Распоряжение Главы администрации Измалковского района Липецкой области от 16 августа 2004 г. N 248-р "О разработке проекта бюджета района на 2005 год и на среднесрочную перспективу"

В соответствии с решением районного Совета депутатов от 31.03.2004 г. N 25-рс "О бюджетном процессе в Измалковском районе":

1. Отделу финансов администрации района организовать разработку:

- проекта консолидированного бюджета области на 2005 год;

- проекта районного бюджета на 2005 год;

- проекта консолидированного бюджета района и районного бюджета на среднесрочную перспективу:

2. В срок до 15 сентября 2004 года представить в отдел финансов администрации района следующие показатели на 2005 год (включая данные за последний отчетный год и прогноз до конца базового года) и на среднесрочную перспективу.

2.1. Отделу экономики администрации района:

- прогноз социально-экономического развития района;

- сводный финансовый баланс;

- объем производства продукции (товаров, работ и услуг) в разрезе отраслей численность занятых в экономике (в разрезе отраслей);

- налогооблагаемую прибыль (в действующих условиях и с учетом изменений налогового законодательства) в разрезе отраслей;

- прогноз общей суммы доходов населения для расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц;

- фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату;

- лимиты потребления тепловой и электрической энергии, газа и химически очищенной воды в натуральном и стоимостном выражении на 2005 год и среднесрочную перспективу в разрезе учреждений, финансируемых из местного бюджета;

- расчет единого сельскохозяйственного налога по сельхозтоваропроизводителям, перешедшим на уплату данного налога, с соответствующими обоснованиями и с учетом отчетных данных за первое полугодие 2004 г.;

- основные показатели работы за 2003 год, ожидаемые показатели за 2004 год и прогнозные расчеты на 2005 год, в т.ч.:

- объемы производства по видам продукции;

- выручка от реализации основных видов продукции (зерно, молоко, яйцо и др.);

- себестоимость производства продукции по элементам затрат;

- прибыль по видам продукции;

- убытки по видам продукции и источники их покрытия;

- хлебофуражный баланс зерна (баланс ресурсов зерна по району);

- количество субъектов, работающих в сфере сельскохозяйственного производства с указанием организационно-правовых форм собственности (КФХ, АО, СХПК и др.), в т.ч. хозяйств банкротов;

- другие показатели по согласованному отделом финансов администрации района перечню:

2.2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям:

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- перечень предприятий и организаций, которым предполагается представить льготы по арендной плате за занимаемые помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

- расчеты поступления арендной платы за землю в разрезе категорий земель по действующим ставкам арендной платы, установленным законодательством и нормативной правовой базой органов местного самоуправления с соответствующими обоснованиями.

2.3. Главным распорядителям средств районного бюджета:

- план предоставления государственных услуг бюджетными учреждениями - получателями бюджетных средств с учетом норм Федерального закона от 14 июля 2003 года N 95-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ;

- нормативы финансовых затрат на единицу предоставленных услуг;

- социальные стандарты;

- перечень мероприятий, планируемых к проведению и объем расходов на их выполнение за счет средств районного бюджета;

- результаты мониторинга бюджетной сети и предложения по оптимизации бюджетного сектора в целом по отрасли;

- перечень районных целевых программ и объем затрат на их выполнение за счет средств районного бюджета.

2.4. МУП "Измалковское предприятие ЖКХ":

- объем затрат на благоустройство района на 2005 год за счет средств районного бюджета;

- наличие общей и отапливаемой площади по видам жилищного фонда (муниципального, ведомственного);

- наличие площади муниципального жилищного фонда подлежащего капитальному ремонту;

- предложения по передаче ведомственного жилья в муниципальную собственность;

- показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 1 полугодие 2004 года, ожидаемое исполнение за 2004 год;

- показатели стоимости содержания жилья и коммунальных услуг;

- утвержденные тарифы и нормативы для населения на жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 01.07.2004 г., в том числе из расчета на 1 кв. м муниципального жилья;

- сложившийся уровень платежей населения в разрезе жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 01.07.2004 г.;

- расчет стоимости ЖКУ на 1 кв. м на 2005 год;

- расчет затрат на содержание водонапорных башен и водопроводов района;

- прогноз расходов отрасли:

- на возмещение расходов по содержанию муниципального жилья, в том числе на капитальный ремонт жилого фонда;

- на возмещение затрат по тепловой энергии, отпускаемой населению на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- на возмещение затрат по водоснабжению и канализации;

- на выплату субсидий гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг;

- на ликвидацию аварийного и ветхого жилого фонда;

- на приобретение оборудования и транспортных средств для предприятий ЖКХ;

- на возмещение расходов по оказанию услуг населению предприятием банного хозяйства;

- на приобретение и установку приборов учета;

- на подготовку жилищного фонда и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период;

- расчет средств на возмещение расходов, связанных с предоставлением в соответствии с действующим законодательством льгот по оплате жилья и коммунальных услуг гражданам, в разрезе льготных категорий и видов услуг;

- организацию обслуживания населения автомобильным транспортом (маршрутную схему пассажирских перевозок);

- объемные показатели работы пассажирского автомобильного транспорта за 2003 г., 1 полугодие 2004, ожидаемая оценка 2004 г., прогнозная оценка 2005 г.;

- пробег, объемы перевозок пассажиров и пассажиро-оборота с выделением оказания услуг льготной категории населения, численность и среднемесячная зарплата по категориям работников, средняя дальность ездки;

- обоснованность изменения пробега и численности работников;

- доходы и расходы по статьям затрат:

- потребность бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов в связи с государственным регулированием тарифов на пассажирские перевозки автомобильным транспортом на 2005 год;

- мероприятия и предложения по снижению убыточности пассажирских перевозок на автомобильном транспорте;

- мероприятия по увеличению сбора собственных доходов;

- расчет потребности в средствах на обновление пассажирского парка с учетом имеющегося его наличия и изношенности по состоянию на 01.07.2004 г.;

- предложения по механизму обновления подвижного состава, включая внебюджетные средства;

- предложения по изменению стоимости проезда на пассажирском транспорте на 2005 год;

- предложения по представлению налоговых льгот с экономическим обоснованием;

- расчет и ежемесячный график возврата заемных средств в областной бюджет ОГУП "Свой Дом" в 2005-2007 г.г.;

- информацию о прохождении экспертизы тарифов на жилищно-коммунальные услуги, установленные решением районного Совета депутатов по состоянию на 01.08.2004 год.

- совместно с отделом архитектуры и строительства:

- расчет затрат на благоустройство территории района и сельских населенных пунктов района, в т.ч. на:

- строительство и содержание муниципальных автомобильных дорог и инженерных сооружений на них;

- уличное освещение, в т.ч. в сельских населенных пунктах;

- озеленение;

- организацию и содержание мест захоронений;

- Организация сбора, вывоза, утилизация, переработка бытовых и промышленных отходов и содержанию мест их захоронения;

Совместно с отделом социальной защиты населения администрации района:

- расчет средств на возмещение расходов, связанных с предоставлением в соответствии с действующим законодательством льгот по оплате жилья и коммунальных услуг гражданам, в разрезе льготных категорий и видов услуг:

- механизм компенсации расходов по льготному проезду на пассажирском транспорте;

2.5. ОГУП "Липецкоблтехинвентаризация":

- прогноз расходов на оплату работ по инвентаризации жилого фонда для налогообложения.

2.6. Отделу архитектуры и строительства совместно с МУП "Измалковское предприятие ЖКХ" и учреждениями заказчиками:

- объем бюджетной потребности на выполнение работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально значимых объектов района на 2005 год и среднесрочную перспективу в разрезе отраслей, заказчиков, объектов (с указанием прогнозной оценки задолженности бюджета на 01.01.2005 год);

2.7. МУП "Измалковорайкинофонд":

- прогнозный расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на 2005 год и на среднесрочную перспективу.

2.8. Отделу ЗАГС и архивному отделу администрации района:

- объемы средств, передаваемых в местный бюджет для осуществления государственных полномочий по деятельности органов ЗАГС и в сфере архивного дела.

2.9. Отделу социальной защиты населения администрации района совместно с МУП "Измалковское МП ЖКХ":

- расчетные показатели на реализацию Федеральных законов "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- информацию о количестве льготников, их возрастную структуру и суммах представленных льгот за 2003, и ожидаемые расходы на 2004 год;

2.10. Отделом администрации Измалковского района народного образования, культуры, социальной защиты населения, по делам молодежи, физкультуре и спорту, финансов, МУЗ "Измалковская ЦРБ", МУ "Редакция районной газеты "Сельский Восход" представить к проекту бюджета на 2005 год необходимые расчеты и обоснования по каждой статье расходов.

По бюджетным учреждениям, источниками финансирования которых являются не только бюджетные ассигнования, но и другие внебюджетные поступления, представить проекты расходов на 2005 год и среднесрочную перспективу, по видам поступления средств:

- бюджетные ассигнования;

- расчеты ожидаемых доходов (расшифровать) и расходов (по видам) по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отчетные данные за 1 полугодие т.г. и прогнозный расчет на 2005 год и среднесрочную перспективу:

- добровольные пожертвования;

- другие поступления (расшифровать).

При формировании проекта расходов по отраслям бюджетной сферы представляются:

- данные об утвержденной штатной численности работающих в разрезе бюджетных учреждений;

- фонд оплаты труда с расшифровкой надбавок, доплат и прочих выплат;

- расчеты потребности в:

- материалах и предметах для текущих и хозяйственных целей в разрезе статей бюджетной классификации;

- медикаментов с учетом утвержденных плановых норм на 2004 год;

- расходах на питание, исходя из установленного набора продуктов питания для данного типа учреждений, или фактического наличия, если оно ниже норматива и норм расхода топлива и горюче-смазочных материалов на автомобильном транспорте, установленных Министерством транспорта РФ;

- услугах связи в разрезе абонентной платы за телефоны, телевизоры, радио, междугородние переговоры, телефаксы и другим расходам;

- коммунальных услугах в разрезе видов: отопление, освещение, водоснабжение, аренда помещений и прочих коммунальных услуг (с расшифровкой), исходя из лимитов потребления газа, тепло-электроэнергии;

- расходах на проведение оздоровительной компании детей и подростков, в т.ч. с учетом средств, выделенных фондом социального страхования.

Планирование ассигнований по расходам, имеющим специфическое направление средств для определенной отрасли социально-культурной сферы, производится по каждому конкретному виду направления средств, исходя из сложившихся норм расходов.

Предложения отделов администрации района по капитальным расходам (приобретение оборудования и инвентаря, капитальный ремонт зданий) оформляются отдельными расчетами с обоснованиями и приложением сметной документации.

2.11. Структурным подразделениям администрации района, финансируемым за счет средств районного бюджета:

- представить расчеты потребности в ассигнованиях на содержание аппарата управления по предметным статьям экономической классификации расходов бюджета.

2.12. ОАО "Плодородие":

- расчет необходимой потребности в средствах на коренное улучшение земель отчетные данные за 1 полугодие текущего года, ожидаемые расходы за 2004 год, прогноз расходов на 2005 год, исходя из "Программы повышения плодородия почв на 2001-2005 г.г.".

2.13. Организационному отделу администрации района:

- расчет средств для финансирования проведения выборов.

2.14. Рекомендовать представить:

2.14.1. Межрайонной ИМНС России N 2 по Липецкой области

- прогноз налогов, администрируемых налоговыми органами, с соответствующими обоснованиями и расчетами;

- отчеты о базе налогообложения по федеральным, региональным, местным налогам и специальным налоговым режимам за 2003 год и 1 полугодие 2004 года;

- перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на специальный налоговый режим - единый сельскохозяйственный налог;

- сумму предоставленных налоговых льгот по расчетам за 1 полугодие 2004 года в разрезе налогов в соответствии с Законом Липецкой области от 08.12.2003 г. N 86-ОЗ "Об областном бюджете на 2004 год";

- прогнозно-аналитические материалы о поступлении дополнительных средств в бюджет области в 2004 году и на среднесрочную перспективу в результате реструктуризации задолженности, проводимой этими органами в 1999-2002 годах.

2.14.2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству Измалковского района Липецкой области:

- прогноз земельного налога в разрезе категорий земель по действующим ставкам земельного налога, установленным законодательством и нормативной правовой базой органов местного самоуправления (в целом по области и в разрезе районов и городов за 2003 год (форма 22-1);

2.14.3. Межрайонному отделу государственной статистики по Измалковскому району:

- информацию по предприятиям и организациям района по итогам 1 полугодия 2004 года по следующим показателям:

- производство промышленной продукции;

- прибыль по отраслям экономики;

- денежные доходы и расходы населения;

- фонд зарплаты;

- численность населения по полу и отдельным возрастным группам (в разрезе сельских администраций) на начало 2004 года;

- другие показатели по согласованному с отделом экономики и финансов администрации района перечню.

2.14.4. ГУ Измалковский районный центр занятости населения расчет средств, необходимых для оказания материальной поддержки безработным и несовершеннолетним гражданам, занятым на временных работах.

2.14.5. Сельским администрациям и структурным подразделениям администрации района:

- сведения о численности работников органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств местного бюджета, их месячном фонде заработной платы, утвержденном по штатным расписаниям (без надбавок) и лиц, получающих доплату из местного бюджета к муниципальной пенсии.

3. Структурным подразделениям администрации района по согласованию с отделом финансов администрации района обеспечить представление дополнительной статистической и аналитической информации, необходимой для разработки проекта бюджета района на 2005 год и среднесрочную перспективу.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации района Крамченко В.В.

Глава администрации Измалковского района

В.Е. Казьмин