Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 6 ноября 2014 г. N 323 "Об исполнении бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2014 года"

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 6 ноября 2014 г. N 323
"Об исполнении бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2014 года"

За 9 месяцев 2014 года поступило в бюджет города налоговых и неналоговых доходов в объеме 2 276 237,8 тыс. руб. План (2 154 598,7 тыс. руб.) выполнен на 105,6%. Из них в виде налогов зачислено 1 876 833,4 тыс. руб. или 97% к плану (1931 281,2 тыс. руб.), неналоговых платежей - 399 404,4 тыс. руб., 179% к плану (223 317,5 тыс. руб.).

В целом, план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 121639,1 тыс. руб., в том числе по налогам не поступило до плана 54 447,8 тыс. руб., по неналоговым доходам перевыполнение на 176 086,9 тыс. руб.

К годовому плану исполнение по налогам и неналоговым платежам составило 73%, ниже планового показателя (75%).

Налоговые доходы составили 1 876 833,4 тыс. руб., 97% к планируемому объему (1 931 281,2 тыс. руб.). Поступления обеспечены в основном за счет налога на доходы физических лиц. Зачислено 1 162581,7 тыс. руб., 93% к планируемому объему (1 243 907,4 тыс. руб.). Снижение произошло по крупным плательщикам НДФЛ (сокращение объемов работ, завершение долгосрочных контрактов и др.), кроме того, отмечается снижение поступлений налога с доходов, полученных в соответствии со статьей 228 НК РФ в сумме 21 982 тыс. руб. Также повлияло увеличение сумм возвратов физическим лицам на 13 251 тыс. руб.

Неналоговых доходов поступило в объеме 399 404,4 тыс. руб. План (223 317,5 тыс. руб.) выполнен на 179%. Сверхплана поступило 176 086,9 тыс. руб. Перевыполнение обеспечено за счет доходов от продажи земельных участков на 117 796,5 тыс. руб., аренда земли 12 559,3 тыс. руб., прочих неналоговых доходов 24 725,4 тыс. руб.

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составил 2 118 220,2 тыс. руб. (70,8% от годового объема). Из них в виде дотации поступило 527,6 тыс. руб., в виде субсидии - 781 943,4 тыс. руб., в виде субвенции - 1 332 498,5 тыс. руб., в виде иных трансфертов - 12 090 тыс. руб., в виде безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты городских округов - 360,7 тыс. руб., в виде доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет- 343,2 тыс. руб. В соответствии с бюджетным законодательством произведен возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет в сумме 9 543,1 тыс. руб.

Расходы бюджета города за 9 месяцев 2014 года исполнены в объеме 4 221 776,6 тыс. руб. или на 93,3% к плановым назначениям отчетного периода и 62,5% к годовому плану.

По МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы за 9 месяцев 2014 года произведены в сумме 245 819,0 тыс. руб., что составило 100,0% от плановых назначений на 9 месяцев и 34,0% к годовым назначениям.

По МП "Развитие образования города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы за 9 месяцев 2014 года произведены в сумме 2 247 657,6 тыс. руб., что составило 99,9% к 9 месяцам и 74,1% к плану на год.

По МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены расходы на сумму 26 657,9 тыс. руб., что составляет 100% к назначениям 9 месяцев и 49,5% к плану на год.

Расходы по МП "Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены на сумму 16 276,5 тыс. руб., что составляет 100% к назначениям на 9 месяцев и 94,6% к плану на год.

На реализацию МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" направлено 209 758,2 тыс. руб., выполнение к отчетному периоду составляет 70,8%, по отношению к году - 45%.

За отчетный период на реализацию МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г." направлено 331 512,7 тыс. руб., что составило 97,4% к назначениям на отчетный период и 76,9% к назначениям года.

Расходы за 9 месяцев по МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 год и на период до 2020 года" составили 142 817,9 тыс. руб., что составляет 96,3% к плану за отчетный период, к назначениям года 74,4%.

По МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" за 9 месяцев 2014 года расходы произведены в сумме 176 817,0 тыс. руб., что составило 47% к назначениям 9 месяцев и 41,9% к годовому плану.

На 2014 год расходы по МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 27 032,9 тыс. руб. или 99% к отчетному периоду, 67,3% к годовым назначениям.

Расходы по МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 206 208,2 тыс. руб., 100% к назначениям отчетного периода и 62,9% к годовому плану.

Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 591 218,6 тыс. руб., или 99,7% к назначениям отчетного периода и 56,5% к годовым назначениям, в том числе обеспечение деятельности органов местного самоуправления 284 550 тыс. руб.

Бюджет исполнен с профицитом в сумме 172 681,5 тыс. руб., что обусловлено превышением планируемых доходов на 121 639,1 тыс. руб. и остатками средств по межбюджетным трансфертам на 1 октября.

Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.10.2014 г. составил 2 236 841,3 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях - 1 894 502,1 тыс. руб. или 84,7%.

Расходы по обслуживанию муниципального долга за 9 месяцев 2014 г. составили 125 425,7 тыс. руб. или 63,3% от годовой суммы расходов. За 9 месяцев 2014 г. муниципальные гарантии городским округом "город Улан-Удэ" не предоставлялись.

По финансовому контролю проведено 42 проверки в учреждениях и организациях городского округа "город Улан-Удэ", из них: 12 ревизий финансово-хозяйственной деятельности, 30 тематических проверок. Выявлено финансовых нарушений на 976,7 тыс. руб. Устранено нарушений на 831,8 тыс. руб. Оставшаяся сумма находится на контроле. По материалам проверок, направленным в отраслевые Комитеты, Управления Администрации г. Улан-Удэ 28 должностных лиц, допустивших нарушения, привлечено к дисциплинарным взысканиям.

По контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд за 9 месяцев 2014 г. проведено 12 проверок. Установлены нарушения при осуществлении закупок, работе с официальным сайтом на сумму 2180,4 тыс. руб. По материалам проверок 10 должностных лиц, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарным взысканиям, объявлены замечания.

Исходя из итогов исполнения бюджета за 9 месяцев 2014 года, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 4 394 458,0 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 4 221 776,5 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 172 681,5 тыс. руб. согласно приложениям N 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.

2. Ответственным структурным подразделениям обеспечить выполнение Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации города Улан-Удэ от 21.12.2009 N 575.

3. Главным администраторам доходов бюджета представить в Комитет по финансам предложения по внесению изменений в прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2014 год, утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 3.02.2014 N 106-р, в срок до 1 декабря 2014 года.

4. Главным распорядителям бюджетных средств:

- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности.

- обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы.

- обеспечить предоставление достоверной бюджетной отчетности.

- усилить контроль в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26.12.2013 N 508 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.

- ужесточить меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допускающим нарушения бюджетного законодательства, вплоть до понижения в должности и дисквалификации.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4. Комитету по управлению имуществом и землепользованию (Кузовлева А.А.) обеспечить освоение средств, выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации мероприятий ФЗ N 185-ФЗ.

5. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "города Улан-Удэ" за 9 месяцев 2014 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ

З.Г. Сангадиев