243	236	220	210	209
9	Численность занятых, человек	417	417	428	428	428	428	428
10	Среднемесячная заработная плата, рублей	8952	8952	9677	10 316	12 000	14 000	17 118
11	Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества:	100	100	100	100	100	100	100
12	Обеспеченность приборами учета:
12.1	доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %	35,2	45,0	50,0	65	70	72	93
12.2	доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %	33,3	43	51	68	70	72	93
12.3	доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %	93	95	97	99	99	99	99
12.4	доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %	25	35	50	62	72	82	98
13	Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и так далее), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, в общем, %, из них:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
13.1	хозяйственным обществам с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
14	Внедрение системы проведения регламентных, эксплуатационных, текущих работ (технических паспортов) жилых домов, %	-	10	15	20	30	35	45
15	Доля многоквартирных домов в целом по Гусиноозерску, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами - всего, %	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	в том числе:
15.1	непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, %	100	90	80	70	60	55	50
15.2	управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иными специализированным потребительским кооперативом, %	0	10	15	20	25	27	30
15.3	управление управляющей организацией, %	0	0	5	10	12	15	20
	в том числе:
	управление управляющей организацией частной формы собственности, %	0	0	5	10	12	15	20
15.4	управление хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, %
16	Коэффициент износа основных фондов, %	61,3	59,4	57,5	55,6	52	50	46
17	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, %

3.6. Занятость населения.
Обучение и повышение квалификации населения
(профессиональная мобильность).
Переподготовка, временная занятость для молодежи

Комплексным планом предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на решение ключевых проблем рынка труда на 2011 - 2012 годы. Мероприятия являются совокупностью социально-экономических, информационных, методических и правовых действий на рынке труда, выполнение которых обеспечивает реализацию Комплексного плана. Мероприятия плана рассчитаны на 2011 - 2012 гг., так как отсутствует информация о реализации программы в 2012 и последующие годы, и направлены на:

1. Снижение уровня безработицы и реализацию содействия трудоустройству различных категорий населения, и включают в себя:

- организацию общественных и временных работ;

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет;

- организацию временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников среднего и начального профессионального образования, ищущих работу впервые;

- организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- оказание содействия самозанятости населения;

- социальную адаптацию безработных граждан;

- организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

- содействие занятости сельского населения;

- регулирование внутренней трудовой миграции;

- регулирование внешней трудовой миграции.

2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан, что будет способствовать выравниванию дисбаланса между подготовкой кадров в профессиональных заведениях и спросом на рынке труда. Они включают в себя следующее:

- профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку безработных граждан;

- оказание государственных услуг по предоставлению профессиональной ориентации.

3. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в период активного поиска работы и включают в себя:

- оказание государственной услуги по выплате пособий по безработице;

- обеспечение материальной помощи;

- назначение пенсий досрочно;

- обеспечение выплат стипендий.

4. Повышение эффективности деятельности органов службы занятости населения в области содействия занятости населения и включают в себя:

- информирование населения и работодателей о положении на рынке труда;

- совершенствование информационных технологий;

- совершенствование технологии работы органов службы занятости населения.

В Гусиноозерске имеется профильное государственное среднее специальное учебное заведение - Гусиноозерский энергетический техникум. Гусиноозерский энергетический техникум выпускает в год в среднем 45 выпускников по специальностям: "Тепловые электрические станции", "Электрические станции, сети и системы". Около 50% выпускников устраивается на работу по специальности на ОАО "Гусиноозерская ГРЭС" и ОАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго".

План создания рабочих мест к 2015 году

Наименование проекта	Количество раб. мест
Строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн/год	752
Строительство завода глубокой переработки углеводородов в г. Гусиноозерск	580
Строительство гостиничных комплексов (семейного типа, дачного типа, юрточного комплекса)	40
Строительство комплекса минизаводов строительной индустрии	421
Строительство и эксплуатация Утилизационно-производственного комплекса "ЭкоБиоПлюс"	70
Международная Транс-Азиатская компания в городе Гусиноозерск	3000
Итого:	4863
Развитие местной промышленности и малого бизнеса	210
Развитие социальной инфраструктуры	18
Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда	150
В рамках комплексного плана модернизации города - Энергетика и Добывающая отрасль	195
Итого:	573
Всего:	5436

4. Система управления программой

4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов

Для реализации Комплексного плана необходимо принятие следующих нормативных правовых актов Республики Бурятия:

- "О концепции поддержки монопрофильных населенных пунктов в Республике Бурятия";

- внести изменения в Программу поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотрев поддержку Фондов развития малого и среднего предпринимательства моногородов;

- наделить полномочиями по распоряжению земельных участков в границах монопоселений;

- рассмотреть возможность передачи ряда налогов и налоговых отчислений в местные бюджеты для обеспечения софинансирования расходов по развитию монопоселений, в частности передать транспортный налог, отчисления от налога на прибыль и УСНО либо принять постановление правительства РБ "О выделении субсидий из республиканского бюджета на реализацию комплексных программ монопоселений";

на уровне МСУ:

- "О создании зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа на территории МО ГП "Город Гусиноозерск";

- "О создании инвестиционного банка данных".

4.2. Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации плана

В рамках реализации Комплексного плана заключено 5 Соглашений о намерениях с предполагаемыми резидентами зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа, в дальнейшем Соглашения будут заключены со всеми субъектами - резидентами.

4.3. Система управления реализацией плана

Для управления проектом реализации Комплексного плана создается Орган управления в виде постоянно действующей комиссии при Антикризисном штабе Администрации МО "Город Гусиноозерск" (далее - Орган управления).

Полномочия, ответственность и распределение обязанностей закреплены нормативным правовым актом Администрации МО "Город Гусиноозерск". В компетенцию Органа управления входит контроль реализации и принятие решений в случае отклонений. Для контроля будут закреплены объекты мониторинга, показатели контроля, формы и регламент контроля.

Ключевым принципом, определяющим построение механизма управления Планом, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов организаций различных форм собственности, субъектов управления различного уровня, участвующих в разработке, реализации и мониторинге результатов Комплексного плана.

Основные принципы реализации Плана:

- приоритет в обеспечении конституционных прав и свобод граждан, решении самых насущных проблем жизнедеятельности населения муниципального образования город Гусиноозерск;

- принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприятий, предусматривающий конкурсность, контакты со средствами массовой информации;

- принцип "баланса интересов", предусматривающий соблюдение приоритетов развития отраслей;

- принцип ответственности за выполнение программных мероприятий;

- принцип комплексности (нацеленность на все стороны общественного развития) и реалистичности (учет ресурсных возможностей города Гусиноозерска.

Реализация Плана предусматривает использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, политической и информационной поддержки.

В целях реализации Плана с субъектами, принимающими участие в его реализации, будут заключаться соответствующие Соглашения, типовой макет которого будет утвержден на заседании Органа управления.

Функциональный механизм реализации Плана включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование, определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики органичного развития хозяйственного и социального комплексов муниципального образования город "Гусиноозерск";

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных интересов;

- взаимодействие органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами через заключение Соглашений о выполнении взаимных обязательств;

- правовые рычаги как совокупность нормативных правовых актов федерального, республиканского и местного уровней, способствующих деловой и инвестиционной активности, формированию социальной политики демографического типа, а также регулирующих отношения заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Плана;

- организационная структура управления Планом. Определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления.

Планом предусматривается привлечение собственных средств участников и создание условий для расширения инвестиционных возможностей путем:

- обеспечения доступности кредитных ресурсов на реализацию программных мероприятий за счет субсидирования части банковских процентных ставок из средств местного бюджета;

- содействия инвесторам в привлечении кредитных ресурсов российских и иностранных банков, международных и иностранных финансовых организаций;

- распространения информации о наиболее эффективных и актуальных инвестиционных проектах;

- совершенствования нормативно-правовой базы в инвестиционной сфере;

- стимулирования развития деятельности, направленной на модернизацию и обновление производственного оборудования.

Планом предусматривается привлечение бюджетных средств всех уровней:

- федеральные, республиканские и районные целевые программы;

- механизмы государственно-частного партнерства;

- средства в рамках системы муниципального заказа на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;

- возможности налогового и инвестиционного законодательства, ипотеки, лизинга, системы стимулирования и поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, инструменты социальной политики.

Средства муниципального бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Плана, подлежат ежегодному уточнению при принятии решений городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования "Город Гусиноозерск".

Реализация Плана осуществляется с применением системы муниципальных контрактов на закупку и поставку, заключаемых государственными заказчиками с соответствующими исполнителями программных мероприятий.

Заказы на строительство объектов для муниципальных нужд размещаются на конкурсной основе с проведением в установленном порядке подрядных торгов.

План реализуется на действующей и формируемой нормативной правовой базе в соответствии с Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, указами Президента Республики Бурятия, постановлениями Правительства Республики Бурятия, решениями сессий районного и городского совета депутатов, постановлениями Администрации муниципального образования город Гусиноозерск по актуальным вопросам социально-экономического развития муниципального образования "Город Гусиноозерск".

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых в течение нескольких лет, будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и оценки их эффективности.

Администрация муниципального образования "Город Гусиноозерск" совместно с администрацией МО "Селенгинский район" обеспечивает:

- выполнение мероприятий на текущий год;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;

- подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования "Город Гусиноозерск", ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;

- разработку комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, материальных и других видов ресурсов для решения поставленных задач;

- мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Плана;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития отрасли и подготовку соответствующих предложений, в том числе, по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации Плана;

- подготовку предложений по созданию и (или) привлечению организаций для реализации мероприятий, предусмотренных Планом.

Таблица 34

Аспекты закрепляемых решений при разработке Комплексного плана

Решение	Закрепляемые аспекты	Документальное закрепление
Решение о перечне субъектов (участников) реализации Комплексного плана	Перечень субъектов	Данное решение закреплено в Комплексном плане и подписано всеми субъектами его реализации
Решение о целях Комплексного плана	Система целей, перечень целевых показателей, перечень целевых значений показателей	Данное решение закреплено в Комплексном плане в п. 2
Решение о рисках моногорода	Описание рисков моногорода, рисков	Данное решение закреплено в Комплексном плане в п. 1
Решение о проектах Комплексного плана	Перечень проектов, стоимость проектов, источники финансирования проектов. Исполнитель меры / проекта, ожидаемый результат меры	Данное решение закреплено в Комплексном плане в п. 5
Решение о системе управления реализацией Комплексного плана	Сфера ответственности для каждого участника, мера ответственности для каждого участника, сфера полномочий, формы учета, формы отчетности, перечень показателей, целевые значения показателей, плановые значения показателей	Данное решение закреплено нормативным правовым актом Администрации МО "Город Гусиноозерск". Кроме того, для муниципальных служащих, участвующих в реализации Комплексного плана, внесены соответствующие изменения в их должностные регламенты
Решение об органе реализации Комплексным планом	Организационная структура, кадровый состав, порядок принятия решений, порядок взаимодействия с субъектами КИП, функциональная структура	Данное решение закреплено нормативным правовым актом Администрации МО "Город Гусиноозерск"
Решение о схеме финансирования	Объем, сроки передачи средств, Разрешенные статьи затрат, передаваемые полномочия, передаваемая ответственность, формы контроля расходования средств, санкции за нарушение соглашения, система отчетности, результат реализации, система целей и реализуемых мероприятий	Двухсторонние соглашения, многосторонние соглашения. Подписанты: руководитель исполнительной дирекции Комплексного плана, руководитель органа, осуществляющего финансирование

Таблица 35

Аспекты закрепляемых решений при реализации КИП

Решение	Закрепляемые аспекты	Документальное закрепление
Решения об изменениях (по всем аспектам Комплексного плана)	Причины внесения изменений, новые значения изменяемых аспектов	Изменение решений должно происходить по установленным процедурам и закрепляться протоколами об изменениях
Решение о найме подрядчиков, менеджеров	Предмет и объем работ, сроки работ, стоимость работ, принципы отбора исполнителей	Данная группа закрепляется протоколами, соответствующими контрактами, трудовыми договорами, договорами ГПХ
Решения по устранению отклонений при реализации Комплексного плана	Ответственные за устранение отклонений, сроки устранения отклонений, механизмы устранения отклонений, дополнительные затраты на устранение отклонений	Отклонения будут фиксироваться протоколами или актами. Решения по механизмам устранения отклонений закрепляются протоколами
Решения о приемке работ	Объем принятых работ, качество принятых работ, санкции к подрядчику, перечень доработок и замечаний, объем и сроки доработок	Данная группа решений закрепляется соответствующими актами о сдаче-приемке работ, протоколами замечаний, гарантийными письмами об устранении замечаний

5. Паспорт мероприятий

5.1. Краткосрочные (в течение 2011 года) мероприятия

1. Наименование субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия.

2. Наименование населенного пункта: МО ГП "Город Гусиноозерск".

3. Основные характеристики населенного пункта:

Численность населения: 25 000 человек.

Бюджет: за 2009 год доходы 77 802,8 тыс. рублей, в том числе 55,9% собственные доходы, 44,1% субсидии на реализацию 185-ФЗ и приобретение коммунальной техники.

4. Градообразующие предприятия: Филиал ОАО "ОГК -3" "Гусиноозерская ГРЭС", ООО "Бурятуголь", ООО "Разрез Баин-Зурхе".

5. Ключевые субъекты краткосрочного Комплексного плана: МУП "Служба заказчика-застройщика", подрядные организации; субъекты малого предпринимательства, начинающие предприниматели, временно безработные граждане, выпускники, ТСЖ "Уют", ТСЖ "Пятый квартал", ТСЖ "Шестой квартал".

6. Проблемы и риски краткосрочного Комплексного плана:

повышение цен сверх заложенных в сметах на строительство объектов и приобретение оборудования, вызванное ростом стоимости энергоносителей, материалов и комплектующих.

Неблагоприятная демографическая и социальная ситуация.

7. Цели краткосрочного Комплексного плана: снижение напряженности на рынке труда на территории города, развитие малого и среднего предпринимательства, капитальный ремонт жилого фонда, начало реконструкции 4 энергоблока Гусиноозерской ГРЭС, создание ТОСов.

8. Основные задачи краткосрочного Комплексного плана и основные меры: обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам и источникам информации; общественные работы; создание новых рабочих мест, опережающее обучение, улучшение условий проживания собственников помещений в многоквартирных дома.

9. Основные краткосрочные проекты Комплексного плана:

- подготовка документации для строительства объектов инфраструктуры к инвестиционным площадкам N 1 и N 2;

- завершение реконструкции 4 энергоблока Гусиноозерской ГРЭС;

- расширение производства по добыче угля "Бурятуголь";

- капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение из ветхого и аварийного жилого фонда;

- создание 10 ТОСов;

- частичное оснащение Многофункционального городского центра по предоставлению муниципальных услуг.

5.2. Среднесрочные мероприятия, от 1 до 3 лет

1. Ключевые субъекты среднесрочного Комплексного плана: хозяйствующие субъекты, фонд поддержки малого предпринимательства МО ГП "Город Гусиноозерск, субъекты малого предпринимательства, начинающие предприниматели, управляющая компания "Индустриальный парк".

2. Проблемы и риски среднесрочного Комплексного плана:

повышение цен сверх заложенных в сметах на строительство объектов и приобретение оборудования, вызванное ростом стоимости энергоносителей, материалов и комплектующих.

Неблагоприятная демографическая и социальная ситуация.

3. Цели среднесрочного Комплексного плана: создание зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа, модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, модернизация и строительство жилищного фонда, модернизация транспортной инфраструктуры.

4. Основные задачи среднесрочного Комплексного плана и основные меры: создание благоприятных условий для реформирования и диверсификации экономики МО ГП "Город Гусиноозерск", содействие занятости населения, переобучение и подготовка кадров для освоения новых видов деятельности, формирование новых точек роста, создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, малого бизнеса; повышение доступности жилья, качества жилищно-коммунальных услуг.

5. Основные среднесрочные проекты Комплексного плана:

5.1. Реализация крупных инвестиционных проектов:

5.1.1. Строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн/год в г. Гусиноозерск Республики Бурятия.

5.1.2. Строительство завода глубокой переработки углеводорода.

5.2. Создание зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа.

Проекты, предлагаемые к размещению:

5.2.1. Международная Транс-Азиатская компания в городе Гусиноозерск.

5.2.2. Строительство и эксплуатация Утилизационно-производственного комплекса "ЭкоБиоПлюс".

5.3. Развитие социальной инфраструктуры:

- приобретение библиобуса;

- строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Гусиноозерск.

5.4. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры:

- многоквартирные дома;

- водоснабжение, водоотведение;

- развитие информационно-коммуникационных технологий.

5.5. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия.

5.6. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса.

5.3. Долгосрочные мероприятия

1. Ключевые субъекты долгосрочного Комплексного плана: хозяйствующие субъекты, фонд поддержки малого предпринимательства МО ГП "Город Гусиноозерск", субъекты малого предпринимательства, начинающие предприниматели, управляющая компания "Индустриальный парк", предприятия стройиндустрии, металлообработки и добычи полезных ископаемых.

2. Проблемы и риски долгосрочного Комплексного плана:

повышение цен сверх заложенных в сметах на строительство объектов и приобретение оборудования, вызванное ростом стоимости энергоносителей, материалов и комплектующих.

Неблагоприятная демографическая и социальная ситуация.

3. Цели долгосрочного Комплексного плана: перевод экономики моногорода на многоотраслевую структуру (сокращение доли градообразующего предприятия в общем объеме производимых товаров и услуг), обеспечение бюджетной устойчивости моногорода.

4. Основные задачи долгосрочного Комплексного плана и основные меры:

период формирования конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведения последовательной реструктуризации и модернизации как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики, переход от отраслевого принципа управления экономикой к формированию кластеров; поддержка инновационного сектора, в частности внедрение эколого-сберегающих технологий в городское хозяйство.

6. Ожидаемые результаты

В результате реализации комплексного инвестиционного плана планируется достичь следующие результаты:

- уровень зарегистрированной безработицы составит - 1,3 %;

- дополнительно будет создано более 5 тысяч рабочих мест.

В производственной сфере произойдут структурные изменения, характеризующие сокращение влияния на экономику деятельности градообразующего предприятия.

При этом в МО ГП "Город Гусиноозерск" получат развитие литейное производство, производство строительных материалов, туризм, строительство, перерабатывающая пищевая промышленность.

Реализация мероприятий Комплексного плана станет катализатором роста активности в сфере малого бизнеса. Будут созданы условия для развития предпринимательской инициативы за счет финансовой и имущественной поддержки предпринимателей. Число малых предприятий возрастет в ближайшие три года почти на 10%.

Повысится финансовая устойчивость муниципального образования. За счет интенсивного развития новых видов деятельности и малого предпринимательства и увеличения локальной налогооблагаемой базы в среднесрочной перспективе величина входящего денежного потока превысит аналогичный показатель исходящего потока.

Таблица 36

Ожидаемая динамика
сальдо МО ГП "Город Гусиноозерск",
2010 - 2012 годы, млн. руб.

N	Контрагент	Входящий поток			Исходящий поток			Сальдо
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	ГРОП	7337,2	6913	5600	4358,9	3562,8	1797,2	2978,3	3350,2	3802,8
2	Органы местного самоуправления	46,3	63,2	64,0	46,3	63,2	64,0
3	Инфраструктура	698,0	832,3	1053,7	659,0	784,4	980,0	39	47,9	73,7
4	Население	1984,3	2062,9	2247,6	1986,0	2040,6	2233,6	- 1,7	22,3	14
5	Местная промышленность и малый бизнес	1099,5	1899,7	2876,9	1050,4	1048,4	1050,4	49,1	851,3	1826,5
6	Итого (по внутренним элементам) / Моногорода в целом	11 165,3	11 771,1	11 842,2	8100,6	7499,4	6125,2	3064,7	4271,7	5717

Таблица 37

Ожидаемая динамика
капитала МО ГП "Город Гусиноозерск",
2010 - 2012 годы

Показатель	2010 год	2011 год	2012 год
Амортизация основных фондов, начисленная за год, млн рублей	361,5	766,3	870,0
Стоимость материальных активов моногорода (основные фонды) на начало года, млн рублей	886,2	4459,7	7840,7
Итого	10 347,8	10 850,9	11 376,9
Капитал	- 1175,61	- 533,37	108,5

Прогнозируемое увеличение объема инвестиций в местные обрабатывающие предприятия позволит значительно увеличить стоимость материальных активов моногорода, в результате уже в 2014 г. капитал города будет иметь положительное значение.

Таблица 38

Структура
занятых в 2009 и к 2015 гг.
(в % от экономически активного населения)

Показатель	2009 год	2015 год	Отклонение
Гусиноозерская ГРЭС	19,6	18,8	- 0,8
Местная промышленность	15,2	25	+ 9,8
Малый бизнес	12,6	18,4	+ 5,8
Бюджетная сфера, управление, правосудие и пр. отрасли	52,6	37,8	- 14,8