Решение Липецкого городского Совета депутатов от 27 февраля 2001 г. N 14 "Об исполнении бюджета города за 2000 год"

2. Направить отчет об исполнении бюджета города Липецка за 2000 год Главе администрации (Главе местного самоуправления) г. Липецка Коробейникову А.С. для подписания и опубликования.

Председатель Липецкого городского Совета депутатов

М. Гулевский

Отчет
об исполнении бюджета г. Липецка за 2000 год
(утв. решением Липецкого городского Совета депутатов
от 27 февраля 2001 г.)

                                           Норма 100%           тыс. руб.

Код	Доходы	Уточненный план 2000 г.	Фактически исполнено за год	% исполнения 2000 годового плана
1000000	Налоговые доходы Сумма в отчислениях	6881711 1978089	7171659 2246329	104,2 113,6
1010000	Налоги на прибыль (доход) прирост капитала Сумма в отчислениях	5182774 910398	6282601 1077481	121,2 118,3
1010100	Налог на прибыль предприятий, организаций, банков Налогооблагаемая прибыль Налог на прибыль - сумма в отчислениях	15318814 4595644 658709	18811091 5630700 797680	122,8 122,5 121,1
1010200	Подоходный налог с физических лиц контингент - сумма в отчислениях	587130 251689	651902 279801	111,0 111,2
1010201	Подоходный налог, удерживаемый предприятиями контингент - сумма отчислений	575000 241500	638106 268209	111,0 111,0
10110202	Подоходный налог, удерживаемый ГНИ контингент - сумма отчислений	12130 10189	13796 11592	113,7 113,7
1020000	Налоги на товары, услуги, лицензионный и регистрационный сборы	530910	380573
1020100	НДС - сумма в отчислениях	200000 51732	721988 85520	165,3
1020200	Акцизы - контингент по спирту, ликероводочной продукции в том числе:	179910 142644	177779 150734	988 105,6
1020201	спирт	71364	77150	108
1020204	ликероводочные изделия - сумма в отчислениях - контингент по прочим акцизам	71280 7132 37266	73584 7250 27023	103,2 101,7 72,5
1020205	в том числе: - вино - пиво - ювелирн. издел. - сумма в отчислениях	9716 27550 3727	3007 24016 22 3068	30,9 87,1 82,3
	Итого сумма в отчислениях по акцизам:	10859	10318	95
1020400	Лицензионный и регистрационные сборы	1000	1145	114,5
1020403	Прочие лицензионные и регистрационные сборы - регистрационные сбор - прочие лицензионные сборы	1000 1000	1145 1143 2	114,5 114,3
1020700	Налог с продаж - контингент - отчисления	150000 90000	162491 97489	108,3 108,3
1030000	Налоги на совокупный доход	60500	67990	112,4
1030100	Единый налог на совокупный доход - сумма в отчислениях	20500 17160	26735 21454	130,4 125
1030200	Единый налог на вмененный доход - сумма в отчислениях	40000 29371	41255 37260	103 126,8
1040000	Налоги на имущество - контингент - сумма в отчислениях	344642 174684	381761 194050	110,7 111,1
1040100	Налог на имущество физических лиц - контингент - сумма отчислений	4176 4176	3982 3982	95,3 95,3
1040200	Налог на имущество предприятий - контингент - сумма отчислений	339916 169958	376981 189271	110,9 111,4
1040300	Налог на имущество в порядке дарения	550	798	145,1
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	140095	168746	120,4
1050100	Плата за пользование недрами	95	225	236,8
1050700	Земельный налог - контингент - отчисления	140000 70000	168525 70256	120,3 100,4
1400000	Прочие налоги, пошлины, сборы	622790	651133	104,6
1400100	Госпошлина	3500	4403	125,8
1400400	Налоги субъектов РФ	82	3459	св.100
1400401	Сбор на нужды образовательных учреждений Сбор на содержание горэлектро- транспорта	82	3331 128	св.100
1400500	Местные налоги и сборы	619200	643321	103,9
1400502	Целевые сборы с граждан, предприятий в том числе: - сбор на содержание милиции	4300 4300	3233 3233	75,2 75,2
1400503	Налог на рекламу	2200	2569	116,8
1400504	Налог на содержание жилфонда	612000	635018	103,7
1400505	Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками	-100	-81
1400540	Прочие местные налоги и сборы в том числе: - регистрационный сбор с физических лиц - сбор за уборку территорий	800 337 413	2582 330 1636	322 97,9 396
1404000	Прочие налоговые платежи	8	-50
2000000	Неналоговые доходы	60564	64224	106
2010000	Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	50514	57276	113,3
2010600	Доходы от услуг (гостехнадзор)	41	41	100
2010100	Дивиденды по акциям	10	10	100
2010204	Доходы от сдачи в аренду имущества	8550	9483	110,9
2010202	Арендная плата за земли городов и поселков - контингент - сумма в отчислениях	41800 20900	47428 22668	113,4 108,4
2011000	Доходы от продажи квартир	20	19	95
2012000	Доходы от продажи государственных производственных фондов, транспортных средств, иного оборудования	287	503	175
2060000	Административные платежи и сборы	50	37	74
2070000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	3000	8188	172,9
2070300	Административные штрафы и санкции		5008
2070301	Штрафы, взысканные ГНИ		153
2070304	Штрафы ГАИ		-69
2090000	Прочие неналоговые доходы	7000	1723	24,6
	Итого в контингенте:	6942275	7235883	104,2
	Итого доходов в отчислениях в бюджет города Средства, подлежащие получению из областного бюджета	2017753 25542	2285794 25542	113,4 100
	Всего доходов: Остатки бюджетных средств	2043295 82027	2311336 82027	113,1 160
	Всего доходов:	2125322	2393363	112,6

Расходы	Уточненный годовой план	Исполнено на 01.01.2001 г.	Задолженность	% испол. к годовому плану
Управление - всего	51461	51310		99,7
в том числе:
- зарплата	22797	8543		99,8
- начисления на зарплату	8780	22752		97,3
- приобретение оборудования	4581	5428		118,5
- капремонт	3500	3580		102,3
- прочие - всего	1803	11007		93,3
в том числе:
- расходы по электроэнергии	477	370		77,6
- расходы по теплоэнергии	1260	794		63,0
- водоснабжение	97	89		91,7
Совет депутатов	5056	5056		100
в том числе:
- зарплата	1624	1624		100
- начисления на зарплату	627	645		102,9
- приобретение оборудование	1300	1326		102,0
- прочие	1505	1461		97,1
в том числе:
- расходы по электроэнергии	18	18		100
- расходы по теплоэнергии	72	54		75,0
- водоснабжение	5	3		60,0
Администрация	29419	29055		98,8
в том числе:
- зарплата	10672	10638		99,7
- начисления на зарплату	4110	3882		94,4
- приобретение оборудования	2980	3638		122,1
- капремонт	3000	3080		102,7
- прочие - всего	8657	7817		90,3
в том числе:
- расходы по электроэнергии	341	230		67,4
- расходы по теплоэнергии	530	396		74,7
- водоснабжение	57	52		91,2
Городской межведомственный архив	805	805		100
в т.ч.: - зарплата	103	102		99,0
- начисления на зарплату	40	40		100
- капремонт	500	500		100
- приобретение оборудования	-	96		-
- прочие - всего	161	67		41,6
в т.ч.: - расходы по электроэнергии	9	-
- расходы по теплоэнергии	142	14		9,8
- водоснабжение	1	-		-
Управление образования	2253	2226		98,8
в т.ч.: - зарплата	1348	1348		100
- начисления на зарплату	519	512		98,6
- приобретение оборудования	36	58		161,1
- прочие - всего	350	308		88,0
в том числе:
- расходы по электроэнергии	36	39		108,3
- расходы по теплоэнергии	148	132		-89,2
- водоснабжение	15	17		13,3
Управление по ФК, спорту и делам молодежи	1051	1052		100,1
в том числе:
- зарплата	657	657		100
- начисление на зарплату	253	253		100
- приобретение оборудования	50	48		96
- прочие	91	94		103,3
в том числе:
- расходы по электроэнергии	11	11		100
- расходы по теплоэнергии	3	3		100
- водоснабжение	1	1		100
Управление здравоохранения	1048	1091		104,1
в том числе:
- зарплата	620	620		100,0
- начисления на зарплату	239	234		97,9
- приобретение оборудования	100	137		137,0
- прочие - всего	89	100		112,3
в том числе:
- расходы по электроэнергии	2	7		350,0
- расходы по теплоэнергии	10	8		80,0
- водоснабжение	1	1		100,0
Управление культуры	640	627		97,9
в том числе:
- зарплата	383	384		100,3
- начисление на зарплату	147	135		91,8
- прочие - всего	110	108		98,2
в том числе:
- расходы по электроэнергии	1	2		200,0
- расходы по теплоэнергии	13	13		100,0
- водоснабжение	1	-		-
Управление соцзащиты	7349	7356		100,1
в том числе:
- зарплата	4978	4979		100,0
- начисления на зарплату	1916	1916		100,0
- приобретение оборудован.	50	50		100,0
- прочие - всего	405	411		101,5
в том числе:
- расходы по электроэнергии	43	37		86,0
- расходы по теплоэнергии	130	130		100,0
- водоснабжение	8	10		125,0
Регистрационная палата	473	441		93,2
в том числе:
- зарплата	342	318		93,0
- начисления на зарплату	131	123		93,9
Управление финансов	3385	3382		99,9
в том числе:
- зарплата	2082	2082		100,0
- начисления на зарплату	803	803		100
- приобретение оборудования	68	75		115,4
- прочие - всего	435	422		97,0
в том числе:
- расходы по электроэнергии	16	25		156,2
- расходы по теплоэнергии	61	44		72,1
- водоснабжение	8	5		62,5
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности	16250	15473	941	95,2
- всего
в том числе:
Медвытрезвители	1562	1646		105,4
ГУВД	11593	10732	941	92,6
в том числе:
- зарплата	4759	4151		87,2
- приобретение оборудования	475	469		98,7
- капитальный ремонт	1373	2250	104	163,9
- прочие - всего	4986	3862	837	77,4
в том числе:
- расходы по электроэнергии	169	177		104,7
- расходы по теплоэнергии	430	282		65,6
- водоснабжение	16	27		168,8
СМЭУ ГАИ	3095	3095		100
в том числе:
- зарплата	685	671		97,9
- прочие - всего	2410	2424		100,6
в том числе:
- расходы по электроэнергии	535	433		80,9
- расходы по теплоэнергии	99	75		75,7
- водоснабжение	1	-		-
Промышленность и строительство	546	547		100,2
Архитектура	154	155		100,6
Отдел градостроительного кадастра	392	392		100,0
Сельское хозяйство - всего	2576	2524		98,0
в том числе:
Ветслужба	1399	1347		96,3
из них:
- зарплата	783	768		98,1
- начисление на зарплату	301, 253	-	84,1
- приобретение оборудования	120	121		100,8
- медикаменты	75	84		112,0
- прочие - всего	120	121		100,6
в том числе:
- расходы по электроэнергии	9	6		66,7
- расходы по теплоэнергии	36	22		61,1
- водоснабжение	2	3		150,0
Технадзор	133	133		100,0
Земельный комитет	1044	1044		100,0
Транспорт, дорожное хозяйство, связь - всего	307711	312400	9339	101,5
Автомобильный и электрический транспорт	307561	312250	39339	101,5
в том числе:
- субсидии	291311	296000	39339	101,6
- приобретение оборудования	16250	16250	-	100,0
Связь	150	150	-	100,0
Развитие рыночной инфраструктуры	300	220	-	73,3
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	765927	782202	475915	102,1
- субсидии	15800	15800		100,0
- субсидии по возмещению разницы в тарифах на тепловую энерг.	391603	391603	382554	100,0
- убытки	136448	136448	84100	100,0
- прочие субсидии	28	28	-	100,0
- капитальный ремонт	30094	31247	7665	103,8
- благоустройство	121101	136136	-	112, 4
- капитальное строительство	49476	49744	1696	100,5
- наем жилья	600	419	-	69,8
- программа инвентаризации нежилых помещений	200	200	-	100,0
На реализацию Законов РФ "О ветеранах", "Об инвалидах"	20577	20577	-	100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	4430	4430	-	100,0
Образование - всего	383433	387975	415	101,2
в том числе:
- зарплата	146773	147297	-	100,3
- начисления на зарплату	56512	55120	-	97,5
- питание	57800	54576	-	94,4
- медикаменты	133	141	-	106,0
- приобретение оборудования	10937	13393	-	122,4
- капитальный ремонт	17364	19609	415	112,9
- капитальное строительство	11084	13143	-	118,6
- прочие - всего	82830	84696	-	102,2
в том числе:
Управление образования	353111	355491		100,7
в том числе:
- зарплата	134059	134156		100,1
- начисление на зарплату	51619	50025		96,9
- питание	57800	54576		94,4
- медикаменты и перевязочные средства	123	141		114,6
- приобретение оборудования	7855	10321		131,4
- капитальный ремонт	12673	14524		114,6
-капитальное строительство	11084	13143		118,6
- прочие - всего	66814	78605		117,6
из них:
- расходы по электроэнергии	5843	5788		99,1
- расходы по теплоэнергии	33673	25891		76,9
- водоснабжение	3532	3696		104,6
Управление по ФК, спорту и делам молодежи - всего	15319	17110		111,7
в том числе:
- зарплата	6160	6355		103,2
- начисления на зарплату	2370	2474		104,4
- приобретение оборудования	2262	2263		100,0
- капитальный ремонт	1450	1865		128,6
- прочие - всего
из них:	3077	4153		135,0
- расходы по электроэнергии	92	95		103,3
- расходы по теплоэнергии	469	460		98,1
- водоснабжение	82	84		102,4
Музыкальные школы	15003	15374		102,5
в том числе:
- зарплата	6554	6786		103,5
- начисления на зарплату	2523	2621		103,9
- приобретение оборудования	820	809		98,7
- капитальный ремонт	3241	3220		99,3
- прочие - всего	1865	1938		103,9
из них:
- расходы по электроэнергии	129	117		90,7
- расходы по теплоэнергии	607	605		99,7
- водоснабжение	68	75		110,3
Культура - всего	21708	24576	1048	113,2
в том числе:
- зарплата	5995	5922		98,8
- начисления на зарплату	2307	2087		90,5
- приобретение оборудования	4197	4571		108,9
- капитальный ремонт	3074	4041	1048	131,4
- прочие - всего	6135	7955		129,7
из них:
- расходы по электроэнергии	579	545		94,1
- расходы по теплоэнергии	1620	08		74,6
- водоснабжение	96	113		117,7
в том числе:
Кинофикация	400	2400		св. 200
Здравоохранение - всего	306126	322690	4406	105,4
в том числе:
- зарплата	70295	69496		98,9
- начисления на зарплату	27067	26227		96,9
- приобретение оборудования	11700	16693		142,7
- капитальный ремонт	8000	9248	721	115,6
- капитальное строительство	13617	22018
- питание	30797	28502	322	92,5
- медикаменты	82725	85561	366	103,4
- прочие - всего	61925	64945	2997	104,9
из них:
- расходы по электроэнергии	4619	3331	17	72,1
- расходы по теплоэнергии	8850	8554	34	96,6
- водоснабжение	1725	1961	38	13,7
Физическая культура - всего	65894	70018	941	106,2
в том числе:
Хоккейный клуб "Липецк"	28400	32070		112,9
Учреждения физической культуры	37494	37948	941	101,2
в том числе:
- зарплата	1870	1827		97,7
- начисления на зарплату	721	716		99,3
- приобретение оборудования	4686	4734		101,0
- капитальный ремонт	11261	12143	941	107,8
- капстроительство	12500	12071		96,6
- прочие - всего	6456	6457		100,0
из них:
- расходы по электроэнергии	1261	1242		98,5
- расходы по тепловой. энергии	2951	2473		83,8
- водоснабжение	355	216		60,8
Социальная политика - всего	67346	65742		97,6
в том числе:
- социальное обеспечение	13181	13076		99,2
из них:
- зарплата	5789	5765		99,6
- начисления на зарплату	2229	2148		96,4
- капитальный ремонт	2205	2205		100,0
- приобретение оборудования	100	100		100,0
- прочие - всего	2858	2858		100,0
в том числе:
- расходы по электроэнергии	34	16		47,1
- расходы по тепловой энергии	321	160		49,8
- водоснабжение	32	25		78,1
Компенсационные выплаты реабилитированным	-	87		-
Пособия и компенсационные выплаты	42500	41009		96,5
Субсидии "Зеленая долина"	7101	7101		100
На реализацию Закона Липецкой области "О муниципальной службе в Липецкой области"	1275	1216		95,4
Капитальное строительство	1260	1260		100
На реализацию городских программ социальной поддержки населения
Оказание помощи в закупке топлива малообеспеченным гражданам	100	100		100
Оказание единовременной помощи малообеспеченным гражданам	100	61		61,0
- "День инвалида"	27	27		100
- "День матери"	34	34		100
- "День соцработника"	64	64		100
Фонд социальной поддержки	25	25		100
Молодежная политика	335	335		100
Программа "Дети России" - всего	1344	1347		100,2
в том числе:
- "Дети-инвалиды"	150	150		100
- "Дети-сироты"	64	64		100
- "Охрана здоровья женщин, детей и подростков"	1000	1000		100
- "Одаренные дети"	40	43	100,0	107,5
- "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	90	90		100
Прочие расходы - всего	49587	51242		103,3
Военкоматы	1063	1163		109,4
Проведение праздников "День Победы", "День города", "200-летие Пушкина"	4128	3930		95,2
Городской Совет ветеранов	80	80		100
Управление статистики	36	7		19,4
Агентство по делам банкротства	40	40		100
Премирование уличкомов по итогам благоустройства	15	15		100
Управление федеральной службы налоговой полиции	200	279		139,5
Инспекция МНС по Центральному району г. Липецка	1360	1677		123,3
Членские взносы в Союз российских городов	150	134		89,3
Выборы депутатов в городской Совет	4500	4500		100
Реализация положения о почетных гражданах города	33	40		121,2
На выкуп котельной АООТ "Липецкий Центролит"	3404	3404		100
Приобретение гаражей для управления соцзащиты	500	500		100
Возмещение расходов на капремонт здания поликлиники в поселке Матырский	200	200		100
Выкуп зданий	3444	7912		229,7
Погашение ссуды МУОПП "Липецкторг"	-	-958		-
Погашение ссуды ОАО "Липецкмолоко"	-	-1500		-
На покрытие убытков ОАО "Липецктрансагентство"	-	220		-
МУП КШП "Школьник"	-	130		-
На содержание аппарата КРУ	56	56		100
Резервный фонд	12476	12630		101,2
Издание информационного бюллетеня	200	172		86,0
Строительство спортзала ЛГТУ	100			-
Приобретение монтажного оборудования пресс-центру	160	197		123,1
Липецкий городской центр госсанэпиднадзора	200	200		100
Учреждение ЮУ 323/1-1	-	20		-
Компьютеризация подразделений администрации	2892	3025		104,6
Капитальное строительство	13450	12169		90,5
Итого расходов:	2043295	2091350	523005	102,3
Превышение доходов над расходами	-	219986
Свободные остатки бюджетных средств	62027	62027
Оборотная кассовая наличность	20000	20000
Всего расходов:	2125322	2393363	523005	112,6

Глава администрации г. Липецка

А. Коробейников

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.