Приложение. Муниципальная программа "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года". Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 23.09.2013 N 364 "Об утверждении Муниципальной программы "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 25 марта 2016 г. N 70 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

С изменениями и дополнениями от:

25 марта, 31 декабря 2014 г., 6 марта, 5 мая, 31 декабря 2015 г., 25 марта 2016 г.

Паспорт Муниципальной программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" (далее - Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по социальной и молодежной политике г. Улан-Удэ (далее Комитет); Управление по делам молодежи Комитета по социальной политике
Соисполнители муниципальной программы	Администрация Советского района г. Улан-Удэ; Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ; Администрация Железнодорожного района г. Улан-Удэ; Комитет по образованию; Комитет по культуре; Управление по физической культуре и спорту, Комиссия по делам несовершеннолетних, Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму, Комитет по архитектуре градостроительству и землепользованию, Комитет по строительству, общественные организации, молодежные общественные организации и объединения, молодежный актив учебных заведений, предприятий города
Подпрограммы муниципальной программы.	Подпрограмма 1 "Социальная помощь отдельным категориям граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года. Подпрограмма 2 "Молодежь Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Программно-целевые инструменты.
Цели и задачи муниципальной программы.	Цель - оказание социальной помощи пожилым людям, поддержка общественного движения ветеранов, формирование условий для развития личности молодых людей, их социализации и самореализации в социально-экономических условиях развития городского округа "город Улан-Удэ". Задачи: 1. Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий. 2. Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.
Целевые индикаторы муниципальной программы.	Достижение индекса программы "Реализация социальной и молодежной политики". 1. Индекс подпрограммы 1 "Социальная помощь отдельным категориям граждан". 2. Индекс подпрограммы 2 "Молодежь Улан-Удэ".
Этапы и сроки реализации муниципальной программы.	2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.
Объем бюджетных ассигнований Программы	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2014	утверждено в бюджете города	17198,2	-	-	17198,2	-
	2015	утверждено в бюджете города	22313,0	-	-	22313,0	-
	2016	план по Программе	46991,0	3000,0	8900,0	35091,0	-
	2016	утверждено в бюджете города	15740,5	0	0	15740,5	-
	2017	план по Программе	33426,0	-	-	33426,0	-
	2018	план по Программе	32801,0	-	-	32801,0	-
	2019	план по Программе	33851,0	-	-	33851,0	-
	2020	план по Программе	33951,0	-	-	33951,0	-
	Итого		217531,2	3000,0	8900,0	208631,2	-
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуто: 1. Количество участников великой отечественной войны и лиц, проработавших в тылу в период великой отечественной войны, получающих бесплатную подписку - 6000 чел.; 2. Компенсация части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи - 450 человек; 3. Количество граждан пожилого возраста охваченных мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями - 20 000 чел.; 4. Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи - 11 000 чел. 5. Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях научной и социально- значимой направленности, в общем количестве молодежи - 25 000 человек; 6. Количество молодых людей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в городские мероприятия - 58 000 человек.

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития, анализ основных показателей

Сегодня в городе Улан-Удэ большое внимание уделяется совершенствованию социальной инфраструктуры, улучшению качества жизни населения.

Согласно ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Муниципальная программа направлена на улучшение жизни населения города, создание условий для социальной самореализации, вовлечения различных категорий населения в общественную жизнь. Данные направления определены Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2020 года и Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы (далее программа социально-экономического развития) как одни из приоритетных направлений социальной политики города.

По данным статистики на 1 января 2013 г. в г. Улан-Удэ проживает 416 тысяч человек. В 2012 году в демографическом развитии города продолжились положительные тенденции, население города увеличилось на 4 398 человек, в том числе за счет естественного прироста на 2 176 человек. Наблюдаемые в последние годы прирост рождаемости и уменьшение смертности обуславливают положительный естественный прирост населения города, который составил 5,4 на 1000 человек населения. В течение 2012 года зарегистрировано родившихся живыми детей 6138 человек, уровень рождаемости составил 16,3 на 1000 человек населения (РФ - 12,6, СФО -14,1). За последние три года уровень смертности снизился на 6,8% и составил 10,9 на 1000 человек населения (РФ - 13,5; СФО - 13,8).

Особую актуальность приобретает формирование здорового образа жизни, которое вызвано возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. В связи с этим популяризация и формирование здорового образа жизни становятся актуальными во всех возрастных категориях.

К приоритетам социальной политики относится забота о гражданах пожилого возраста. Одной из особенностей современной демографической ситуации в городе Улан-Удэ, как и в Республике Бурятия, является высокая численность лиц пожилого возраста. По состоянию на 1 июля 2013 г. в Улан-Удэ проживает 784 участников ВОВ, 5461 тружеников тыла, 72685 получателей пенсий по старости. Данные представлены на основании соглашения об информационном взаимодействии между Управлением социальной защиты населения по г. Улан- Удэ и Комитетом.

Социально-демографическая категория "граждане пожилого возраста" справедливо характеризуется как уязвимая и требующая постоянного к себе внимания. Необходимо продолжать реализацию мероприятий, направленных на вовлечение людей старшего поколения в социально-значимую активную деятельность, решение проблем "социального одиночества", создание условий для самореализации и повышения уровня физического и духовного долголетия пожилых граждан.

В целях оказания помощи и поддержки гражданам пожилого возраста в 2013 году из бюджета города выделено 6,0 млн. рублей, из них значительные средства направлены на оказание адресно-социальной помощи ветеранам: компенсация части абонентской платы за пользование стационарной связью участникам Великой Отечественной войны, с 1 мая 2013 г. размер субсидии составляет 223 рубля, общая сумма, предусмотренная на эти цели в 2013 году составляет 1180,0 тыс. рублей; - продолжается работа по предоставлению бесплатной подписки на периодическую печать для 6200 участников ВОВ и тружеников тыла на сумму 4 000,0 тыс. рублей.

В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по организации досуга ветеранов, осуществляется поддержка ветеранских организаций и клубов по интересам. В средствах массовой информации опубликовываются поздравления участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в связи с юбилейными датами.

Особое внимание уделяется сохранению здоровья пожилых людей, реализуется социальный проект "Модуль здоровья", в рамках которого активно занимаются более 100 пенсионеров, проходят традиционные спартакиады, турниры районного и городского масштаба. На физкультурно-оздоровительные мероприятия в течение 2012 - 2013 гг. израсходовано 212,7 тыс. рублей.

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина в настоящее время началась работа по разработке комплекса мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Целенаправленно и систематически ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи, которая строится на принципе преемственности. Традиционно проводятся мероприятия патриотической направленности, такие как военно-спортивные игры "Зарница", "Победа", конкурсы патриотической песни, смотр юнармейцев "Сыны России - жизнь Отечеству", интеллектуальная игра "Служить России суждено тебе и мне", конкурс тимуровских команд "Равнение на старшее поколение", смотр-конкурс школьных музеев и уголков боевой славы, турнир по мини-футболу "Памяти воинов - афганцев", молодежная акция "Свеча памяти", встречи с ветеранами, посвященные памятным датам, турнир по футболу на переходящий Кубок участника ВОВ А.А. Мельникова и другие.

В соответствии с Уставом городского округа "город Улан-Удэ", во исполнение статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" предусматриваются меры поддержки социально-ориентированных общественных организаций, которые играют большую роль в развитии общества, в повышении уровня и качества жизни населения.

Для поддержки НКО создана нормативно-правовая база, реализуются постановления Администрации г. Улан-Удэ от 06.02.2013 N 39 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа "город Улан-Удэ" субсидий некоммерческой организации "Улан-Удэнская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов" и от 26.04.2013 N 153 "Об утверждении порядка проведения конкурса по предоставлению субсидий из муниципального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям". Субсидии предоставляются на конкурсной основе для решения социально значимых проблем по следующим приоритетным направлениям: содействие реализации демографической и молодежной политики, оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, профилактика асоциальных явлений, в том числе и пропаганда здорового образа жизни, укрепление межнационального согласия.

Успешное выполнение задач социально-экономического и культурного развития города невозможно без активного участия молодежи, муниципальная программа предусматривает реализацию мер по молодежной политике.

По состоянию на 1 января 2012 г. численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в г. Улан-Удэ составляет 127,7 тыс. человек. За последние годы в сфере работы с молодежью отмечаются положительные тенденции в повышении активности молодежных организаций, в предоставлении социальных услуг для молодежи учреждениями всех форм собственности, осуществляется поиск и разработка новых форм и методов работы.

Финансирование мероприятий по реализации молодежной политики за 2011 - 2013 годы составило 7,7 млн. руб. Охват молодежи городскими мероприятиями составляет 45%, ежегодно проводится более 100 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, эстетическое и физическое развитие детей и молодежи, укрепление института молодой семьи, формирование здорового образа жизни, на поддержку талантливой молодежи и молодежных инициатив, профилактику негативных явлений в подростковой и молодежной среде.

Тем не менее, существует ряд проблем, требующих комплексного подхода.

На сегодняшний день необходимо продолжить работу с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации, обеспечить реализацию мероприятий по поддержке талантливой, социально-активной молодежи, подготовке лидеров, которые активно занимаются добровольческой деятельностью.

Остро стоит проблема занятости молодежи. В 2012 году 622 безработных в возрасте от 16 - 29 лет состоят на учете в Центре занятости населения г. Улан-Удэ, что составляет 28% от общего количества безработных, состоящих на учете.

По итогам 2012 года на территории г. Улан-Удэ количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 12,3%. Удельный вес подростковой преступности в общей массе, зарегистрированных по г. Улан-Удэ преступлений составил 7,8% против 9,8% за аналогичный период 2011 года.

Остается сложной ситуация с совершением повторных преступлений среди подростков, преступлений, связанных с наркотическими веществами, отмечается рост количества школьников, участвовавших в совершении преступлений. Продолжает расти число родителей, привлеченных к административной ответственности за ненадлежащее отношение к воспитанию, содержанию и образованию своих детей.

При координации Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ необходимо разработать и обеспечить выполнение ряда межведомственных мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Таким образом, муниципальная программа предусматривает деятельность по следующим направлениям:

- выполнение мер по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан, формированию активного социального статуса граждан старшего поколения путем проведения мероприятий по реализации социокультурных потребностей пожилых людей, современных форм общения;

- формирование здорового образа жизни среди населения г. Улан-Удэ;

- создание условий для активного участия социально-ориентированных некоммерческих организации в реализации социально-значимых проектов, мероприятий;

- реализация мероприятий, направленных на работу с различными категориями молодежи, создание условий для самореализации молодых граждан, организация временной занятости и патриотическое воспитание молодежи;

- создание системы межведомственной работы по профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних.

Решение поставленных в муниципальной программе задач возможно с использованием программно-бюджетного метода на основе использования комплексного подхода, целевого распределения средств в условиях ограниченности ресурсов.

Вложение средств из городского бюджета в данную муниципальную программу позволит сформировать эффективное межведомственное взаимодействие для решения вопросов в области социальной и молодежной политики, в том числе улучшения качества жизни населения г. Улан-Удэ и вовлечения различных категорий населения в общественную жизнь.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

В соответствии с программой социально-экономического развития определена следующая цель - оказание социальной помощи пожилым людям, поддержка общественного движения, формирование условий для развития личности молодых людей, их успешной социализации и эффективной самореализации в социально-экономических условиях развития городского округа "город Улан-Удэ".

Для достижения цели муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

1. Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий.

2. Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.

3. Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
1	Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий.	Социально-бытовые проблемы отдельных категорий граждан	Количество участников отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли участников ВОВ и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, охваченных бесплатной подпиской и компенсацией части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи участникам ВОВ до 100%, от общего количества получателей; Увеличение доли участников отдельных категорий граждан (почетных граждан и членов семей погибших ветеранов боевых действий в Афганистане), охваченных адресно - социальной помощью до 60%, от общего количества получателей.	КСИмП
		Социальное одиночество, вовлечение граждан пожилого возраста в общественную жизнь	Количество граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями до 10%, от общего количества пожилых граждан.	КСИмП
		Проблема воспитания у молодежи гражданско-патриотических качеств	Количество молодых людей, принимающих участие в социально значимых мероприятиях	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 30%, от общего количества молодых людей.	КСИмП
2	Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.	Проблемы приобретения социального опыта у молодых людей, безработица, падение духовных ценностей в молодежной среде.	Количество молодых людей, охваченных мероприятиями, направленными на духовное, физическое развитие, формирование ЗОЖ и профилактику негативных явлений	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях научной и социально - значимой направленности до 21,5%, от общего количества молодежи; Вовлечение молодежи всех категорий, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации в городские мероприятия до 50%, от общего количества молодежи находящейся в трудной жизненной ситуации.	УДМ

4. Целевые индикаторы

N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели программы
Цель программы: оказание социальной помощи пожилым людям, поддержка общественного движения ветеранов города Улан-Удэ, формирование условий для развития личности молодых людей, их успешной социализации и эффективной самореализации в социально-экономических условиях развития городского округа "город Улан-Удэ".
	Индекс "Реализация социальной и молодежной политики"		Iрсмп = (Iспм * V1 + Iрмп *V2)/100 Iрсмп - индекс значения программы; Iспм, Iрмп - индексы подпрограмм; V1, 2 - вес подпрограмм.	>	0,0	17,77	30,41	38,62	51,16	66,79	77,41	83,41	100,00	463
Задача N 1: Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий.
	Индекс: "Социальная помощь отдельным категориям граждан"	50	n Iспм = SUM (Ii *Vi) i=1 Iспм - значение индекса подпрограммы 1; Ii - значение индекса i-го индикатора подпрограммы 1; Vi - вес i-го индикатора подпрограммы 1; N - количество индикаторов. подпрограммы 1	>	0,00	9,67	24,83	31,83	46,50	58,67	70,83	74,33	100,00	934
Задача N 2: Формирование позитивного социального опыта и решение вопросов занятости молодежи, ее гражданское становление, развитие духовности, создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.
	Индекс: "Молодежь Улан-Удэ"	50	n Iрмп = SUM (Ii *Vi) i=1 Iрмп - значение индекса подпрограммы 2; Ii - значение индекса i-го индикатора подпрограммы 2; Vi - вес i-го индикатора подпрограммы 2; N - количество индикаторов подпрограммы 2.	>	0,0	25,87	12,77	26,23	41,28	63,17	76,56	89,01	100,00	286

5. Срок реализации муниципальной программы

Решение задач муниципальной программы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.

6. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

N	Наименование подпрограммы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Отв-ый испл-ль	Срок		Источник финансирования									Итого
				Начало реализации	Окончание реализации		2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020	(гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)
				Начало реализации	Окончание реализации		Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	План по Программе	План по Программе	План по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Руководство и управление в сфере установленных функций по реализации социальной и молодежной политики	Руководство и управление в сфере установленных функций по реализации социальной и молодежной политики	КСиМП	2016	2020	МБ	0	0	13000,00	12169,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	69000,00
2	Подпрограмма N 1 "Социальная помощь отдельным категориям граждан г. Улан-Удэ"	Задача N 1	КСиМП, администрации районов города, КО, КК, УФКиС, КППРиТ, КДНиЗП, КАГиЗ, УДМ, КС	2014 г.	2020 г.	Итого:	11140,2	16051,3	17036,0	12140,5	14241,0	13711,0	14661,0	14661,0	101501,5
						РБ	0,0	0,0	3000,0	-	-	-	-	-	3000,0
						МБ	11140,2	16051,3	14036,0	12140,5	14241,0	13711,0	14661,0	14661,0	98501,5
3	Подпрограмма N 2 "Молодежь Улан-Удэ"	Задача N 2	УДМ	2014 г.	2020 г.	Итого:	6058,0	6261,7	16955,0	3600,0	5185,0	5090,0	5190,0	5290,0	50029,7
						ФБ	0,0	-	3000,0	0,0	-	-	-	-	3000,0
						РБ	0,0	-	5900,0	0,0	-	-	-	-	5900,0
						МБ	6058,0	6261,7	8055,0	3600,0	5185,0	5090,0	5190,0	5290,0	41129,7
Всего по подпрограммам N 1, N 2							17198,2	22313,0	46991,0	27909,5	33426,0	32801,0	33851,0	33951,0	217531,2
Федеральный бюджет							0,0	-	3000,0	0,0	-	-	-	-	3000,0
Республиканский бюджет							0,0	-	8900,0	0,0	-	-	-	-	5900,0
Местный бюджет							17198,2	22313,0	35091,0	27909,5	33426,0	32801,0	33851,0	33951,0	208631,2

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			КЦСР	Рз Пр	ГРБС	КВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
			КЦСР	Рз Пр	ГРБС	КВР	Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	План по Программе	План по Программе	План по Программе
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Муниципальная программа	"Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ (2014 - 2016 годы и на период до 2020 года)"
	Руководство и управление в сфере установленных функций по реализации социальной и молодежной политики	КСиМП	4600100003	.0113	40	121, 122, 129, 242, 244	-	-	13000	12140,50	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00
Подпрограмма N 1	"Социальная помощь отдельным категориям граждан г. Улан-Удэ"	КСиМП, адм. районов города, КО, КК, УФКиС, КППРиТ, КДНиЗП, КАГиЗ, УДМ, КС	4610100, 4611500001, 4611500002, 4611500003	1003, 1006, 1101, 0709, 0702	040, 011, 012, 013, 034, 043, 078, 069, 414, 065	244, 313, 630, 330	5494,17	5304	5785	5020	5750	5200	5200	5200
			4610200, 4611600001, 46116S2601, 4611672601			244, 630, 622, 612, 414	304,8	3634	2851	2070,5	3091	3111	3261	3261
			4610300			244, 630	299,9	2322,5	-	-	-	-	-	-
			4610400			244, 630	0	0	-	-	-	-	-	-
			4610500, 4611700001			244, 630	150	150	5400	5050	5400	5400	6200	6200
			4610501			630	4891,33	4640,5	-	-	-	-	-	-
						Итого:	11140,20	16051,30	14036,00	12140,50	14241,00	13711,00	14661,00	14661,00
Подпрограмма N 2	"Молодежь Улан-Удэ"	УДМ	4620100, 4621800001	0707	040	244, 122, 630, 330, 350, 360, 613, 623	180	400	8055	3600	5185	5090	5190	5290
			4620200				520	-
			4620300				938	1211,7
			4620400				400	-
			4620500				300	3340
			4620600				3000	-
			4620700				700	1310
			4620800				20	-
						Итого:	6058,00	6261,70	8055,00	3600,00	5185,00	5090,00	5190,00	5290,00
Всего							17198,20	22313,00	35091,00	27881,00	33426,00	32801,00	33851,00	33951,00

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	План по Программе	План по Программе	План по Программе
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	"Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ (2014 - 2016 годы и на период до 2020 года)"	Всего по Программе:		17198,20	22313,00	46991,00	27881,00	33426,00	32801,00	33851,00	33951,00
		Федеральный бюджет		-	-	3000,00	0	-	-	-	-
		Республиканский бюджет		-	-	8900,00	0	-	-	-	-
		Местный бюджет		17198,20	22313,00	35091,00	27881,00	33426,00	32801,00	33851,00	33951,00
		Прочие источники		-	-	-	-	-	-	-	-
		В том числе капитальные вложения:		-	-	-	-	-	-	-	-
		НИОКР		-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды		17198,20	22313,00	35091,00	27881,00	33426,00	32801,00	33851,00	33951,00

8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

Основными рисками при реализации муниципальной программы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования программы.

Недофинансирование мероприятий муниципальной программы может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программы, что может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы и недостижению целевых показателей, срывам выполнения мероприятий.

Способами ограничения предполагаемых рисков являются:

- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;

- определение и оценка рисков;

- анализ и распределение по приоритетам мероприятий муниципальной программы;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска типична и включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1) статистические методы оценки:

- риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2) метод экспертных оценок:

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации демографической, социальной и молодежной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов), а также достижения индекса муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы) с целью уточнения задач и мероприятий муниципальной программы.

3) финансовые риски:

- макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, снижение объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств, что приведет к росту социальной напряженности в обществе. При возникновении макроэкономических рисков потребуется существенная корректировка муниципальной подпрограммы в целях обеспечения достижения ее конечных результатов.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

3) метод аналогий.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Одним из основных инструментов реализации муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в молодежной и социальной политике.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия и законодательства г. Улан-Удэ.

Нормативно правовым обоснованием для реализации муниципальной программы являются статья 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 5 п. 43 Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 08.05.2007 N 624-63 "О принятии Устава городского округа "город Улан-Удэ".

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта	Основные положения	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере молодежной и социальной политики, в т.ч.	Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством	КСИмП, УДМ	2014 - 2020 гг.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 12.05.2011 N 199 "Об утверждении Положения о Комитете по социальной политике г. Улан-Удэ"	Полномочия и функции КСИмП в целях реализации социальной и молодежной политики.	КСИмП, УДМ
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.04.2013 N 153 "Об утверждении порядка проведения конкурса по предоставлению субсидий из муниципального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям"	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, по след. направлениям: - содействие реализации молодежной политики; - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; - профилактика асоциальных явлений.	КСИмП
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 06.02.2013 N 39 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа "город Улан-Удэ" в 2013 - 2015 годах субсидий некоммерческой организации "Улан-Удэнская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов"	Предоставление субсидий Улан-Удэнской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов.	КСИмП
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.06.2013 N 721-60 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города Улан-Удэ"	- единовременная выплата к юбилейным датам Почетного гражданина в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. Юбилейными датами считаются 50 лет, достижение пенсионного возраста, 70 лет и далее через каждые 5 лет; - единовременная выплата ко Дню города в размере 5000 (пяти тысяч) рублей; - после смерти Почетного гражданина расходы по оплате ритуальных услуг возмещаются родственникам, но не более 10 000 (десяти тысяч) рублей.	КСИмП
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 28.05.2010 N 230 "О Порядке компенсации оплаты за жилищно-коммунальные услуги почетным гражданам г. Улан-Удэ"	Денежная компенсация предоставляется на оплату жилищно-коммунальных услуг в следующих размерах: - в размере 100% оплаты за содержание и ремонт занимаемых жилых помещений из расчета общей площади на 1 человека, но не более социальной нормы площади жилья, установленной в Республике Бурятия, независимо от формы собственности и вида жилищного фонда; - в размере 100% оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электрическая и тепловая энергия) из расчета на одного человека.	КСИмП
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.04.2007 N 615-62 "О предоставлении дополнительных мер социальной помощи по оплате жилья и коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане в форме субсидий" (вместе с "Положением о порядке предоставления дополнительных мер социальной помощи по оплате жилья и коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане в форме субсидий")	Дополнительные меры социальной помощи осуществляются в следующих размерах: - в размере 50 процентов оплаты за содержание и ремонт жилого помещения; - в размере 50 процентов от оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электрическая и тепловая энергия).	КСИмП
Постановление мэра г. Улан-Удэ от 21.05.2013 N 5 "О конкурсе на соискание звания "Лауреат премии мэра г. Улан-Удэ "Молодые таланты"	Материальное вознаграждение победителям конкурса	УДМ
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.06.2010 N 244 "О конкурсе среди молодежи на обучение в г. Тайбэй (Тайвань)"	Выплата победителям конкурса возмещения стоимости проживания и обучения в г. Тайбэй	УДМ
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "О проведении городской межведомственной комплексной операции "Подросток"	Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних, а также создания оптимальных условий для удовлетворения разнообразных интересов и способностей подростков, творческого труда, разумного досуга, отдыха и развлечений, обеспечения явки детей и подростков в образовательные учреждения 1 сентября 2013 года:	УДМ

9. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы

Расчет эффективности индикатора муниципальной программы, подпрограммы:

Иф

_______ *100%

Еи =

, где:

Ип

Иф - фактическое значение индикатора муниципальной программы, подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора муниципальной программы, подпрограммы;

Если % - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и % - индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

	n	m
Iп =	SUM(Iи*Vi)	+ SUM (Iпп*Vj/100), где
	i=1	j=1

Iи - плановое значение индекса индикатора;

Vi - вес i-ого индикатора;

n - количество индикаторов.

Iпп - плановое значение индекса подпрограммы;

Vj - вес j-ой подпрограммы;

m - количество подпрограмм.

Расчет планового индекса подпрограммы:

	n
Iпп =	SUM(Iи*Vi), где:
	i=1

Расчет индекса индикатора:

Xi - X min

_____________

Ii =

, где:

X max - X min

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

_____________

Iи =1-

, где:

X max - X min

Расчет фактического значения индекса реализации муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Емп)		Высокоэффективная
		Эффективная
		Низкоэффективная
		Неэффективная

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 25 марта 2016 г. N 70 в настоящую Подпрограмму внесены изменения

См. текст Подпрограммы в предыдущей редакции

Подпрограмма N 1
"Социальная помощь отдельным категориям граждан г. Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года

С изменениями и дополнениями от:

25 марта, 31 декабря 2014 г., 6 марта, 5 мая, 31 декабря 2015 г., 25 марта 2016 г.

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Социальная помощь отдельным категориям граждан г. Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель	Комитет по социальной политике г. Улан-Удэ; Управление по делам молодежи Комитета по социальной политике
Соисполнители подпрограммы	Администрация Советского района г. Улан-Удэ; Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ; Администрация Железнодорожного района г. Улан-Удэ; Комитет по образованию; Комитет по культуре; Управление по физической культуре и спорту, Комиссия по делам несовершеннолетних, Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму, Комитет по архитектуре градостроительству и землепользованию, Комитет по строительству, общественные организации
Цели подпрограммы	Цель - оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий
Задачи подпрограммы	1. Оказание адресно-социальной помощи отдельным категориям граждан. 2. Сохранение преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи. 3. Организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий, в т.ч. в микрорайонах города. 4. Формирование здорового образа жизни у населения г. Улан-Удэ, снижение уровня распространенности вредных привычек. 5. Реализация социально значимых проектов и мероприятий совместно с общественными организациями
Целевые индикаторы подпрограммы.	Достижение индекса "Социальная помощь отдельным категориям граждан". 1. Доля отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью. 2. Доля молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на военно-патриотическое воспитание, сохранение преемственности поколений. 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями. 4. Доля граждан, охваченных мероприятиями, по охране здоровья. 5. Количество проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.
Объем бюджетных ассигнований Программы	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2014	утверждено в бюджете города	11140,2	-	-	11140,2	-
	2015	утверждено в бюджете города	16051,3	-	-	16051,3	-
	2016	план по Программе	17036,0	-	3000,0	14036,0	-
	2016	утверждено в бюджете города	12140,5	-	-	12140,5	-
	2017	план по Программе	14241,0	-	-	14241,0	-
	2018	утверждено в бюджете города	13711,0	-	-	13711,0	-
	2019	утверждено в бюджете города	14661,0	-	-	14661,0	-
	2020	утверждено в бюджете города	14661,0	-	-	14661,0	-
	Итого		101501,5	-	3000,0	98501,5	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы к 2020 году будет достигнуто: 1. Количество участников отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью, - 7000 человек. 2. Количество молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на военно-патриотическое воспитание, сохранение преемственности поколений, - 7200 человек. 3. Количество граждан пожилого возраста, участвующих в мероприятиях по организации досуга и массовых мероприятиях, - 10000 человек. 4. Создание благоприятной условий для развития ответственного отношения к своему здоровью у всех категорий жителей города Улан-Удэ - 170 000 человек 5. Количество проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями, - 35

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития, анализ основных показателей

По состоянию на 1 июля 2013 г. в Улан-Удэ проживает 784 участников ВОВ, 5461 тружеников тыла, 72685 получателей пенсий по старости. Проблемы их общественного, социального положения, условия жизни, вопросы оказания помощи и поддержки имеют важное значение.

В соответствии с законодательством Российской Федерации работа с гражданами пожилого возраста относится к деятельности органов власти субъекта Российской Федерации, но, несмотря на разграничение полномочий, органы муниципальной власти не могут оставить без внимания представителей старшего поколения, оказавшихся в трудных жизненных условиях.

Анализ текущего состояния социальных проблем людей пожилого возраста показывает, что помимо материальных трудностей данная категория граждан испытывает социально-бытовые, социально-психологические и социокультурные проблемы. Меняются социальный статус, образ жизни, возникают проблемы организации досуга, самообслуживания. Все эти факторы приводят к зависимости пожилого человека от окружающих.

К основным потребностям людей пожилого возраста относятся межличностное общение, организованный досуг, спортивно-оздоровительные мероприятия. Кроме того, люди пожилого возраста нуждаются в понимании и внимании со стороны подрастающего поколения, заботе со стороны муниципальных и государственных органов.

У значительной части пожилых людей неудовлетворительное состояние здоровья, и возможности пожилых людей для полноценного участия в жизни общества значительно ограничены. Тем не менее, члены ветеранского движения принимают активное участие в городских мероприятиях, инициируют проведение мероприятий по сохранению преемственности поколений, осуществляют патриотическое воспитание подрастающего поколения; их бесценный опыт остается незаменимым в решении многих социальных проблем города.

Кроме того, подпрограмма направлена на содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Организация и проведение комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, направленных:

- на повышение уровня гражданско-патриотического сознания молодежи;

- на воспитание уважения к истории, культурному наследию и толерантности в обществе.

Это предполагает необходимость формирования у молодежи высоких нравственных, морально-психологических и этических качеств, патриотических убеждений, гражданской позиции. Молодежь города участвует в праздничных мероприятиях, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны: чествование участников Сталинградской битвы, блокады Ленинграда, мероприятия совместно с ветеранами ВОВ, посвященные Дню Победы.

Все большую роль в развитии общества, в повышении уровня и качества жизни населения играют общественные организации. Комитетом подписан ряд соглашений о сотрудничестве с общественными организациями, ежегодно проводятся конкурсы проектов, реализуются совместные мероприятия.

На сегодняшний день в целях поддержки деятельности общественных организаций, содействия решению конкретных задач стоящих перед ними разработано Положение по предоставлению субсидий из бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям. Субсидии предусматривают выполнение конкретной социальной программы и предоставляются некоммерческим организациям на конкурсной основе.

Меры социальной помощи населения отдельным категориям граждан являются дополнительными полномочиями органов местного самоуправления. Решение задач по улучшению качества жизни населения напрямую связано с повышением эффективности социальной политики города.

Данная подпрограмма нацелена на улучшение жизни людей старшего поколения, создание условий для их социальной самореализации, вовлечение пожилых людей в общественную жизнь города. Решение поставленных в подпрограмме задач возможно с использованием программно-целевого метода, использования комплексного подхода, целевого распределения средств в условиях ограниченности ресурсов.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий. В процессе достижения поставленной цели предстоит обеспечить выполнение следующих задач:

- оказание адресно-социальной помощи. (Порядок предоставления адресно-социальной помощи представлен в приложении 1);

- сохранение преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи;

- организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий;

- информационное сопровождение мероприятий программы;

- проведение совместных с общественными организациями мероприятий и проектов.

3. Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
Цель Программы: оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий
1	Оказание адресно-социальной помощи отдельным категориям граждан	Социально-бытовые проблемы отдельных категорий граждан	Количество участников отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью, - 7000 человек	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли участников ВОВ и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, охваченных бесплатной подпиской и компенсацией части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи участникам ВОВ, до 100% от общего количества получателей. Увеличение доли участников отдельных категорий граждан (почетных граждан и членов семей погибших ветеранов боевых действий в Афганистане), охваченных адресно-социальной помощью, до 60% от общего количества получателей	КСП
2	Сохранение преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи	Проблема в воспитании у молодежи гражданско-патриотических качеств	Количество молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на военно-патриотическое воспитание, сохранение преемственности поколений, - 7200 человек	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 30% от общего количества молодых людей	КСП, УДМ
3	Организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий, в т.ч. в микрорайонах города	Социальное одиночество, социально-психологические и социокультурные проблемы	Количество граждан пожилого возраста, участвующих в мероприятиях по организации досуга и массовых мероприятиях, - 10000 человек	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями, до 10% от общего количества пожилых граждан	КСП
4	Формирование здорового образа жизни у населения г. Улан-Удэ, снижение уровня распространенности вредных привычек.	Низкая мотивация населения к сохранению здоровья и долголетию, формирование ответственности каждого за сохраненное здоровье и здоровье своих близких.	Создание благоприятной условий для развития ответственного отношения к своему здоровью у всех категорий жителей города Улан-Удэ - 170 000 человек	2016 - 2020 гг.	Увеличение доли граждан, охваченных мероприятиями по охране здоровья, до 40% от общего количества граждан г. Улан-Удэ	КСП
5	Реализация социально значимых проектов и мероприятий совместно с общественными организациями	Вовлечение общественных организаций в решение социально значимых проблем	Количество совместных проектов, реализуемых общественными организациями, - 35 организаций	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями (15 общественных организаций)	КСП

4. Целевые индикаторы

N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели программы
Цель программы: оказание социальной помощи пожилым людям, поддержка общественного движения ветеранов, формирование условий для развития личности молодых людей, их социализации и самореализации в социально-экономических условиях развития городского округа "город Улан-Удэ"
	Индекс "Реализация социальной и молодежной политики", %	100	, где - значение индекса муниципальной программы; - значение индекса i-той подпрограммы; - вес индекса i-той подпрограммы; - количество индексов.	>	0,0	17,77	30,41	38,62	50,16	65,29	76,79	83,03	100,00	463
Задача N 1: Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий.
	Индекс "Социальная помощь отдельным категориям граждан", %	50	, где - значение индекса подпрограммы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индикатора i-того индикатора; - количество индекаторов.	>	0,00	9,67	24,83	31,83	44,50	55,67	69,58	73,58	100,00	934
Задача N 2: Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи
	Индекс "Молодежь Улан-Удэ", %	50	n I = SUM (Ii *Vi)/100, где i=1 I -значение индекса подпрограммы; Ii -значение индекса i-того индикатора; Vi -вес индикатора i-того индикатора; N -количество индекаторов.	>	0,0	25,87	35,99	45,40	55,83	74,91	83,99	92,48	100,00	286
1. Цель: Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий.
	Индекс "Социальная помощь отдельным категориям граждан", %	100	-значение индекса подпрограммы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индикатора i-того индикатора; - количество индикаторов.	>	0,00	9,67	24,83	31,83	44,50	55,67	69,58	73,58	100,00	934
Задача N 1 Оказание адресно-социальной помощи отдельным категориям граждан
1,1	Доля граждан охваченных социальной помощью, %	35	, - охват получателей адресно социальной помощи, - количество получателей состоящих на учете, - количество человек получивших адресно-социальную помощь.	0	70	72	75	75	75	77	77	80	100	38,89
	индекс по индикатору "Доля граждан охваченных социальной помощью"		, где: - значение индекса i-го индикатора; - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; - минимальное значение i-го индикатора ; - количество индикаторов подпрограммы.		0,00	0,07	0,17	0,17	0,17	0,23	0,23	0,33	1,00
Задача N 2 Сохранение преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи.
1,2	Доля молодых людей, охваченных мероприятиями, направленными на военно-патриотическое воспитание, сохранение преемственности поколений, %	10	, - охват молодежи принявших участие в мероприятиях, - количество молодежи проживающих в г. Улан-Удэ, - количество молодежи принявших участие в мероприятиях.	>	70	75	75	75	75	80	80	80	80	6,7
	индекс по индикатору "Доля молодых людей, охваченных мероприятиями, направленными на военно-патриотическое воспитание, сохранение преемственности поколений"				0	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1
Задача N 3 Организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий, в т.ч. в микрорайонах города.
1,3	Доля граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями, %	15	, - охват пожилых граждан принявших участие в мероприятиях, - количество пожилых граждан проживающих в г. Улан-Удэ, - количество пожилых граждан принявших участие в мероприятиях.	>	9	9	9	9	9,5	9,5	10	10	10	11,1
	индекс по индикатору "Доля граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями"				0	0	0	0	0,5	0,5	1	1	1
Задача N 4 Формирование здорового образа жизни у населения г. Улан-Удэ
1,4	Доля граждан, охваченных мероприятиями, по охране здоровья, %	5	, - охват населения, - численность населения города, - количество населения охваченного мероприятиями.	>	20	20	20	20	22	28	35	37	40	100,0
	индекс по индикатору "Доля программных мероприятий, получивших информационное сопровождение и поддержку в СМИ"				0	0	0	0	0,1	0,4	0,75	0,85	1
Задача N 5 Проведение совместных мероприятий и проектов реализуемых общественными организациями
1,5	Количество проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями, шт.	35	Коо = Коо, Коо - количество общественных организаций получивших субсидии за счет местного бюджета.	>	0	1	6	9	11	12	14	14	15	1400
	индекс по индикатору "Количество проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями"				0,00	0,07	0,40	0,60	0,73	0,80	0,93	0,93	1,00

5. Срок реализации подпрограммы

Решение задач подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.

6. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Социальная помощь отдельным категориям граждан г. Улан-Удэ"

N	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Отв-ый испл-ль	Срок		Источник финансирования									Итого
				Начало реализации	Окончание реализации		2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020	(гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)
				Начало реализации	Окончание реализации		Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	План по Программе	План по Программе	План по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Помощь отдельным категориям граждан	Задача N 1, индикатор 1, 1	КСиМП	2014 г.	2020 г.	МБ	5494,17	5304	5785	5020	5750	5200	5200	5200	37933,5
2	Мероприятия, направленные на сохранение преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи	Задача N 2, индикатор 1, 2	КСиМП, администрации районов города, КО, КК, УФКиС, КППРиТ, КДНиЗП, КАГиЗ, УДМ, КС	2014 г.	2020 г.	Итого			5851,00	2070,50	3091,00	3111,00	3261,00	3261,00	5851,0
						РБ			3000,00	-	-	-	-	-	3000,0
						МБ	304,8	3634	2851	2070,5	3091	3111	3261	3261	22136,2
3	Организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий, в том числе в микрорайонах города	Задача N 3, индикатор 1, 3				МБ	299,9	2322,5
4	Формирование здорового образа жизни у населения г. Улан-Удэ, снижение уровня распространенности вредных привычек	Задача N 4, индикатор 1, 4		2016 г.		МБ	0	0
5	Финансирование социально значимых проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями	Задача N 5, индикатор 1, 6	КСиМП	2014 г.	2020 г.	МБ	5041,33	4790,5	5400	5050	5400	5400	6200	6200	38431,8
		Итого:					11140,20	16051,30	17036,00	12140,50	14241,00	13711,00	14661,00	14661,00	101501,5
Республиканский бюджет							-	-	3000,00	-	-	-	-	-	3000,0
Местный бюджет							11140,20	16051,30	14036,00	12140,50	14241,00	13711,00	14661,00	14661,00	98501,5

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Социальная помощь отдельным категориям граждан г. Улан-Удэ"

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

N	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации
			КЦСР	Рз Пр	ГРБС	КВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
			КЦСР	Рз Пр	ГРБС	КВР	Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	План по Программе	План по Программе	План по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Помощь отдельным категориям граждан	КСиМП	4610100, 4611500001, 4611500002, 4611500003	1003, 1006	040	244, 313, 630, 330	5494,17	5304	5785	5020	5750	5200	5200	5200
2	Мероприятия, направленные на сохранение преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи	КСиМП, администрации районов города, КО, КК, УФКиС, КППРиТ, КДНиЗП, КАГиЗ, УДМ	4610200, 4611600001, 46116S2601, 4611672601, 4610300, 4610400	1003, 1006, 1101, 0709, 0702	040, 011, 012, 013, 034, 043, 078, 069	244, 630, 622, 612, 414	304,8	3634	2851	2070,5	3091	3111	3261	3261
3	Организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий, в том числе в микрорайонах города	КСиМП, администрации районов города	4610300, 4611600001	1003, 1006	040, 011, 012, 013	244, 630	299,9	2322,5
4	Формирование здорового образа жизни у населения г. Улан-Удэ, снижение уровня распространенности вредных привычек	КСиМП	46104000, 4611600001	1003, 1006	040	244, 630	0	0
5	Финансирование социально значимых проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями	КСиМП	4610500, 4611700001	1003, 1006	040	244, 630	150	150	5400	5050	5400	5400	6200	6200
5		КСиМП	4610501	1003, 1006	040	244, 630	4891,33	4640,5	5400	5050	5400	5400	6200	6200
Всего							11140,20	16051,00	14036,00	12140,50	14241,00	13711,00	14661,00	14661,00

8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основными рисками при реализации подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования подпрограммы.

Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммы, что может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий

Способами ограничения предполагаемых рисков являются:

- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;

- определение и оценка рисков;

- анализ и распределение по приоритетам мероприятий подпрограммы;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска типична и включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1) статистические методы оценки:

- риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы. В ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2) метод экспертных оценок:

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации демографической, социальной и молодежной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов), а также достижения индекса подпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации подпрограммы) с целью уточнения задач и мероприятий подпрограммы.

3) финансовые риски:

- макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, снижение объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств, что приведет к росту социальной напряженности в обществе. При возникновении макроэкономических рисков потребуется существенная корректировка подпрограммы в целях обеспечения достижения ее конечных результатов.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

3) метод аналогий.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса подпрограммы и максимальной координации действий всех участников подпрограммы.

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в молодежной и социальной политике.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта	Основные положения	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере молодежной и социальной политики, в т.ч.	Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством	КСИмП	2014 - 2020 гг.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.04.2013 N 153 "Об утверждении порядка проведения конкурса по предоставлению субсидий из муниципального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям"	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, по след. направлениям: - содействие реализации демографической политики; - содействие реализации молодежной политики; - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; - профилактика асоциальных явлений; - укрепление межнационального согласия.	КСИмП
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 06.02.2013 N 39 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа "город Улан-Удэ" в 2013 - 2015 годах субсидий некоммерческой организации "Улан-Удэнская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов"	Предоставление субсидий Улан-Удэнской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов.	КСИмП
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.06.2013 N 721-60 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города Улан-Удэ"	- единовременная выплата к юбилейным датам Почетного гражданина в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. Юбилейными датами считаются 50 лет, достижение пенсионного возраста, 70 лет и далее через каждые 5 лет; - единовременная выплата ко Дню города в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. - После смерти Почетного гражданина расходы по оплате ритуальных услуг возмещаются родственникам но не более 10000 (десяти тысяч) рублей.	КСИмП
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 28.05.2010 N 230 "О Порядке компенсации оплаты за жилищно-коммунальные услуги почетным гражданам г. Улан-Удэ"	Денежная компенсация предоставляется на оплату жилищно-коммунальных услуг в следующих размерах: - в размере 100% оплаты за содержание и ремонт занимаемых жилых помещений из расчета общей площади на 1 человека, но не более социальной нормы площади жилья, установленной в Республике Бурятия, независимо от формы собственности и вида жилищного фонда; - в размере 100% оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электрическая и тепловая энергия) из расчета на одного человека.	КСИмП
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.04.2007 N 615-62 "О предоставлении дополнительных мер социальной помощи по оплате жилья и коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане в форме субсидий" (вместе с "Положением о порядке предоставления дополнительных мер социальной помощи по оплате жилья и коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане в форме субсидий")	Дополнительные меры социальной помощи осуществляются в следующих размерах: - в размере 50 процентов оплаты за содержание и ремонт жилого помещения; - в размере 50 процентов от оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электрическая и тепловая энергия).	КСИмП

9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Расчет эффективности индикатора подпрограммы:

Иф

_______ *100%

Еи =

, где:

Ип

Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;

Если % - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и % - индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп

_______ *100%

Епп =

, где:

Iпп

Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

	n
Iпп =	SUM(Iи*Vi), где:
	i=1

Расчет индекса индикатора:

Xi - X min

_____________

Iи* =

, где:

X max - X min

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

*в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

_____________

Iи =1-

, где:

X max - X min

Расчет фактического значения индекса реализации подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Емп, Eпп)		Высокоэффективная
		Эффективная
		Низкоэффективная
		Неэффективная

Приложение N 1

Порядок
представления адресно-социальной помощи отдельным категориям граждан

С изменениями и дополнениями от:

25 марта 2014 г.

Исключено.

Информация об изменениях:

См. текст приложения

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 25 марта 2016 г. N 70 в настоящую Подпрограмму внесены изменения

См. текст Подпрограммы в предыдущей редакции

Подпрограмма N 2
"Молодежь Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

С изменениями и дополнениями от:

25 марта, 31 декабря 2014 г., 6 марта, 5 мая, 31 декабря 2015 г., 25 марта 2016 г.

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Молодежь Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года. (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель	Управление по делам молодежи Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ;
Соисполнители подпрограммы	- Молодежные общественные организации и объединения; - Молодежный актив учебных заведений, предприятий города.
Цели подпрограммы	Цель - формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.
Задачи подпрограммы	1. информационное обеспечение молодежи для обеспечения методической, нормативно-правовой информацией, создание условий для гражданского, духовно-нравственного становления молодых людей; 2. выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для реализации интеллектуального, творческого, потенциала, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов; 3. развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта; 4. формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
Целевые индикаторы подпрограммы	Достижение индекса "Молодежь Улан-Удэ". 1. доля молодых людей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, принимающей участие в городских мероприятиях; 2. доля молодых людей, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах городского, республиканского всероссийского и международного уровня, 3. доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи; 4. количество проектов и программ, реализуемых молодежными общественными объединениями, образовательными учреждениями; 5. количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде; 6. количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в социальные проекты и мероприятия профилактики асоциального поведения;
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.
Объем бюджетных ассигнований Программы	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2014	утверждено в бюджете города	6058,0	-	-	6058,0	-
	2015	утверждено в бюджете города	6261,7	-	-	6261,7	-
	2016	план по Программе	16995,0	3000,0	5900,0	8055,0	-
	2016	утверждено в бюджете города	3600,0	0	0	3600,0	-
	2017	план по Программе	5185,0	-	-	5185,0	-
	2018	план по Программе	5090,0	-	-	5090,0	-
	2019	план по Программе	5190,0	-	-	5190,0	-
	2020	план по Программе	5290,0	-	-	5290,0	-
	Итого		50029,7	3000,0	5900,0	41129,7	-
Объемы и источники финансирования, тыс. руб.	Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств Федерального, Республиканского и Городского бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 44 730,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуто: 1. Количество молодых людей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, принимающих участие в городских мероприятиях - 58 200 человек; 2. Доля молодых людей, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах городского, республиканского всероссийского и международного уровня - 25 000 человек; 3. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи - 11 000 человек; 4. Количество проектов и программ, реализуемых молодежными общественными объединениями, образовательными учреждениями - 45; 5. Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде - 58; 6. Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в социальные проекты и мероприятия профилактики асоциального поведения - 73 чел.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития, анализ основных показателей

В г. Улан-Удэ численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет на 1 января 2012 года составляет 127,7 тыс. человек населения. За последние годы существенно повысилась социальная активность молодых горожан, охват молодежи всех категорий городскими мероприятиями составляет 45% (35% в 2008 г.).

В целях реализации молодежной политики в г. Улан-Удэ реализуется комплекс мероприятий направленных на духовное воспитание, эстетическое и физическое развитие молодых людей, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде и формирование здорового образа жизни.

Для закрепления молодежи в городе проводятся конкурсы, фестивали, конференции по выявлению и поддержке талантливой молодежи, молодых семей и молодых специалистов. За 2010 - 2012 годы победителями конкурсов для талантливой молодежи стали 596 молодых людей.

В рамках профилактической работы с молодежью регулярно организуются акции, семинары, спортивные турниры с участием всех категорий молодежи. В 2013 году охват данными мероприятиями составляет более 30% от общего числа молодых граждан. Ведется работа по подготовке волонтерских групп для проведения мероприятий по формированию ЗОЖ.

В последние время отмечается положительная динамика создания временных рабочих мест для молодежи посредством организации деятельности городского трудового молодежного объединения, что является важным фактором в профилактической работе. Количество временно трудоустроенных молодых людей увеличилось на 75% по сравнению с 2010 годом.

В рамках социального партнерства в реализацию молодежной политики активно вовлекаются молодежные объединения, как учащейся, так и работающей молодежи. Общественные молодежные организации активно реализуют свои проекты в области патриотического воспитания, формирования здорового образа, занятости молодежи.

Тем не менее, анализ опыта реализации государственной молодежной политики в городе Улан-Удэ и результаты социологического исследования "Социальное самочувствие молодежи", проведенного Администрацией г. Улан-Удэ в 2009 году позволяют выделить ряд основных проблем.

Отмечается падение ценностных ориентаций молодежи и уровня культурного восприятия жизни. Сохраняется высокий показатель курения - 39,8%, 35,8% опрошенных молодых людей часто принимают алкоголь.

Значительный удельный вес правонарушений от общего числа составляют преступления, совершенные молодыми людьми. Остается актуальной проблема занятости молодежи. В 2012 году 622 безработных в возрасте 16-29 лет состояли на учете в Центре занятости населения г. Улан-Удэ, что составляет 28% от общего количества безработных, состоящих на учете.

В создавшейся ситуации остро стоит задача изменения стереотипа молодых людей о невозможности самореализации в Улан-Удэ, а это также приводит к оттоку перспективного молодого населения из столицы Бурятии. Необходима подготовка молодых и успешных лидеров, готовых поделиться опытом и своей успешностью, которые не только реализовали себя в бизнесе, карьере, но и которые активно занимаются добровольческой деятельностью.

Современные условия развития требуют новых нестандартных подходов, инновационных идей в решении поставленных задач. В связи с этим, активизация участия молодежи в социально-политической, экономической и культурной сферах - одна из приоритетных социальных задач.

2. Основные цели и задачи

Целью подпрограммы является формирование позитивного социального опыта и решение вопросов занятости молодежи, ее гражданское становление, развитие духовности, создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи. Исходя из цели, а также анализа сложившихся тенденций в молодежной сфере, с учетом социально-экономической среды задачами подпрограммы являются:

- информирование молодежи для обеспечения методической, нормативно-правовой информацией, создание условий для гражданского, патриотического, духовно-нравственного становления молодых людей;

- выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов;

- развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта;

- формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

3. Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
Цель программы: Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.
1	Информирование молодежи для обеспечения методической, нормативно-правовой информацией, создание условий для гражданского, духовного становления молодежи.	Низкая активность в политической и общественной жизни города, падение духовно- нравственных ценностей среди молодежи.	Количество молодых людей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в городские мероприятия - 58 200 человек.	2014 - 2020 гг.	Доля молодых людей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, принимающей участие в городских мероприятиях. (Увеличение доли молодежи всех категорий, принимающей участие в городских мероприятиях до 50% от общего числа молодых граждан).	УДМ
2	Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов.	Миграционный отток талантливой молодежи из г. Улан-Удэ. Низкая вовлеченность молодежи в инновационную деятельность.	Количество молодых людей, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах городского, республиканского всероссийского и международного уровня - 25 000 человек.	2014 - 2020 гг.	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научной и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи. (Увеличение доли молодых людей, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах разных уровней до 21,5% от общего числа)	УДМ
3	Развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта, вовлечение молодежи в решение социально-экономических задач города.	Отсутствие мотивации у молодежи к добровольчеству, Недостаточная поддержка молодежных общественных объединений.	Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи - 11 000 человек; Количество проектов и программ, реализуемых молодежными общественными объединениями, образовательными Учреждениями - 45.	2014 - 2020 гг.	Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи. (Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в добровольчество, в общем количестве молодежи до 9, 5%; Количество проектов и программ, реализуемых молодежными общественными объединениями, образовательными учреждениями увеличится до 45 в год.)	УДМ
4	Формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.	Заболеваемость среди молодежи. Преступность в молодежной среде.	Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде - 58; Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в социальные проекты и мероприятия профилактики асоциального поведения - 73.	2014 - 2020 гг.	Доля всех категорий молодежи, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в городские мероприятия. (Увеличение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде до 58 мероприятий в год; Увеличение охвата молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в социальные проекты и мероприятия профилактики асоциального поведения до 73 человек.)	УДМ

4. Целевые индикаторы

N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели программы
1. Цель: Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.
	Индекс "Молодежь Улан-Удэ"		nх Iрмп = SUM (Ii *Vi) i=1 Iрмп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-го индикатора; Vi - вес i-го индикатора; N - количество индикаторов.	>	0,0	25,87	12,77	26,23	41,28	63,17	76,56	89,01	100,00	286
Задача N 1: Информационное обеспечение молодежи для обеспечения методической, нормативно-правовой информацией, создание условий для гражданского, духовного становления молодежи
1	Доля всех категорий молодежи, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в городские мероприятия, %	15	Дм = Кму / Км *100, Дм - доля молодежи, принимающей участие в городских мероприятиях; Км - количество молодых людей, проживающих в г. Улан-Удэ; Кму - количество молодых людей, принимающих участие в городских мероприятиях	>	45	45	45,5	45,5	45,7	50	50	50	50	11,1
Задача N 2: Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для реализации интеллектуального творческого потенциала молодежи, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов
2	Доля молодых людей, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах городского, республиканского всероссийского и международного уровня, %	25	Дм = Ктм / Км *100, Дм - доля молодежи, принимающей участие в конкурсах, фестивалях олимпиадах разных уровней; Км - количество молодых людей, проживающих в г. Улан-Удэ; Ктм - количество молодых людей участвующих в конкурсах, фестивалях олимпиадах разных уровней.	>	15,5	17	18	18	19	19,5	20	21	21,5	26,5
Задача N 3: Развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта, вовлечение молодежи в решение социально-экономических задач города.
3	Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %	20	Дм = Кд / Км *100, Дм - доля молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности; Км - количество молодых людей, проживающих в г. Улан-Удэ; Кд - количество добровольцев.	>	5	6	7	8	8,2	8,5	9	9,2	9,5	58,3
4	Количество проектов и программ, реализуемых молодежными общественными объединениями, образовательными учреждениями, шт.	20	Кп = Кп, Кп - количество проектов и программ, реализуемых молодежными общественными объединениями, образовательными учреждениями	>	30	35	35	37	39	40	42	43	45	28,6
Задача N 4: Формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
5	Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде, шт.	10	Кмп = Кмп, Кмп - количество мероприятий по профилактике асоциальных явлений и формированию ЗОЖ	>	43	50	50	50	52	53	55	57	58	16,0
6	Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в социальные проекты и мероприятия профилактики, чел. асоциального поведения	10	Кмт = Кмт, Кмт - количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в социальные проекты и профилактические мероприятия	>	60	65	65	68	69	70	71	72	73	12,3

5. Срок реализации подпрограммы

Решение задач подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.

6. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Молодежь Улан-Удэ"

N	Наименование	Ожидаемый социально-экономический эффект	Отв-ый испл-ль	Срок		Источник финансирования									Итого
				Начало реализации	Окончание реализации		2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020	(гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)
				Начало реализации	Окончание реализации		Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	План по Программе	План по Программе	План по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Мероприятия по гражданскому и духовному воспитанию молодежи, в том числе информационное обеспечение молодежи	Задача N 1, индикатор 1	УДМ	2014 г.	2020 г.	Итого:	700	400	16955	3600	5185	5090	5190	5290	38410,00
						ФБ	-	-	3000	-	-	-	-	-	3000,00
						РБ	-	-	5900	-	-	-	-	-	5900,00
						МБ	700	400	8055	3600	5185	5090	5190	5290	41129,7
2	Мероприятия по поддержке талантливой молодежи и создание условий для реализации ее интеллектуального, творческого потенциала	Задача N 2, индикатор 2	УДМ	2014 г.	2020 г.	МБ	1338	1211,7
3	Мероприятия, направленные на развитие молодежных инициатив, молодежного самоуправления, поддержку деятельности молодежных общественных организаций	Задача N 3, индикатор 3 - 4	УДМ	2014 г.	2020 г.	МБ	3300	3340
4	Мероприятия по развитию молодежного трудового движения, профилактике асоциальных явлений, поддержке организаций молодых инвалидов	Задача N 4, индикатор 5 - 6	УДМ	2014 г.	2020 г.	МБ	720	1310
Итого:							6058,00	6261,70	16955,00	3600,00	5185,00	5090,00	5190,00	5290,00	50029,70
Федеральный бюджет							-	-	3000	0	-	-	-	-	3000
Республиканский бюджет							-	-	5900,00	0	-	-	-	-	5900,00
Местный бюджет							6058,00	6261,70	8055,00	3600,00	5185,00	5090,00	5190,00	5290,00	41129,70

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Молодежь Улан-Удэ"

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

N	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			КЦСР	Рз Пр	ГРБС	КВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	План по Программе	План по Программе	План по Программе
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Мероприятия по гражданскому и духовному воспитанию молодежи, в том числе информационное обеспечение молодежи	УДМ	4620100, 4621800001	0707	040	244, 112, 330, 350, 360, 613, 623	180	400	8055	3600	5185	5090	5190	5290
			4620200				520	-
2	Мероприятия по поддержке талантливой молодежи и создание условий для реализации ее интеллектуального, творческого потенциала	УДМ	4620300	0707	040		938	1211,7
			4620400				400	-
3	Мероприятия, направленные на развитие молодежных инициатив, молодежного самоуправления, поддержку деятельности молодежных общественных организаций	УДМ	4620500	0707	040		300	3340
			4620600				3000	-
4	Мероприятия по развитию молодежного трудового движения, профилактике асоциальных явлений, поддержке организаций молодых инвалидов	УДМ	4620700	0707	040		700	1310
			4620800				20	-
Всего							6058,00	6261,70	8055,00	3600,00	5185,00	5090,00	5190,00	5290,00

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования
				2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	План по Программе	План по Программе	План по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма N 2	"Молодежь Улан-Удэ"	Всего		6058,00	6261,70	16955,00	3600,00	5185,00	5090,00	5190,00	5290,00
		Федеральный бюджет		-	-	3000,00	0	-	-	-	-
		Республиканский бюджет		-	-	5900,00	0	-	-	-	-
		Местный бюджет		6058	6261,7	8055	3600	5185	5090	5190	5290
		Прочие источники		-	-	-	-	-	-	-	-
		В том числе капитальные вложения:		-	-	-	-	-	-	-	-
		НИОКР		-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды		6058	6315,00	8055,00	7140,00	5185,00	5090,00	5190,00	5290,00

8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основными рисками при реализации подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования подпрограммы.

Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, что может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы и недостижению целевых показателей, срывам выполнения мероприятий.

Способами ограничения предполагаемых рисков являются:

- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;

- определение и оценка рисков;

- анализ и распределение по приоритетам мероприятий подпрограммы;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска типична и включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1) статистические методы оценки:

- риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы. В ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2) метод экспертных оценок:

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации демографической, социальной и молодежной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов), а также достижения индекса подпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации подпрограммы) с целью уточнения задач и мероприятий подпрограммы.

3) финансовые риски:

- макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, снижение объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств, что приведет к росту социальной напряженности в обществе. При возникновении макроэкономических рисков потребуется существенная корректировка подпрограммы в целях обеспечения достижения ее конечных результатов.

3) метод аналогий.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса подпрограммы и максимальной координации действий всех участников подпрограммы.

Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р; Законом Республики Бурятия от 23.12.1992 N 283-III "О государственной молодежной политике в Республике Бурятия"; постановлением Правительства Республики Бурятия от 25.08.2010 г. N 367 "О Концепции приоритетного республиканского проекта "Молодежь Бурятии" на 2011 - 2020 годы".

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в молодежной и социальной политике.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта	Основные положения	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере молодежной и социальной политики, в т.ч.	Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством	УДМ	2014 - 2020 гг.
Постановление мэра г. Улан-Удэ от 21.05.2013 N 5 "О конкурсе на соискание звания "Лауреат премии мэра г. Улан-Удэ "Молодые таланты".	Материальное вознаграждение победителям конкурса	УДМ
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.06.2010 N 244 "О конкурсе среди молодежи на обучение в г. Тайбэй (Тайвань)".	Выплата победителям конкурса возмещения стоимости проживания и обучения в г. Тайбэй	УДМ
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "О проведении городской межведомственной комплексной операции "Подросток".	Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних, а также создания оптимальных условий для удовлетворения разнообразных интересов и способностей подростков, творческого труда, разумного досуга, отдыха и развлечений, обеспечения явки детей и подростков в образовательные учреждения 1 сентября 2013 г.	УДМ

9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Расчет эффективности индикатора подпрограммы:

Иф

_______ *100%

Еи =

, где:

Ип

Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;

Если % - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и % - индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп

_______ *100%

Епп =

, где:

Iпп

Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

	n
Iпп =	SUM(Iи*Vi), где:
	i=1

Расчет индекса индикатора:

Xi - X min

_____________

Iи* =

, где:

X max - X min

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

*в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

_____________

Iи =1-

, где:

X max - X min

Расчет фактического значения индекса реализации подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Емп, Eпп)		Высокоэффективная
		Эффективная
		Низкоэффективная
		Неэффективная

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 23 сентября 2013 г. N 364 "Об утверждении Муниципальной...

Приложение. Муниципальная программа "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

ГАРАНТ:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

ГАРАНТ:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас