Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 13 мая 2015 г. N 108 "Об исполнении бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 1 квартал 2015 года"
- Приложение N 3. Исполнение по программам и непрограммным мероприятиям бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за I квартал 2015 года
Приложение N 3. Исполнение по программам и непрограммным мероприятиям бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за I квартал 2015 года
Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 13 мая 2015 г. N 108
Исполнение
по программам и непрограммным мероприятиям бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за I квартал 2015 года
|
Наименование |
Годовая бюджетная роспись, тыс. руб. |
Бюджетная роспись на 01.04.15 г., тыс. руб. |
Исполнено на 01.04.15 г., тыс. руб. |
% исполнения к бюджетной росписи на 01.04.2015 г. |
% исполнения к годовой бюджетной росписи |
|
Программные расходы |
5 947 662,6 |
1 219 588,7 |
1 212 207,7 |
99,4 |
20,4 |
|
МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
665 933,2 |
91 752,6 |
91 752,6 |
100,0 |
13,8 |
|
Разработка ПСД на реконструкцию здания МАУ "Городской культурный центр", г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 2а |
17 877,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция исторических кварталов в центральной части г. Улан-Удэ |
24 197,1 |
4 520,0 |
4 520,0 |
100,0 |
18,7 |
|
Реконструкция Центральной городской библиотеки им. И.К. Калашникова, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 17 |
8 010,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Музей истории города Улан-Удэ", г. Улан-Удэ ул. Ленина, 26 |
1 840,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Городской культурный центр", г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 2а |
45 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ремонт объектов культурного наследия |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция объектов и учреждений в целях сохранения историко-культурного наследия города Улан-Удэ за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ |
2 051,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа "город Улан-Удэ" |
90 396,9 |
22 321,1 |
22 321,1 |
100,0 |
24,7 |
|
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения |
44 374,9 |
11 140,6 |
11 140,6 |
100,0 |
25,1 |
|
Оказание музейных услуг |
3 666,3 |
1 019,5 |
1 019,5 |
100,0 |
27,8 |
|
Создание условий для организации досуга населения и развитие местного традиционного народного художественного творчества на базе культурно-досуговых учреждений |
54 638,9 |
14 810,8 |
14 810,8 |
100,0 |
27,1 |
|
Организация отдыха и досуга населения городского округа "город Улан-Удэ" |
28 141,3 |
6 074,0 |
6 074,0 |
100,0 |
21,6 |
|
Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "город Улан-Удэ" |
17 256,3 |
4 355,8 |
4 355,8 |
100,0 |
25,2 |
|
Организация проведения конкурса на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация фестивалей, конкурсов, выставок дополнительного художественного образования |
200,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
25,0 |
|
Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Оказание бухгалтерских услуг муниципальным учреждениям культуры г. Улан-Удэ |
12 214,9 |
2 936,1 |
2 936,1 |
100,0 |
24,0 |
|
Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории городского округа "город Улан-Удэ" |
2 184,9 |
154,0 |
154,0 |
100,0 |
7,0 |
|
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения |
144,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа "город Улан-Удэ" |
64 864,0 |
16 206,2 |
16 206,2 |
100,0 |
25,0 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
649,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ |
1 049,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение музыкальных инструментов, пошив костюмов |
439,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Установка пожарно-охранной и системы видеонаблюдения учреждений культуры |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Реконструкция здания муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения "Дом культуры п. Вагжанова", г. Улан-Удэ, ул. Гарнизонная, 12 |
2 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева", г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 28а, 29 |
6 190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция и благоустройство парков г. Улан-Удэ |
119 966,5 |
2 621,4 |
2 621,4 |
100,0 |
2,2 |
|
Ремонтные работы подведомственных учреждений Комитета по культуре |
7 180,5 |
171,9 |
171,9 |
100,0 |
2,4 |
|
Реконструкция объектов и учреждений культуры за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ |
108 950,1 |
4 921,3 |
4 921,3 |
100,0 |
4,5 |
|
МП "Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
3 310 503,6 |
785 621,5 |
778 295,5 |
99,1 |
23,5 |
|
На оказание услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием |
340 708,8 |
70 350,5 |
70 350,5 |
100,0 |
20,6 |
|
Мероприятия, направленные на приобретение основных средств дошкольных образовательных учреждений |
345,0 |
193,5 |
193,5 |
100,0 |
56,1 |
|
Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, из категории семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы (ДОУ) |
8 440,1 |
2 060,2 |
2 060,2 |
100,0 |
24,4 |
|
Мероприятия направленные на безопасные условия пребывания воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство) |
51 492,2 |
4 901,5 |
4 901,5 |
100,0 |
9,5 |
|
в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: Реконструкция детского сада N 57, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 9а. |
2 620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция детского сада N 90, г. Улан-Удэ, ул. Загородная, 16. |
2 620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дошкольного образования |
8 769,7 |
771,0 |
771,0 |
100,0 |
8,8 |
|
Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы для создания современной развивающей среды (приобретение, монтаж основных средств учреждениями дошкольного образования) |
7 974,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 57, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 9а". |
305,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
32,7 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 90, г. Улан-Удэ, ул. Загородная, 16" |
1 485,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия, направленные на проведение проверки приборов учета коммунальных услуг дошкольных образовательных учреждений |
881,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция учреждений дошкольного образования за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ |
1 760,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Республиканская целевая программа "Развитие образования, науки и молодежной политики" |
59 217,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях |
439 989,6 |
146 361,2 |
139 246,0 |
95,1 |
31,6 |
|
На оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ |
248 214,8 |
63 610,2 |
63 610,2 |
100,0 |
25,6 |
|
Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "город Улан-Удэ" к месту учебы и обратно |
9 213,2 |
950,1 |
950,1 |
100,0 |
10,3 |
|
Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, из категории семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы (школа-сад) |
217,6 |
55,3 |
55,3 |
100,0 |
25,4 |
|
Мероприятия по организации горячего питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
16 557,0 |
2 757,7 |
2 757,7 |
100,0 |
16,7 |
|
Реализация общеобразовательных программ по образовательной области "Технология" |
7 029,2 |
1 417,4 |
1 417,4 |
100,0 |
20,2 |
|
Мероприятия по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (возмещение коммунальных услуг) |
5 074,2 |
1 629,8 |
1 629,8 |
100,0 |
32,1 |
|
в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 63, г. Улан-Удэ, ул. 113 квартал, 4" |
305,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 33, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 30" |
405,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция здания и школьного стадиона школы N 31, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39" |
205,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция зданий школы N 14, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова,3 и Пушкина, 40" |
4 757,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция городского комбината школьного питания, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74а" |
5 235,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
разработка ПСД по СОШ N 2 |
205,9 |
141,1 |
141,1 |
100,0 |
68,5 |
|
Разработка ПСД муниципальных образовательных учреждений |
1 250,0 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
12,0 |
|
Реконструкция школы N 33, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 30 |
6 810,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция здания и школьного стадиона школы N 31, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39 |
3 370,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция зданий школы N 14, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова,3 и Пушкина, 40 |
6 370,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция городского комбината школьного питания, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74а |
3 740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт в мун. обр-х учреждениях |
14 416,9 |
1 165,6 |
1 165,6 |
100,0 |
8,1 |
|
Мероприятия, направленные на приобретение основных средств учреждений общего образования |
5 755,4 |
715,4 |
715,4 |
100,0 |
12,4 |
|
Мероприятия, направленные на проведение проверки приборов учета коммунальных услуг общеобразовательных учреждений |
869,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по организации горячего питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
27 947,0 |
6 131,0 |
5 961,1 |
97,2 |
21,3 |
|
Реконструкция общеобразовательных учреждений за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ |
6 810,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
На оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ |
1 199 761,0 |
328 381,2 |
328 381,2 |
100,0 |
27,4 |
|
Выплата дополнительного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя по общеобразовательным учреждениям |
35 578,2 |
10 501,2 |
10 501,2 |
100,0 |
29,5 |
|
На оказание услуг по реализации программ дополнительного образования |
246 696,1 |
53 137,5 |
53 137,5 |
100,0 |
21,5 |
|
На содержание инструкторов по физической культуре и спорту |
15 719,9 |
3 930,0 |
3 930,0 |
100,0 |
25,0 |
|
в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция муниципального учреждения образования "Городской дворец детско-юношеского творчества", г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 2 с благоустройством" |
405,9 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
49,3 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция бассейна "Юбилейный" и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы N 18, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 20 и ул. Столичная, 3" |
3 113,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской спортивной школы N 16 с благоустройством прилегающей территории, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, 2а" |
4 573,5 |
141,1 |
141,1 |
100,0 |
3,1 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5б" |
2 900,1 |
141,1 |
141,1 |
100,0 |
4,9 |
|
Реконструкция муниципального учреждения образования "Городской дворец детско-юношеского творчества", г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 2, с благоустройством |
5 620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской спортивной школы N 16 с благоустройством прилегающей территории, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, 2а |
8 990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5б |
8 240,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
На оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки (помощи) детям |
5 850,1 |
1 231,5 |
1 231,5 |
100,0 |
21,1 |
|
Мероприятия по аренде помещений для проведения спортивных занятий |
7 461,7 |
82,5 |
82,5 |
100,0 |
1,1 |
|
Мероприятия, направленные на проведение проверки приборов учета коммунальных услуг учреждений дополнительного образования |
255,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
На оказание услуг по реализации программ дополнительного образования |
104 822,9 |
26 205,6 |
26 205,6 |
100,0 |
25,0 |
|
Реконструкция учреждений дополнительного образования за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ |
7 650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
На содержание инструкторов по физической культуре и спорту |
6 714,8 |
1 678,8 |
1 678,7 |
100,0 |
25,0 |
|
Мероприятия, направленные на безопасные условия пребывания детей в летних оздоровительных лагерях: капитальный ремонт, реконструкция и строительство |
23 482,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: "Реконструкция стационарного загородного спортивного оздоровительного лагеря "Надежда", оз. Щучье, Селенгинский район Республики Бурятия" |
5 990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция стационарного загородного спортивного оздоровительного лагеря "Надежда", оз. Щучье, Селенгинский район Республики Бурятия" |
305,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
На оказание услуг по организации отдыха детей |
20 434,6 |
2 965,5 |
2 965,5 |
100,0 |
14,5 |
|
Проведение летних образовательных и трудовых смен. Организация ежегодной профильной смены для одаренных детей и профильной смены для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация международных и межрегиональных детских смен. Обмен группами школьников с городами - побратимами Улан-Удэ |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия, направленные на проведение профильных палаточных лагерей |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция учреждений, входящих в систему детского отдыха, за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ |
2 010,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация и оздоровление отдыха детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
40 474,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация и оздоровление детей, нах-ся в трудной жизненной ситуации (РБ) |
21 179,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений |
49 637,3 |
11 092,2 |
11 275,6 |
101,7 |
22,7 |
|
Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений |
47 984,4 |
10 304,8 |
10 080,6 |
97,8 |
21,0 |
|
Проведение внешней экспертизы качества образования |
8 281,5 |
1 737,3 |
1 737,3 |
100,0 |
21,0 |
|
Проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений |
3 000,0 |
575,0 |
575,0 |
100,0 |
19,2 |
|
Мероприятия, направленные на приобретение основных средств прочих учреждений в области образования |
1 904,4 |
114,0 |
114,0 |
100,0 |
6,0 |
|
Субсидии на командировочные расходы, в том числе по повышению квалификации, обмен опытом |
300,0 |
16,8 |
16,8 |
100,0 |
5,6 |
|
Возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний МОУ отдельных должностей на финансирование из местного бюджета |
118 287,5 |
29 572,2 |
29 572,2 |
100,0 |
25,0 |
|
Администрирование отдельных государственных полномочий в области образования |
606,7 |
151,6 |
151,6 |
100,0 |
25,0 |
|
МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
34 200,0 |
1 979,8 |
1 979,8 |
100,0 |
5,8 |
|
Устройство площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий |
29 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выезд на Всероссийские и региональные соревнования детей, подростков |
960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с различными группами населения в г. Улан-Удэ |
3 740,0 |
1 844,8 |
1 844,8 |
100,0 |
49,3 |
|
Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий инструкторами по ФК по месту жительства в микрорайонах г. Улан-Удэ |
300,0 |
135,0 |
135,0 |
100,0 |
45,0 |
|
МП "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
21 672,0 |
10 452,1 |
10 397,1 |
99,5 |
48,0 |
|
Помощь отдельным категориям граждан |
5 745,0 |
4 556,0 |
4 556,0 |
100,0 |
79,3 |
|
Мероприятия, направленные на сохранение преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи |
2 314,0 |
490,6 |
435,6 |
88,8 |
18,8 |
|
Проведение социально-значимых мероприятий для граждан пожилого возраста |
2 322,5 |
1 350,6 |
1 350,6 |
100,0 |
58,2 |
|
Финансирование социально-значимых проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Финансирование социально значимых проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями |
4 640,5 |
3 140,5 |
3 140,5 |
100,0 |
67,7 |
|
Информационное обеспечение молодежи по основным направлениям молодежной политики, социологическое исследование в сфере молодежной политики |
580,0 |
265,0 |
265,0 |
100,0 |
45,7 |
|
Мероприятия по поддержке талантливой молодежи |
1 270,0 |
140,0 |
140,0 |
100,0 |
11,0 |
|
Мероприятия, направленные на развитие молодежного парламентаризма, студенческого самоуправления, поддержку молодежных общественных организаций |
3 340,0 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
0,6 |
|
Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений, развитию трудового молодежного движения |
1 310,0 |
339,4 |
339,4 |
100,0 |
25,9 |
|
МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" |
533 631,9 |
73 563,4 |
73 563,4 |
100,0 |
13,8 |
|
Строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения в отдаленных микрорайонах |
24 712,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство, реконструкция, ремонт сетей электроснабжения в отдаленных микрорайонах |
2 815,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения в отдаленных микрорайонах |
33 050,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
3,0 |
|
Строительство сетей водоотведения в отдаленных микрорайонах |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предоставление жилищных субсидий на обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей |
9 318,5 |
2 644,6 |
2 644,6 |
100,0 |
28,4 |
|
Оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями |
25 930,6 |
5 718,8 |
5 718,8 |
100,0 |
22,1 |
|
Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог г. Улан-Удэ |
28 500,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
100,0 |
8,1 |
|
Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог г. Улан-Удэ |
406 804,9 |
61 900,0 |
61 900,0 |
100,0 |
15,2 |
|
МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
572 447,1 |
107 338,0 |
107 338,0 |
100,0 |
18,8 |
|
Озеленение (посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих деревьев, цветочное оформление, разработка ПСД на строительство питомника) |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБУ КБУ |
23 008,6 |
23 008,6 |
23 008,6 |
100,0 |
100,0 |
|
МБУ Горсвет |
103 856,0 |
33 821,1 |
33 821,1 |
100,0 |
32,6 |
|
МАУ Специализированная служба |
52 006,2 |
12 450,2 |
12 450,2 |
100,0 |
23,9 |
|
Текущее содержание территорий 2-го участка Железнодорожного района |
11 603,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение специализированной коммунальной техники |
7 400,0 |
4 463,6 |
4 463,6 |
100,0 |
60,3 |
|
Разработка ПСД и строительство новых чаш полигона ТБО |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Устройство архитектурной подсветки зданий и сооружений |
3 071,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация и проведение праздничных мероприятий |
6 000,0 |
948,1 |
948,1 |
100,0 |
15,8 |
|
Текущее содержание территории города за счет субсидии на исполнение расходных обязательств |
180 991,4 |
25 222,9 |
25 222,9 |
100,0 |
13,9 |
|
Улучшение технического состояния жилищного фонда города Улан-Удэ |
26 871,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ |
34 638,9 |
7 423,5 |
7 423,5 |
100,0 |
21,4 |
|
Реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения и котельного оборудования |
76 380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция коммунальных сетей г. Улан-Удэ за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ |
25 620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
246 579,5 |
52 491,3 |
52 491,3 |
100,0 |
21,3 |
|
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения |
18 326,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация работы городской диспетчерской службы: приобретение оборудования и программного обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке |
7 696,4 |
1 441,3 |
1 441,3 |
100,0 |
18,7 |
|
Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса") |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения |
7 824,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
120 550,0 |
29 050,0 |
29 050,0 |
100,0 |
24,1 |
|
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
90 833,1 |
22 000,0 |
22 000,0 |
100,0 |
24,2 |
|
МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
124 421,6 |
13 659,5 |
13 659,5 |
100,0 |
11,0 |
|
Материально-техническое обеспечение поисково-спасательной службы г. Улан-Удэ |
1 845,6 |
157,9 |
157,9 |
100,0 |
8,6 |
|
Обеспечение безопасности людей на водных объектах г. Улан-Удэ |
842,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс мероприятий по повышению уровня защиты населения и территории г. Улан-Удэ от пожаров |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение реализации полномочий Администрации г. Улан-Удэ в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территорий г. Улан-Удэ |
26 236,2 |
6 017,3 |
6 017,3 |
100,0 |
22,9 |
|
Субсидия местной общественной организации "Народная дружина г. Улан-Удэ" |
3 047,9 |
2 553,3 |
2 553,3 |
100,0 |
83,8 |
|
Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике терроризма и экстремизма |
345,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение совместных мероприятий военно-патриотической направленности с коллективами воинских частей Улан-Удэнского гарнизона, оказание шефской помощи |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Измерение и оценка существующего уровня коррупции, а также коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Совершенствование единой системы профилактики наркомании, включающей все субъекты профилактики |
125,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение реализации полномочий Администрации г. Улан-Удэ в области обеспечения охраны общественного порядка, профилактики экстремизма и терроризма, противодействия коррупции и незаконному обороту наркотических средств |
5 402,4 |
1 372,8 |
1 372,8 |
100,0 |
25,4 |
|
Мероприятия в области охраны водных объектов от загрязнений и защите г. Улан-Удэ от наводнений и паводков |
42 268,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области охраны, защиты и воспроизводства защиты городских лесов |
15 161,6 |
3 558,1 |
3 558,1 |
100,0 |
23,5 |
|
Повышение устойчивости зданий либо новое строительство в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий |
8 340,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Повышение устойчивости зданий либо новое строительство в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий |
20 575,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
59 380,5 |
9 455,9 |
9 455,9 |
100,0 |
15,9 |
|
Комплекс мероприятий, направленных на содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ |
2 984,2 |
745,8 |
745,8 |
100,0 |
25,0 |
|
Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности экономики, социальной сферы и инвестиционных возможностей г. Улан-Удэ |
100,0 |
99,9 |
99,9 |
100,0 |
99,9 |
|
Финансирование Фонда поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ на оказание финансовой поддержки СМиСП. |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, имущественным, производственным информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса |
504,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров СМиСП. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности |
796,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие туристских маршрутов |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие сферы услуг и гостеприимства |
406,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по популяризации сферы туризма |
190,0 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
31,6 |
|
Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма |
550,0 |
473,8 |
473,8 |
100,0 |
86,2 |
|
Расширение информационного пространства |
1 064,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование привлекательного имиджа г. Улан-Удэ |
2 582,0 |
955,3 |
955,3 |
100,0 |
37,0 |
|
Расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства |
918,0 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
7,6 |
|
Комплекс мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью |
7 229,0 |
124,1 |
124,1 |
100,0 |
1,7 |
|
Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности муниципального имущества |
2 223,8 |
131,5 |
131,5 |
100,0 |
5,9 |
|
Мероприятие, направленное на уплату транспортного налога |
1 497,2 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
20,0 |
|
Комплекс мероприятий "Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства" |
3 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс мероприятий "Формирование земельных участков" |
18 520,0 |
115,9 |
115,9 |
100,0 |
0,6 |
|
Комплекс мероприятий "Подготовка мероприятий, направленных на решение задач архитектурно-художественного оформления территории города, совершенствование среды жизнедеятельности населения и улучшение их архитектурно- художественного облика, с учетом местных условий и особенностей национальной культуры" |
1 409,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс мероприятий "Систематизация мест размещения рекламных конструкций" |
3 300,0 |
935,4 |
935,4 |
100,0 |
28,3 |
|
Комплекс мероприятий "Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" |
6 367,3 |
444,1 |
444,1 |
100,0 |
7,0 |
|
МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
378 893,1 |
73 274,7 |
73 274,7 |
100,0 |
19,3 |
|
Развитие территориального общественного самоуправления |
5 221,2 |
1 146,4 |
1 146,4 |
100,0 |
22,0 |
|
Развитие территориального общественного самоуправления |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие и содержание административных зданий |
71 109,9 |
18 514,9 |
18 514,9 |
100,0 |
26,0 |
|
Обслуживание муниципального долга |
255 929,9 |
46 417,2 |
46 417,2 |
100,0 |
18,1 |
|
Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ" |
4 475,2 |
953,4 |
953,4 |
100,0 |
21,3 |
|
Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ" |
13 771,9 |
2 995,9 |
2 995,9 |
100,0 |
21,8 |
|
Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ" |
22 766,9 |
2 814,8 |
2 814,8 |
100,0 |
12,4 |
|
Формирование высококвалифицированного кадрового состава |
84,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Повышение эффективности и престижности муниципальной службы |
2 134,2 |
431,9 |
431,9 |
100,0 |
20,2 |
|
Лучшее территориальное общественное самоуправление |
1 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
819 457,6 |
262 598,3 |
160 523,2 |
61,1 |
19,6 |
|
Глава муниципального образования |
5 473,6 |
1 314,2 |
1 314,2 |
100,0 |
24,0 |
|
Руководитель администрации муниципального образования |
3 871,6 |
331,8 |
331,8 |
100,0 |
8,6 |
|
Депутаты представительного органа |
21 612,2 |
5 360,5 |
5 360,5 |
100,0 |
24,8 |
|
Центральный аппарат |
369 600,4 |
84 184,0 |
84 184,0 |
100,0 |
22,8 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты |
2 939,9 |
834,6 |
834,6 |
100,0 |
28,4 |
|
Члены избирательной комиссии |
1 532,6 |
208,4 |
208,4 |
100,0 |
13,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, содержание которых не вошло в муниципальные программы |
52 591,5 |
10 957,9 |
10 957,9 |
100,0 |
20,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений, содержание которых не вошло в муниципальные программы |
3 474,4 |
535,9 |
535,9 |
100,0 |
15,4 |
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ |
28 062,6 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
0,7 |
|
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
13 000,0 |
64,2 |
64,2 |
100,0 |
0,5 |
|
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
13 000,0 |
551,3 |
551,3 |
100,0 |
4,2 |
|
Оплата исполнительных листов по решениям суда |
5 204,0 |
1 795,7 |
1 795,7 |
100,0 |
34,5 |
|
Оплата штрафов |
360,0 |
183,0 |
183,0 |
100,0 |
50,8 |
|
Оплата услуг СМИ |
17 613,8 |
1 362,9 |
1 362,9 |
100,0 |
7,7 |
|
Доплата к пенсиям муниципальных служащих |
36 500,0 |
8 237,1 |
8 237,1 |
100,0 |
22,6 |
|
Снос самовольно возведенных объектов |
2 400,0 |
2,5 |
2,5 |
100,0 |
0,1 |
|
Организация и проведение праздничных мероприятий |
1 870,0 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
3,7 |
|
Уплата земельного налога |
35 221,8 |
3 595,1 |
3 595,1 |
100,0 |
10,2 |
|
Уплата налога на имущество |
4 627,7 |
640,4 |
640,4 |
100,0 |
13,8 |
|
Информационное обеспечение по учету неналоговых доходов |
200,6 |
48,0 |
48,0 |
100,0 |
23,9 |
|
Приобретение автотранспортных средств |
4 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции сетей теплоснабжения |
1 836,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Денежное вознаграждение гражданам, предоставившим доказательства по совершенным правонарушениям, рассмотрение которых окончилось назначением административного наказания |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ремонт систем газоснабжения с установкой газгольдера ("Вечный огонь") |
2 122,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение строительно-технической экспертизы СК "Гэсэр" |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Ремонт муниципального помещения, проспект Победы, 9 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция на администрирование отдельных государственных полномочий в области образования |
674,5 |
168,7 |
129,7 |
76,9 |
19,2 |
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров |
611,2 |
121,7 |
100,0 |
82,2 |
16,4 |
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий |
727,6 |
198,1 |
158,1 |
79,8 |
21,7 |
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
5 448,9 |
1 523,6 |
1 351,6 |
88,7 |
24,8 |
|
Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству |
9 907,1 |
2 386,6 |
2 079,7 |
87,1 |
21,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
83 823,1 |
83 823,1 |
17 653,6 |
21,1 |
21,1 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
89 728,6 |
53 879,2 |
18 553,0 |
34,4 |
20,7 |
|
Итого |
6 767 120,2 |
1 482 187,0 |
1 372 730,9 |
92,6 |
20,3 |