Приложение N 1. Исполнение по доходам бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 1 квартал 2015 года

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 13 мая 2015 г. N 108

Исполнение
по доходам бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 1 квартал 2015 года

Наименование доходов	Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.	Бюджетная роспись на 01.04.15., тыс. руб.	Исполнено на 01.04.15., тыс. руб.	% исполнения к бюджетной росписи на 01.04.15 г.		% исполнения к годовой бюджетной росписи
				%	сумма отклонения от плана, тыс. руб.
Налоговые доходы	2 853 545,0	596 721,5	579 483,1	97,1	- 17 238,4	20,3
Налог на доходы физических лиц	1 829 409,7	363 805,0	350 552,0	96,4	- 13 253,0	19,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	7 715,3	1 859,9	2 393,3	128,7	533,3	31,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	361 130,0	78 500,0	84 329,5	107,4	5 829,5	23,4
Единый сельскохозяйственный налог	2 315,0	605,6	231,6	38,2	- 374,0	10,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	12 334,0	3 322,0	3 549,3	106,8	227,3	28,8
налог на имущество физических лиц	36 546,0	1 935,0	2 496,2	129,0	561,2	6,8
Земельный налог	515 092,0	125 400,0	111 924,7	89,3	- 13 475,3	21,7
Государственная пошлина	89 003,0	21 294,0	24 006,7	112,7	2 712,7	27,0
Неналоговые доходы	345 764,4	69 588,3	92 025,6	132,2	22 437,3	26,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	189 972,4	42 136,6	40 339,5	95,7	- 1 797,1	21,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	142 700,0	30 700,0	29 605,5	96,4	- 1 094,5	20,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	20 500,0	4 500,0	5 354,2	0	0	0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий	3 400,0	920,0	3 016,1	327,8	2 096,1	88,7
доходы от части прибыли муниципальных предприятий	631,4	631,4	526,4	83,4	- 105,0	83,4
прочие поступления от использования имущества муниципальной собственности	22 741,0	5 385,2	1 837,3	34,1	- 3 547,9	8,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	13 088,5	2 763,7	1 647,6	59,6	- 1 116,1	12,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	3 873,0	730,0	1 083,4	148,4	353,4	28,0
Доходы от продажи материальных и не материальных активов	100 000,0	17 000,0	37 852,6	222,7	20 852,6	37,9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	15 000,0	2 000,0	3 249,6	162,5	1 249,6	21,7
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	85 000,0	15 000,0	34 573,1	230,5	19 573,1	40,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений			30,0
Штрафы. санкции	24 741,5	4 611,0	7 756,9	168,2	3 145,9	31,4
Прочие неналоговые доходы	14 089,0	2 347,0	3 345,5	142,5	998,5	23,7
Всего налоговых и неналоговых доходов	3 199 309,4	666 309,9	671 508,7	100,8	5 198,9	21,0
Безвозмездные перечисления от других бюджетов	2 746 506,8	523 493,2	518 902,6	99,1	- 4 590,6	18,9
Дотации	555,2	555,2	555,2	100,0		100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	555,2	555,2	555,2	100,0		100,0
Субсидии	1 011 482,9	191 551,4	186 951,4	97,6	- 4 600,0	18,5
Субсидия местным бюджетам на развитие улично-дорожной сети	414 628,8	66 500,0	61 900,0	93,1	- 4 600,0	14,9
Субсидии местным бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях	27 947,0	6 131,0	6 131,0	100,0		21,9
Субсидия на доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли "Культура" до достижения прогнозной в 2012 году средней заработной платы в экономике Республики Бурятия на 2014 - 2015 годы	64 864,0	16 216,0	16 216,0	100,0		25,0
Субсидия на исполнение расходных обязательств	180 991,4	45 247,9	45 247,9	100,0		25,0
Субсидия на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	104 822,9	26 205,6	26 205,6	100,0		25,0
Субсидия на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ	72 651,2
Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту	6 714,8	1 678,7	1 678,7	100,0		25,0
Субсидия на возмещение затрат, связ. с переводом из штатных расписаний МОУ отд. должностей на финансирование из местного бюджета	118 287,5	29 572,2	29 572,2	100,0		25,0
Субсидия бюджетам городских округов на софинансирование объектов кап строит-ва мун. образований	20 575,3
Субвенции	1 754 960,6	489 701,5	489 701,5	100,0		27,9
Субвенции на обеспечение гос. стандарта общего образования	1 199 761,0	328 381,2	328 381,2	100,0		27,4
Субвенция на выплату дополнительного вознаграждения педработникам на выполнение функций классного руководителя	35 578,2	10 501,2	10 501,2	100,0		29,5
Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	5 448,9	1 463,1	1 463,1	100,0		26,9
Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству	9 907,1	2 356,7	2 356,7	100,0		23,8
Субвенция на администрирование отдельных государственных полномочий в области образования	1 281,2	320,3	320,3	100,0		25,0
Субвенция местным бюджетам на осуществление гос. полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодор. транспорта)	2,0	2,0	2,0	100,0		100,0
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий	727,6	196,0	196,0	100,0		26,9
Субвенция по обеспечению прав детей, наход. в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление (РБ)	21 179,8
Субвенция на оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	40 474,0
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров	611,2	119,8	119,8	100,0		19,6
Субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях	439 989,6	146 361,2	146 361,2	100,0		33,3
Иные межбюджетные трансферты	2 693,8	1 900,0	1 900,0	100,0		70,5
Республиканский конкурс "Лучшее территориальное общественное самоуправление"	1 900,0	1 900,0	1 900,0	100,0		100,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек	144,6
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек (РБ)	649,2
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет		-	9,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	- 23 185,7	- 160 214,9	- 160 214,9	100,0		691,0
Итого доходов	5 945 816,2	1 189 803,1	1 190 411,3	100,1	608,3	20,0