Распоряжение Главы администрации Липецкой области от 6 июня 2001 г. N 497-р "О разработке проекта бюджета области на 2002 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2001 года N 242 "О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2002 год и проекта Федерального закона "О федеральном бюджете на 2002 год", параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2004 года и перспективного финансового плана до 2004 года" и Законом Липецкой области от 10 апреля 2000 года N 72-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Липецкой области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Липецкой области":

1. Управлению финансов администрации области организовать разработку:

- проекта консолидированного бюджета области на 2002 год;

- проекта областного бюджета на 2002 год.

2. В срок до 15 августа 2001 года:

Представить в управление финансов администрации области:

2.1. Управлению экономики администрации области:

- прогноз социально-экономического развития области;

- баланс финансовых ресурсов;

- объем производства продукции (товаров, работ, услуг) в разрезе районов и городов;

- объем производства и реализации подакцизной продукции в разрезе предприятий-производителей и организаций оптовой торговли по согласованной с управлением финансов администрации области форме;

- оборот розничной торговли, общественного питания (в том числе по группе товаров, не облагаемых налогом с продаж) в разрезе районов и городов;

- объем платных услуг населению, в том числе по видам услуг, не облагаемых налогом с продаж, в разрезе районов и городов;

- прибыль прибыльных предприятий, в том числе ОАО "НЛМК", в разрезе районов и городов;

- прибыль банков и других кредитных организаций и страховщиков (в разрезе предприятий, в том числе структурных подразделений);

- фонд заработной платы в разрезе районов и городов;

- оценку ожидаемых потерь бюджета области и областного бюджета в результате предоставления налоговых льгот в соответствии с Законом Липецкой области от 05.06.2000 N 94-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Липецкой области "О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области";

- прогноз инфляции;

- лимиты потребления тепло-, электроэнергии в разрезе районов, городов, отраслей бюджетной сферы и по учреждениям, финансируемым из областного бюджета;

- государственный заказ на поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств областного бюджета;

2.2. Департаменту образования и науки, управлениям: культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, по ФК, спорту и туризму, начального профтехобразования:

- план предоставления государственных услуг бюджетными учреждениями;

- перечень областных целевых программ и объем затрат на их выполнение за счет средств областного бюджета.

2.3. Управлению автомобильных дорог администрации области:

- расчетные показатели по следующим статьям затрат: содержание автодорог и сооружений на них; ремонт автодорог и сооружений на них; реконструкция автодорог и сооружений на них; территориальные расходы;

прочие расходы (земельный налог);

- структуру автомобильных дорог общего пользования;

- информацию о состоянии сети территориальных автомобильных дорог области;

- обоснования на ремонт, строительство и реконструкцию мостов;

- индекс цен по видам дорожных работ, материалов и услуг к ценам 1991 года за 2000 год и 1 полугодие 2001 года;

- обоснование рыночных коэффициентов, применяемых при расчете затрат на содержание автомобильных дорог области на 2002 год.

2.4. Комитету по управлению государственным имуществом области:

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности;

- дивиденды по акциям, принадлежащим государству;

- поступления от приватизации предприятий, находящихся в государственной собственности;

- поступления от продажи акций, принадлежащих государству;

- мероприятия по увеличению доходности от использования имущества, находящегося в государственной собственности области.

2.5. Главному управлению сельского хозяйства и продовольствия, управлениям продовольственных ресурсов и по работе с государственными унитарными предприятиями сельскохозяйственного назначения администрации области, управлению охотничьего хозяйства:

- прогнозный расчет основных производственных показателей на 2002 год в соответствии с Программой "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Липецкой области до 2005" и объемы поставки сельскохозяйственной продукции в региональный продовольственный фонд в счет погашения товарного кредита;

- прогнозный объем регионального продовольственного фонда на 2002 год;

- направление продукции регионального продовольственного фонда из них на: питание в учреждениях бюджетной сферы, на погашение кредиторской задолженности поставщикам товарно-материальных ценностей;

- прогнозный расчет потребности сельхозтоваропроизводителей в товарно-материальных ресурсах на проведение весенне-полевых и уборочных работ, покрываемой за счет товарного кредита на 2002 год;

- расчет потребности предприятий и организаций АПК, сельхозтоваропроизводителей в кредитных ресурсах в 2002 году для проведения весенне-полевых и уборочных работ;

- расчет на списание задолженности по товарному кредиту сельскохозяйственных предприятий в соответствии с утвержденным Порядком (постановление Главы администрации области от 28.04.01 N 69);

- ожидаемое поступление доходов и расходы по гостехнадзору в разрезе районов и городов за 2001 год и прогноз на 2002 год;

- прогнозные расчеты потребности в средствах для развития отраслей животноводства по ОГУПам;

- расчет потребности в комбикормах для государственных унитарных предприятий, сельхозтоваропроизводителей;

- расчет по передаче жилья и объектов социальной сферы в муниципальную собственность по ОГУПам сельскохозяйственного назначения;

- прогнозный расчет доходов и расходов ОГУПов сельскохозяйственного назначения;

- расчет необходимой потребности в средствах на коренное улучшение земель в разрезе районов исходя из прогнозируемого объема выполняемых работ;

- расчет на содержание объектов инфраструктуры села в разрезе районов с расшифровкой расходов по видам объектов, отчетные данные за I полугодие т.г., ожидаемые показатели затрат за 2001 год;

- расчет затрат на реализацию Закона "О семенах";

- расчет платы за пользование объектами животного мира.

2.6. Управлению по работе с государственными унитарными предприятиями сельскохозяйственного назначения:

- сводный план финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий на 2001 год.

2.7. Государственным унитарным предприятиям области:

- планы финансово-хозяйственной деятельности на 2001 год.

2.8. Комитету экологии администрации области:

- прогнозный расчет платы за нормативные, сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду в разрезе районов и городов;

- расчеты и обоснования ассигнований на текущее содержание государственной инспекции по маломерным судам в разрезе каждой предметной статьи экономической классификации расходов бюджета, отчетные данные за I полугодие т.г. и ожидаемые расходы за 2001 год;

- расчет потребности в бюджетных средствах на финансирование природоохранных мероприятий.

2.9. Управлению ветеринарии администрации области: расчет потребности в средствах на противоэпизоотические мероприятия.

2.10. Управлению транспорта администрации области:

- ожидаемые доходы и расходы по статьям затрат за 2001 год по пассажирскому автомобильному (включая горэлектротранспорт) и железнодорожному транспорту по видам дотируемых перевозок;

- прогнозный расчет убытков по видам перевозок в разрезе городов и районов области за 2001 год;

- фактические доходы и расходы по статьям затрат, объемные показатели работы пассажирского автомобильного (включая горэлектротранспорт) и железнодорожного транспорта (объемы перевозок пассажиров, в т.ч. платные, пассажирооборот, пробег) за последний отчетный период по видам перевозок в разрезе городов и районов области;

- прогнозный расчет потребности в бюджетных средствах на покрытие убытков пассажирскому автомобильному (включая горэлектротранспорт) и железнодорожному транспорту в разрезе городов и районов области на 2002 год;

- конкретные предложения по снижению убыточности пассажирских перевозок на автомобильном (включая горэлектротранспорт) и железнодорожном транспорте;

- прогнозный расчет потребности пассажирского транспорта по обновлению пассажирского парка с учетом имеющегося его наличия и изношенности на последнюю отчетную дату в целом по области и в разрезе городов и районов.

2.11. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации области:

- прогнозные показатели на 2002 год по жилищно-коммунальному хозяйству в разрезе городов и районов:

- наличие общеполезной и отапливаемой площади по видам жилищного фонда;

- наличие площади муниципального жилищного фонда, подлежащей капитальному ремонту;

- показатели по передаче ведомственного жилья в муниципальную собственность;

- расчетный тариф на тепловую энергию и химическую очистку воды для жилищных организаций;

- прогнозный расчет потребности в бюджетных средствах в 2002 году для выполнения программы по капитальному ремонту объектов водоснабжения, переданных в муниципальную собственность;

- прогнозные расчеты в целом по области и в разрезе городов и районов на 2002 год:

- убытков от основной деятельности;

- возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- затрат на капитальный ремонт жилищного фонда, благоустройство райсельцентров и городов;

- субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг;

- на пополнение аварийного запаса товарно-материальных ценностей;

- на приобретение оборудования и транспортных средств;

- оплату работ БТИ, бань;

- на приобретение и установку приборов учета;

- затраты на ликвидацию аварийного и ветхого жилого фонда.

2.12. Управлению ЗАГС администрации области, архивному отделу администрации области расчеты средств, передаваемых в бюджеты районов и городов для осуществления государственных полномочий по деятельности органов ЗАГС и в сфере архивного дела.

2.13. Управлению лицензирования администрации области совместно с управлением архитектуры и строительства администрации области расчет лицензионных сборов (включая плату за рассмотрение заявления соискателей лицензии, за выдачу копии и др.) по видам деятельности на 2002 г.

2.14. Управлению культуры и искусства администрации области:

- прогнозный расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на 2002 год на организацию кинематографии Липецкой области.

2.15. Управлению архитектуры и строительства администрации области:

2.15.1. Совместно с ОГУП "Свой Дом":

- расчет потребности в бюджетных средствах на реализацию программы обустройства сельских населенных пунктов области;

- прогнозный расчет потребности в заемных бюджетных средствах для выполнения целевой программы "Свой Дом" в 2002 году;

- прогнозный расчет доходов и расходов ОГУП "Свой Дом" по статьям затрат;

- прогнозный расчет потребности в заемных бюджетных средствах для выполнения программы ипотечного жилищного кредитования Липецкой области;

2.15.2. Совместно со службами заказчиков - объем капитальных вложений в разрезе отраслей, заказчиков, строящихся объектов с выделением из прогнозных объемов ожидаемой задолженности бюджета на 01.01.02.

2.16. Управлению социальной защиты населения администрации области:

2.16.1. Расчеты сумм компенсационных выплат военнослужащим, уволенным в запас или отставку, за наем жилья.

2.16.2. Совместно с управлениями администрации области: транспорта, жилищно-коммунального хозяйства:

- расчетные показатели на реализацию Федеральных законов "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О государственных пособиях гражданам, имеющих детей" на 2002 год;

- информацию о количестве льготников и суммах предоставленных льгот за 2000 год и ожидаемые расходы за 2001 год; оптовый товарооборот за наличный расчет в разрезе районов и городов.

2.17. Департаменту образования и науки, управлениям: культуры и искусства, здравоохранения, социальной защиты населения, физкультуры, спорта и туризма, по делам печати, телерадиовещанию и средств массовых коммуникаций, внутренних дел, ветеринарии, Главному управлению сельского хозяйства и продовольствия, государственной противопожарной службы УВД, главному управлению по делам ГО и ЧС области, архивному отделу администрации области представить к проекту бюджета на 2002 год необходимые расчеты и обоснования по каждой статье расходов по типам бюджетных учреждений с приложением сети, штатов и контингентов учреждений, принятых в расчетах.

По бюджетным учреждениям, источниками финансирования которых являются не только бюджетные ассигнования, но и другие внебюджетные поступления, представить проекты расходов на 2002 год по видам поступления средств:

- бюджетные ассигнования;

- расчеты ожидаемых доходов (расшифровать) и расходов (по видам) от оказания платных услуг в разрезе районов и городов за 2001 год, отчетные данные за I полугодие т.г. и прогнозный расчет на 2002 год;

- добровольные пожертвования;

- другие поступления (расшифровать).

При формировании проекта расходов по отраслям бюджетной сферы расчеты представляются:

- по фонду оплаты труда по видам выплат с расшифровкой надбавок, доплат и прочих выплат, предусмотренных в фонде оплаты труда;

- по материалам и предметам для текущих и хозяйственных целей в разрезе статей бюджетной классификации;

- по медикаментам с учетом утвержденных плановых норм на 2001 год;

- по питанию исходя из установленного набора продуктов питания для данного типа бюджетного учреждения;

- по мягкому инвентарю с учетом фактического наличия, сроков носки и утвержденных норм обеспечения мягким инвентарем;

- по расходам на содержание транспорта исходя из количества автомобилей, предусмотренных действующими нормативами для данного типа учреждений или фактического наличия, если оно ниже норматива и норм расхода топлива и горюче-смазочных материалов на автомобильном транспорте, установленных Министерством транспорта РФ;

- по оплате услуг связи в разрезе абонентной платы за телефоны, телевизоры, радио, междугородные переговоры, телефаксы и другим расходам;

- по оплате коммунальных услуг в разрезе видов: отопление, освещение, водоснабжение, аренда помещений, и прочих коммунальных услуг (с расшифровкой), исходя из лимитов потребления газа, тепло-, электроэнергии, согласованных с управлением экономики администрации области.

Планирование ассигнований по расходам, имеющим специфическое направление средств для определенной отрасли социально-культурной сферы, производится по каждому конкретному виду направления средств, исходя из сложившихся норм расходов.

Предложения управлений администрации области по капитальным расходам (приобретение оборудования и инвентаря, капитальный ремонт зданий) оформляются отдельными расчетами с обоснованиями и приложением сметной документации.

2.18. Департаменту образования и науки, управлениям: здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ФК, спорта и туризма:

- сетевые показатели по учреждениям социально-культурной сферы с учетом социальных нормативов и норм, рекомендуемых распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.96 N 1063-р в разрезе районов и городов области.

2.19. Структурным подразделениям администрации области, финансируемым за счет средств областного бюджета, представить расчеты потребности в ассигнованиях на содержание аппарата управления по предметным статьям экономической классификации расходов бюджета.

2.20. Рекомендовать представить:

2.20.1. Управлению Министерства по налогам и сборам по Липецкой области:

- прогноз объемов собираемых налоговыми органами доходов федерального и территориального бюджетов на 2002 год в разрезе налогов с соответствующими обоснованиями и расчетами, в том числе по единым налогам на совокупный доход и вмененный доход отдельно по юридическим и физическим лицам, налогу на имущество физических лиц;

- сумму предоставленных налоговых льгот по расчетам за I полугодие 2001 г. в части областного бюджета и территориального дорожного фонда в разрезе налогов:

в соответствии с Законом Липецкой области от 21.02.2001 N 132-ОЗ "Об областном бюджете на 2001 год";

в соответствии с Законом Липецкой области от 05.06.2000 N 94-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Липецкой области "О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области";

- по прочим постановлениям областного Совета депутатов.

2.20.2. Главному управлению банка России по Липецкой области:

- анализ текущего состояния банковской системы и прогноз ее развития на 2002 год;

- объем операций по покупке уполномоченными банками и физическими лицами за рубли иностранных денежных знаков и платежных документов в иностранной валюте за I полугодие 2001 года.

2.20.3. Комитету природных ресурсов по Липецкой области:

- прогнозные расчеты на 2002 год в разрезе районов и городов, групп природных ресурсов по плате за пользование недрами, отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы, плате за пользование водными объектами (водный налог), платежей за пользование лесным фондом;

- прогнозный расчет потребности в бюджетных средствах на финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов, лесовосстановительных мероприятий;

- прогнозный расчет потребности в бюджетных средствах для выполнения программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории области.

2.20.4. Управлению мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению Липецкой области "Липецкмелиоводхоз":

- прогнозный расчет потребности в бюджетных средствах для выполнения программы по капитальному ремонту объектов сельского водоснабжения в 2002 году.

2.20.5. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству Липецкой области:

- прогноз поступлений земельного налога и арендной платы в разрезе районов и городов категорий земель по действующим ставкам и ставкам, установленным второй частью Налогового кодекса РФ. Ожидаемую оценку земельного налога и арендной платы за 2001 год;

- расчет затрат на проведение земельно-кадастровых работ, в том числе на составление списков налогоплательщиков, на проведение работ по государственной кадастровой оценке земель поселений.

2.20.6. Фонду обязательного медицинского страхования:

- расчет платежей из бюджета области на 2002 год по неработающему населению;

- проект территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2002 год;

- предложения по дальнейшему переводу лечебно-профилактических учреждений на финансирование за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.

2.20.7. Администрациям районов и городов представить сведения о численности работников органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств местного бюджета, и их месячном фонде заработной платы, утвержденном по штатным расписаниям (без надбавок).

3. Рекомендовать Липецкому областному комитету государственной статистики представить в адрес управления экономики:

- в срок до 1 июля т.г. информацию в разрезе городов и районов области за 2000 год по полному перечню предприятий и организаций области по следующим показателям:

- производство промышленной продукции;

- фонд оплаты труда;

- оборот розничной торговли и общественного питания;

- объем платных услуг населению, в том числе оказываемых учреждениями бюджетной сферы по видам услуг;

- сальдированный финансовый результат и прибыль прибыльных предприятий по основным отраслям экономики;

- прибыль банков, страховых организаций;

- выручка от реализации продукции, работ, услуг по отраслям материального производства;

- инвестиции в основной капитал;

- прибыль унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет (по предприятиям);

- в срок до 1 августа т.г. аналогичную информацию по итогам 1 полугодия т.г.

4. Структурным подразделениям администрации области по согласованию с управлением финансов администрации области обеспечить представление дополнительной статистической и аналитической информации, необходимой для разработки проекта бюджета области на 2002 год.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации области Доровского С.Б.

И.о. Главы администрации Липецкой области

П.Т. Горлов