Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 13 мая 2015 г. N 108 "Об исполнении бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 1 квартал 2015 года"

Поступление доходов в бюджет города за 1 квартал 2015 года составило 1 190 411,3 тыс. руб., или 100,1% к годовому плану.

За отчетный период поступило налоговых и неналоговых доходов в объеме 671 508,7 тыс. руб. при плане 666 309,9 тыс. руб. (100,8%).

Налоговых доходов зачислено 579 483,1 тыс. руб., 97,1% к годовому плану, неналоговых платежей - 92 025,6 тыс. руб., 132,2% к плану на год. В целом, план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 5 198,9 тыс. руб., в том числе по налогам план не выполнен на - 17 238,4 тыс. руб., по неналоговым доходам план перевыполнен на 22 437,3 тыс. руб.

К годовому плану исполнение по налогам и неналоговым платежам составило 21%, что ниже соответствующего показателя в прошлом году на 0,9%.

Налоговые доходы составили 579 483,1 тыс. руб., или 97,1% к плану (596 721,5 тыс. руб.). Поступления обеспечены в основном за счет налога на доходы физических лиц. Налога на доходы физических лиц зачислено в объеме 350 551,9 тыс. руб., 96,4% к планируемому объему 363 805,0 тыс. руб. Отмечается снижение темпов роста поступлений НДФЛ к аналогичному периоду прошлого года в консолидированный бюджет РБ. В 1 квартале 2015 г. темп роста составил 99,8%, тогда как в 2014,2013 годах - 100,0% и 117,1%.

Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) зачислено в сумме 84 329,5 тыс. руб., при плане 78 500 тыс. руб. исполнение составило 107,4%. К уровню аналогичного периода предыдущего года поступления увеличились на 4,2% или 3 368,9 тыс. руб.

Земельного налога зачислено 111 924,7 тыс. руб., исполнение плана (125 400 тыс. руб.) составило 89,3%. К уровню соответствующего периода прошлого года снижение составило 12 253,1 тыс. руб.

Неналоговых доходов поступило в объеме 92 025,6 тыс. руб., 132,2% к плану. Сверх плана поступило 22 437,2 тыс. руб. Перевыполнение обеспечено, в основном, за счет доходов от продажи земельных участков на 19 573,1 тыс. руб., поступлений штрафов на 3 145,9 тыс. руб.

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составил 518 902,6 тыс. руб. (18,9% от годового объема). Из них дотаций поступило 555,2 тыс. руб., субсидий - 186 951,4 тыс. руб., субвенций - 489 701,5 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов - 1 900 тыс. руб. Возвращено остатков субвенций, субсидий в бюджет Республики Бурятия на сумму 160 214,9 тыс. руб.

Расходы бюджета г. Улан-Удэ за 1 квартал 2015 года составили 1 372 730,9 тыс. руб. Исполнение по расходам составило 92,6% к плану за 1 квартал и 20,3% к годовым назначениям.

Программные расходы бюджета исполнены в сумме 1 212 207,7 тыс. руб., или 88,3% к общему объему расходов за первый квартал, в том числе:

По МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы за первый квартал 2015 года были произведены в сумме 91 752,6 тыс. руб., что составило 100% от плановых назначений на первый квартал и 13,8% к годовым назначениям.

По МП "Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы за первый квартал были исполнены в сумме 778 295,5 тыс. руб., или 99,1% к квартальным назначениям и 23,5% к плану на год.

По МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" были произведены расходы на сумму 1 979,8 тыс. руб., что составляет 100% к назначениям на квартал и 5,8% к плану на год.

Расходы по МП "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены на сумму 10 397,1 тыс. руб., что составляет 99,5% к назначениям на квартал и 48% к плану на год.

На реализацию МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" направлено 73 563,4 тыс. руб., процент выполнения к отчетному периоду 100%, по отношению к году 13,8%.

За отчетный период на реализацию МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г." направлено 107 338 тыс. руб., процент выполнения к назначениям первого квартала 100%, по отношению к году 18,8%.

Расходы за 1 квартал по МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 52 491,3 тыс. руб., процент выполнения к назначениям первого квартала 100%, к назначениям года - 21,3%.

По МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы произведены в сумме 13 659,5 тыс. руб., что составило 100% к назначениям на квартал и 11% к годовому плану.

Расходы за первый квартал по МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 9 455,9 тыс. руб., 100% к плану на квартал, или 15,9% к годовым назначениям.

Расходы по МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 73 274,7 тыс. руб., 100% к назначениям первого квартала и 19,3% к годовому плану.

Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 160 523,2 тыс. руб., или 61,1% к назначениям отчетного периода и 19,6% к годовым назначениям. Низкий процент исполнения квартальных назначений обусловлен, в основном, неисполнением ассигнований на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, при плане 137 702,3 тыс. руб. исполнение составило 36 206,6 тыс. руб.

Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 182 319,6 тыс. руб., что обусловлено финансированием расходов за счет остатков средств, сложившимся на 1 января 2015 г.

Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.04.15 г. составил 2 223 411,6 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях, - 1 881 072,5 тыс. руб. или 84,6%. Задолженность городского бюджета перед республиканским бюджетом составляет 342 339,2 тыс. руб. или 15,4% от общего объема муниципального долга.

Расходы по обслуживанию муниципального долга за I квартал 2015 г. составили 46 417,2 тыс. руб. или 18,1% к годовому плану. За I квартал 2015 г. муниципальные гарантии городским округом "город Улан-Удэ" не предоставлялись, соответственно обязательства по муниципальным гарантиям на 01.04.2015 г. отсутствуют. Бюджетные кредиты из бюджета города в отчетном периоде не предоставлялись.

По финансовому контролю проведено 12 проверок в учреждениях и организациях городского округа "город Улан-Удэ", из них: 1 ревизия финансово-хозяйственной деятельности, 10 тематических проверок, 1 обследование. Выявлено финансовых нарушений на 207,5 тыс. руб. Устранено нарушений на 207,5 тыс. руб.

По контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд за отчетный период проведено 9 проверок. Установлены нарушения при осуществлении закупок, работе с официальным сайтом на сумму 48 306,1 тыс. руб. Материалы проверок направлены в Министерство финансов РБ для возбуждения административного производства.

Исходя из итогов исполнения бюджета за 1 квартал 2015 года, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 1 квартал 2015 года по доходам в сумме 1 190 411,3 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 1 372 730,9 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 182 319,6 тыс. руб. согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Ответственным структурным подразделениям:

- продолжить реализацию Плана мероприятий по реализации решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 10.02.2015 N 118-р.

- обеспечить выполнение Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации города Улан-Удэ от 21.12.2009 N 575.

3. Главным администраторам доходов:

- усилить работу по погашению задолженности в бюджет города;

- своевременно производить уточнение невыясненных платежей, обратить внимание на взаимодействие с УФК по РБ по уточнению невыясненных платежей, учитываемых на счете федерального бюджета.

4. Указать Комитету по архитектуре, градостроительству и землеустройству (Маренич А.В.) на невыполнение плановых назначений по доходам за 1 квартал 2015 г., принять меры по достижению показателей за 1 полугодие.

5. Главным распорядителям бюджетных средств:

- усилить работу по реализации мероприятий, источником финансирования которых являются безвозмездные поступления из республиканского бюджета;

- предоставлять ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, в Комитет по финансам информацию по реализации распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 03.03.2015 N 300-р "О первоочередных мерах по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ на 2015 год";

- провести анализ итогов проверок контрольных органов, проведенных в 1 квартале 2015 г., и учесть при исполнении бюджета в 2015 году;

- усилить контроль в соответствии с Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26.12.2013 г. N 508 "Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд";

- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности.

6. Координаторам муниципальных программ обеспечить доработку муниципальных программ в части отражения количественного выражения ожидаемых результатов.

7. Указать Комитету по управлению имуществом и землепользованию (Кузовлева А.А.) и Комитету по строительству (Матвеева Т.Ю.) на невыполнение плановых назначений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, принять меры по освоению ассигнований в первом полугодии 2015 г.

8. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "города Улан-Удэ" за 1 квартал 2015 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Руководитель Администрации г. Улан-Удэ

З.Г. Сангадиев