Приложение. Информация о ходе реализации в 2014 году Программы социально-экономического развития г. Ельца Липецкой области на 2011 - 2014 годы

Приложение
к решению
Совета депутатов
города Ельца
от 10 июля 2015 г. N 269

Информация
о ходе реализации в 2014 году Программы социально-экономического развития г. Ельца Липецкой области на 2011 - 2014 годы

На выполнение Программы социально-экономического развития г. Ельца Липецкой области на 2011 - 2014 годы (далее - Программа) в отчетном году была направлена реализация 6 муниципальных программ.

1. Муниципальная программа "Создание условий для повышения экономического потенциала города Ельца на 2014 - 2020 годы".

2. Муниципальная программа "Обеспечение населения города Ельца комфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы".

3. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Ельца на 2014 - 2020 годы".

4. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Ельца на 2014 - 2020 годы".

5. Муниципальная программа "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы".

6. Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы".

Результатом их реализации стала положительная динамика по большинству индикаторов целей и показателей задач, направленных на повышение качества жизни населения города Ельца, экономического потенциала города Ельца и эффективности системы муниципального управления.

Цель 1. Повышение качества жизни населения города Ельца

По трем индикаторам достижения цели в отчетном году отмечается положительная динамика с превышением значений относительно 2013 года. Один - остался на уровне 2013 года, а по двум другим целевым индикаторам не достигнуты плановые назначения.

Так, рождаемость населения возросла почти на 7% (с 10,2 на 1000 человек в 2013 году до 10,9 на 1000 человек в 2014 году). Смертность населения сохранилась на уровне 2013 года (16,2 на 1000 человек), в итоге естественная убыль населения снизилась на 11,7% (с -6,0 в 2013 году до -5,3 на 1000 человек в 2014 году).

Эффективная организация профилактических скринингов позволила снизить общую заболеваемость и численность населения, находящегося на диспансеризации на 0,7% относительно 2013 года.

Лишь на 30% выполнен запланированный объем по вводу общей площади жилых домов. При этом относительно прошлого года объем снизился на 4,9 тыс. кв. м. (34,0 тыс. кв.м против 29,1 тыс. кв.м.).

Соответственно не достиг планового назначения и индикатор цели "обеспеченность жильем" - 26,9 кв. м. на 1 человека против запланированных 27,9 кв. м.

Задача 1.1. Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца

За счет введения в эксплуатацию в 2014 году детского сада N 16 охват дошкольными образовательными услугами детей в возрасте от 1 до 6 лет увеличился с 75,1% в 2013 году до 76,2% в 2014 году, с превышением планового значения на 2,2%. В отчетном периоде приступили к строительству детского сада на 120 мест в микрорайоне Александровский, а к 2017 году планируется решить проблему обеспечения местами малышей до 3-х лет.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, снизилась по сравнению с 2013 годом на 0,4% и составила 1,3% от общей численности выпускников, за счет увеличения численности выпускников, сдавших единый государственный экзамен в 2014 году.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 4,5% по сравнению с 2013 годом и превысила плановый показатель на 3,5%. Это связано с проведением регулярных физкультурно-массовых мероприятий, открытием ледового дворца им. А.В. Тарасова, а так же с изменением методики расчета данного показателя (в расчете учитывается категория людей в возрасте от 3 до 79 лет, тогда как ранее - постоянная численность всего населения).

Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную подготовку увеличилась на 2,5%.

В соответствии с планом на уровне прошлого года осталось и количество некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты за счет бюджетных средств - 8 единиц.

За счет проведения в 2013 - 2014 годах капитального ремонта здания МАУ "Драматический театр города Ельца "Бенефис" доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры снизилась в 2 раза и составила 2,7%. Так же ведется капитальный ремонт здания МБУК "Дом культуры железнодорожников".

Задача 1.2 Обеспечение населения города Ельца комфортными условиями жизни

Ремонтные работы в сфере дорожного строительства положительно повлияли на повышение технического состояния дорог. Так, наблюдается снижение показателя "доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям" на 0,2% относительно 2013 года.

Принятые ранее мероприятия в сфере энергосбережения позволили достигнуть снижения значений показателей удельной величины потребления в многоквартирных домах электрической энергии - на 0,3%, тепловой энергии - на 2,7%, горячей воды - на 7,8%, холодной воды - на 11,6%, природного газа - на 1,1% по сравнению с 2013 годом. Только в 2014 году в рамках муниципальной программы 18 многоквартирных домов или 190 квартир были переведены на индивидуальное отопление, установлено 190 коллективных общедомовых приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах.

В отчетном году было отремонтировано 11 многоквартирных домов. В результате общая площадь отремонтированных многоквартирных домов по сравнению с 2013 годом (18,7 тыс. кв. м.) выросла на 17,5% и превысила плановый показатель в 2 раза.

В 2014 году из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда было переселено 100 человек. Так, доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, сократилась в 2 раза, с 0,12% в 2013 году до 0,06% в 2014 году.

Работа по строительству сетей уличного освещения в отчетном году не проводилась, в связи с тем, что заказчиком МБУ "УКС" не решен вопрос получения технических условий и акта отвода земельного участка для проведения работ в п. ТЭЦ. Таким образом, доля общей протяженности освещенных улиц осталась на уровне 2013 года, не достигнув запланированного значения (78,4%), и составила 78,2%.

С целью улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в городе в 2014 году было выявлено и ликвидировано 82 свалки, с превышением планового показателя на 2,5%.

В результате строительства в отчетном году наружных сетей водопровода к дому N 2 по ул. Черокманова к системе централизованного водоотведения было подключено 329 абонентов, при этом план превышен в 3,5 раза.

За счет обновления транспортного состава ЕМУП "Автоколонна N 1499" (в 2013 году по договору финансовой аренды передано 3 автобуса, в 2014 - 10 автобусов) в два раза снизились потери в рейсах внутригородского транспорта с 8,6% в 2013 году до 4,2% в 2014 году.

Задача 1.3 Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения города Ельца от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На обеспечение безопасности жизни ельчан и укрепление правопорядка в городе направлена работа администрации города Ельца по расширению охвата территории города видеонаблюдением. В отчетном году в местах массового скопления людей и на опасных участках дорог города дополнительно установлено 5 систем видеонаблюдения в рамках аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". В результате удалось достичь запланированного значения по охвату территории видеонаблюдением - 40%.

Преступлений террористического и экстремистского характера зарегистрировано не было.

Цель 2. Повышение экономического потенциала города Ельца

По четырем из шести индикаторам цели отмечается положительная динамика в сравнении с 2013 годом.

Так, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий города Ельца составил 22 млрд. рублей, что выше уровня 2013 года на 1,1% (21 млрд. рублей).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города Ельца увеличилась по сравнению с 2013 годом на 8,1% и составила 21 707 рублей, с превышением запланированного значения на 8,2% (20 050 рублей).

В 2014 году инвестировано в развитие экономики города 9,8 млрд. рублей. Общая сумма частных инвестиций крупных и средних предприятий и организаций города (за исключением бюджетных средств) составила 4,3 млн. рублей или 40 152 рубля в расчете на 1 жителя, что превышает запланированный показатель на 43,5% и на 59,9% показатель 2013 года (25 104 рублей).

В связи с ростом субъектов малого и среднего бизнеса и оптимизацией численности работающих на крупных предприятиях города доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий и организаций по сравнению с 2013 годом увеличилась на 0,7%, с 29,7% до 30,4%, и на 5,6% - по сравнению с запланированным показателем (24,8%).

В результате увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства налоговые поступления в территориальный бюджет от представителей данного сектора экономики выросли (311,4 млн. рублей в 2014 году против 274 млн. рублей в 2013 году). Однако переход ООО "Рынки города Ельца" и ООО "Коопрынокторг" на упрощенную систему налогообложения, и изменение законодательства в части предоставления права снижать сумму налога по ЕНВД на величину уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, поступления в бюджет города Ельца от данного сектора экономики ниже запланированного показателя на 15,6 млн. рублей и на 8,3 млн. рублей ниже 2013 года.

Оптимизация численности в ряде организаций города во многом способствовала росту безработицы. Так, по состоянию на 01.01.2015 года численность зарегистрированных безработных была 610 человек, что на 33 человека больше, чем на начало 2014 года.

Задача 2.1 Создание условий для повышения экономического потенциала города Ельца

В 2014 году было зарегистрировано 535 субъектов малого и среднего предпринимательства, что в 1,5 раза выше уровня 2013 года, при снижении прекративших деятельность в 2 раза (с 802 в 2013 до 407 в 2014). В итоге, количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 января текущего года составило 3936 или 371,4 субъекта малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей города, что выше уровня 2013 года на 4% и выше запланированного значения на 2,6% (362,0 на 10 тыс. человек населения).

В результате роста общего объема инвестиций с 7,2 млрд. руб. в 2013 году до 9,8 млрд. руб. в 2014 году, обусловленного, прежде всего, ростом инвестиций, направленных действующими предприятиями города на реализацию инвестиционных проектов, доля инвестиций, привлеченных в особые экономические зоны регионального уровня, снизилась на 3,3% в сравнении с 2013 годом и составила 21,6% от общего объема инвестиций, тогда как запланировано было 22%.

Цель 3. Повышение эффективности системы муниципального управления

Задача 3.1 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

В связи с повышением уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления показатель "удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Ельца" составил 33,4% от числа опрошенных, превысив показатель 2013 года на 1,3%.

Общий объем средств, направленных на выполнение мероприятий муниципальных программ, в отчетном году составил 716 млн. рублей, что составляет 90% от общего объема расходов городского бюджета и соответствует уровню планового назначения.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

4. Основные результаты реализации в 2014 году Программы социально-экономического развития г. Ельца Липецкой области на 2011 - 2014 годы.

Наименование целей, задач и показателей	Факт 2013 года	Значение показателя в 2014 году		Темп роста факта 2014 года, %
		план	факт	к плану 2014 года	к факту 2013 года
Цель 1: повышение качества жизни населения
Индикатор 1.1: рождаемость населения, на 1000 человек	10,2	10,6	10,9	102,8	106,9
Индикатор 1.2: смертность населения, на 1000 человек	16,2	15,6	16,2	103,8	100,0
Индикатор 1.3: естественная убыль населения, человек на 1000 человек	-6,0	-5,0	-5,3	106,0	88,3
Индикатор 1.4: уровень диспансеризации всего населения на 1000 жителей, человек	459,0*	455	455,9	100,2	99,3
Индикатор 1.5: ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования:
- всего, тыс. кв. м;	34,0	95,0	29,1	30,6	85,6
- на одного человека, кв. м	0,33	0,89	0,27	30,3	81,8
Индикатор 1.6: обеспеченность жильем, кв. м на 1 человека	26,5	27,9	26,9	96,4	101,5
Задача 1.1: повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца
Показатель 1.1.1: доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %	75,1	74	76,2	+ 2,2 п.п.	+1,1 п.п.
Показатель 1.1.2: доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %	1,7	2,5	1,3	-1,2 п.п.	-0,4 п.п.
Показатель 1.1.3: доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	27,4	28,4	31,9	+ 3,5 п.п.	+4,5 п.п.
Показатель 1.1.4: увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи, % к предыдущему году	2,5	2,5	2,5	+2,5 п.п.	+2,5 п.п.
Показатель 1.1.5: количество некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты на территории города Ельца за счет бюджетных средств, единиц	8	8	8	100,0	100,0
Показатель 1.1.6: доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %	5,5	2,7	2,7	-	-2,8 п.п.
Задача 1.2: обеспечение населения города Ельца комфортными условиями жизни
Показатель 1.2.1: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	57,1	57,0	56,9	-0,1 п.п.	-0,2 п.п.
Показатель 1.2.2: удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
- электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего;	621,7	620,0	620,0	100,0	99,7
- тепловая энергия, Гкал на 1 кв.метр общей площади;	0,187	0,184	0,182	98,9	97,3
- горячая вода, куб.метров на 1 проживающего;	21,7	21,0	20,0	95,2	92,2
- холодная вода, куб. метров на 1 проживающего;	54,3	48,0	48,0	100,0	88,4
- природный газ, куб. метров на 1 проживающего	221,5	220,0	219,0	99,5	98,9
Показатель 1.2.3: общая площадь отремонтированных многоквартирных домов, тыс. кв. м	18,7	10,5	21,97	209,2	117,5
Показатель 1.2.4: доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, в общей численности населения, %	0,12	0,06	0,06	-	-0,06 п.п.
Показатель 1.2.5: доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц, %	78,2	78,4	78,2	-0,2 п.п.	-
Показатель 1.2.6: количество ликвидированных несанкционированных свалок, единиц	74	80	82	102,5	110,8
Показатель 1.2.7: количество абонентов, улучшивших жилищные условия в сфере водоотведения, человек	153	95	329	346,3	215,0
Показатель 1.2.8: потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам, %	8,6	8,4	4,2	-4,2 п.п.	-4,4 п.п.
Задача 1.3: обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения города Ельца от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Показатель 1.3.1: охват территории города Ельца комплексной автоматизированной информационно-аналитической системой "Безопасный город", %	30,0	40,0	40,0	-	+10,0 п.п.
Показатель 1.3.2: количество зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера, % к предыдущему году	-	0	0	-	-
Цель 2: повышение экономического потенциала города Ельца
Индикатор 2.1: отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий и организаций города Ельца, млн. рублей	21788,7	22429,0	22019,3	98,2	101,1
Индикатор 2.2: среднемесячная заработная плата работающих по крупным и средним предприятиям, руб.	20072	20050	21707	108,3	108,1
Индикатор 2.3: уровень зарегистрированной безработицы, %	0,98	1,0	1,08	+0,8 п.п.	+0,1 п.п.
Индикатор 2.4: объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям в расчете на 1 жителя, руб.	25104	27966	40152	143,5	159,9
Индикатор 2.5: величина налоговых поступлений в бюджет города Ельца от субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	97,7*	105,0	89,4	85,1	91,5
Индикатор 2.6: доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	29,7	24,8	30,4	+5,6 п.п.	+0,7 п.п.
Задача 2.1: создание условий для повышения экономического потенциала города Ельца
Показатель 2.1.1: количество субъектов малого и среднего бизнеса, на 10 тыс.человек населения	357,0	362,0	371,4	102,6	104,0
Показатель 2.1.2: доля инвестиций, привлеченных в особые экономические зоны регионального уровня, % от общего объема инвестиций	24,9	22,0	21,6	-0,4 п.п.	-3,3 п.п.
Цель 3: повышение эффективности системы муниципального управления
Индикатор 3.1: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, % от числа опрошенных	32,1	33,0	33,4	+0,4 п.п.	+1,3 п.п.
Задача 3.1: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца
Показатель 3.1.1: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ, % от общего объема расходов городского бюджета	-	90,0	90,0	-	-

______________________________

* - значения актуализированы в 2014 году.