Постановление Главы администрации Тербунского района Липецкой области от 27 октября 2003 г. N 428 "Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2003 года"

2. Отделу финансов администрации района (Мартынюк Н.А.):

2.1. Установить жесткий контроль за целевым и экономным расходованием бюджетных средств.

2.2. Систематически анализировать направления расходования средств местных бюджетов, с целью недопущения роста кредиторской задолженности.

3. МНС N 5 по Липецкой области (Алексеева Т.И.):

3.1. Активизировать работу по сбору налогов в районный бюджет.

3.2. Принять действенные меры по взысканию недоимки в бюджет.

4. Внести данное постановление на утверждение районного Совета депутатов.

Глава администрации Тербунского района

В.М. Дорохин

Исполнение доходов районного бюджета
за 9 месяцев 2003 года

Код БК РФ	Наименование	Уточненный годовой план	Уточненный план 9 месяцев	Исполнено	Процент выполнения плана
Код БК РФ	Наименование	Уточненный годовой план	Уточненный план 9 месяцев	Исполнено	к году	к периоду
1000000	Налоговые доходы	33178,4	22741	24362	73.4	107.1
	Налог на прибыль	19835.4	14039	16605	83.7	118.3
1010100	Налог на прибыль предприятий организаций	4422	2570	4556	103.0	177.3
1010200	Налог на доходы физических лиц	15413.4	11469	12049	78.2	105.1
1020000	Налог на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы	2760	2050	2061	74.7	100.5
1020700	Налог с продаж	2760	2050	2061	74.7	100.5
1030000	Налог на совокупный доход	689	487	724	105.1	148.7
1030200	Единый налог	156	117	126	80.8	107.7
1030200	Единый доход на вмененный доход	533	370	598	112.2	161.6
1040000	Налоги на имущество	1520	1110	975	64.1	87.8
1040200	Налог на имущество предприятий	1519	1110	975	64.2	87.8
1040300	Налог на имущество переходящее в порядке наследования	1
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	8040	4879	3625	45.1	74.3
1050700	Земельный налог	8040	4879	3624	45.1	74.3
	Платежи за пользование недрами			1
1400000	Прочие налоги, пошлины и сборы	334	175	372	111.4	212.6
1400100	Госпошлина	184	80	233	126.4	290.6
	Прочие			70
	Сбор на содержание милиции и благоустройство	150	95	69	46,0	73,0
2000000	Неналоговые доходы	587	360	1395	237.6	387.4
2010600	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего в муниципальной собственности			85
	Арендная плата за землю	13	3	173	Св. 100	Св. 100
2070300	Административные штрафы	494	302	485	98.2	160.6
	Доходы от оказания услуг	80	55	126
	Прочие не налоговые доходы			526
	Итого доходов	33765,4	23101	25757	76.3	111.5
	Безвозмездные перечисления	107545,6	76833	67128	62.4	87.4
3020200	Субвенция	84687	61063	53287	62.9	87.3
3020100	Дотация	14323	11057	10406	72.7	94.1
	Взаимные расчеты	8535,6	4713	3435	40.2	72.9
	Всего доходов	141311	99934	92885	65.7	92.9

Исполнение районного бюджета
по разделам и подразделам функциональной классификации
за 9 месяцев 2003 г.

Наименование	Уточненный годовой план	Уточненный план 9 месяцев	Исполнено	Процент выполнения плана
Наименование	Уточненный годовой план	Уточненный план 9 месяцев	Исполнено	к году	к периоду
Всего	142949	108904	89465	62,6	82,1
Государственное управление и местное самоуправление	14827,7	11567,9	10258	69,2	88,7
Функционирование законодательных органов государственной власти	1077	766,5	712,5	66,1	92,9
Функционирование исполнительных органов государственной власти	13750,7	10801,4	9545,5	69,4	88,4
Промышленность, энергетика и строительство	1735	1726	686	39,5	39,7
Другие отрасли промышленности	68	68	68	100	100
Строительство архитектура	1667	1658	618	37,1	37,3
Сельское хозяйство и рыболовство	1367,3	1367,3	1366,6	99,9	99,9
Сельскохозяйственное производство	654,7	654,7	654		99,9
Прочие мероприятия в области с/х	712,6	712,6	712,6	100	100
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	1731	1295	1295	74,8	100,0
Автомобильный транспорт	1731	1295	1295	74,8	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	6316	5654	4569	72,3	80,8
Жилищное хозяйство	4060	3466	2754	67,8	79,5
Коммунальное хозяйство	1962	1962	1654	84,3	84,3
Прочие структуры коммунального хозяйства	294	226	161	54,8	71,2
Образование	64026,1	45489,4	37316	58,3	82,0
Общее образование	50330,5	35807,7	28656,6	56,9	80,0
Прочие расходы в области образования	13695,6	9681,7	8659,4	63,2	89,4
Культура, искусство и кинематография	4591	3434,7	3078,0	67,0	89,6
Культура и искусство	4163	3094,2	2742,5	65,9	88,6
Кинематография	350	320	315	90	98,4
Прочие мероприятия в области культуры и искусства	78	20,5	20,5	26,1	100,0
Средства массовой информации	1913	1383	1194	62,4	86,3
Периодическая печать и издательства	1913	1383	1194	62,4	86,3
Здравоохранение и физическая культура	21221	15532,7	13467,0	63,4	86,7
Здравоохранение	20770	15107,7	13373	64,4	88,5
Физическая культура и спорт	170	150	64,7	38,0	43,1
Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям	281	275	29,3	10,3	10,6
Социальная политика	4868	3511,5	3112,9	63,9	88,6
Учреждения социального обеспечения	3018	2254,4	2019,6	66,9	89,6
Социальная помощь	1046	661,1	577,5	55,2	87,3
Молодежная политика	71	65,0	59,5	83,8	91,5
Прочие мероприятия в области социальной политики	733	531	456,3	62,2	85,9
Прочие расходы	2407,4	2079,4	2289	95,1	110,1
Резервные фонды	159	150	142	89,3	94,7
Проведение выборов и референдумов	190	22	16	8,4	72,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	2058,4	1907,4	1348,7	65,5	70,7
Ссуды, выданные сельским бюджетам	-	-	782,3
Финансовая помощь бюджетам других уровней	17945,5	12863,1	10833,5	60,4	84,2
Субсидии, передаваемые в сельские бюджеты	16064,7	11802,6	10096,6	62,8	85,5
Дотации, передаваемые в сельские бюджеты	1406,3	852,5	647,3	46,0	75,9
Средства, передаваемые в сельские бюджеты по взаимным расчетам	474,5	208	89,6	18,9	43,1

Остаток на счете районного бюджета - 5637 тыс. руб.

Расшифровка прочих расходов

Всего - тыс. руб. - 1348,7, в т.ч.:

Содержание военкомата - 251,8 тыс. руб.

Общество ВОИ - 33,2 тыс. руб.

ИМНС - 15,0 тыс. руб.

Программа о защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций - 65,3 тыс. руб.

Зверобой - 25,0 тыс. руб.

Содержание работника паспортного стола - 24,0 тыс. руб.

Программа Предупреждение преступности - 79,0 тыс. руб.

Приобретение хлебного фургона - 207 тыс. руб.

Программа развитие АПК - 152,2 тыс. руб.

75-летие Тербунского района - 117,2 тыс. руб.

Программа по улучшению торгового обслуживания населения района - 379 тыс. руб.

Исполнение районного бюджета
по ведомственной структуре расходов
за 9 месяцев 2003 г.

	Утвержд. на год	Утвержд. на 9 месяцев	Исполнено	% выполнения плана
	Утвержд. на год	Утвержд. на 9 месяцев		к году	к периоду
Районный совет депутатов	1222	791,1	734	60,1	92,8
Денежное содержание аппарата	845	614,2	604,7	71,6	98,4
Расходы на содержание аппарата	331	152,3	107,8	32,6	70,8
Выплата пенсий и пособий	46	24,6	21,5	46,7	87,4
Администрация района
Государственное управление и местное самоуправление	10914,5	8618,1	7505,5	68,8	87,1
Денежное содержание аппарата	6738	5616	5102	75,7	90,8
Расходы на содержание аппарата	3523,5	2545,1	2001,0	56,8	78,6
Выплата пенсий и пособий	362	172	136	37,6	79,1
Прочие учреждения и мероприятия в области молодежной политики	71	65	59,5	83,8	91,5
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов	220	220	207	94,1	94,1
Отдел финансов	2264,2	1793,7	1634,0	72,2	91,1
Денежное содержание аппарата	1357	1060	998,4	73,6	94,2
Расходы на содержание аппарата	835,2	676,7	594,4	71,2	87,8
Выплата пенсий и пособий	72	57	41,2	57,1	72,1
Промышленность, архитектура и строительство	1735	1826	686	39,5	37,6
Другие отрасли промышленности	68	68	68	100,0	100,0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе	1667	1658	618	37,1	37,3
Сельское хозяйство и рыболовство	1367,3	1367,3	1366,6	99,9	99,9
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования	654,7	654,7	654	99,9	99,9
Прочие мероприятия в области с/х	712,6	712,6	712,6	100,0	100,0
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	1731	1295	1295	74,8	100
Целевые дотации и субсидии	1731	1295	1295	74,8	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	6316	5654	4569	72,3	80,8
Целевые дотации и субсидии	2041	1889	1769	86,7	93,6
Капитальный ремонт	819	819	338	41,3	41,3
Трансферты населению	1200	758	647	53,9	85,3
Расходы на благоустройство в субъектах РФ	1962	1962	1654	84,3	84,3
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства	294	226	161	54,8	71,2
Образование	64645,1	45933,1	37746	58,4	82,2
Денежное содержание аппарата	547	425,2	423	77,3	99,5
Расходы на содержание аппарата	42	-	-
Учреждения по внешкольной работе с детьми	797	584,5	522,3	65,5	89,3
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	39281,6	27228	21757,0	55,4	79,9
Заочная школа	115,4	89.1	62,0	53,7	69,6
Школа-интернат	8081,1	6305.2	4940,2	61,1	78,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми	2055,4	1600,9	1375,1	66,9	85,9
Прочие учреждения и мероприятия в области образования	13411,8	9543,1	8659,4	64,6	90,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям	283,8	138,6
Выплаты пенсий и пособий	30	18,5	7,0	23,3	37,8
Культура, искусство и кинематография	4500,0	3310,7	2943,2	65,4	88,9
Денежное содержание аппарата	230	171	168,4	73,2	98,5
Расходы на содержание аппарата	16	12	-
Дворцы, дома культуры и другие учреждения клубного типа	2116	1539,1	1332,0	62,9	86,5
Библиотеки	1705	1276	1144.9	67.1	89.7
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства	342	279,1	265,6	77,7	95,2
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям	78	20,5	20,5	26,1	100,0
Выплата пенсий и пособий	13	13	11,8	90,8	90,8
Кинематография	350	320	315	90	98,4
Организации кинематографии	350	320	315	90	98,4
Периодическая печать и издательство	1913	1383	1194	62,4	86,3
Целевые дотации и субсидии	1913	1383	1194	62,4	86,3
Здравоохранение	21051	15382,7	13402,3	63,7	87,1
Больницы	17868	13065,7	11690,0	65.4	89,5
Амбулатории	669	483	370,0	55,3	76,6
ФАЛ	2233	1559	1313,0	58,7	84,2
Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям	281	275	29,3	10,3	10,6
Физическая культура и спорт	170	150	64,7	38,0	43,1
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта	170	150	64,7	38,0	43,1
Социальная политика	4637,0	3446,8	3094,2	66,7	89,8
Денежное содержание аппарата образования	340,0	288,4	258,3	76,0	89,6
Расходы на содержание аппарата	23,0	7,0	-
Отделение социальной помощи на дому	2422,0	1829,4	1647,9	68,0	90,1
Прочие учреждения и мероприятия в области соц. политики	596,0	425,0	371,7	62,4	87,4
Выплата пенсий и пособий	523,0	366,0	360,0	68,8	98,4
Трансферты населению	400,0	250,0	250,0	62,5	100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов	333,0	281,0	206,3	61,9	73,4
Прочие расходы	2187,4	1859,4	2082	95,2	112,0
Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ	159	150	142	89,3	94,7
Расходы на проведение выборов и референдумов	190	22	16	8,4	72,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов	1838,4	1687,4	1141,7	62,1	67,7
Ссуды, выданные сельским бюджетам			782,3
Финансовая помощь бюджетам других уровней	17945,5	12863,1	10833,5	60,4	84,2
Целевые субсидии и субвенции	16064,7	11802,6	10096,6	62,8	85,5
Другие дотации	1406,3	852,5	647,3	46,0	75,9
Средства, выданные по взаимным расчетам	474,5	208	89,6	18,9	43,1
Итого	142949	105894	89465	62,6	84,5

Отчет
об использовании средств резервного фонда
на 1.10.03 г.

тыс. руб.

	Сумма
Всего на год	159
Утверждено на 9 мес.	150
Исполнено	142.0
в т.ч.:
Распоряжение N 23-р от 11.02.03 г материальная помощь в связи с пожаром	5.0
Распоряжение N 24-р от 11.02.03 г комиссии по делам не совершеннолетних в связи с 85-летием службы	2.0
Распоряжение N 41-р от 18.02.03 г. материальная помощь в связи с пожаром	5.0
Распоряжение N 61-р от 17.03.03. материальная помощь в связи с пожаром	5.0
Распоряжение N 15-р от 21.01. на издание сборника "Русское поле"	8.0
Распоряжение N 239-р от 17.12.02 г. новогодние праздники	1.0
Распоряжение N 17-р от 21.01.03 г в честь 60-летия со дня освобождения Тербунов	3.5
Распоряжение N 65 от 18.03.2003 г на организацию поездки на 3-й съезд женщин.	3.3
Распоряжение N 82-р от 27.03.2003 г материальная помощь в связи с пожаром	5.0
Распоряжение N 100 от 01.04.2003 г. материальная помощь в связи с пожаром	5.0
Распоряжение N 109-р от 15.04. работникам животноводства	3.0
Распоряжение N 111-р от 18.04.03 г для приобретения мед. оптечек	7.2
Распоряжение N 112 от 24.04.03 г на проведение природоохранных мероприятий	8.0
Распоряжение N 125 от 06.05.2003 г по празднованию 58-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне	6.0
Распоряжение N 115-р от 26.05.03 г на проведение музыкального праздника	5.0
Распоряжение N 164-р от 28.05.2003 г на премирование начальника 26-ПЧ ЦГПС	2.0
Распоряжение N 178-р от 09.06.03 г на проведение профессионального праздника День мед. работника	20.0
Распоряжение N 80-р от 26.03.2003 г 30.0 тыс. руб. для оказания материальной помощи на приобретение жилья	30.0
Распоряжение N 236-р от 07.07.03 материальная помощь на пожар	5.0
Распоряжение N 264-р от 01.08.03 г премирование ко Дню строителя	2.0
Распоряжение N 285-р от 1.09.03 г премирование за сдачу зерна в продовольственный фонд	5.0
Распоряжение N 289-р от 02.09.03 г премия работникам ОПФ "Тербунырайгаз"	1.0
Распоряжение N 308-р от 25.09.03 г материальная помощь на пожар	5.0

Средства,
переданные по взаимным расчетам
в бюджеты сельсоветов
за 9 месяцев 2003 года

                                                                тыс. руб.

Наименование сельских администраций	Утверждено на год	Утверждено на 9 мес.	Исполнено	% исп-я к год. плану	% исп-я к плану 9 месяцев
Березовская	14,1	11,2	8,5	60,3	75,9
Борковская	2.2	0,7	-
Бурдинская	0,5	-	-
В-Полянская	36.6	5,4	-
Б-Полянская	5.6	2,2	-
Зареченская	12.2	7,1	2,9	23,8	40,8
Казинская	12.1	5,5	-
К-Головинская	67.2	47,1	0,9	1,3	1,9
Новосильская	4.4	1,8	-
Нагорнинская	62.5	4,2	-
Озерская	13.9	2,0	-
Покровская	11.2	2,6	-
Солдатская	54.1	38,2	31,3	57,8	81,9
Тербунская	83.2	43,6	26,1	31,4	59,9
2-Тербунская	7.2	2,7	-
Тульская	46.9	14,5	10,6	22,6	73,1
Урицкая	22.5	12,3	6,2	27,5	50,4
Яковлевская	18.1	6,9	З,1	17,1	44,9
Итого	474.5	208,0	89,6	18,9	43,1

Дотации,
переданные в бюджеты сельсоветов
на 01.10.03 года

Наименование сельских администраций	Уточненный годовой план	Уточненный план периода	Исполнено	Процент исполнения
Наименование сельских администраций	Уточненный годовой план	Уточненный план периода	Исполнено	К году	К периоду
Березовская с/а	73,3	41,2	32,0	43,6	77,7
Борковская с/а	16,8	12,6	4,0	23,8	31,7
Б-Полянская с/а	101,5	63,4	49,0	48,3	77,7
Бурдинская с/а	108,2	66,0	49,0	45,3	74,2
В-Полянская с/а	146,4	74,5	68,5	46,8	91,9
Зареченская с/а	ПД	8,2	2,7	24,3	32,9
Казинская с/а	33,8	26,1	18,1	53,5	69,3
К-Головинская с/а	177,4	119,5	87,7	49,4	73,4
Новосильская с/а	65,5	44,9	11,5	17,5	25,6
Нагорненская с/а	6,2	5,6	5,0	80,6	89,3
Озерская с/а	116,1	64,5	44,7	38,5	69,3
Покровская с/а	ЮД	7,8	5,4	53,5	69,2
Солдатская с/а	43,5	32,2	19,7	45,3	61,2
2-Тербунская с/а	133,4	75,5	62,6	46,9	82,9
Тульская с/а	64,8	30,5	25,7	39,7	84,3
Урицкая с/а	172,5	108,2	102,2	59,2	94,4
Яковлевская с/а	125,7	71,8	59,5	47,3	82,9
Итого:	1406,3	852,5	647,3	46,0	75,9

Суммы субвенций,
переданные в бюджеты сельсоветов
за 9 месяцев 2003 года

Наименование с/администраций	Годовой уточненный план	План 9 месяцев	Исполнено	% выполнения плана
Наименование с/администраций	Годовой уточненный план	План 9 месяцев	Исполнено	к году	к периоду
Березовская	1387,5	962,1	833,3	60,1	86,6
Борковская	617,0	464,4	352,4	57,1	75,9
Б-Полянская	668,9	470,0	384,5	57,5	81,8
Бурдинская	363,4	277,4	218,4	61,1	78,7
В-Полянская	1135,8	866,5	719,8	63,4	83,1
Зареченская	670,8	479,1	335,6	50,0	70,0
К-Головинская	1131,6	899,4	735,2	65,0	81,7
Казинская	1068,8	727,9	675,2	63,2	92,7
Новосильская	607,7	462,6	395,7	65,1	85,5
Нагорненская	463,0	348,9	287,6	62,1	82,4
Озерская	888,4	663,6	563,0	63,4	84,8
Покровская	798,0	576,3	462,8	58,0	80,3
Солдатская	1192,3	917,8	852,9	71,5	92,9
1-Тербунская	2530,6	1711,1	1625,6	64,2	95,0
2-Тербунская	186,6	163,2	129,0	69,1	79,0
Тульская	1254,9	1014,0	849,1	67,7	83,7
Урицкая	789,8	564,8	469,9	59,5	83,2
Яковлевская	309,6	233,5	206,6	66,7	88,5
Итого	16064,7	11802,6	10096,6	62,8	85,5

Ссуды, выданные бюджетам сельсоветов
в 2003 году

Наименование сельских администраций	Сумма
Березовская с/а	51,3
Б-Полянская с/а	40,5
Бурдинская с/а	44,5
В-Полянская с/а	46,0
Зареченская с/а	67,1
Казинская с/а	37,9
К-Головинская с/а	24,1
Новосильская с/а	84,6
Нагорненская с/а	13,2
Озерская с/а	52,9
Покровская с/а	43,8
Солдатская с/а	70,5
Тульская с/а	60,2
Урицкая с/а	77,5
Яковлевская с/а	68,2
Итого:	782,3

Программы, профинансированные
за 9 месяцев 2003 года

Наименование программ	Утверждено в бюджете	Фактически профинансировано
1. Сохранение и развитие культуры района	210,0	197,0
2. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	20,0
3. Вакцинопрофилактика	174,0	146,4
4. Профилактика ВБИ	40,0	-
5. Охрана территории от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных, а также завоза токсических веществ	16,0
6. Программа противодействия и предупреждения преступности	90,0	79,0
7. Сахарный диабет	15,0	-
8.Гельминтозы	30,0	-
9. О защите населения и территории Тербунского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	210,0	65,3
10. Содействие занятости населения Тербунского района	28,1
11. Улучшение положения детей в Тербунском районе	81,0	36,5
12. Улучшение положения женщин в Тербунском районе	67,0	18,1
13. Развитие бытовых услуг Тербунского района	30,0	30,0
14. Развитие АПК Тербунского района	250,0	152.2
15. Программа по улучшению торгового обслуживания населения Тербунского района	379,0	379,0
Итого	1640,1	951,3

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.