Приложение. Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития г. Ельца Липецкой области на 2011 - 2014 годы

Приложение
к решению
Совета депутатов
города Ельца
от 10 июля 2015 г. N 270

Отчет
об исполнении Программы социально-экономического развития г. Ельца Липецкой области на 2011 - 2014 годы

Анализ итогов социально-экономического развития город Ельца за период 2011 - 2014 годов позволяет констатировать, что в целом удалось выполнить большинство поставленных задач, направленных на достижение целей.

Цель 1. Повышение качества жизни населения города Ельца

Задача 1.1. Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца

О повышении качества и доступности услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики можно судить:

- по увеличению охвата дошкольными образовательными услугами детей в возрасте от 1 до 6 лет с 68,8% в 2010 году до 76,2% в 2014 году. При этом, за период реализации Программы было открыто 3 дошкольных образовательных учреждения: детский сад N 30, N 3 и N 16. А в 2014 году приступили к строительству детского сада на 120 мест в микрорайоне Александровский, что поможет к 2016 году снять проблему обеспечения местами детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет;

- по росту доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 18,2% в 2010 году до 31,9% в 2014 году. За период реализации Программы был проведен ремонт старейшей спортивной школы МБУДО "ДЮСШ N 1", в которой открыто отделение плавания, построена современная комплексная спортивная площадка по программе "Газпром-детям", площадка для занятий экстремальными видами спорта "Территория экстрима", открыт ледовый дворец им. А.В. Тарасова, реализовывался молодежный проект "Турник в каждый двор";

- по ежегодному росту доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную подготовку в размере 2,5%. За период реализации Программы были проведены следующие мероприятия: встреча молодежи с главой города в День российского студенчества, областная творческая акция "Молодые - молодым" в рамках федерального проекта "АРТ - Квадрат", ежегодный региональный молодежный фестиваль юмора команд КВН, "СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА", молодежный спортивный фестиваль "Город в ритме спорта", Форум действий молодежи города Ельца "Мы - поколение! Мы - Россия!". Реализован ряд социальных инициатив и молодежных проектов "Маленькие радости", "Подари улыбку", "Калейдоскоп добра", "Связь поколений". В рамках содействия духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи проходят Вахты Памяти, традиционные акции, посвященные Дню Российского флага, акция "Георгиевская ленточка", мероприятия по оказанию шефской помощи ветеранам ВОВ;

- по увеличению количества некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты, в 2,6 раза с 3 единиц в 2010 году до 8 единиц в 2014 году;

В результате проведения реконструкции зрительного зала МБУК ИКЦ "Прожектор", капитального ремонта помещения Центральной городской библиотеки им. М. Горького и здания МАУ "Драматический театр города Ельца "Бенефис", а также ремонта помещений под мастерские Елецкой рояльной гармоники, доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры осталась на уровне 2010 года - 2,7%. В 2014 году выделены денежные средства для капитального ремонта МБУК "Дом культуры железнодорожников", который планируется завершить в 2016 году.

В связи с изменением методики расчета доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, где с 2012 года в общий учет берутся результаты вечерних школ, значение данного показателя в 2014 год выше, чем на начало реализации Программы (0,4% в 2010 году против 1,3% в 2014 году).

Задача 1.2. Обеспечение населения города Ельца комфортными условиями жизни

О результатах выполнения задачи по обеспечению населения города Ельца комфортными условиями проживания в период реализации Программы говорит:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на 0,1% в сравнении с запланированным значением. Так, в 2012 году на 15 улицах города был проведен капитальный ремонт дорог общей площадью 43,4 тыс. кв. м., в 2013 году - 1,1 тыс. кв. м., в 2014 году - 17 тыс. кв. м.;

- снижение значений показателей по сравнению с 2010 годом - тепловой энергии на 9% и природного газа на 34,6%, за счет применения комплексного подхода к выполнению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Ельца в части замены и установки общедомовых приборов учета в многоквартирных домах. За период реализации Программы в многоквартирных домах установлено более трех тысяч приборов учета энергоресурсов, а в 2014 году реализовывались мероприятия по переводу многоквартирных домов на индивидуальное отопление, переведено 18 домов - 190 квартир;

- снижение в два раза доли населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, с 0,15% в 2010 году до 0,06% в 2014 году. Так, за период реализации Программы было приобретено 129 квартир и переселен 341 человек на общую сумму 162,6 млн. рублей, из них в 2011 году приобретено 28 квартир и переселен 71 человек, в 2012 году - 32 квартиры и 81 человек, в 2013 году - 31 квартира и 89 человек, в 2014 году - 38 квартир и 100 человек;

- за период реализации Программы было ликвидировано 337 несанкционированных свалок;

- за 2013 - 2014 годы к системе централизованного водоотведения было подключено 682 человека. В 2013 году были в полном объеме завершены работы по строительству сетей самотечной канализации по ул. Маяковского, в 2014 году- по ул. А. Гайтеровой и ул. Черокманова;

- снижение потерь в рейсах внутригородского сообщения на 3,6% относительно 2010 года за счет обновления транспортного состава на условиях финансовой аренды ЕМУП "Автоколонна 1499". Так в 2013 году предоставлено 3 автобуса, в 2014 году - 10 автобусов.

Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов за 4 года составила 78,3 тыс. кв. м. В 2011 году отремонтировано 4 дома, в 2012 году - 15 домов, в 2013 году - 5 домов, а в 2014 году - 11 многоквартирных домов Однако, в результате сокращения софинансирования из вышестоящих бюджетов значение данного показателя снизилось на 44,8% по сравнению с 2010 годом (39,8 тыс. кв. м. против 21,97 тыс. кв. м.).

В 2013 году в оценку основных результатов реализации Программы введен показатель "доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности автодорог". Однако в 2014 году строительство сетей уличного освещения за счет средств городского бюджета не осуществлялось в связи с тем, что заказчиком МБУ "УКС" не решен вопрос получения технических условий и акта отвода земельного участка для проведения работ в п. ТЭЦ., а общая площадь автодорог увеличилась, в результате планового значения по данному показателю на 2014 год достичь не удалось.

Задача 1.3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения города Ельца от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты населения города Ельца от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Ельца функционируют системы наблюдения (27 видеокамер) в рамках аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". По охвату территории видеонаблюдением удалось достичь запланированного значения - 40%.

За период реализации Программы преступлений террористического и экстремистского характера на территории города Ельца зарегистрировано не было.

Таким образом, решение указанных выше задач по повышению качества жизни населения способствовало положительной динамике следующих целевых индикаторов.

1. Рождаемость населения возросла на 10,3% (с 9,88 на 1000 человек в 2010 году до 10,9 на 1000 человек в 2014 году).

2. Сократилась смертность населения на 5,8% (с 17,2 на 1000 человек в 2010 году до 16,2 на 1000 человек в 2014 году).

3. Естественная убыль населения уменьшилась на 27,6% (с -7,32 в 2010 году до -5,3 в 2014 году).

4. Уровень диспансеризации по городу составил 455,9 на 1000 человек населения. Благодаря эффективной организации профилактических скринингов снизилась численность населения, находящегося на диспансерном учете, на 11% относительно уровня 2010 года (512,1 на 1000 человек населения). В 2014 году профилактическое обследование прошли более 18 тыс. человек взрослого населения.

Однако остается сложной ситуация по строительству жилья. Так, ввод общей площади жилых домов в 2014 году составил 29,1 тыс. кв. м., что выше показателя 2010 года на 132,8%, но ниже значения 2013 года почти на 5 тыс. кв. м. Основными причинами низких темпов строительства жилья в городе является инертность застройщиков. Некоторые из них так и не приступили к освоению предоставленных им земельных участков. В настоящее время активно внедряется практика расторжения договоров аренды с недобросовестными застройщиками. Так в 2014 году были расторгнуты договоры аренды с ЗАО "Строительная компания "Эверест" и ООО "завод Стройдеталь". Соответственно не достиг планового назначения индикатор "обеспеченность жильем населения в расчете на 1 человека" (26,9 кв. м. против 27,9 кв. м. запланированных).

Цель 2. Повышение экономического потенциала города Ельца

Задача 2.1. Создание условий для повышения экономического потенциала города Ельца

О повышении экономического потенциала можно судить по динамике следующих индикаторов:

- по росту объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий города Ельца. В 2014 году он составил 22 млрд. рублей, что выше уровня 2010 года на 55,1% (14 млрд. рублей).

- по ежегодному увеличению среднемесячной номинальной начисленной заработной платой работников крупных и средних предприятий города Ельца. Так, за период реализации Программы данный показатель увеличился по сравнению с 2010 годом на 58,7% и составил 21 707 рублей.

- по динамичному увеличению общей суммы частных инвестиций крупных и средних предприятий и организаций города (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. Так, в 2014 году она составила 4,3 млн. рублей или 40 152 рубля в расчете на 1 жителя, тогда как в 2010 году - 12 336 рублей;

- по росту величины налоговых поступлений в бюджет города Ельца от субъектов малого и среднего предпринимательства с 60 млн. руб. в 2010 году до 89,4 млн. руб. в 2014 году;

- по росту доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий и организаций по сравнению с 2010 годом на 2,6%, с 27,8% до 30,4%;

- по снижению уровня регистрируемой безработицы на 0,4%, с 1,49% в 2010 году до 1,08% в 2014 году.

Доля инвестиций, привлеченных в особые экономические зоны регионального уровня увеличилась, на 19,6% относительно уровня 2011 года (2% против 21,6%).

В связи с увеличением страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2012 - 2013 гг. количество субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось относительно уровня 2010 года. Однако, начиная с 2013 года, сфера малого и среднего бизнеса растет, и в 2014 году она составила 371,4 субъекта на 10 000 человек населения.

Цель 3. Повышение эффективности системы муниципального управления

Задача 3.1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

Общий объем средств городского бюджета, направленных на выполнение мероприятий Программы в 2014 году, составил 716 млн. рублей, что составляет 90% от общего объема расходов городского бюджета и соответствует уровню планового назначения.

Согласно результатам опроса, проведенного управлением внутренней политики Липецкой области, удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Ельца составила 33,4% от числа опрошенных, превысив показатель 2010 года на 3,1%.

4. Основные результаты реализации Программы социально-экономического развития г. Ельца Липецкой области на 2011 - 2014 годы

Наименование целей, задач и показателей	Факт 2010 года	Значение показателя в период реализации Программы				Темп роста факта 2014 года к факту 2010 года,%
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Цель 1: повышение качества жизни населения
Индикатор 1.1: рождаемость населения, на 1000 человек	9,88	9,2	10,5	10,2	10,9	110,3
Индикатор 1.2: смертность населения, на 1000 человек	17,2	15,6	15,6	16,2	16,2	94,2
Индикатор 1.3: естественная убыль населения, человек на 1000 человек	-7,32	-6,4	-5,1	-6,0	-5,3	72,4
Индикатор 1.4: уровень диспансеризации всего населения на 1000 жителей, человек	512,1**	452,9**	454,4**	459,0**	455,9**	89,0
Индикатор 1.5: ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования:
- всего, тыс. кв. м;	12,5	30,5	30,6	34,0	29,1	232,8
- на одного человека, кв. м	0,11	0,3	0,3	0,33	0,27	245,5
Индикатор 1.6: обеспеченность жильем, кв. м. на 1 человека	25,2	26	26,1	26,5	26,9	106,7
Задача 1.1: повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца
Показатель 1.1.1: доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %	68,8	69,4	71,0	75,1	76,2	+7,4 п.п.
Показатель 1.1.2: доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %	0,4	0,2	2,5	1,7	1,3	+0,9 п.п.
Показатель 1.1.3: доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	18,2	22,3	25,2	27,4	31,9	+13,7 п.п.
Показатель 1.1.4: увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи, % к предыдущему году	-	5,0	2,5	2,5	2,5	+2,5 п.п.
Показатель 1.1.5: количество некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты на территории города Ельца за счет бюджетных средств, единиц	3	3	3	8	8	266,7
Показатель 1.1.6: доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %*	2,7	5,5	5,5	5,5	2,7	-
Задача 1.2: обеспечение населения комфортными условиями жизни
Показатель 1.2.1: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	0	0	57,2	57,1	56,9	+56,9 п.п.
Показатель 1.2.2: удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
- электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего;	579,1	627,4	625	621,7	620,0	107,1
- тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади;	0,2	0,202	0,195	0,187	0,182	91,0
- горячая вода, куб. метров на 1 проживающего;	12,8	23,2	23	21,7	20,0	156,3
- холодная вода, куб. метров на 1 проживающего;	46,2	52,3	51	54,3	48,0	103,9
- природный газ, куб. метров на 1 проживающего	335,0	228	225	221,5	219,0	65,4
Показатель 1.2.3: общая площадь отремонтированных многоквартирных домов, тыс. кв. м	39,8	12,7	25,0	18,7	21,97	55,2
Показатель 1.2.4: доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, в общей численности населения, %	0,15	0,15	0,22	0,12	0,06	-0,09 п.п.
Показатель 1.2.5: доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц, %*	87,0	87,0	78,2	78,2	78,2	-8,8 п.п.
Показатель 1.2.6: количество ликвидированных несанкционированных свалок, единиц	139	87	94	74	82	59,0
Показатель 1.2.7: количество абонентов, улучшивших жилищные условия в сфере водоотведения, человек*	-	-	-	153	329	-
Показатель 1.2.8: потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам, %	7,8	8,0	9,1	8,6	4,2	-3,6 п.п.
Задача 1.3: обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения города Ельца от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Показатель 1.3.1: охват территории города Ельца комплексной автоматизированной информационно-аналитической системой "Безопасный город", %,*	-	-	-	30,0	40,0	+40,0 п.п.
Показатель 1.3.2: количество зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера, % к предыдущему году*	-	-	-	0	0	-
Цель 2. Повышение экономического потенциала города Ельца
Индикатор 2.1: отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий и организаций города Ельца, млн. рублей	14196	17767	19723	21788,7	22019,3	155,1
Индикатор 2.2: среднемесячная заработная плата работающих по крупным и средним предприятиям, руб.	13681	15092	17406	20072	21707	158,7
Индикатор 2.3: уровень зарегистрированной безработицы, %	1,49	1,29	1,05	0,98	1,08	-0,41 п.п.
Индикатор 2.4: объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям в расчете на 1 жителя, руб.	12336	17004	17593	25104	40152	325,5
Индикатор 2.5: величина налоговых поступлений в бюджет города Ельца от субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.*	60	892	103	97,7**	89,4	149,0
Индикатор 2.6: доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	27,8	31,1	24,8	29,7	30,4	+2,6 п.п.
Показатель 2.1.1: количество субъектов малого и среднего бизнеса, на 10 тыс. человек населения	423,8	428,4	395,4	357	371,4	87,6
Показатель 2.1.2: доля инвестиций, привлеченных в особые экономические зоны регионального уровня, % от общего объема инвестиций	-	2	7,8	24,9	21,6	+21,6 п.п.
Цель 3: повышение эффективности системы муниципального управления
Индикатор 3.1: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, % от числа опрошенных	30,3	31,8	30,2	32,1	33,4	+3,1 п.п.
Задача 3.1: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца
Показатель 3.1.1: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ, % от общего объема расходов городского бюджета*	-	-	-	-	90	-

______________________________

* - показатель введен в 2013 году в связи с изменениями Программы социально-экономического развития города Ельца на 2011 - 2014 годы, принятыми решением Совета депутатов города Ельца от 27.09.2013 N 104;

** - значение показателя актуализировано в 2014 году