Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 6 ноября 2014 г. N 323 "Об исполнении бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2014 года"
- Приложение N 1. Исполнение по доходам бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2014 года
Приложение N 1. Исполнение по доходам бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2014 года
Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 6 ноября 2014 г. N 323
Исполнение по доходам бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2014 года
|
Наименование доходов |
Годовая бюджетная роспись, тыс. руб. |
Бюджетная роспись на 01.10.14., тыс. руб. |
Исполнено на 01.10.14., тыс. руб. |
% исполнения к бюджетной росписи на 01.10.14 г. |
% исполнения к годовой бюджетной росписи |
|
|
% |
сумма отклонения от плана, тыс. руб. сумма отклонения от плана, тыс. руб. |
|||||
|
Налоговые доходы |
2 801 499,6 |
1 931 281,2 |
1 876 833,4 |
97,2 |
-54 447,8 |
67,0 |
|
Налог на доходы физических лиц |
1 832 802,5 |
1 243 907,4 |
1 162 581,7 |
93,5 |
-81 325,7 |
63,4 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
11 594,1 |
8 328,5 |
6 150,9 |
73,9 |
-2 177,6 |
53,1 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
353 011,0 |
264 348,1 |
262 657,5 |
99,4 |
-1 690,6 |
74,4 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
2 143,0 |
2 143,0 |
2 453,1 |
114,5 |
310,1 |
114,5 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов |
8 700,0 |
5 664,4 |
5 452,1 |
96,3 |
-212,3 |
62,7 |
|
налог на имущество физических лиц |
36 000,0 |
6 810,1 |
9 909,5 |
145,5 |
3 099,4 |
27,5 |
|
Земельный налог |
505 257,0 |
362 882,6 |
361 670,5 |
99,7 |
-1 212,1 |
71,6 |
|
Государственная пошлина |
51 992,0 |
37 197,1 |
65 957,8 |
177,3 |
28 760,7 |
126,9 |
|
Задолженность по отмененным налогам |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
|
0,3 |
|
|
Неналоговые доходы |
318 785,5 |
223 317,5 |
399 404,4 |
178,9 |
176 086,9 |
125,3 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
182 622,9 |
136 912,9 |
157 478,5 |
115,0 |
20 565,6 |
86,2 |
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям |
0 |
0 |
260,6 |
0 |
0 |
0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
141 250,0 |
103 632,3 |
116 191,6 |
112,1 |
12 559,3 |
82,3 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
30 100,0 |
24 737,7 |
25 748,8 |
104,1 |
1 011,1 |
85,5 |
|
доходы от части прибыли муниципальных предприятий |
612,9 |
612,9 |
941,2 |
153,6 |
328,3 |
153,6 |
|
прочие поступления от использования имущества муниципальной собственности |
10 660,0 |
7 930,0 |
14 336,3 |
180,8 |
6 406,3 |
134,5 |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
12 822,6 |
8 728,0 |
6 752,7 |
77,4 |
-1 975,3 |
52,7 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
2 300,0 |
1 844,0 |
3 487,9 |
189,1 |
1 643,9 |
151,6 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
78 650,0 |
44 382,6 |
164 496,4 |
370,6 |
120 113,8 |
209,1 |
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
22 400,0 |
13 632,6 |
15 949,9 |
117,0 |
2 317,3 |
71,2 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
56 250,0 |
30 750,0 |
148 546,5 |
483,1 |
117 796,5 |
264,1 |
|
Штрафы. Санкции |
21 650,0 |
15 575,0 |
26 588,5 |
170,7 |
11 013,6 |
122,8 |
|
Прочие неналоговые доходы |
20 740,0 |
15 875,0 |
40 600,4 |
255,8 |
24 725,4 |
195,8 |
|
Всего налоговых и неналоговых доходов |
3 120 285,1 |
2 154 598,7 |
2 276 237,8 |
105,6 |
121 639,1 |
72,9 |
|
Безвозмездные перечисления от других бюджетов |
2 990 357,6 |
2 118 220,2 |
2 118 220,2 |
100,0 |
0,00 |
70,8 |
|
Дотации |
527,60 |
527,60 |
527,60 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
527,60 |
527,60 |
527,60 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Субсидии |
1 341 081,00 |
781 943,42 |
781 943,42 |
100,00 |
0,00 |
58,31 |
|
Субсидия местным бюджетам на развитие улично-дорожной сети |
333 500,00 |
140 665,82 |
140 665,82 |
100,00 |
0,00 |
42,18 |
|
Субсидии местным бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
26 942,70 |
25 471,80 |
25 471,80 |
100,00 |
0,00 |
94,54 |
|
Субсидия на доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли "Культура" до достижения прогнозной в 2012 году средней заработной платы в экономике Республики Бурятия на 2014 - 2015 годы |
64 864,00 |
48 647,70 |
48 647,70 |
100,00 |
0,00 |
75,00 |
|
Субсидия на исполнение расходных обязательств |
234 788,90 |
156 514,20 |
156 514,20 |
100,00 |
0,00 |
66,66 |
|
Субсидия на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования |
104 822,90 |
78 616,80 |
78 616,80 |
100,00 |
0,00 |
75,00 |
|
Субсидия на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ |
134 114,90 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту |
8 982,80 |
6 736,50 |
6 736,50 |
100,00 |
0,00 |
74,99 |
|
Субсидия на обеспечение проф. переподготовки, повышения квалификации глав МО и мун. служащих |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Субсидия на возмещение затрат, связ. с переводом из штатных расписаний МОУ отд. должностей на финансирование из местного бюджета |
118 287,50 |
88 716,60 |
88 716,60 |
100,00 |
0,00 |
75,00 |
|
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета |
130 639,80 |
130 639,80 |
130 639,80 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Субсидия на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков |
920,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидия на строительство школы на 400 мест в ж/д районе |
29 532,20 |
29 532,20 |
29 532,20 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Субсидия на повышение устойчивости зданий |
114 350,40 |
75 000,00 |
75 000,00 |
|
0,00 |
65,59 |
|
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование объектов капитального строительства муниципальных образований |
38 480,90 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидия на реализацию региональных (муниципальных) программ повышения эффективности бюджетных расходов (РБ) |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
100,00 |
|
Субсидия на реализацию региональных (муниципальных) программ повышения эффективности бюджетных расходов (ФБ) |
712,00 |
712,00 |
712,00 |
|
|
100,00 |
|
Субвенции |
1 650 216,20 |
1 332 498,49 |
1 332 498,49 |
100,00 |
0,00 |
80,75 |
|
Субвенции на обеспечение гос. стандарта общего образования |
1 141 706,30 |
931 248,00 |
931 248,00 |
100,00 |
0,00 |
81,57 |
|
Субвенция на выплату дополнительного вознаграждения педработникам на выполнение функций классного руководителя |
35 578,20 |
30 562,20 |
30 562,20 |
100,00 |
0,00 |
85,90 |
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
5 448,90 |
4 245,37 |
4 245,37 |
100,00 |
0,00 |
77,91 |
|
Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству |
9 907,10 |
7 430,32 |
7 430,32 |
100,00 |
0,00 |
75,00 |
|
Субвенция на администрирование отдельных государственных полномочий в области образования |
1 144,50 |
858,00 |
858,00 |
100,00 |
0,00 |
74,97 |
|
Субвенция местным бюджетам на осуществление гос. полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодор. транспорт) |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
0,00 |
100,00 |
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий |
727,60 |
545,70 |
545,70 |
100,00 |
0,00 |
75,00 |
|
Субвенция на соц. поддержку семей и детей, нах-ся в трудной жизненной ситуации (ФБ) |
12 109,40 |
12 109,40 |
12 109,40 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Субвенция на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соц. адресная помощь нуждающимся |
6 043,00 |
6 043,00 |
6 043,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Субвенция на оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
44 876,00 |
44 876,00 |
44 876,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров |
616,50 |
495,70 |
495,70 |
100,00 |
0,00 |
80,41 |
|
Субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях на 2014 год |
391 898,50 |
293 924,50 |
293 924,50 |
100,00 |
0,00 |
75,00 |
|
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
158,20 |
158,30 |
158,30 |
100,00 |
0,00 |
100,06 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
7 638,00 |
12 090,00 |
12 090,00 |
100,00 |
0,00 |
158,29 |
|
Республиканский конкурс "Лучшее территориальное общественное самоуправление" |
2 090,00 |
2 090,00 |
2 090,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по отлову безнадзорных животных |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Резервный фонд Правительства РБ |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства РБ для организации участия МАУ "Театр народной музыки и танца "Забава" в заключительном гала-концерте "Казачий круг" |
548,00 |
548,00 |
548,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
302,30 |
360,68 |
360,68 |
100,00 |
0,00 |
119,31 |
|
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
135,60 |
343,17 |
343,17 |
100,00 |
0,00 |
253,08 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
-9 543,14 |
-9 543,14 |
-9 543,14 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Итого доходов |
6 110 642,7 |
4 272 818,9 |
4 394 458,0 |
102,8 |
121 639,1 |
71,9 |