Приложение. Муниципальная программа "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года". Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 23.09.2013 N 364 "Об утверждении Муниципальной программы "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Паспорт Муниципальной программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" (далее - Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по социальной политике г. Улан-Удэ (далее Комитет); Управление по делам молодежи Комитета по социальной политике
Соисполнители муниципальной программы	Администрация Советского района г. Улан-Удэ; Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ; Администрация Железнодорожного района г. Улан-Удэ; Комитет по образованию; Комитет по культуре; Общественные организации
Подпрограммы муниципальной программы.	Подпрограмма 1 "Социальная помощь отдельным категориям граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года". Подпрограмма 2 "Молодежь Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
Программно-целевые инструменты.
Цели и задачи муниципальной программы.	Цель - оказание социальной помощи пожилым людям, поддержка общественного движения ветеранов, формирование условий для развития личности молодых людей, их социализации и самореализации в социально-экономических условиях развития городского округа "город Улан-Удэ". Задачи: 1. Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий. 2. Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.
Целевые индикаторы муниципальной программы.	Достижение индекса программы "Реализация социальной и молодежной политики". 1. Индекс подпрограммы 1 "Социальная помощь отдельным категориям граждан". 2. Индекс подпрограммы 2 "Молодежь Улан-Удэ".
Этапы и сроки реализации муниципальной программы.	2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы <*>	В том числе по годам	Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
	В том числе по годам		Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
	Всего:	130 907	3 000	1 500	126 407	-
	2014 год	17 711	-		17 711	-
	2015 год	18 461	-		18 461	-
	2016 год	24 271	3 000	1 500	24 271	-
	2017 - 2020	70 464	-	-	70 464	-
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуто: 1. Количество участников великой отечественной войны и лиц, проработавших в тылу в период великой отечественной войны, получающих бесплатную подписку - 6000 чел.; 2. Компенсация части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи - 450 человек; 3. Количество граждан пожилого возраста охваченных мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями - 20 000 чел.; 4. Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи- 11 000 чел. 5. Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях научной и социально- значимой направленности, в общем количестве молодежи - 25 000 человек; 6. Количество молодых людей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в городские мероприятия - 58 000 человек.

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития, анализ основных показателей

Сегодня в городе Улан-Удэ большое внимание уделяется совершенствованию социальной инфраструктуры, улучшению качества жизни населения.

Согласно ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Муниципальная программа направлена на улучшение жизни населения города, создание условий для социальной самореализации, вовлечения различных категорий населения в общественную жизнь. Данные направления определены Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2020 года и Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы (далее программа социально-экономического развития) как одни из приоритетных направлений социальной политики города.

По данным статистики на 1 января 2013 г. в г. Улан-Удэ проживает 416 тысяч человек. В 2012 году в демографическом развитии города продолжились положительные тенденции, население города увеличилось на 4 398 человек, в том числе за счет естественного прироста на 2 176 человек. Наблюдаемые в последние годы прирост рождаемости и уменьшение смертности обуславливают положительный естественный прирост населения города, который составил 5,4 на 1000 человек населения. В течение 2012 года зарегистрировано родившихся живыми детей 6138 человек, уровень рождаемости составил 16,3 на 1000 человек населения (РФ - 12,6, СФО -14,1). За последние три года уровень смертности снизился на 6,8% и составил 10,9 на 1000 человек населения (РФ - 13,5; СФО - 13,8).

Особую актуальность приобретает формирование здорового образа жизни, которое вызвано возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. В связи с этим популяризация и формирование здорового образа жизни становятся актуальными во всех возрастных категориях.

К приоритетам социальной политики относится забота о гражданах пожилого возраста. Одной из особенностей современной демографической ситуации в городе Улан-Удэ, как и в Республике Бурятия, является высокая численность лиц пожилого возраста. По состоянию на 1 июля 2013 г. в Улан-Удэ проживает 784 участников ВОВ, 5461 тружеников тыла, 72685 получателей пенсий по старости. Данные представлены на основании соглашения об информационном взаимодействии между Управлением социальной защиты населения по г. Улан- Удэ и Комитетом.

Социально-демографическая категория "граждане пожилого возраста" справедливо характеризуется как уязвимая и требующая постоянного к себе внимания. Необходимо продолжать реализацию мероприятий, направленных на вовлечение людей старшего поколения в социально-значимую активную деятельность, решение проблем "социального одиночества", создание условий для самореализации и повышения уровня физического и духовного долголетия пожилых граждан.

В целях оказания помощи и поддержки гражданам пожилого возраста в 2013 году из бюджета города выделено 6,0 млн. рублей, из них значительные средства направлены на оказание адресно-социальной помощи ветеранам: компенсация части абонентской платы за пользование стационарной связью участникам Великой Отечественной войны, с 1 мая 2013 г. размер субсидии составляет 223 рубля, общая сумма, предусмотренная на эти цели в 2013 году составляет 1180,0 тыс. рублей; - продолжается работа по предоставлению бесплатной подписки на периодическую печать для 6200 участников ВОВ и тружеников тыла на сумму 4 000,0 тыс. рублей.

В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по организации досуга ветеранов, осуществляется поддержка ветеранских организаций и клубов по интересам. В средствах массовой информации опубликовываются поздравления участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в связи с юбилейными датами.

Особое внимание уделяется сохранению здоровья пожилых людей, реализуется социальный проект "Модуль здоровья", в рамках которого активно занимаются более 100 пенсионеров, проходят традиционные спартакиады, турниры районного и городского масштаба. На физкультурно-оздоровительные мероприятия в течение 2012 - 2013 гг. израсходовано 212,7 тыс. рублей.

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина в настоящее время началась работа по разработке комплекса мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Целенаправленно и систематически ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи, которая строится на принципе преемственности. Традиционно проводятся мероприятия патриотической направленности, такие как военно-спортивные игры "Зарница", "Победа", конкурсы патриотической песни, смотр юнармейцев "Сыны России - жизнь Отечеству", интеллектуальная игра "Служить России суждено тебе и мне", конкурс тимуровских команд "Равнение на старшее поколение", смотр-конкурс школьных музеев и уголков боевой славы, турнир по мини-футболу "Памяти воинов - афганцев", молодежная акция "Свеча памяти", встречи с ветеранами, посвященные памятным датам, турнир по футболу на переходящий Кубок участника ВОВ А.А. Мельникова и другие.

В соответствии с Уставом городского округа "город Улан-Удэ", во исполнение статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" предусматриваются меры поддержки социально-ориентированных общественных организаций, которые играют большую роль в развитии общества, в повышении уровня и качества жизни населения.

Для поддержки НКО создана нормативно-правовая база, реализуются постановления Администрации г. Улан-Удэ от 06.02.2013 N 39 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа "город Улан-Удэ" субсидий некоммерческой организации "Улан-Удэнская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов" и от 26.04.2013 N 153 "Об утверждении порядка проведения конкурса по предоставлению субсидий из муниципального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям". Субсидии предоставляются на конкурсной основе для решения социально значимых проблем по следующим приоритетным направлениям: содействие реализации демографической и молодежной политики, оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, профилактика асоциальных явлений, в том числе и пропаганда здорового образа жизни, укрепление межнационального согласия.

Успешное выполнение задач социально-экономического и культурного развития города невозможно без активного участия молодежи, муниципальная программа предусматривает реализацию мер по молодежной политике.

По состоянию на 1 января 2012 г. численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в г. Улан-Удэ составляет 127,7 тыс. человек. За последние годы в сфере работы с молодежью отмечаются положительные тенденции в повышении активности молодежных организаций, в предоставлении социальных услуг для молодежи учреждениями всех форм собственности, осуществляется поиск и разработка новых форм и методов работы.

Финансирование мероприятий по реализации молодежной политики за 2011 - 2013 годы составило 7,7 млн. руб. Охват молодежи городскими мероприятиями составляет 45%, ежегодно проводится более 100 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, эстетическое и физическое развитие детей и молодежи, укрепление института молодой семьи, формирование здорового образа жизни, на поддержку талантливой молодежи и молодежных инициатив, профилактику негативных явлений в подростковой и молодежной среде.

Тем не менее, существует ряд проблем, требующих комплексного подхода.

На сегодняшний день необходимо продолжить работу с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации, обеспечить реализацию мероприятий по поддержке талантливой, социально-активной молодежи, подготовке лидеров, которые активно занимаются добровольческой деятельностью.

Остро стоит проблема занятости молодежи. В 2012 году 622 безработных в возрасте от 16 - 29 лет состоят на учете в Центре занятости населения г. Улан-Удэ, что составляет 28% от общего количества безработных, состоящих на учете.

По итогам 2012 года на территории г. Улан-Удэ количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 12,3%. Удельный вес подростковой преступности в общей массе, зарегистрированных по г. Улан-Удэ преступлений составил 7,8% против 9,8% за аналогичный период 2011 года.

Остается сложной ситуация с совершением повторных преступлений среди подростков, преступлений, связанных с наркотическими веществами, отмечается рост количества школьников, участвовавших в совершении преступлений. Продолжает расти число родителей, привлеченных к административной ответственности за ненадлежащее отношение к воспитанию, содержанию и образованию своих детей.

При координации Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ необходимо разработать и обеспечить выполнение ряда межведомственных мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Таким образом, муниципальная программа предусматривает деятельность по следующим направлениям:

- выполнение мер по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан, формированию активного социального статуса граждан старшего поколения путем проведения мероприятий по реализации социокультурных потребностей пожилых людей, современных форм общения;

- формирование здорового образа жизни среди населения г. Улан-Удэ;

- создание условий для активного участия социально-ориентированных некоммерческих организации в реализации социально-значимых проектов, мероприятий;

- реализация мероприятий, направленных на работу с различными категориями молодежи, создание условий для самореализации молодых граждан, организация временной занятости и патриотическое воспитание молодежи;

- создание системы межведомственной работы по профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних.

Решение поставленных в муниципальной программе задач возможно с использованием программно-бюджетного метода на основе использования комплексного подхода, целевого распределения средств в условиях ограниченности ресурсов.

Вложение средств из городского бюджета в данную муниципальную программу позволит сформировать эффективное межведомственное взаимодействие для решения вопросов в области социальной и молодежной политики, в том числе улучшения качества жизни населения г. Улан-Удэ и вовлечения различных категорий населения в общественную жизнь.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы

В соответствии с программой социально-экономического развития определена следующая цель - оказание социальной помощи пожилым людям, поддержка общественного движения, формирование условий для развития личности молодых людей, их успешной социализации и эффективной самореализации в социально-экономических условиях развития городского округа "город Улан-Удэ".

Для достижения цели муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

1. Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий.

2. Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.

III. Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
1	Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий.	Социально-бытовые проблемы отдельных категорий граждан	Количество участников отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли участников ВОВ и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, охваченных бесплатной подпиской и компенсацией части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи участникам ВОВ до 100%, от общего количества получателей; Увеличение доли участников отдельных категорий граждан (почетных граждан и членов семей погибших ветеранов боевых действий в Афганистане), охваченных адресно - социальной помощью до 60%, от общего количества получателей.	КСП
		Социальное одиночество, вовлечение граждан пожилого возраста в общественную жизнь	Количество граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями до 10%, от общего количества пожилых граждан.	КСП
		Проблема воспитания у молодежи гражданско- патриотических качеств	Количество молодых людей, принимающих участие в социально значимых мероприятиях	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 30%, от общего количества молодых людей.	КСП
2	Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.	Проблемы приобретения социального опыта у молодых людей, безработица, падение духовных ценностей в молодежной среде.	Количество молодых людей, охваченных мероприятиями, направленными на духовное, физическое развитие, формирование ЗОЖ и профилактику негативных явлений	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях научной и социально - значимой направленности до 21,5%, от общего количества молодежи; Вовлечение молодежи всех категорий, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации в городские мероприятия до 50%, от общего количества молодежи находящейся в трудной жизненной ситуации.	УДМ

IV. Целевые индикаторы

N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели программы
Цель программы: оказание социальной помощи пожилым людям, поддержка общественного движения ветеранов города Улан-Удэ, формирование условий для развития личности молодых людей, их успешной социализации и эффективной самореализации в социально-экономических условиях развития городского округа "город Улан-Удэ".
	Индекс "Реализация социальной и молодежной политики"		Iрсмп = (Iспм * V1 + Iрмп *V2)/100 Iрсмп - индекс значения программы; Iспм, Iрмп - индексы подпрограмм; V1, 2 - вес подпрограмм.	>	0,0	17,77	30,41	38,62	51,16	66,79	77,41	83,41	100,00	463
Задача N 1: Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий.
	Индекс: "Социальная помощь отдельным категориям граждан"	50	n Iспм = SUM (Ii *Vi) i=1 Iспм - значение индекса подпрограммы 1; Ii - значение индекса i-го индикатора подпрограммы 1; Vi - вес i-го индикатора подпрограммы 1 ; N - количество индикаторов. подпрограммы 1	>	0,00	9,67	24,83	31,83	46,50	58,67	70,83	74,33	100,00	934
Задача N 2: Формирование позитивного социального опыта и решение вопросов занятости молодежи, ее гражданское становление, развитие духовности, создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.
	Индекс: "Молодежь Улан-Удэ"	50	n Iрмп = SUM (Ii *Vi) i=1 Iрмп - значение индекса подпрограммы 2; Ii - значение индекса i-го индикатора подпрограммы 2; Vi - вес i-го индикатора подпрограммы 2; N - количество индикаторов подпрограммы 2.	>	0,0	25,87	12,77	26,23	41,28	63,17	76,56	89,01	100,00	286

V. Срок реализации муниципальной программы

Решение задач муниципальной программы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.

VI. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

N	Наименование подпрограммы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Отв-ый испл-ль	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.								Итого
				Начало реализации	Окончание реализации		2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Начало реализации	Окончание реализации		План по программе	в т.ч. Утверждено в бюджете города	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Подпрограмма N 1 "Социальная помощь отдельным категориям граждан г. Улан-Удэ"	Задача N 1	КСП	2014 г.	2020 г.	МБ	11581		12431	12111	12061	12031	12981	12981	86177
		Итого:					11 581,00	0,00	12 431,00	12 111,00	12 061,00	12 031,00	12 981,00	12 981,00	86 177
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет
	Местный бюджет						11 581,00		12 431,00	12 111,00	12 061,00	12 031,00	12 981,00	12 981,00	86 177
	Прочие источники
	Подпрограмма N 2 "Молодежь Улан-Удэ"	Задача N 2	УДМ	2014 г.	2020 г.	ФБ, РБ, МБ	6 130,00	0,00	6 030,00	12 160,00	4 840,00	5 090,00	5 190,00	5 290,00	44 730,00
		Итого:					6 130,00		6 030,00	12 160,00	4 840,00	5 090,00	5 190,00	5 290,00	44 730,00
	Федеральный бюджет							0,00	0	3 000,00	0	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	Республиканский бюджет						0,0	0,0	0,00	1 500,00	0	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	Местный бюджет						6 130,00		6 030,00	7 660,00	4 840,00	5 090,00	5 190,00	5 290,00	40 230,00
	Прочие источники
	Всего по подпрограмме N 1, N 2						17 711,00	0,00	18 461,00	24 271,00	16 901,00	17 121,00	18 171,00	18 271,00	130 907
	Федеральный бюджет						0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	Республиканский бюджет						0	0	0	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	Местный бюджет						17 711,00	0,00	18 461,00	19 771,00	16 901,00	17 121,00	18 171,00	18 271,00	126 407
	Прочие источники

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия.	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			КЦСР	Рз Пр	ГРБС	КВР	2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
			КЦСР	Рз Пр	ГРБС	КВР	План по программам	Утверждено в бюджете города	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Муниципальная программа	"Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ (2014 - 2016 годы и на период до 2020 года)".
Подпрограмма N 1	"Социальная помощь отдельным категориям граждан г. Улан-Удэ"	КСП	4610100	1003	.040	244. 314	4700	0,00	4550	4500	4500	4400	4400	4400
		КСП	4610101	1003	.040	314	160		160	160	160	160	160	160
		КСП	4610102	1003	.040	314	30		30	30	30	30	30	30
		КСП	4610103	1003	.040	314	110		110	110	110	110	110	110
		КСП	4610200	1003	.040	244	610,00		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
		КСП	4610300	1003	.040	244	811,00		1811,00	981,00	981,00	1 001,00	1 151,00	1 151,00
		КСП	46104000	1003	.040	244	320,00		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
		КСП	4610500	1003	.040	244	200		200	200	200	200	200	200
		КСП	4610504	1006	.040	244	4640		4640	5200	5200	5200	6000	6000
						Итого:	11 581,00	0,00	12 431,00	12 111,00	12 061,00	12 031,00	12 981,00	12 981,00
Подпрограмма N 2	"Молодежь Улан-Удэ"	УДМ	4620100	.0707	.040	244. 112	180,00		180,00	180,00	205,00	205,00	205,00	205,00
		УДМ	4620200	.0707	.040	244. 112.	520,00		400,00	405,00	410,00	410,00	410,00	410,00
		УДМ	4620300	.0707	.040	244.	1 010,00		770,00	790,00	830,00	980,00	980,00	980,00
		УДМ	4620400	.0707	.040	244	400,00		500,00	2 050,00	600,00	650,00	700,00	750,00
		УДМ	4620500	.0707	.040	244	300,00		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
		УДМ	4620600	.0707	.040	244.	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		УДМ	4620700	.0707	.040	244	700,00		820,00	870,00	930,00	980,00	1 030,00	1 080,00
		УДМ	4620800	.0707	.040	244.	20,00		20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
						Итого:	6 130,00		6 030,00	7 660,00	4 840,00	5 090,00	5 190,00	5 290,00
	Всего						17 711,00	0,00	18 461,00	19 771,00	16 901,00	17 121,00	18 171,00	18 271,00

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия.	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по программам	Утверждено в бюджете города	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Муниципальная программа	"Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ (2014 - 2016 годы и на период до 2020 года)".	Всего по программе:		17 711,00	0,00	18 461,00

							24 271,00	16 901,00	17 121,00	18 171,00	18 271,00
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет		0	0	0	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет		17 711,00	0,00	18 461,00	19 771,00	16 901,00	17 121,00	18 171,00	18 271,00
		Прочие источники
		В том числе капитальные вложения:
		НИОКР
		Прочие нужды		17 711,00	0,00	18 461,00	24 271,00	16 901,00	17 121,00	18 171,00	18 271,00

VIII. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

Основными рисками при реализации муниципальной программы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования программы.

Недофинансирование мероприятий муниципальной программы может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программы, что может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы и недостижению целевых показателей, срывам выполнения мероприятий.

Способами ограничения предполагаемых рисков являются:

- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;

- определение и оценка рисков;

- анализ и распределение по приоритетам мероприятий муниципальной программы;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска типична и включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1) статистические методы оценки:

- риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2) метод экспертных оценок:

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации демографической, социальной и молодежной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов), а также достижения индекса муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы) с целью уточнения задач и мероприятий муниципальной программы.

3) финансовые риски:

- макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, снижение объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств, что приведет к росту социальной напряженности в обществе. При возникновении макроэкономических рисков потребуется существенная корректировка муниципальной подпрограммы в целях обеспечения достижения ее конечных результатов.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

3) метод аналогий.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Одним из основных инструментов реализации муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в молодежной и социальной политике.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия и законодательства г. Улан-Удэ.

Нормативно правовым обоснованием для реализации муниципальной программы являются статья 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 5 п. 43 Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 08.05.2007 N 624-63 "О принятии Устава городского округа "город Улан-Удэ".

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта	Основные положения	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере молодежной и социальной политики, в т.ч.	Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством	КСП, УДМ	2014 - 2020 гг.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 12.05.2011 N 199 "Об утверждении Положения о Комитете по социальной политике г. Улан-Удэ"	Полномочия и функции КСП в целях реализации социальной и молодежной политики.	КСП, УДМ
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.04.2013 N 153 "Об утверждении порядка проведения конкурса по предоставлению субсидий из муниципального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям"	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, по след. направлениям: - содействие реализации молодежной политики; - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; - профилактика асоциальных явлений.	КСП
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 06.02.2013 N 39 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа "город Улан-Удэ" в 2013 - 2015 годах субсидий некоммерческой организации "Улан-Удэнская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов"	Предоставление субсидий Улан-Удэнской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов.	КСП
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.06.2013 N 721-60 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города Улан-Удэ"	- единовременная выплата к юбилейным датам Почетного гражданина в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. Юбилейными датами считаются 50 лет, достижение пенсионного возраста, 70 лет и далее через каждые 5 лет; - единовременная выплата ко Дню города в размере 5000 (пяти тысяч) рублей; - после смерти Почетного гражданина расходы по оплате ритуальных услуг возмещаются родственникам, но не более 10 000 (десяти тысяч) рублей.	КСП
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 28.05.2010 N 230 "О Порядке компенсации оплаты за жилищно-коммунальные услуги почетным гражданам г. Улан-Удэ"	Денежная компенсация предоставляется на оплату жилищно-коммунальных услуг в следующих размерах: - в размере 100% оплаты за содержание и ремонт занимаемых жилых помещений из расчета общей площади на 1 человека, но не более социальной нормы площади жилья, установленной в Республике Бурятия, независимо от формы собственности и вида жилищного фонда; - в размере 100% оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электрическая и тепловая энергия) из расчета на одного человека.	КСП
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.04.2007 N 615-62 "О предоставлении дополнительных мер социальной помощи по оплате жилья и коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане в форме субсидий" (вместе с "Положением о порядке предоставления дополнительных мер социальной помощи по оплате жилья и коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане в форме субсидий")	Дополнительные меры социальной помощи осуществляются в следующих размерах: - в размере 50 процентов оплаты за содержание и ремонт жилого помещения; - в размере 50 процентов от оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электрическая и тепловая энергия).	КСП
Постановление мэра г. Улан-Удэ от 21.05.2013 N 5 "О конкурсе на соискание звания "Лауреат премии мэра г. Улан-Удэ "Молодые таланты"	Материальное вознаграждение победителям конкурса	УДМ
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.06.2010 N 244 "О конкурсе среди молодежи на обучение в г. Тайбэй (Тайвань)"	Выплата победителям конкурса возмещения стоимости проживания и обучения в г. Тайбэй	УДМ
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "О проведении городской межведомственной комплексной операции "Подросток"	Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних, а также создания оптимальных условий для удовлетворения разнообразных интересов и способностей подростков, творческого труда, разумного досуга, отдыха и развлечений, обеспечения явки детей и подростков в образовательные учреждения 1 сентября 2013 года:	УДМ

IX. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi - X min

_____________

Ii =

, где:

X max - X min

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

X min - значение i-го индикатора на 2013 год;

i - количество индикаторов муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

_____________

Ii = 1 -

X max - X min

Расчет индекса реализации муниципальной программы:

	n
I =	SUM (Ii *Vi)/100	, где
	i=1

I - значение индекса муниципальной программы;

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Vi - вес i-го индикатора;

N - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Iф

_______ *100%

Е =

, где:

Iп

E - эффективность реализации муниципальной программы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма N 1
"Социальная помощь отдельным категориям граждан г. Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Социальная помощь отдельным категориям граждан г. Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года. (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель	Комитет по социальной политике г. Улан-Удэ; Управление по делам молодежи Комитета по социальной политике
Соисполнители подпрограммы	Администрация Советского района г. Улан-Удэ; Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ; Администрация Железнодорожного района г. Улан-Удэ; Комитет по образованию; Комитет по культуре. Общественные организации
Цели подпрограммы	Цель - оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий.
Задачи подпрограммы	1. Оказание адресно-социальной помощи отдельным категориям граждан. 2. Сохранение преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи. 3. Организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий в т.ч. в микрорайонах города. 4. Информационное сопровождение мероприятий программы. 5. Реализация социально-значимых проектов и мероприятий совместно с общественными организациями.
Целевые индикаторы подпрограммы.	Достижение индекса "Социальная помощь отдельным категориям граждан". 1. Доля отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью; 2. Доля молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на военно-патриотическое воспитание, сохранение преемственности поколений; 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями; 4. Доля программных мероприятий, получивших информационное сопровождение и поддержку в СМИ; 5. Количество проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы.	В том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
	В том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
	Всего:	86 177	-	-	86 177	-
	2014 год	11 581	-	-	11 581	-
	2015 год	12 431	-	-	12 431	-
	2016 год	12 111	-	-	12 111	-
	2017 - 2020	50 054	-	-	50 054	-
Объемы и источники финансирования, тыс. руб.	Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 86 177,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуто: 1. Количество участников отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью- 7 000 человек; 2. Количество молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на военно-патриотическое воспитание, сохранение преемственности поколений - 7 200 человек; 3. Количество граждан пожилого возраста, участвующих в мероприятиях по организации досуга и массовых мероприятиях - 10 000 человек; 4. Количество программных мероприятий, получивших информационное сопровождение и поддержку в СМИ - 20 мероприятий; 5. Количество проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями - 35.

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития, анализ основных показателей

По состоянию на 1 июля 2013 г. в Улан-Удэ проживает 784 участников ВОВ, 5461 тружеников тыла, 72685 получателей пенсий по старости. Проблемы их общественного, социального положения, условия жизни, вопросы оказания помощи и поддержки имеют важное значение.

В соответствии с законодательством Российской Федерации работа с гражданами пожилого возраста относится к деятельности органов власти субъекта Российской Федерации, но, несмотря на разграничение полномочий, органы муниципальной власти не могут оставить без внимания представителей старшего поколения, оказавшихся в трудных жизненных условиях.

Анализ текущего состояния социальных проблем людей пожилого возраста показывает, что помимо материальных трудностей данная категория граждан испытывает социально-бытовые, социально-психологические и социокультурные проблемы. Меняются социальный статус, образ жизни, возникают проблемы организации досуга, самообслуживания. Все эти факторы приводят к зависимости пожилого человека от окружающих.

К основным потребностям людей пожилого возраста относятся межличностное общение, организованный досуг, спортивно-оздоровительные мероприятия. Кроме того, люди пожилого возраста нуждаются в понимании и внимании со стороны подрастающего поколения, заботе со стороны муниципальных и государственных органов.

У значительной части пожилых людей неудовлетворительное состояние здоровья, и возможности пожилых людей для полноценного участия в жизни общества значительно ограничены. Тем не менее, члены ветеранского движения принимают активное участие в городских мероприятиях, инициируют проведение мероприятий по сохранению преемственности поколений, осуществляют патриотическое воспитание подрастающего поколения; их бесценный опыт остается незаменимым в решении многих социальных проблем города.

Кроме того, подпрограмма направлена на содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Организация и проведение комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, направленных:

- на повышение уровня гражданско-патриотического сознания молодежи;

- на воспитание уважения к истории, культурному наследию и толерантности в обществе.

Это предполагает необходимость формирования у молодежи высоких нравственных, морально-психологических и этических качеств, патриотических убеждений, гражданской позиции. Молодежь города участвует в праздничных мероприятиях, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны: чествование участников Сталинградской битвы, блокады Ленинграда, мероприятия совместно с ветеранами ВОВ, посвященные Дню Победы.

Все большую роль в развитии общества, в повышении уровня и качества жизни населения играют общественные организации. Комитетом подписан ряд соглашений о сотрудничестве с общественными организациями, ежегодно проводятся конкурсы проектов, реализуются совместные мероприятия.

На сегодняшний день в целях поддержки деятельности общественных организаций, содействия решению конкретных задач стоящих перед ними разработано Положение по предоставлению субсидий из бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям. Субсидии предусматривают выполнение конкретной социальной программы и предоставляются некоммерческим организациям на конкурсной основе.

Меры социальной помощи населения отдельным категориям граждан являются дополнительными полномочиями органов местного самоуправления. Решение задач по улучшению качества жизни населения напрямую связано с повышением эффективности социальной политики города.

Данная подпрограмма нацелена на улучшение жизни людей старшего поколения, создание условий для их социальной самореализации, вовлечение пожилых людей в общественную жизнь города. Решение поставленных в подпрограмме задач возможно с использованием программно-целевого метода, использования комплексного подхода, целевого распределения средств в условиях ограниченности ресурсов.

II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий. В процессе достижения поставленной цели предстоит обеспечить выполнение следующих задач:

- оказание адресно-социальной помощи. (Порядок предоставления адресно-социальной помощи представлен в приложении 1);

- сохранение преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи;

- организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий;

- информационное сопровождение мероприятий программы;

- проведение совместных с общественными организациями мероприятий и проектов.

III. Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
Цель программы: Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий.
1	Оказание адресно-социальной помощи отдельным категориям граждан	Социально-бытовые проблемы отдельных категорий граждан	Количество участников отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью- 7 000 человек	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли участников ВОВ и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, охваченных бесплатной подпиской и компенсацией части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи участникам ВОВ до 100%, от общего количества получателей; Увеличение доли участников отдельных категорий граждан (почетных граждан и членов семей погибших ветеранов боевых действий в Афганистане), охваченных адресно - социальной помощью до 60%, от общего количества получателей.	КСП
2	Сохранение преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи.	Проблема в воспитании молодежи гражданско- патриотических качеств	Количество молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на военно-патриотическое воспитание, сохранение преемственности поколений - 7 200 человек	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 30%, от общего количества молодых людей.	КСП, УДМ
3	Организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий, в т.ч. в микрорайонах города.	Социальное одиночество, социально-психологические и социокультурные проблемы	Количество граждан пожилого возраста, участвующих в мероприятиях по организации досуга и массовых мероприятиях - 10 000 человек	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями до 10%, от общего количества пожилых граждан.	КСП
4	Информационное сопровождение мероприятий программы.	Отсутствие информирования населения о мероприятиях подпрограммы	Количество программных мероприятий, получивших информационное сопровождение и поддержку в СМИ - 20 мероприятий	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями до 70%, от общего количества пожилых граждан.	КСП
5	Реализация социально-значимых проектов и мероприятий совместно с общественными организациями	Вовлечение общественных организаций в решение социально-значимых проблем	Количество совместных проектов, реализуемых общественными организациями - 35 организаций	2014 - 2020 гг.	Увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями (15 общественных организаций)	КСП

IV. Целевые индикаторы

N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели подпрограммы
1. Цель: Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, сохранение преемственности поколений, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий.
	Индекс "Социальная помощь отдельным категориям граждан"		n Iспм = SUM (Ii *Vi) i=1 Iспм - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-го индикатора; Vi - вес i-го индикатора; N - количество индикаторов.	>	0,00	9,67	24,83	31,83	46,50	58,67	70,83	74,33	100,00	934
Задача N 1 Оказание адресно-социальной помощи отдельным категориям граждан
1	Доля отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью, %	35	Опл = Кл/ Кпл*100, Опл - охват получателей адресно социальной помощи; Кпл - количество получателей состоящих на учете; Кл - количество человек получивших адресно-социальную помощь.	0	70	72	75	75	75	77	77	80	100	38,9
Задача N 2 Сохранение преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи.
2	Доля молодых людей, охваченных мероприятиями, направленными на военно-патриотическое воспитание, сохранение преемственности поколений, %	10	Ом = Кмпу / Км *100, Ом - охват молодежи принявших участие в мероприятиях; Км - количество молодежи проживающих в г. Улан-Удэ; Кмпу - количество молодежи принявших участие в мероприятиях.	>	70	75	75	75	75	80	80	80	80	6,7
Задача N 3 Организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий, в т.ч. в микрорайонах города.
3	Доля граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями, %	15	Оп = Кппу / Кп *100, Оп - охват пожилых граждан принявших участие в мероприятиях; Кп - количество пожилых граждан проживающих в г. Улан-Удэ; Кппу - количество пожилых граждан принявших участие в мероприятиях.	>	9	9	9	9	9,5	9,5	10	10	10	11,1
Задача N 4 Информационное сопровождение мероприятий программы.
4	Доля программных мероприятий, получивших информационное сопровождение и поддержку в СМИ, %	5	Он = Чнои / Кн *100, Он- охват населения; Чн - численность населения города; Кнои - количество населения охваченного информацией.	>	60	60	60	60	65	70	70	70	70	16,7
Задача N 5 Реализация социально-значимых проектов и мероприятий совместно с общественными организациями
5	Количество проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями.	35	Коо = Коо, Коо - количество общественных организаций получивших субсидии за счет местного бюджета.	>	0	1	6	9	11	12	14	14	15	1400

V. Срок реализации подпрограммы

Решение задач подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N	Наименование мероприятий подпрограммы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Отв-ый испл-ль	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.								Итого
				Начало реализации	Окончание реализации		2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Начало реализации	Окончание реализации		План по программе	в т.ч. Утверждено в бюджете города	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Помощь отдельным категориям граждан	Задача N 1, индикатор 1, 1	КСП	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	5000		4850	4800	4750	4700	4700	4700	33 500,00
2	Мероприятия, направленные на сохранение преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи	Задача N 2, индикатор 1, 2	КСП	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	610,00		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	4 270,00
3	Проведение социально-значимых мероприятий для граждан пожилого возраста	Задача N 3, индикатор 1, 3	КСП	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	811,00		1811,00	981,00	981,00	1 001,	1 151,00	1 151,00	7 887,00
4	Информирование населения о проведении социально-значимых мероприятий.	Задача N 4, индикатор 1, 4	КСП	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	320,00		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	2 240,00
5	Финансирование социально-значимых проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями	Задача N 5, индикатор 1, 6	КСП	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	4840		4840	5400	5400	5400	6200	6200	38 280,00
		Итого:					11 581,00	0,00	12 431,00	12 111,00	12 061,00	12 031,00	12 981,00	12 981,00	86 177,00
		Федеральный бюджет					0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет					0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет					11 581,00	0,00	11 431,00	12 111,00	12 061,00	12 031,00	12 981,00	12 981,00	86 177,00
		Прочие источники					0	0	0	0	0	0	0	0	0

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители.	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
							2014 г.
			КЦСР	Рз Пр	ГРБС	КВР	План по программам	Утверждено в бюджете города	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Итого
1	Помощь отдельным категориям граждан	КСП	4610100	1003	.040	244. 314	5000	0,00	4850	4800	4800	4700	4700	4700	33 500
		КСП	4610101	1003	.040	314	160		160	160	160	160	160	160	1 120,00
		КСП	4610102	1003	.040	314	30		30	30	30	30	30	30	210,00
		КСП	4610103	1003	.040	314	110		110	110	110	110	110	110	770,00
2	Мероприятия, направленные на сохранение преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи	КСП	4610200	1003	.040	244	610,00		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	4 270,00
3	Организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий, в том числе в микрорайонах города.	КСП	4610300	1003	.040	244	811,00		1811,00	981,00	981,00	1 001,00	1 151,00	1 151,00	7 887,00
4	Информационное сопровождение	КСП	46104000	1003	.040	244	320,00		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	2 240,00
5	Финансовое обеспечение проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями	КСП	4610500	1003	.040	244	200		200	200	200	200	200	200	1 400,00
		КСП	4610504	1006	.040	244	4640		4640	5200	5200	5200	6000	6000	36 880,00
	Всего						11 581,00	0,00	12 431,00	12 111,00	12 061,00	12 031,00	12 981,00	12 981,00	86 177,00

VIII. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основными рисками при реализации подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования подпрограммы.

Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммы, что может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий

Способами ограничения предполагаемых рисков являются:

- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;

- определение и оценка рисков;

- анализ и распределение по приоритетам мероприятий подпрограммы;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска типична и включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1) статистические методы оценки:

- риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы. В ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2) метод экспертных оценок:

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации демографической, социальной и молодежной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов), а также достижения индекса подпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации подпрограммы) с целью уточнения задач и мероприятий подпрограммы.

3) финансовые риски:

- макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, снижение объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств, что приведет к росту социальной напряженности в обществе. При возникновении макроэкономических рисков потребуется существенная корректировка подпрограммы в целях обеспечения достижения ее конечных результатов.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

3) метод аналогий.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса подпрограммы и максимальной координации действий всех участников подпрограммы.

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в молодежной и социальной политике.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта	Основные положения	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере молодежной и социальной политики, в т.ч.	Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством	КСП	2014 - 2020 гг.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.04.2013 N 153 "Об утверждении порядка проведения конкурса по предоставлению субсидий из муниципального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям"	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, по след. направлениям: - содействие реализации демографической политики; - содействие реализации молодежной политики; - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; - профилактика асоциальных явлений; - укрепление межнационального согласия.	КСП
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 06.02.2013 N 39 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа "город Улан-Удэ" в 2013 - 2015 годах субсидий некоммерческой организации "Улан-Удэнская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов"	Предоставление субсидий Улан-Удэнской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов.	КСП
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.06.2013 N 721-60 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города Улан-Удэ"	- единовременная выплата к юбилейным датам Почетного гражданина в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. Юбилейными датами считаются 50 лет, достижение пенсионного возраста, 70 лет и далее через каждые 5 лет; - единовременная выплата ко Дню города в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. - После смерти Почетного гражданина расходы по оплате ритуальных услуг возмещаются родственникам но не более 10000 (десяти тысяч) рублей.	КСП
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 28.05.2010 N 230 "О Порядке компенсации оплаты за жилищно-коммунальные услуги почетным гражданам г. Улан-Удэ"	Денежная компенсация предоставляется на оплату жилищно-коммунальных услуг в следующих размерах: - в размере 100% оплаты за содержание и ремонт занимаемых жилых помещений из расчета общей площади на 1 человека, но не более социальной нормы площади жилья, установленной в Республике Бурятия, независимо от формы собственности и вида жилищного фонда; - в размере 100% оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электрическая и тепловая энергия) из расчета на одного человека.	КСП
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.04.2007 N 615-62 "О предоставлении дополнительных мер социальной помощи по оплате жилья и коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане в форме субсидий" (вместе с "Положением о порядке предоставления дополнительных мер социальной помощи по оплате жилья и коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане в форме субсидий")	Дополнительные меры социальной помощи осуществляются в следующих размерах: - в размере 50 процентов оплаты за содержание и ремонт жилого помещения; - в размере 50 процентов от оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электрическая и тепловая энергия).	КСП

IX. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi - X min

_____________

Ii =

, где:

X max - X min

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

X min - значение i-го индикатора на 2013 год;

i - количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

_____________

Ii = 1 -

X max - X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

	n
I =	SUM (Ii *Vi)/100	, где
	i=1

I - значение индекса подпрограммы;

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Vi - вес i-го индикатора;

N - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

_______ *100%

Е =

, где:

Iп

E - эффективность реализации подпрограммы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Приложение N 1

Порядок
представления адресно-социальной помощи отдельным категориям граждан

Реализация подпрограммы осуществляется на основании выполнения основного перечня программных мероприятий, основанных на межведомственном взаимодействии представителей заинтересованных организаций, учреждений и ведомств.

Управление подпрограммой осуществляется Комитетом в соответствии со сроками и размерами запланированных финансовых средств.

Комитет осуществляет контроль за исполнением подпрограммных мероприятий. С целью повышения эффективности выполнения подпрограммных мероприятий Комитет осуществляет взаимодействие с общественными организациями.

Порядок исполнения и финансирования плана мероприятий подпрограммы:

1. Мероприятия по предоставлению адресно-социальной помощи.

Адресно-социальная помощь, предусмотренная настоящей подпрограммой, предоставляется в виде субсидии гражданам, проживающим на территории г. Улан-Удэ, за счет средств местного бюджета, которые предусмотрены на очередной финансовый год.

Комитет ведет учет отдельных категорий граждан на основании документов, удостоверяющих личность граждан и подтверждающих их право на помощь.

1.1. Субсидия в размере 223 рубля участникам ВОВ в части возмещения затрат абонентской платы за услуги стационарной телефонной связи.

Категории граждан: участники ВОВ.

Порядок предоставления помощи:

- участники ВОВ на основании личного заявления обращаются в Комитет и по предъявлении документов о праве на социальную помощь;

- получателем социальной помощи предоставляется удостоверение участника ВОВ. Выплата компенсации производится по заявлению участника ВОВ через предприятия почтовой связи либо кредитные учреждения путем зачисления на вклады. Субсидия выплачивается ежемесячно в размере 223 рубля за пользование домашним телефоном.

1.2. Обеспечение бесплатной подпиской участников ВОВ и тружеников тыла:

Категории граждан: участники ВОВ и труженики тыла.

Порядок оказания социальной помощи:

- оформление бесплатной подписки на газету участникам ВОВ и труженикам тыла производится при предоставлении в Комитет заявления, удостоверения и паспорта с пропиской в г. Улан-Удэ;

- бесплатная газета доставляется через предприятия почтовой связи еженедельно в течение года.

1.3. Компенсация членам семей погибших ветеранов боевых действий в Афганистане в форме субсидий.

Категории граждан: члены семей погибших ветеранов боевых действий в Афганистане.

Субсидия:

- в размере 50 процентов оплаты за содержание и ремонт жилого помещения;

- в размере 50 процентов от оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электрическая и тепловая энергия).

Для получения дополнительных мер социальной помощи данные граждане представляют в Комитет следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидий;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;

- расчетная ведомость по оплате жилищно-коммунальных услуг, выданная организацией, предоставляющей услуги, за месяц

1.4. Компенсация почетным гражданам:

Категории граждан: почетные граждане.

Субсидия:

- в размере 100% оплаты за содержание и ремонт жилого помещения из расчета общей площади на 1 человека, но не более социальной нормы площади жилья, установленной в Республике Бурятия, независимо от формы собственности и вида жилищного фонда;

- в размере 100% от оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электрическая и тепловая энергия).

Для назначения денежной компенсации почетный гражданин представляет в уполномоченный орган:

- заявление о назначении денежной компенсации;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;

- расчетную ведомость по оплате жилищно-коммунальных услуг, выданную организацией, предоставляющей услуги.

Бухгалтерский учет и отчетность о расходовании средств ведутся в порядке, установленном для всех видов помощи, финансируемых из бюджета города. По итогам проведения мероприятий составляется Акт выполненных работ.

Подпрограмма N 2
"Молодежь Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Молодежь Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года. (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель	Управление по делам молодежи Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ;
Соисполнители подпрограммы	- Молодежные общественные организации и объединения; - Молодежный актив учебных заведений, предприятий города.
Цели подпрограммы	Цель - формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.
Задачи подпрограммы	1. информационное обеспечение молодежи для обеспечения методической, нормативно-правовой информацией, создание условий для гражданского, духовно-нравственного становления молодых людей; 2. выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для реализации интеллектуального, творческого, потенциала, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов; 3. развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта; 4. формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
Целевые индикаторы подпрограммы	Достижение индекса "Молодежь Улан-Удэ". 1. доля молодых людей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, принимающей участие в городских мероприятиях; 2. доля молодых людей, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах городского, республиканского всероссийского и международного уровня, 3. доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи; 4. количество проектов и программ, реализуемых молодежными общественными объединениями, образовательными учреждениями; 5. количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде; 6. количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в социальные проекты и мероприятия профилактики асоциального поведения;
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	В том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.
			Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
	Всего:	44 730	3000	1 500	40 230	-
	2014 год	6 130	-	-	6 130	-
	2015 год	6 030	-	-	6 030	-
	2016 год	12 160	3000	1 500	7 660	-
	2017 - 2020	20 410	-	-	20 410	-
Объемы и источники финансирования, тыс. руб.	Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств Федерального, Республиканского и Городского бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 44 730,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуто: 1. Количество молодых людей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, принимающих участие в городских мероприятиях - 58 200 человек; 2. Доля молодых людей, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах городского, республиканского всероссийского и международного уровня - 25 000 человек; 3. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи - 11 000 человек; 4. Количество проектов и программ, реализуемых молодежными общественными объединениями, образовательными учреждениями - 45; 5. Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде - 58; 6. Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в социальные проекты и мероприятия профилактики асоциального поведения - 73 чел.

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития, анализ основных показателей

В г. Улан-Удэ численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет на 1 января 2012 года составляет 127,7 тыс. человек населения. За последние годы существенно повысилась социальная активность молодых горожан, охват молодежи всех категорий городскими мероприятиями составляет 45% (35% в 2008 г.).

В целях реализации молодежной политики в г. Улан-Удэ реализуется комплекс мероприятий направленных на духовное воспитание, эстетическое и физическое развитие молодых людей, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде и формирование здорового образа жизни.

Для закрепления молодежи в городе проводятся конкурсы, фестивали, конференции по выявлению и поддержке талантливой молодежи, молодых семей и молодых специалистов. За 2010 - 2012 годы победителями конкурсов для талантливой молодежи стали 596 молодых людей.

В рамках профилактической работы с молодежью регулярно организуются акции, семинары, спортивные турниры с участием всех категорий молодежи. В 2013 году охват данными мероприятиями составляет более 30% от общего числа молодых граждан. Ведется работа по подготовке волонтерских групп для проведения мероприятий по формированию ЗОЖ.

В последние время отмечается положительная динамика создания временных рабочих мест для молодежи посредством организации деятельности городского трудового молодежного объединения, что является важным фактором в профилактической работе. Количество временно трудоустроенных молодых людей увеличилось на 75% по сравнению с 2010 годом.

В рамках социального партнерства в реализацию молодежной политики активно вовлекаются молодежные объединения, как учащейся, так и работающей молодежи. Общественные молодежные организации активно реализуют свои проекты в области патриотического воспитания, формирования здорового образа, занятости молодежи.

Тем не менее, анализ опыта реализации государственной молодежной политики в городе Улан-Удэ и результаты социологического исследования "Социальное самочувствие молодежи", проведенного Администрацией г. Улан-Удэ в 2009 году позволяют выделить ряд основных проблем.

Отмечается падение ценностных ориентаций молодежи и уровня культурного восприятия жизни. Сохраняется высокий показатель курения - 39,8%, 35,8% опрошенных молодых людей часто принимают алкоголь.

Значительный удельный вес правонарушений от общего числа составляют преступления, совершенные молодыми людьми. Остается актуальной проблема занятости молодежи. В 2012 году 622 безработных в возрасте 16-29 лет состояли на учете в Центре занятости населения г. Улан-Удэ, что составляет 28% от общего количества безработных, состоящих на учете.

В создавшейся ситуации остро стоит задача изменения стереотипа молодых людей о невозможности самореализации в Улан-Удэ, а это также приводит к оттоку перспективного молодого населения из столицы Бурятии. Необходима подготовка молодых и успешных лидеров, готовых поделиться опытом и своей успешностью, которые не только реализовали себя в бизнесе, карьере, но и которые активно занимаются добровольческой деятельностью.

Современные условия развития требуют новых нестандартных подходов, инновационных идей в решении поставленных задач. В связи с этим, активизация участия молодежи в социально-политической, экономической и культурной сферах - одна из приоритетных социальных задач.

II. Основные цели и задачи

Целью подпрограммы является формирование позитивного социального опыта и решение вопросов занятости молодежи, ее гражданское становление, развитие духовности, создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи. Исходя из цели, а также анализа сложившихся тенденций в молодежной сфере, с учетом социально-экономической среды задачами подпрограммы являются:

- информирование молодежи для обеспечения методической, нормативно-правовой информацией, создание условий для гражданского, патриотического, духовно-нравственного становления молодых людей;

- выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов;

- развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта;

- формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

III. Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
Цель программы: Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.
1	Информирование молодежи для обеспечения методической, нормативно-правовой информацией, создание условий для гражданского, духовного становления молодежи.	Низкая активность в политической и общественной жизни города, падение духовно- нравственных ценностей среди молодежи.	Количество молодых людей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в городские мероприятия - 58 200 человек.	2014 - 2020 гг.	Доля молодых людей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, принимающей участие в городских мероприятиях. (Увеличение доли молодежи всех категорий, принимающей участие в городских мероприятиях до 50% от общего числа молодых граждан).	УДМ
2	Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов.	Миграционный отток талантливой молодежи из г. Улан-Удэ. Низкая вовлеченность молодежи в инновационную деятельность.	Количество молодых людей, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах городского, республиканского всероссийского и международного уровня - 25 000 человек.	2014 - 2020 гг.	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научной и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи. (Увеличение доли молодых людей, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах разных уровней до 21,5% от общего числа)	УДМ
3	Развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта, вовлечение молодежи в решение социально-экономических задач города.	Отсутствие мотивации у молодежи к добровольчеству, Недостаточная поддержка молодежных общественных объединений.	Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи - 11 000 человек; Количество проектов и программ, реализуемых молодежными общественными объединениями, образовательными Учреждениями - 45.	2014 - 2020 гг.	Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи. (Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в добровольчество, в общем количестве молодежи до 9, 5%; Количество проектов и программ, реализуемых молодежными общественными объединениями, образовательными учреждениями увеличится до 45 в год.)	УДМ
4	Формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.	Заболеваемость среди молодежи. Преступность в молодежной среде.	Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде - 58; Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в социальные проекты и мероприятия профилактики асоциального поведения - 73.	2014 - 2020 гг.	Доля всех категорий молодежи, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в городские мероприятия. (Увеличение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде до 58 мероприятий в год; Увеличение охвата молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в социальные проекты и мероприятия профилактики асоциального поведения до 73 человек.)	УДМ

IV. Целевые индикаторы

N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели программы
1. Цель: Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.
	Индекс "Молодежь Улан-Удэ"		nх Iрмп = SUM (Ii *Vi) i=1 Iрмп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-го индикатора; Vi - вес i-го индикатора; N - количество индикаторов.	>	0,0	25,87	12,77	26,23	41,28	63,17	76,56	89,01	100,00	286
Задача N 1: Информационное обеспечение молодежи для обеспечения методической, нормативно-правовой информацией, создание условий для гражданского, духовного становления молодежи
1	Доля всех категорий молодежи, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в городские мероприятия, %	15	Дм = Кму / Км *100, Дм - доля молодежи, принимающей участие в городских мероприятиях; Км - количество молодых людей, проживающих в г. Улан-Удэ; Кму - количество молодых людей, принимающих участие в городских мероприятиях	>	45	45	45,5	45,5	45,7	50	50	50	50	11,1
Задача N 2: Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для реализации интеллектуального творческого потенциала молодежи, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов
2	Доля молодых людей, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах городского, республиканского всероссийского и международного уровня, %	25	Дм = Ктм / Км *100, Дм - доля молодежи, принимающей участие в конкурсах, фестивалях олимпиадах разных уровней; Км - количество молодых людей, проживающих в г. Улан-Удэ; Ктм - количество молодых людей участвующих в конкурсах, фестивалях олимпиадах разных уровней.	>	15,5	17	18	18	19	19,5	20	21	21,5	26,5
Задача N 3: Развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта, вовлечение молодежи в решение социально-экономических задач города.
3	Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %	20	Дм = Кд / Км *100, Дм - доля молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности; Км - количество молодых людей, проживающих в г. Улан-Удэ; Кд - количество добровольцев.	>	5	6	7	8	8,2	8,5	9	9,2	9,5	58,3
4	Количество проектов и программ, реализуемых молодежными общественными объединениями, образовательными учреждениями, шт.	20	Кп = Кп, Кп - количество проектов и программ, реализуемых молодежными общественными объединениями, образовательными учреждениями	>	30	35	35	37	39	40	42	43	45	28,6
Задача N 4: Формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
5	Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде, шт.	10	Кмп = Кмп, Кмп - количество мероприятий по профилактике асоциальных явлений и формированию ЗОЖ	>	43	50	50	50	52	53	55	57	58	16,0
6	Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в социальные проекты и мероприятия профилактики, чел. асоциального поведения	10	Кмт = Кмт, Кмт - количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в социальные проекты и профилактические мероприятия	>	60	65	65	68	69	70	71	72	73	12,3

V. Срок реализации подпрограммы

Решение задач подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N	Наименование	Ожидаемый социально-экономический эффект	Отв-ый испл-ль	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.								ИТОГО
				Начало реализации	Окончание реализации		2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Начало реализации	Окончание реализации		План по программе	в т.ч. Утверждено в бюджете города	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Информационное обеспечение молодежи по основным направлениям молодежной политики, социологическое исследование в сфере молодежной политики.	Задача N 1 индикатор 1	УДМ	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	180,00		180,00	180,00	205,00	205,00	205,00	205,00	1 360,00
2	Организация и проведение мероприятий по гражданскому и духовному воспитанию молодежи, мероприятий с молодыми избирателями, в том числе в районах города.	Задача N 1 индикатор 1	УДМ	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	520,00		400,00	405,00	410,00	410,00	410,00	410,00	2 965,00
3	Мероприятия по поддержке талантливой молодежи.	Задача N 2 индикатор 2	УДМ	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	1 010,00		770,00	790,00	830,00	980,00	980,00	980,00	6 340,00
4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи, в том числе Форум молодежных инициатив "Курс на будущее".	Задача N 2 индикатор 2	УДМ	2014 г.	2020 г.	Республиканский бюджет				1 500,00					1 500,00
			УДМ	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	400,00		500,00	2 050,00	600,00	650,00	700,00	750,00	5 650,00
5	Мероприятия, направленные на развитие молодежного парламентаризма, студенческого самоуправления, поддержку молодежных общественных организаций.	Задача N 3 индикатор 3	УДМ	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	300,00		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	2 340,00
6	Проведение конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики.	Задача N 3 индикатор 4	УДМ	2014 г.	2020 г.	Федеральный бюджет				3 000,00					3 000,00
			УДМ	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	3 000,0		3 000,0	3 000,0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	10 500,00
7	Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений, развитию трудового молодежного движения.	Задача N 4 индикатор 5-6	УДМ	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	700,00		820,00	870,00	930,00	980,00	1 030,00	1 080,00	6 410,00
8	Проведение совместных мероприятий с общественными организациями молодых инвалидов.	Задача N 4 индикатор 6	УДМ	2014 г.	2020 г.	Местный бюджет	20,00		20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	165,00
		Итого:					6 130,00		6 230,00	12 160,00	4 840,00	5 090,00	5 190,00	5 290,00	44 730,00
		Федеральный бюджет					0,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Республиканский бюджет					0,0	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		Местный бюджет					6 130,00		6 230,00	7 660,00	4 840,00	5 090,00	5 190,00	5 290,00	40 230,00
		Прочие источники					0	0	0	0	0	0	0	0	0

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия.	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			КЦСР	Рз Пр	ГРБС	КВР	2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
			КЦСР	Рз Пр	ГРБС	КВР	План по программам	Утверждено в бюджете города	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Информационное обеспечение молодежи по основным направлениям молодежной политики, социологическое исследование в сфере молодежной политики.	УДМ	4620100	.0707	.040	244. 112	180,00		180,00	180,00	205,00	205,00	205,00	205,00
2	Организация и проведение мероприятий по гражданскому и духовному воспитанию молодежи, мероприятий с молодыми избирателями, в том числе в районах города.	УДМ	4620200	.0707	.040	244. 112.	520,00		400,00	405,00	410,00	410,00	410,00	410,00
3	Мероприятия по поддержке талантливой молодежи.	УДМ	4620300	.0707	.040	244.	1 010,00		770,00	790,00	830,00	980,00	980,00	980,00
4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи, в том числе Форум молодежных инициатив "Курс на будущее".	УДМ	4620400	.0707	.040	244	400,00		500,00	2 050,00	600,00	650,00	700,00	750,00
5	Мероприятия, направленные на развитие молодежного парламентаризма, студенческого самоуправления, поддержку молодежных общественных организаций.	УДМ	4620500	.0707	.040	244	300,00		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
6	Проведение конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики.	УДМ	4620600	.0707	.040	244.	3 000,00		3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7	Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений, развитию трудового молодежного движения.	УДМ	4620700	.0707	.040	244	700,00		820,00	870,00	930,00	980,00	1 030,00	1 080,00
8	Проведение совместных мероприятий с общественными организациями молодых инвалидов.	УДМ	4620800	.0707	.040	244.	20,00		20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Всего						6 130,00		6 030,00	12 160,00	4 840,00	5 090,00	5 190,00	5 290,00

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия.	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по программам	Утверждено в бюджете города	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Подпрограмма N 2	"Молодежь Улан-Удэ"
	Всего			6 130,00		6 030,00	12 160,00	4 840,00	5 090,00	5 190,00	5 290,00
	Федеральный бюджет			0,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Республиканский бюджет			0,0	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет			6 130,00		6 030,00	7 660,00	4 840,00	5 090,00	5 190,00	5 290,00
	Прочие источники			-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе капитальные вложения:			-	-	-	-	-	-	-	-
	НИОКР			-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие нужды			6 130,00		6 030,00	12 160,00	4 840,00	5 090,00	5 190,00	5 290,00

VIII. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основными рисками при реализации подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования подпрограммы.

Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, что может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы и недостижению целевых показателей, срывам выполнения мероприятий.

Способами ограничения предполагаемых рисков являются:

- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;

- определение и оценка рисков;

- анализ и распределение по приоритетам мероприятий подпрограммы;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска типична и включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1) статистические методы оценки:

- риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы. В ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2) метод экспертных оценок:

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации демографической, социальной и молодежной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов), а также достижения индекса подпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации подпрограммы) с целью уточнения задач и мероприятий подпрограммы.

3) финансовые риски:

- макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, снижение объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств, что приведет к росту социальной напряженности в обществе. При возникновении макроэкономических рисков потребуется существенная корректировка подпрограммы в целях обеспечения достижения ее конечных результатов.

3) метод аналогий.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса подпрограммы и максимальной координации действий всех участников подпрограммы.

Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р; Законом Республики Бурятия от 23.12.1992 N 283-III "О государственной молодежной политике в Республике Бурятия"; постановлением Правительства Республики Бурятия от 25.08.2010 г. N 367 "О Концепции приоритетного республиканского проекта "Молодежь Бурятии" на 2011 - 2020 годы".

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в молодежной и социальной политике.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта	Основные положения	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере молодежной и социальной политики, в т.ч.	Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством	УДМ	2014 - 2020 гг.
Постановление мэра г. Улан-Удэ от 21.05.2013 N 5 "О конкурсе на соискание звания "Лауреат премии мэра г. Улан-Удэ "Молодые таланты".	Материальное вознаграждение победителям конкурса	УДМ
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.06.2010 N 244 "О конкурсе среди молодежи на обучение в г. Тайбэй (Тайвань)".	Выплата победителям конкурса возмещения стоимости проживания и обучения в г. Тайбэй	УДМ
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "О проведении городской межведомственной комплексной операции "Подросток".	Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних, а также создания оптимальных условий для удовлетворения разнообразных интересов и способностей подростков, творческого труда, разумного досуга, отдыха и развлечений, обеспечения явки детей и подростков в образовательные учреждения 1 сентября 2013 г.	УДМ

IX. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi - X min

_____________

Ii =

, где:

X max - X min

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

X min - значение i-го индикатора на 2013 год;

i - количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

_____________

Ii = 1 -

X max - X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

	n
I =	SUM (Ii *Vi)/100	, где
	i=1

I - значение индекса подпрограммы;

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Vi - вес i-го индикатора;

N - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

_______ *100%

Е =

, где:

Iп

E - эффективность реализации муниципальной программы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 23 сентября 2013 г. N 364 "Об утверждении Муниципальной...

Приложение. Муниципальная программа "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас