Приложение N 3. Исполнение по программам и непрограммным мероприятиям бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2014 года

Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 6 ноября 2014 г. N 323

Исполнение по программам и непрограммным мероприятиям бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2014 года

Наименование	Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.	Бюджетная роспись на 01.10.14 г., тыс. руб.	Исполнено на 01.10.14 г., тыс. руб.	% исполнения к бюджетной росписи на 01.10.2014 г.	% исполнения к годовой бюджетной росписи
Программные расходы	5 705 284,1	3 932 969,5	3 630 558,0	92,3	63,6
МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	723 406,64	245 819,0	245 819,0	100,0	34,0
Разработка ПСД на реконструкцию исторических кварталов в центральной части г. Улан-Удэ	7 856,4	5 000,0	5 000,0	100,0	63,6
Разработка ПСД на реконструкцию Центральной городской библиотеки им. И.К. Калашникова, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 17	1 440,0	1 440,0	1 440,0	100,0	100,0
Разработка ПСД на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения "Музей истории города Улан-Удэ", г. Улан-Удэ ул. Ленина, 26	805,0	805,0	805,0	100,0	100,0
Разработка ПСД на реконструкцию здания МАОУ доп. образования детей "Детская школа искусств N 1 им. Л. Линховоина" и здания МАОУ дополнительного образования детей "Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева", г. Улан-Удэ, ул. Советская, 56	1 400,0	0,0	0,0		0,0
Разработка ПСД на реконструкцию здания МАУ "Городской культурный центр", г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 2а	17 877,0	0,0	0,0		0,0
Реконструкция исторических кварталов в центральной части г. Улан-Удэ	181 706,6	0,0	0,0		0,0
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа "город Улан-Удэ"	147 363,8	112 253,2	112 253,2	100,0	76,2
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения	41 787,7	30 599,2	30 599,2	100,0	73,2
Оказание музейных услуг	3 346,6	2 537,2	2 537,2	100,0	75,8
Создание условий для организации досуга населения и развитие местного традиционного народного художественного творчества на базе культурно-досуговых учреждений	50 861,6	38 854,2	38 854,2	100,0	76,4
Организация отдыха и досуга населения городского округа "город Улан-Удэ"	37 631,5	29 632,3	29 632,3	100,0	78,7
Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "город Улан-Удэ"	16 247,2	11 988,0	11 988,0	100,0	73,8
Организация проведения конкурса на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Организация фестивалей, конкурсов, выставок дополнительного художественного образования	148,4	48,4	48,4	100,0	32,6
Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях	251,6	251,6	251,6	100,0	100,0
Приобретение музыкальных инструментов, пошив костюмов	439,6	439,6	439,6	100,0	100,0
Установка пожарно-охранной и системы видеонаблюдения учреждений культуры	250,0	175,0	175,0	100,0	70,0
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных учреждений культуры	15 885,0	3 687,0	3 687,0	100,0	23,2
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и благоустройство парков	8 008,4	8 008,4	8 008,4	100,0	100,0
Реконструкция и благоустройство парков г. Улан-Удэ	190 000,0	0,0	0,0		0,0
МП "Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	3 032 121,5	2 249 876,6	2 247 657,6	99,9	74,1
На оказание услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием	366 476,7	246 404,8	246 404,8	100,0	67,2
Мероприятия, направленные на приобретение основных средств дошкольных образовательных учреждений	1 512,0	1 512,0	1 512,0	100,0	100,0
Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений родители (законные представители), которых имеют льготы по родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	8 591,7	5 912,2	5 912,2	100,0	68,8
Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (Капитальный ремонт, реконструкция и строительство)	1 061,3	120,0	120,0	100,0	11,3
Строительство детского сада на 280 мест, мкр. Исток, ул. Полевая, 26	15 644,3	3 786,0	3 786,0	100,0	24,2
Реконструкция ДОУ N 51	5 000,0	0,0	0,0		0,0
Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дошкольного образования	7 282,9	552,9	552,9	100,0	7,6
Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности (разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дошкольного образования)	176,0	176,0	176,0	100,0	100,0
разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 57, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 9а.	1 750,0	1 750,0	1 750,0	100,0	100,0
разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 90, г. Улан-Удэ, ул. Загородная,16	1 280,0	0,0	0,0		0,0
разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 97, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова,19	1 401,0	441,6	441,6	100,0	31,5
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях	391 898,5	284 797,5	284 160,9	99,8	72,5
На оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ	231 236,1	151 484,2	151 484,2	100,0	65,5
Мероприятия по организации перевозок учащихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, к месту учебы и обратно по общеобразовательным учреждениям	9 440,4	4 451,9	4 451,9	100,0	47,2
Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений родители (законные представители), которых имеют льготы по родительской плате за содержание ребенка в образовательных учреждениях (школа-сад)	176,4	109,2	109,2	100,0	61,9
Мероприятия по организации горячего питания детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях	16 557,0	859,5	859,5	100,0	5,2
Реализация общеобразовательных программ по образовательной области "Технология"	6 591,8	4 500,2	4 500,2	100,0	68,3
Мероприятия по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (возмещение коммунальных услуг)	4 837,2	3 520,0	3 520,0	100,0	72,8
разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 63, г. Улан-Удэ, ул. 113 квартал, 4	6 378,5	5 648,4	5 648,4	100,0	88,6
разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 33, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 30	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	100,0
разработка ПСД по объекту "Реконструкция здания и школьного стадиона школы N 12, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая 13	2 151,0	755,8	755,8	100,0	35,1
разработка ПСД по объекту "Реконструкция здания и школьного стадиона школы N 31, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39	1 707,2	1 707,2	1 707,2	100,0	100,0
разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 7, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 8	3 401,0	828,0	828,0	100,0	24,3
разработка ПСД по объекту "Реконструкция зданий школы N 14, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 3 и Пушкина, 40	6 300,0	2 000,0	2 000,0	100,0	31,7
разработка ПСД по объекту "Реконструкция городского комбината школьного питания, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74а	7 000,0	655,2	655,2	100,0	9,4
разработка ПСД по СОШ N 2	75,0	75,0	75,0	100,0	100,0
Разработка ПСД муниципальных образовательных учреждений	690,8	690,8	690,8	100,0	100,0
Капитальный ремонт в мун. обр-х учреждениях	14 835,0	7 526,9	7 526,9	100,0	50,7
Мероприятия, направленные на приобретение основных средств учреждений общего образования	4 889,4	3 574,0	3 574,0	100,0	73,1
Мероприятия по организации горячего питания детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях	26 942,7	25 471,8	23 889,5	93,8	88,7
На оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ	1 141 706,3	931 248,0	931 248,0	100,0	81,6
Выплата дополнительного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя по общеобразовательным учреждениям	35 578,2	30 562,2	30 562,2	100,0	85,9
На оказание услуг по реализации программ дополнительно образования	229 493,8	157 756,3	157 756,3	100,0	68,7
На содержание инструкторов по физической культуре и спорту	13 474,2	10 120,3	10 120,3	100,0	75,1
разработка ПСД по объекту "Реконструкция муниципального учреждения образования "Городской дворец детско-юношеского творчества", г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 2 с благоустройством"	5 711,4	5 711,3	5 711,3	100,0	100,0
разработка ПСД по объекту "Реконструкция бассейна "Юбилейный" и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы N 18, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 20 и ул. Столичная, 3	3 401,0	643,4	643,4	100,0	18,9
разработка ПСД по объекту "Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской спортивной школы N 16 с благоустройством прилегающей территории, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, 2а	5 000,0	632,4	632,4	100,0	12,6
разработка ПСД по объекту "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5б	7 670,0	6 845,6	6 845,6	100,0	89,3
Ремонт по МАОУ ДОД ЦСТАиП "Эдельвейс"	2 000,0	0,0	0,0		0,0
Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дополнительного образования	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
На оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки (помощи) детям	5 623,6	4 075,8	4 075,8	100,0	72,5
Мероприятия по аренде помещений для проведения спортивных занятий	7 461,7	3 926,9	3 926,9	100,0	52,6
Мероприятия, направленные на приобретение основных средств учреждений доп. образования	99,1	23,2	23,2	100,0	23,4
На оказание услуг по реализации программ дополнительно образования	104 822,9	78 616,8	78 616,8	100,0	75,0
На содержание инструкторов по физической культуре и спорту	8 982,8	6 736,5	6 736,5	100,0	75,0
Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание детей в летних оздоровительных лагерях: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство	63,4	63,4	63,4	100,0	100,0
Ремонт лагеря "Надежда" при МАОУ ДОД СДЮСШОР N 1	1 068,7	1 068,7	1 068,7	100,0	100,0
Строительство корпуса лагеря "Юнтур" при МАОУ ДОД "СДЮСШОР N 7" г. Улан-Удэ	6 913,4	6 913,4	6 913,4	100,0	100,0
Строительство корпуса в лагере "Старт" при МАОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Улан-Удэ"	6 228,1	5 761,0	5 761,0	100,0	92,5
Ремонт лагеря "Старт" при МАОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Улан-Удэ"	685,7	685,7	685,7	100,0	100,0
Ремонт МАОУ ДОД Родник г. Улан-Удэ	930,3	930,3	930,3	100,0	100,0
Ремонт МАУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Огонек" г. Улан-Удэ"	1 175,3	1 175,3	1 175,3	100,0	100,0
Ремонт МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Березка" города Улан-Удэ"	1 151,2	1 151,2	1 151,2	100,0	100,0
Ремонт МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Байкальские волны" г. Улан-Удэ	690,0	690,0	690,0	100,0	100,0
Устройство очистных сооружений МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Байкальские волны" г. Улан-Удэ	3 456,1	2 756,1	2 756,1	100,0	79,7
Ремонт МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Рассвет" г. Улан-Удэ"	772,7	772,7	772,7	100,0	100,0
Ремонт МАОУ ДОД "ЦСТАиП Эдельвейс" г. Улан-Удэ"	1 486,8	1 029,6	1 029,6	100,0	69,3
Строительство в МАОУ ДОД "Родник"	1 022,2	1 022,2	1 022,2	100,0	100,0
разработка ПСД по объекту "Реконструкция стационарного загородного спортивного оздоровительного лагеря "Надежда", оз. Щучье, Селенгинский район Республики Бурятия	2 291,8	2 291,8	2 291,8	100,0	100,0
Разработка ПСД и обследование зданий в МАОУ ДОД "ДООЦ "Березка" в г. Улан-Удэ"	546,0	546,0	546,0	100,0	100,0
На оказание услуг по организации отдыха детей	20 801,4	15 904,4	15 904,4	100,0	76,5
Проведение летних образовательных и трудовых смен. Организация ежегодной профильной смены для одаренных детей и профильной смены для детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации	300,0	300,0	300,0	100,0	100,0
Организация международных и межрегиональных детских смен. Обмен группами школьников с городами-побратимами Улан-Удэ	300,0	300,0	300,0	100,0	100,0
Приобретение основных средств по МАОУ ДОД СДЮСШОР N 1	125,1	125,1	125,1	100,0	100,0
Приобретение основных средств по МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Байкальские волны" г. Улан-Удэ	135,8	135,8	135,8	100,0	100,0
Приобретение основных средств по МАУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Огонек" г. Улан-Удэ"	208,8	208,8	208,8	100,0	100,0
Приобретение основных средств по МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Рассвет" г. Улан-Удэ"	138,0	138,0	138,0	100,0	100,0
Приобретение основных средств по МАОУ ДОД "Дюсш4" г. Улан-Удэ"	197,3	197,3	197,3	100,0	100,0
Организация и оздоровление детей, нах-ся в трудной жизненной ситуации (РФ)	12 109,4	12 109,4	12 109,4	100,0	100,0
Организация и оздоровление отдыха детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	44 876,0	44 876,0	44 876,0	100,0	100,0
Организация и оздоровление детей, нах-ся в трудной жизненной ситуации (РБ)	6 043,0	6 043,0	6 043,0	100,0	100,0
Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений	49 852,0	35 787,6	35 787,6	100,0	71,8
Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений	14 321,3	8 027,7	8 027,7	100,0	56,1
Проведение внешней экспертизы качества образования	7 994,7	5 848,8	5 848,8	100,0	73,2
Проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений	2 548,3	2 470,1	2 470,1	100,0	96,9
Мероприятия направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство	1 950,0	98,9	98,9	100,0	5,1
Мероприятия, направленные на приобретение основных средств прочих учреждений в области образования	1 521,0	21,0	21,0	100,0	1,4
Субсидии на командировочные расходы, в том числе по повышению квалификации, обмен опытом	41,1	41,1	41,1	100,0	100,0
Возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний МОУ отдельных должностей на финансирование из местного бюджета	118 287,5	88 716,6	88 716,6	100,0	75,0
Администрирование отдельных государственных полномочий в области образования	480,3	359,8	359,8	100,0	74,9
МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	53 873,8	26 657,9	26 657,9	100,0	49,5
Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов физической культуры и спорта г. Улан-Удэ	9 100,2	9 100,2	9 100,2	100,0	100,0
Устройство площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий	38 841,6	13 451,4	13 451,4	100,0	34,6
Выезд на Всероссийские и региональные соревнования детей, подростков	332,0	0,0	0,0		0,0
Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с различными группами населения в г. Улан-Удэ	5 600,0	4 106,3	4 106,3	100,0	73,3
МП "Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	17 198,5	16 276,5	16 276,5	100,0	94,6
Помощь отдельным категориям граждан	5 745,0	5 224,5	5 224,5	100,0	90,9
Мероприятия, направленные на сохранение преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи	305,0	304,8	304,8	100,0	99,9
Проведение социально-значимых мероприятий для граждан пожилого возраста	300,0	229,9	229,9	100,0	76,6
Финансирование социально-значимых проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями	4 790,5	4 790,5	4 790,5	100,0	100,0
Информационное обеспечение молодежи по основным направлениям молодежной политики, социологическое исследование в сфере молодежной политики	180,0	180,0	180,0	100,0	100,0
Организация и проведение мероприятий по гражданскому и духовному воспитанию молодежи, мероприятий с молодыми избирателями, в том числе в районах города	520,0	495,0	495,0	100,0	95,2
Мероприятия по поддержке талантливой молодежи	938,0	938,0	938,0	100,0	100,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи, в том числе Форум молодежных инициатив "Курс на будущее"	400,0	378,9	378,9	100,0	94,7
Мероприятия, направленные на развитие молодежного парламентаризма, студенческого самоуправления, поддержку молодежных общественных организаций	300,0	230,0	230,0	100,0	76,7
Проведение конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0	100,0
Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений, развитию трудового молодежного движения	700,0	485,0	485,0	100,0	69,3
Проведение совместных мероприятий с общественными организациями молодых инвалидов	20,0	20,0	20,0	100,0	100,0
МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года"	465 945,3	296 395,8	209 758,2	70,8	45,0
Строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения в отдаленных микрорайонах	52 264,3	23 494,3	23 494,3	100,0	45,0
Строительство, реконструкция, ремонт сетей электроснабжения в отдаленных микрорайонах	1 957,1	1 429,4	1 429,4	100,0	73,0
Строительство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения в отдаленных микрорайонах	34 500,0	15 393,8	15 393,8	100,0	44,6
Строительство сетей водоотведения в отдаленных микрорайонах	4 073,5	390,1	390,1	100,0	9,6
Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой	5 819,6	0,0	0,0		0,0
Предоставление жилищных субсидий на обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей	10 000,0	1 572,8	1 572,8	100,0	15,7
Оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями	20 845,1	17 375,8	17 375,8	100,0	83,4
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"	2 428,5	2 428,5	1 427,0	58,8	58,8
Обеспечение жильем молодых семей	2 579,6	2 579,6	1 515,5	58,7	58,7
Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-ей Транспортной в г. Улан-Удэ (в т.ч. ПСД, рабочая документация, экспертиза, тех. условия)	47,3	0,0	0,0		0,0
Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог г. Улан-Удэ	331 430,2	231 731,5	147 159,6	63,5	44,4
МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ"	430 829,6	340 297,9	331 512,7	97,4	76,9
Устройство, ремонт СНО	1 280,0	430,0	430,0	100,0	33,6
Озеленение (посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих деревьев, цветочное оформление, разработка ПСД на строительство питомника)	13 158,0	12 153,0	12 153,0	100,0	92,4
Ремонт и очистка ливневой канализации	189,1	189,1	189,1	100,0	100,0
Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Улан-Удэ, устройство зон отдыха (пляж)	5 224,5	1 765,7	1 765,7	100,0	33,8
МБУ КБУ	78 317,8	77 822,0	77 822,0	100,0	99,4
МБУ Горсвет	69 997,3	58 317,6	58 317,6	100,0	83,3
МАУ Специализированная служба	20 200,7	18 039,0	18 039,0	100,0	89,3
Текущее содержание территорий 2-ого участка Железнодорожного района	10 081,4	4 455,5	4 455,5	100,0	44,2
Приобретение специализированной коммунальной техники	8 255,3	6 141,1	6 141,1	100,0	74,4
Устройство архитектурной подсветки зданий и сооружений	10 258,1	9 706,0	9 706,0	100,0	94,6
Текущее содержание территории города за счет субсидии на исполнение расходных обязательств	148 577,4	127 488,6	118 703,3	93,1	79,9
Разработка "Программы комплексного развития"	1 310,9	0,0	0,0		0,0
Разработка "Схемы водоснабжения и водоотведения Улан-Удэ на период до 2025 г"	7 000,0	0,0	0,0		0,0
Улучшение технического состояния жилищного фонда города Улан-Удэ	3 310,0	0,0	0,0		0,0
Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ	38 186,6	23 790,3	23 790,3	100,0	62,3
Разработка "Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ на период до 2028 г" за счет субсидии на исполнение расходных обязательств	15 482,6	0,0	0,0		0,0
МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	192 054,8	148 241,0	142 817,9	96,3	74,4
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения	100,0	0,0	0,0		0,0
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения	845,4	845,4	845,4	100,0	100,0
Обследование пассажиропотоков в г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города	2 400,0	0,0	0,0		0,0
Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах	1 200,0	1 000,0	1 000,0	100,0	83,3
Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса")	50,0	0,0	0,0		0,0
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения	19 209,4	15 495,5	10 072,5	65,0	52,4
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу	168 250,0	130 900,0	130 900,0	100,0	77,8
МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	421 690,1	375 892,4	176 817,0	47,0	41,9
Материально-техническое обеспечение поисково-спасательной службы г. Улан-Удэ	2 344,8	805,1	805,1	100,0	34,3
Обеспечение безопасности людей на водных объектах г. Улан-Удэ	215,2	213,8	213,8	100,0	99,3
Комплекс мероприятий по повышению уровня защиты населения и территории г. Улан-Удэ от пожаров	150,0	140,0	140,0	100,0	93,3
Обеспечение реализации полномочий Администрации г. Улан-Удэ в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территорий г. Улан-Удэ	26 081,0	19 240,8	19 240,8	100,0	73,8
Обеспечение деятельности муниципальной дружины	3 021,2	1 919,1	1 919,1	100,0	63,5
Проведение муниципальной дружиной города совместных мероприятий с другими субъектами профилактики преступлений	10,4	10,4	10,4	100,0	100,0
Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике терроризма и экстремизма	143,0	83,0	83,0	100,0	58,0
Проведение совместных мероприятий военно-патриотической направленности с коллективами воинских частей Улан-Удэнского гарнизона, оказание шефской помощи	20,0	20,0	20,0	100,0	100,0
Измерение и оценка существующего уровня коррупции, а также коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики	150,0	0,0	0,0		0,0
Формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям	35,9	35,9	35,9	100,0	100,0
Обеспечение реализации полномочий Администрации г. Улан-Удэ в области обеспечения охраны общественного порядка, профилактики экстремизма и терроризма, противодействия коррупции и незаконному обороту наркотических средств	5 755,3	4 097,3	4 097,3	100,0	71,2
Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха г. Улан-Удэ	2 570,0	0,0	0,0		0,0
Мероприятия в области охраны водных объектов от загрязнений и защите г. Улан-Удэ от наводнений и паводков	6 400,0	0,0	0,0		0,0
Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления	705,2	0,0	0,0		0,0
Мероприятия в области охраны, защиты и воспроизводства защиты городских лесов	15 161,6	11 667,3	11 667,3	100,0	77,0
Повышение устойчивости зданий либо новое строительство в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий	358 926,5	337 659,7	138 584,3	41,0	38,6
МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	40 153,6	27 302,6	27 032,9	99,0	67,3
Комплекс мероприятий, направленных на содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ	2 280,0	1 710,0	1 710,0	100,0	75,0
Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности экономики, социальной сферы и инвестиционных возможностей г. Улан-Удэ	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0
Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности экономики, социальной сферы и инвестиционных возможностей г. Улан-Удэ	130,0	130,0	130,0	100,0	100,0
Финансирование Фонда поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ на оказание финансовой поддержки СМиСП.	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	100,0
Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг местных товаропроизводителей	146,0	146,0	146,0	100,0	100,0
Информирование о проведении мероприятий в СМИ, радио, изготовление рекламно-информационной информации	60,0	30,0	30,0	100,0	50,0
Проведение опроса среди СМиСП, мониторинга, маркетинговых, социологических исследований СМиСП, размещение в сети Интернет	334,0	0,0	0,0		0,0
Проведение "Дней карьеры", семинаров, мастер-классов, конференций, тренингов, "круглые столы", консультационных и, инвестиционных площадок	370,0	370,0	370,0	100,0	100,0
Проведение отраслевых конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в сфере СМП. "Мастер-года", приобретение лент участникам конкурсов	390,0	390,0	390,0	100,0	100,0
Развитие туристских маршрутов	474,0	339,6	339,6	100,0	71,6
Развитие сферы услуг и гостеприимства	70,0	50,0	50,0	100,0	71,4
Мероприятия по популяризации сферы туризма	30,0	30,0	30,0	100,0	100,0
Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма	350,0	320,0	320,0	100,0	91,4
Расширение информационного пространства	80,0	52,0	52,0	100,0	65,0
Развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование привлекательного имиджа г. Улан-Удэ	4 194,5	3 611,5	3 611,5	100,0	86,1
Расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства	68,2	68,2	68,2	100,0	100,0
Комплекс мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью	5 173,5	1 346,4	1 346,4	100,0	26,0
Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности муниципального имущества	2 948,8	1 594,1	1 594,1	100,0	54,1
Мероприятие, направленное на уплату транспортного налога	1 497,2	900,0	900,0	100,0	60,1
Комплекс мероприятий "Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства"	3 522,7	895,0	895,0	100,0	25,4
Комплекс мероприятий "Формирование земельных участков"	6 883,3	5 903,2	5 903,2	100,0	85,8
Комплекс мероприятий "Подготовка мероприятий, направленных на решение задач архитектурно-художественного оформления территории города, совершенствование среды жизнедеятельности населения и улучшение их архитектурно художественного облика, с учетом местных условий и особенностей национальной культуры"	120,0	120,0	120,0	100,0	100,0
Комплекс мероприятий "Систематизация мест размещения рекламных конструкций"	3 000,0	2 474,7	2 474,7	100,0	82,5
Комплекс мероприятий "Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"	2 101,3	1 542,3	1 542,3	100,0	73,4
Субсидия на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для ИЖС	920,0	269,7	0,0	0,0	0,0
МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	328 010,3	206 209,8	206 208,2	100,0	62,9
Развитие территориального общественного самоуправления	6 789,7	5 039,7	5 039,7	100,0	74,2
Развитие и содержание административных зданий	63 413,4	43 833,0	43 833,0	100,0	69,1
Лучшее территориальное общественное самоуправление	2 090,0	2 090,0	2 090,0	100,0	100,0
Обслуживание муниципального долга	198 098,4	125 426,0	125 425,7	100,0	63,3
Субсидии на региональные программы повышения эффективности бюджетных расходов	732,0	81,9	81,9	100,0	11,2
Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ"	4 361,3	2 936,3	2 936,3	100,0	67,3
Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ"	13 942,4	9 835,6	9 835,6	100,0	70,5
Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ"	36 090,0	15 173,9	15 172,6	100,0	42,0
Формирование высококвалифицированного кадрового состава	140,0	80,0	80,0	100,0	57,1
Повышение эффективности и престижности муниципальной службы	2 151,2	1 591,3	1 591,3	100,0	74,0
Субсидия на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих	122,0	122,0	122,0	100,0	100,0
Республиканский конкурс "Лучшая муниципальная программа развития муниципальной службы"	80,0	0,0	0,0		0,0
Непрограммные расходы	1 045 901,4	593 273,5	591 218,6	99,7	56,5
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия	5 548,0	6 618,8	6 618,8	100,0	119,3
Глава муниципального образования	4 024,4	3 698,2	3 698,2	100,0	91,9
Руководитель администрации муниципального образования	3 871,6	2 646,2	2 646,2	100,0	68,3
Депутаты представительного органа	18 076,9	12 027,9	12 027,9	100,0	66,5
Центральный аппарат	372 080,6	263 566,9	262 797,3	99,7	70,6
Руководитель контрольно-счетной палаты	2 970,0	2 282,9	2 282,9	100,0	76,9
Члены избирательной комиссии	1 532,6	1 097,7	1 097,7	100,0	71,6
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, содержание которых не вошло в муниципальные программы	56 221,1	38 782,0	38 782,0	100,0	69,0
Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений, содержание которых не вошло в муниципальные программы	2 567,4	1 965,4	1 965,4	100,0	76,6
Резервные фонды Администрации г. Улан-Удэ	49 000,0	7 175,7	7 175,7	100,0	14,6
Оплата исполнительных листов по решениям суда	10 437,4	10 408,3	10 408,3	100,0	99,7
Оплата штрафов	411,0	411,0	411,0	100,0	100,0
Оплата услуг СМИ	17 653,0	11 376,7	11 376,7	100,0	64,4
Проведение выборов и референдумов	25 313,3	23 656,8	23 656,8	100,0	93,5
Доплата к пенсиям муниципальных служащих	34 500,0	25 496,2	25 496,2	100,0	73,9
Снос самовольно возведенных объектов	2 400,0	903,5	903,5	100,0	37,6
Организация и проведение праздничных, общественно значимых мероприятий	7 454,1	1 945,4	1 945,4	100,0	26,1
устройство подпорной стенки в 111 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ	402,9	402,9	402,9	100,0	100,0
Проектно-сметная документация на строительство нового городского кладбища в Октябрьском районе	3 000,0	0,0	0,0		0,0
Уплата земельного налога	21 738,6	9 160,8	9 160,8	100,0	42,1
Уплата налога на имущество	5 276,7	3 358,9	3 358,9	100,0	63,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	5 614,7	1 954,0	1 954,0	100,0	34,8
Информационное обеспечение по учету неналоговых доходов	192,0	132,0	132,0	100,0	68,8
За выполненные работы по устройству тротуарной плитки на пл. Советов	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	100,0
Теплоснабжение жилого дома N 1 по ул. Залесной	1 249,3	1 242,3	1 242,3	100,0	99,4
Сопровождение семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в кризисной ситуации	327,4	305,8	305,8	100,0	93,4
Изготовление эскизов по цветочному оформлению города	147,5	147,4	147,4	100,0	99,9
Строительство наружного водопровода и канализации жилого дома ул. Свердлова, 7	62,5	62,5	62,5	100,0	100,0
Капитальный ремонт котельной п. Аэропорт	82,7	82,7	82,7	100,0	100,0
Приобретение автотранспортных средств	583,0	571,0	571,0	100,0	97,9
Содержание муниципального имущества	265,0	109,2	109,2	100,0	41,2
Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции сетей теплоснабжения	4 026,8	4 026,8	4 026,8	100,0	100,0
Устройство светофорных объектов	17,4	17,4	17,4	100,0	100,0
Противоклещевые мероприятия, дератизация	56,5	56,5	56,5	100,0	100,0
Техническое обслуживание "Вечного огня"	54,2	16,2	16,2	100,0	30,0
Приобретение земельных участков в целях строительства Центра экстремальных видов спорта "Парк Адреналин"	1 200,0	0,0	0,0		0,0
Устройство туалетов и выгребных ям	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0
Ремонт здания по ул. Столичная, 2а	227,4	0,0	0,0		0,0
Субвенции присяжные заседатели	158,2	0,0	0,0		0,0
Субсидия на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ	2 701,0	2 701,0	2 701,0	100,0	100,0
Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Субвенция на администрирование отдельных государственных полномочий в области образования	664,2	465,0	465,0	100,0	70,0
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров	616,5	486,1	470,2	96,7	76,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий	727,6	559,0	538,8	96,4	74,1
Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	5 448,9	4 182,1	3 714,4	88,8	68,2
Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству	9 907,1	7 186,7	6 407,1	89,2	64,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	361 707,8	136 603,8	136 603,7	100,0	37,8
Субсидия местным бюджетам на поддержку развития систем дошкольного образования в Республике Бурятия	2 982,0	2 982,0	2 982,0	100,0	100,0
	6 751 185,5	4 526 243,1	4 221 776,5	93,3	62,5