Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 15 июля 2014 г. N 1305 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за первое полугодие 2014 года"
- Приложение N 4. Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе ведомственной структуры за 1 полугодие 2014 года
Приложение N 4. Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе ведомственной структуры за 1 полугодие 2014 года
Приложение N 4
к Постановлению администрации
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
от 15 июля 2014 г. N 1305
Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе ведомственной структуры за 1 полугодие 2014 года
|
|
|
|
|
|
(рублей) |
|||||||
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ведомство |
Раздел/ подраздел |
Ц.ст. |
Вид расхода |
План на год |
План на 1 полугодие |
Фактическое исполнение |
Отклонение |
Процент выполнения |
||
|
от плана на год |
от плана на 1 полугодие |
от плана на год |
от плана на 1 полугодие |
|||||||||
|
1 |
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |
009 |
0000 |
0000000 |
000 |
1 037 871 731,25 |
475 791 373,14 |
456 247 047,42 |
-581 624 683,83 |
-19 544 325,72 |
44% |
96% |
|
2 |
Общегосударственные вопросы |
009 |
0100 |
0000000 |
000 |
202 310 920,19 |
94 428 460,73 |
90 209 865,02 |
-112 101 055,17 |
-4 218 595,71 |
45% |
96% |
|
3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
009 |
0104 |
0000000 |
000 |
99 564 023,00 |
47 031 898,00 |
45 127 717,81 |
-54 436 305,19 |
-1 904 180,19 |
45% |
96% |
|
4 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
009 |
0104 |
0200000 |
000 |
4 316 300,00 |
2 010 285,00 |
1 939 602,90 |
-2 376 697,10 |
-70 682,10 |
45% |
96% |
|
5 |
Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" |
009 |
0104 |
0220000 |
000 |
4 316 300,00 |
2 010 285,00 |
1 939 602,90 |
-2 376 697,10 |
-70 682,10 |
45% |
96% |
|
6 |
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
009 |
0104 |
0227552 |
000 |
4 316 300,00 |
2 010 285,00 |
1 939 602,90 |
-2 376 697,10 |
-70 682,10 |
45% |
96% |
|
7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
0227552 |
100 |
3 970 135,00 |
1 905 320,00 |
1 889 902,90 |
-2 080 232,10 |
-15 417,10 |
48% |
99% |
|
8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
0227552 |
120 |
3 970 135,00 |
1 905 320,00 |
1 889 902,90 |
-2 080 232,10 |
-15 417,10 |
48% |
99% |
|
9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
0227552 |
200 |
346 165,00 |
104 965,00 |
49 700,00 |
-296 465,00 |
-55 265,00 |
14% |
47% |
|
10 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
0227552 |
240 |
346 165,00 |
104 965,00 |
49 700,00 |
-296 465,00 |
-55 265,00 |
14% |
47% |
|
11 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0104 |
1300000 |
000 |
400 000,00 |
92 500,00 |
66 100,00 |
-333 900,00 |
-26 400,00 |
17% |
71% |
|
12 |
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
1300001 |
000 |
92 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
-47 000,00 |
0,00 |
49% |
100% |
|
13 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
1300001 |
200 |
92 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
-47 000,00 |
0,00 |
49% |
100% |
|
14 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
1300001 |
240 |
92 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
-47 000,00 |
0,00 |
49% |
100% |
|
15 |
Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
1300002 |
000 |
198 000,00 |
20 000,00 |
13 500,00 |
-184 500,00 |
-6 500,00 |
7% |
68% |
|
16 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
1300002 |
200 |
198 000,00 |
20 000,00 |
13 500,00 |
-184 500,00 |
-6 500,00 |
7% |
68% |
|
17 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
1300002 |
240 |
198 000,00 |
20 000,00 |
13 500,00 |
-184 500,00 |
-6 500,00 |
7% |
68% |
|
18 |
Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
1300003 |
000 |
110 000,00 |
27 500,00 |
7 600,00 |
-102 400,00 |
-19 900,00 |
7% |
28% |
|
19 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
1300003 |
200 |
110 000,00 |
27 500,00 |
7 600,00 |
-102 400,00 |
-19 900,00 |
7% |
28% |
|
20 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
1300003 |
240 |
110 000,00 |
27 500,00 |
7 600,00 |
-102 400,00 |
-19 900,00 |
7% |
28% |
|
21 |
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
8200000 |
000 |
94 847 723,00 |
44 929 113,00 |
43 122 014,91 |
-51 725 708,09 |
-1 807 098,09 |
45% |
96% |
|
22 |
Функционирование Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
8210000 |
000 |
93 046 523,00 |
44 028 513,00 |
42 282 360,87 |
-50 764 162,13 |
-1 746 152,13 |
45% |
96% |
|
23 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
8210021 |
000 |
91 567 081,00 |
43 288 792,00 |
41 542 639,87 |
-50 024 441,13 |
-1 746 152,13 |
45% |
96% |
|
24 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
8210021 |
100 |
66 636 152,00 |
33 568 075,00 |
32 939 400,25 |
-33 696 751,75 |
-628 674,75 |
49% |
98% |
|
25 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
8210021 |
120 |
66 636 152,00 |
33 568 075,00 |
32 939 400,25 |
-33 696 751,75 |
-628 674,75 |
49% |
98% |
|
26 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8210021 |
200 |
24 036 375,00 |
8 826 163,00 |
7 708 685,62 |
-16 327 689,38 |
-1 117 477,38 |
32% |
87% |
|
27 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8210021 |
240 |
24 036 375,00 |
8 826 163,00 |
7 708 685,62 |
-16 327 689,38 |
-1 117 477,38 |
32% |
87% |
|
28 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0104 |
8210021 |
800 |
894 554,00 |
894 554,00 |
894 554,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
29 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0104 |
8210021 |
850 |
894 554,00 |
894 554,00 |
894 554,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
30 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
009 |
0104 |
8210022 |
000 |
1 479 442,00 |
739 721,00 |
739 721,00 |
-739 721,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
31 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
8210022 |
100 |
1 479 442,00 |
739 721,00 |
739 721,00 |
-739 721,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
32 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
8210022 |
120 |
1 479 442,00 |
739 721,00 |
739 721,00 |
-739 721,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
33 |
Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
8220000 |
000 |
1 801 200,00 |
900 600,00 |
839 654,04 |
-961 545,96 |
-60 945,96 |
47% |
93% |
|
34 |
Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |
009 |
0104 |
8227514 |
000 |
610 200,00 |
305 100,00 |
286 869,00 |
-323 331,00 |
-18 231,00 |
47% |
94% |
|
35 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
8227514 |
100 |
567 162,00 |
283 582,00 |
283 582,00 |
-283 580,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
36 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
8227514 |
120 |
567 162,00 |
283 582,00 |
283 582,00 |
-283 580,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
37 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8227514 |
200 |
43 038,00 |
21 518,00 |
3 287,00 |
-39 751,00 |
-18 231,00 |
8% |
15% |
|
38 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8227514 |
240 |
43 038,00 |
21 518,00 |
3 287,00 |
-39 751,00 |
-18 231,00 |
8% |
15% |
|
39 |
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
009 |
0104 |
8227604 |
000 |
1 191 000,00 |
595 500,00 |
552 785,04 |
-638 214,96 |
-42 714,96 |
46% |
93% |
|
40 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
8227604 |
100 |
1 135 104,00 |
567 554,00 |
552 785,04 |
-582 318,96 |
-14 768,96 |
49% |
97% |
|
41 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
8227604 |
120 |
1 135 104,00 |
567 554,00 |
552 785,04 |
-582 318,96 |
-14 768,96 |
49% |
97% |
|
42 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8227604 |
200 |
55 896,00 |
27 946,00 |
0,00 |
-55 896,00 |
-27 946,00 |
0% |
0% |
|
43 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8227604 |
240 |
55 896,00 |
27 946,00 |
0,00 |
-55 896,00 |
-27 946,00 |
0% |
0% |
|
44 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
009 |
0107 |
0000000 |
000 |
723 900,00 |
723 900,00 |
723 900,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
45 |
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0107 |
8200000 |
000 |
723 900,00 |
723 900,00 |
723 900,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
46 |
Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0107 |
8220000 |
000 |
723 900,00 |
723 900,00 |
723 900,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
47 |
Расходы на проведение выборов в представительный орган муниципального образования |
009 |
0107 |
8220016 |
000 |
723 900,00 |
723 900,00 |
723 900,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
48 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0107 |
8220016 |
800 |
723 900,00 |
723 900,00 |
723 900,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
49 |
Специальные расходы |
009 |
0107 |
8220016 |
880 |
723 900,00 |
723 900,00 |
723 900,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
50 |
Резервные фонды |
009 |
0111 |
0000000 |
000 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
|
|
51 |
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0111 |
8200000 |
000 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
|
|
52 |
Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0111 |
8220000 |
000 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
|
|
53 |
Резервный фонд Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0111 |
8220011 |
000 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
|
|
54 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0111 |
8220011 |
800 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
|
|
55 |
Резервные средства |
009 |
0111 |
8220011 |
870 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
|
|
56 |
Другие общегосударственные вопросы |
009 |
0113 |
0000000 |
000 |
100 822 196,19 |
46 672 662,73 |
44 358 247,21 |
-56 463 948,98 |
-2 314 415,52 |
44% |
95% |
|
57 |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
0400000 |
000 |
100 000,00 |
24 725,00 |
24 725,00 |
-75 275,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
58 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
0430000 |
000 |
100 000,00 |
24 725,00 |
24 725,00 |
-75 275,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
59 |
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
009 |
0113 |
0430001 |
000 |
100 000,00 |
24 725,00 |
24 725,00 |
-75 275,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
60 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0430001 |
200 |
100 000,00 |
24 725,00 |
24 725,00 |
-75 275,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
61 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0430001 |
240 |
100 000,00 |
24 725,00 |
24 725,00 |
-75 275,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
62 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
0600000 |
000 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 500 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
63 |
Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" |
009 |
0113 |
0620000 |
000 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 500 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
64 |
Организация и проведение конкурса "Лучший сад" |
009 |
0113 |
0620001 |
000 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
65 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0113 |
0620001 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
66 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
009 |
0113 |
0620001 |
630 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
67 |
Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" |
009 |
0113 |
0620002 |
000 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
68 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0113 |
0620002 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
69 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
009 |
0113 |
0620002 |
630 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
70 |
Организация и проведение конкурса "Лучший двор" |
009 |
0113 |
0620003 |
000 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
71 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0113 |
0620003 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
72 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
009 |
0113 |
0620003 |
630 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
73 |
Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
0700000 |
000 |
780 535,00 |
580 535,00 |
580 535,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
74% |
100% |
|
74 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
0710000 |
000 |
580 535,00 |
580 535,00 |
580 535,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
75 |
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей |
009 |
0113 |
0710001 |
000 |
64 000,00 |
64 000,00 |
64 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
76 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0710001 |
200 |
64 000,00 |
64 000,00 |
64 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
77 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0710001 |
240 |
64 000,00 |
64 000,00 |
64 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
78 |
Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
0710002 |
000 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
79 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0710002 |
200 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
80 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0710002 |
240 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
81 |
Приобретение специального оборудования для электронного оформления заявлений и пропусков на въезд в ЗАТО |
009 |
0113 |
0710003 |
000 |
490 535,00 |
490 535,00 |
490 535,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
82 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0710003 |
200 |
490 535,00 |
490 535,00 |
490 535,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
83 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0710003 |
240 |
490 535,00 |
490 535,00 |
490 535,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
84 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
0720000 |
000 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
85 |
Создание условий ограничения незаконного оборота наркотических средств |
009 |
0113 |
0720005 |
000 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
86 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0720005 |
200 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
87 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0720005 |
240 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
88 |
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
0800000 |
000 |
15 384 654,25 |
7 636 503,58 |
7 504 957,34 |
-7 879 696,91 |
-131 546,24 |
49% |
98% |
|
89 |
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" |
009 |
0113 |
0820000 |
000 |
8 413 000,00 |
4 371 497,01 |
4 330 497,01 |
-4 082 502,99 |
-41 000,00 |
51% |
99% |
|
90 |
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск |
009 |
0113 |
0820009 |
000 |
8 413 000,00 |
4 371 497,01 |
4 330 497,01 |
-4 082 502,99 |
-41 000,00 |
51% |
99% |
|
91 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0820009 |
200 |
8 413 000,00 |
4 371 497,01 |
4 330 497,01 |
-4 082 502,99 |
-41 000,00 |
51% |
99% |
|
92 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0820009 |
240 |
8 413 000,00 |
4 371 497,01 |
4 330 497,01 |
-4 082 502,99 |
-41 000,00 |
51% |
99% |
|
93 |
Подпрограмма "Развитие архивного дела" |
009 |
0113 |
0840000 |
000 |
6 971 654,25 |
3 265 006,57 |
3 174 460,33 |
-3 797 193,92 |
-90 546,24 |
46% |
97% |
|
94 |
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов |
009 |
0113 |
0840001 |
000 |
6 967 874,25 |
3 262 126,57 |
3 174 460,33 |
-3 793 413,92 |
-87 666,24 |
46% |
97% |
|
95 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
0840001 |
100 |
4 538 772,00 |
2 206 552,00 |
2 196 139,49 |
-2 342 632,51 |
-10 412,51 |
48% |
100% |
|
96 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
0840001 |
110 |
4 538 772,00 |
2 206 552,00 |
2 196 139,49 |
-2 342 632,51 |
-10 412,51 |
48% |
100% |
|
97 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0840001 |
200 |
2 424 502,25 |
1 053 274,57 |
976 510,14 |
-1 447 992,11 |
-76 764,43 |
40% |
93% |
|
98 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0840001 |
240 |
2 424 502,25 |
1 053 274,57 |
976 510,14 |
-1 447 992,11 |
-76 764,43 |
40% |
93% |
|
99 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
0840001 |
800 |
4 600,00 |
2 300,00 |
1 810,70 |
-2 789,30 |
-489,30 |
39% |
79% |
|
100 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0113 |
0840001 |
850 |
4 600,00 |
2 300,00 |
1 810,70 |
-2 789,30 |
-489,30 |
39% |
79% |
|
101 |
Софинансирование расходов на приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line |
009 |
0113 |
0840002 |
000 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
-180,00 |
-180,00 |
0% |
0% |
|
102 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0840002 |
200 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
-180,00 |
-180,00 |
0% |
0% |
|
103 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0840002 |
240 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
-180,00 |
-180,00 |
0% |
0% |
|
104 |
Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line |
009 |
0113 |
0847479 |
000 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
-1 800,00 |
-1 800,00 |
0% |
0% |
|
105 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0847479 |
200 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
-1 800,00 |
-1 800,00 |
0% |
0% |
|
106 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0847479 |
240 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
-1 800,00 |
-1 800,00 |
0% |
0% |
|
107 |
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края |
009 |
0113 |
0847519 |
000 |
1 800,00 |
900,00 |
0,00 |
-1 800,00 |
-900,00 |
0% |
0% |
|
108 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
0847519 |
100 |
1 800,00 |
900,00 |
0,00 |
-1 800,00 |
-900,00 |
0% |
0% |
|
109 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
0847519 |
110 |
1 800,00 |
900,00 |
0,00 |
-1 800,00 |
-900,00 |
0% |
0% |
|
110 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
1200000 |
000 |
170 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
-170 000,00 |
-90 000,00 |
0% |
0% |
|
111 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" |
009 |
0113 |
1220000 |
000 |
170 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
-170 000,00 |
-90 000,00 |
0% |
0% |
|
112 |
Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
1220002 |
000 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
113 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1220002 |
200 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
114 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1220002 |
240 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
115 |
Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения |
009 |
0113 |
1220003 |
000 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
-90 000,00 |
-90 000,00 |
0% |
0% |
|
116 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1220003 |
200 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
-90 000,00 |
-90 000,00 |
0% |
0% |
|
117 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1220003 |
240 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
-90 000,00 |
-90 000,00 |
0% |
0% |
|
118 |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
1400000 |
000 |
33 723 180,06 |
15 916 269,00 |
14 666 817,30 |
-19 056 362,76 |
-1 249 451,70 |
43% |
92% |
|
119 |
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
1410000 |
000 |
23 389 260,06 |
10 859 815,00 |
10 017 470,67 |
-13 371 789,39 |
-842 344,33 |
43% |
92% |
|
120 |
Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |
009 |
0113 |
1410005 |
000 |
8 958 291,00 |
3 324 043,00 |
3 135 034,37 |
-5 823 256,63 |
-189 008,63 |
35% |
94% |
|
121 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
1410005 |
100 |
2 246 799,00 |
1 109 536,00 |
1 101 417,36 |
-1 145 381,64 |
-8 118,64 |
49% |
99% |
|
122 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
1410005 |
110 |
2 246 799,00 |
1 109 536,00 |
1 101 417,36 |
-1 145 381,64 |
-8 118,64 |
49% |
99% |
|
123 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1410005 |
200 |
6 641 492,00 |
2 144 507,00 |
1 963 617,01 |
-4 677 874,99 |
-180 889,99 |
30% |
92% |
|
124 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1410005 |
240 |
6 641 492,00 |
2 144 507,00 |
1 963 617,01 |
-4 677 874,99 |
-180 889,99 |
30% |
92% |
|
125 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
1410005 |
800 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
126 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0113 |
1410005 |
850 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
127 |
Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |
009 |
0113 |
1410006 |
000 |
14 430 969,06 |
7 535 772,00 |
6 882 436,30 |
-7 548 532,76 |
-653 335,70 |
48% |
91% |
|
128 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
1410006 |
100 |
4 681 130,00 |
2 358 065,00 |
2 316 391,22 |
-2 364 738,78 |
-41 673,78 |
49% |
98% |
|
129 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
1410006 |
110 |
4 681 130,00 |
2 358 065,00 |
2 316 391,22 |
-2 364 738,78 |
-41 673,78 |
49% |
98% |
|
130 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1410006 |
200 |
9 749 839,06 |
5 177 707,00 |
4 566 045,08 |
-5 183 793,98 |
-611 661,92 |
47% |
88% |
|
131 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1410006 |
240 |
9 749 839,06 |
5 177 707,00 |
4 566 045,08 |
-5 183 793,98 |
-611 661,92 |
47% |
88% |
|
132 |
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
1420000 |
000 |
10 333 920,00 |
5 056 454,00 |
4 649 346,63 |
-5 684 573,37 |
-407 107,37 |
45% |
92% |
|
133 |
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск |
009 |
0113 |
1420002 |
000 |
10 318 920,00 |
5 056 454,00 |
4 649 346,63 |
-5 669 573,37 |
-407 107,37 |
45% |
92% |
|
134 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
1420002 |
100 |
8 472 271,00 |
4 162 598,00 |
3 885 851,20 |
-4 586 419,80 |
-276 746,80 |
46% |
93% |
|
135 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
1420002 |
110 |
8 472 271,00 |
4 162 598,00 |
3 885 851,20 |
-4 586 419,80 |
-276 746,80 |
46% |
93% |
|
136 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1420002 |
200 |
1 844 908,00 |
893 256,00 |
763 122,12 |
-1 081 785,88 |
-130 133,88 |
41% |
85% |
|
137 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1420002 |
240 |
1 844 908,00 |
893 256,00 |
763 122,12 |
-1 081 785,88 |
-130 133,88 |
41% |
85% |
|
138 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
1420002 |
800 |
1 741,00 |
600,00 |
373,31 |
-1 367,69 |
-226,69 |
21% |
62% |
|
139 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0113 |
1420002 |
850 |
1 741,00 |
600,00 |
373,31 |
-1 367,69 |
-226,69 |
21% |
62% |
|
140 |
Оказание услуг по организации и проведению торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков |
009 |
0113 |
1420003 |
000 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
141 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
1420003 |
100 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
142 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
1420003 |
110 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
143 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
1600000 |
000 |
6 614 513,75 |
2 603 024,00 |
2 490 057,46 |
-4 124 456,29 |
-112 966,54 |
38% |
96% |
|
144 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014-2016 годы" |
009 |
0113 |
1620000 |
000 |
6 614 513,75 |
2 603 024,00 |
2 490 057,46 |
-4 124 456,29 |
-112 966,54 |
38% |
96% |
|
145 |
Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета |
009 |
0113 |
1620002 |
000 |
6 614 513,75 |
2 603 024,00 |
2 490 057,46 |
-4 124 456,29 |
-112 966,54 |
38% |
96% |
|
146 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
1620002 |
100 |
5 868 440,75 |
2 358 616,00 |
2 258 572,66 |
-3 609 868,09 |
-100 043,34 |
38% |
96% |
|
147 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
1620002 |
110 |
5 868 440,75 |
2 358 616,00 |
2 258 572,66 |
-3 609 868,09 |
-100 043,34 |
38% |
96% |
|
148 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1620002 |
200 |
745 073,00 |
243 908,00 |
231 484,80 |
-513 588,20 |
-12 423,20 |
31% |
95% |
|
149 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1620002 |
240 |
745 073,00 |
243 908,00 |
231 484,80 |
-513 588,20 |
-12 423,20 |
31% |
95% |
|
150 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
1620002 |
800 |
1 000,00 |
500,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
-500,00 |
0% |
0% |
|
151 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0113 |
1620002 |
850 |
1 000,00 |
500,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
-500,00 |
0% |
0% |
|
152 |
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0113 |
8200000 |
000 |
42 549 313,13 |
19 821 606,15 |
19 091 155,11 |
-23 458 158,02 |
-730 451,04 |
45% |
96% |
|
153 |
Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0113 |
8220000 |
000 |
42 549 313,13 |
19 821 606,15 |
19 091 155,11 |
-23 458 158,02 |
-730 451,04 |
45% |
96% |
|
154 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
009 |
0113 |
8220014 |
000 |
41 949 313,13 |
19 590 262,25 |
18 949 811,21 |
-22 999 501,92 |
-640 451,04 |
45% |
97% |
|
155 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
8220014 |
100 |
33 892 826,00 |
16 446 595,13 |
15 945 325,33 |
-17 947 500,67 |
-501 269,80 |
47% |
97% |
|
156 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
8220014 |
110 |
33 892 826,00 |
16 446 595,13 |
15 945 325,33 |
-17 947 500,67 |
-501 269,80 |
47% |
97% |
|
157 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
8220014 |
200 |
7 649 619,00 |
2 955 367,12 |
2 820 349,93 |
-4 829 269,07 |
-135 017,19 |
37% |
95% |
|
158 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
8220014 |
240 |
7 649 619,00 |
2 955 367,12 |
2 820 349,93 |
-4 829 269,07 |
-135 017,19 |
37% |
95% |
|
159 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
8220014 |
800 |
406 868,13 |
188 300,00 |
184 135,95 |
-222 732,18 |
-4 164,05 |
45% |
98% |
|
160 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0113 |
8220014 |
850 |
406 868,13 |
188 300,00 |
184 135,95 |
-222 732,18 |
-4 164,05 |
45% |
98% |
|
161 |
Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0113 |
8220015 |
000 |
600 000,00 |
231 343,90 |
141 343,90 |
-458 656,10 |
-90 000,00 |
24% |
61% |
|
162 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
8220015 |
800 |
600 000,00 |
231 343,90 |
141 343,90 |
-458 656,10 |
-90 000,00 |
24% |
61% |
|
163 |
Исполнение судебных актов |
009 |
0113 |
8220015 |
830 |
600 000,00 |
231 343,90 |
141 343,90 |
-458 656,10 |
-90 000,00 |
24% |
61% |
|
164 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
009 |
0300 |
0000000 |
000 |
15 622 751,00 |
6 277 848,70 |
6 071 718,83 |
-9 551 032,17 |
-206 129,87 |
39% |
97% |
|
165 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
009 |
0309 |
0000000 |
000 |
15 547 751,00 |
6 270 798,70 |
6 064 669,83 |
-9 483 081,17 |
-206 128,87 |
39% |
97% |
|
166 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2016 годы |
009 |
0309 |
0500000 |
000 |
15 547 751,00 |
6 270 798,70 |
6 064 669,83 |
-9 483 081,17 |
-206 128,87 |
39% |
97% |
|
167 |
Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
009 |
0309 |
0510000 |
000 |
15 547 751,00 |
6 270 798,70 |
6 064 669,83 |
-9 483 081,17 |
-206 128,87 |
39% |
97% |
|
168 |
Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий |
009 |
0309 |
0510001 |
000 |
5 224 815,00 |
1 331 758,04 |
1 254 118,97 |
-3 970 696,03 |
-77 639,07 |
24% |
94% |
|
169 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0309 |
0510001 |
200 |
5 222 415,00 |
1 330 358,04 |
1 254 118,97 |
-3 968 296,03 |
-76 239,07 |
24% |
94% |
|
170 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0309 |
0510001 |
240 |
5 222 415,00 |
1 330 358,04 |
1 254 118,97 |
-3 968 296,03 |
-76 239,07 |
24% |
94% |
|
171 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0309 |
0510001 |
800 |
2 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
-2 400,00 |
-1 400,00 |
0% |
0% |
|
172 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0309 |
0510001 |
850 |
2 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
-2 400,00 |
-1 400,00 |
0% |
0% |
|
173 |
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
009 |
0309 |
0510002 |
000 |
10 322 936,00 |
4 939 040,66 |
4 810 550,86 |
-5 512 385,14 |
-128 489,80 |
47% |
97% |
|
174 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0309 |
0510002 |
100 |
8 855 680,00 |
4 424 350,00 |
4 326 614,85 |
-4 529 065,15 |
-97 735,15 |
49% |
98% |
|
175 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0309 |
0510002 |
110 |
8 855 680,00 |
4 424 350,00 |
4 326 614,85 |
-4 529 065,15 |
-97 735,15 |
49% |
98% |
|
176 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0309 |
0510002 |
200 |
1 466 256,00 |
513 750,66 |
483 009,82 |
-983 246,18 |
-30 740,84 |
33% |
94% |
|
177 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0309 |
0510002 |
240 |
1 466 256,00 |
513 750,66 |
483 009,82 |
-983 246,18 |
-30 740,84 |
33% |
94% |
|
178 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0309 |
0510002 |
800 |
1 000,00 |
940,00 |
926,19 |
-73,81 |
-13,81 |
93% |
99% |
|
179 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0309 |
0510002 |
850 |
1 000,00 |
940,00 |
926,19 |
-73,81 |
-13,81 |
93% |
99% |
|
180 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
009 |
0314 |
0000000 |
000 |
75 000,00 |
7 050,00 |
7 049,00 |
-67 951,00 |
-1,00 |
9% |
100% |
|
181 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2016 годы |
009 |
0314 |
0500000 |
000 |
75 000,00 |
7 050,00 |
7 049,00 |
-67 951,00 |
-1,00 |
9% |
100% |
|
182 |
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0314 |
0520000 |
000 |
75 000,00 |
7 050,00 |
7 049,00 |
-67 951,00 |
-1,00 |
9% |
100% |
|
183 |
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды |
009 |
0314 |
0520001 |
000 |
75 000,00 |
7 050,00 |
7 049,00 |
-67 951,00 |
-1,00 |
9% |
100% |
|
184 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0314 |
0520001 |
200 |
75 000,00 |
7 050,00 |
7 049,00 |
-67 951,00 |
-1,00 |
9% |
100% |
|
185 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0314 |
0520001 |
240 |
75 000,00 |
7 050,00 |
7 049,00 |
-67 951,00 |
-1,00 |
9% |
100% |
|
186 |
Национальная экономика |
009 |
0400 |
0000000 |
000 |
405 998 427,76 |
189 560 510,45 |
181 504 389,38 |
-224 494 038,38 |
-8 056 121,07 |
45% |
96% |
|
187 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
009 |
0405 |
0000000 |
000 |
1 601 000,00 |
726 000,00 |
197 558,92 |
-1 403 441,08 |
-528 441,08 |
12% |
27% |
|
188 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0405 |
0600000 |
000 |
1 601 000,00 |
726 000,00 |
197 558,92 |
-1 403 441,08 |
-528 441,08 |
12% |
27% |
|
189 |
Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" |
009 |
0405 |
0620000 |
000 |
1 601 000,00 |
726 000,00 |
197 558,92 |
-1 403 441,08 |
-528 441,08 |
12% |
27% |
|
190 |
Отлов, учет, содержание и иное обращение с безнадзорными животными |
009 |
0405 |
0620004 |
000 |
1 000 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
-1 000 000,00 |
-125 000,00 |
0% |
0% |
|
191 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0405 |
0620004 |
200 |
1 000 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
-1 000 000,00 |
-125 000,00 |
0% |
0% |
|
192 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0405 |
0620004 |
240 |
1 000 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
-1 000 000,00 |
-125 000,00 |
0% |
0% |
|
193 |
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными |
009 |
0405 |
0627518 |
000 |
601 000,00 |
601 000,00 |
197 558,92 |
-403 441,08 |
-403 441,08 |
33% |
33% |
|
194 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0405 |
0627518 |
200 |
601 000,00 |
601 000,00 |
197 558,92 |
-403 441,08 |
-403 441,08 |
33% |
33% |
|
195 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0405 |
0627518 |
240 |
601 000,00 |
601 000,00 |
197 558,92 |
-403 441,08 |
-403 441,08 |
33% |
33% |
|
196 |
Лесное хозяйство |
009 |
0407 |
0000000 |
000 |
11 754 780,00 |
3 872 858,82 |
3 768 074,83 |
-7 986 705,17 |
-104 783,99 |
32% |
97% |
|
197 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0407 |
0600000 |
000 |
11 754 780,00 |
3 872 858,82 |
3 768 074,83 |
-7 986 705,17 |
-104 783,99 |
32% |
97% |
|
198 |
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск" |
009 |
0407 |
0630000 |
000 |
11 754 780,00 |
3 872 858,82 |
3 768 074,83 |
-7 986 705,17 |
-104 783,99 |
32% |
97% |
|
199 |
Выполнение таксации лесов с разработкой лесохозяйственного регламента |
009 |
0407 |
0630001 |
000 |
3 601 819,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 601 819,00 |
0,00 |
0% |
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0407 |
0630001 |
200 |
3 601 819,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 601 819,00 |
0,00 |
0% |
|
|
201 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0407 |
0630001 |
240 |
3 601 819,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 601 819,00 |
0,00 |
0% |
|
|
202 |
Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск |
009 |
0407 |
0630002 |
000 |
8 152 961,00 |
3 872 858,82 |
3 768 074,83 |
-4 384 886,17 |
-104 783,99 |
46% |
97% |
|
203 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0407 |
0630002 |
200 |
8 152 961,00 |
3 872 858,82 |
3 768 074,83 |
-4 384 886,17 |
-104 783,99 |
46% |
97% |
|
204 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0407 |
0630002 |
240 |
8 152 961,00 |
3 872 858,82 |
3 768 074,83 |
-4 384 886,17 |
-104 783,99 |
46% |
97% |
|
205 |
Транспорт |
009 |
0408 |
0000000 |
000 |
73 856 000,00 |
37 000 000,00 |
37 000 000,00 |
-36 856 000,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
206 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0408 |
1200000 |
000 |
73 856 000,00 |
37 000 000,00 |
37 000 000,00 |
-36 856 000,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
207 |
Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" |
009 |
0408 |
1230000 |
000 |
73 856 000,00 |
37 000 000,00 |
37 000 000,00 |
-36 856 000,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
208 |
Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск |
009 |
0408 |
1230001 |
000 |
73 856 000,00 |
37 000 000,00 |
37 000 000,00 |
-36 856 000,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
209 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0408 |
1230001 |
800 |
73 856 000,00 |
37 000 000,00 |
37 000 000,00 |
-36 856 000,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
210 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0408 |
1230001 |
810 |
73 856 000,00 |
37 000 000,00 |
37 000 000,00 |
-36 856 000,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
211 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
009 |
0409 |
0000000 |
000 |
312 286 647,76 |
147 136 401,63 |
139 854 824,08 |
-172 431 823,68 |
-7 281 577,55 |
45% |
95% |
|
212 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0409 |
1200000 |
000 |
312 286 647,76 |
147 136 401,63 |
139 854 824,08 |
-172 431 823,68 |
-7 281 577,55 |
45% |
95% |
|
213 |
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения" |
009 |
0409 |
1210000 |
000 |
311 524 847,76 |
146 988 761,63 |
139 854 824,08 |
-171 670 023,68 |
-7 133 937,55 |
45% |
95% |
|
214 |
Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1210001 |
000 |
70 444 449,00 |
52 220 677,90 |
52 220 677,00 |
-18 223 772,00 |
-0,90 |
74% |
100% |
|
215 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210001 |
200 |
70 444 449,00 |
52 220 677,90 |
52 220 677,00 |
-18 223 772,00 |
-0,90 |
74% |
100% |
|
216 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210001 |
240 |
70 444 449,00 |
52 220 677,90 |
52 220 677,00 |
-18 223 772,00 |
-0,90 |
74% |
100% |
|
217 |
Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - ул.Промышленная) за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1210002 |
000 |
107 568 917,38 |
40 010 819,13 |
32 893 387,13 |
-74 675 530,25 |
-7 117 432,00 |
31% |
82% |
|
218 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0409 |
1210002 |
400 |
107 568 917,38 |
40 010 819,13 |
32 893 387,13 |
-74 675 530,25 |
-7 117 432,00 |
31% |
82% |
|
219 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0409 |
1210002 |
410 |
107 568 917,38 |
40 010 819,13 |
32 893 387,13 |
-74 675 530,25 |
-7 117 432,00 |
31% |
82% |
|
220 |
Строительство транспортной развязки в районе УПП за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1210003 |
000 |
20 984 877,38 |
8 662 479,66 |
8 645 979,66 |
-12 338 897,72 |
-16 500,00 |
41% |
100% |
|
221 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0409 |
1210003 |
400 |
20 984 877,38 |
8 662 479,66 |
8 645 979,66 |
-12 338 897,72 |
-16 500,00 |
41% |
100% |
|
222 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0409 |
1210003 |
410 |
20 984 877,38 |
8 662 479,66 |
8 645 979,66 |
-12 338 897,72 |
-16 500,00 |
41% |
100% |
|
223 |
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1210005 |
000 |
39 942 704,00 |
23 333 543,50 |
23 333 538,85 |
-16 609 165,15 |
-4,65 |
58% |
100% |
|
224 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210005 |
200 |
39 942 704,00 |
23 333 543,50 |
23 333 538,85 |
-16 609 165,15 |
-4,65 |
58% |
100% |
|
225 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210005 |
240 |
39 942 704,00 |
23 333 543,50 |
23 333 538,85 |
-16 609 165,15 |
-4,65 |
58% |
100% |
|
226 |
Ремонт проезжей части ул.Южная на участке от проспекта Ленинградский до ул.Красноярская за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1210006 |
000 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
227 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210006 |
200 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
228 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210006 |
240 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
229 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1217508 |
000 |
70 583 900,00 |
22 761 241,44 |
22 761 241,44 |
-47 822 658,56 |
0,00 |
32% |
100% |
|
230 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1217508 |
200 |
70 583 900,00 |
22 761 241,44 |
22 761 241,44 |
-47 822 658,56 |
0,00 |
32% |
100% |
|
231 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1217508 |
240 |
70 583 900,00 |
22 761 241,44 |
22 761 241,44 |
-47 822 658,56 |
0,00 |
32% |
100% |
|
232 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" |
009 |
0409 |
1220000 |
000 |
761 800,00 |
147 640,00 |
0,00 |
-761 800,00 |
-147 640,00 |
0% |
0% |
|
233 |
Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" |
009 |
0409 |
1220004 |
000 |
147 640,00 |
147 640,00 |
0,00 |
-147 640,00 |
-147 640,00 |
0% |
0% |
|
234 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1220004 |
200 |
147 640,00 |
147 640,00 |
0,00 |
-147 640,00 |
-147 640,00 |
0% |
0% |
|
235 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1220004 |
240 |
147 640,00 |
147 640,00 |
0,00 |
-147 640,00 |
-147 640,00 |
0% |
0% |
|
236 |
Софинансирование расходов на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1220005 |
000 |
9 360,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 360,00 |
0,00 |
0% |
|
|
237 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1220005 |
200 |
9 360,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 360,00 |
0,00 |
0% |
|
|
238 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1220005 |
240 |
9 360,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 360,00 |
0,00 |
0% |
|
|
239 |
Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1220006 |
000 |
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-93 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
240 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1220006 |
200 |
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-93 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
241 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1220006 |
240 |
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-93 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
242 |
Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1227491 |
000 |
46 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-46 800,00 |
0,00 |
0% |
|
|
243 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1227491 |
200 |
46 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-46 800,00 |
0,00 |
0% |
|
|
244 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1227491 |
240 |
46 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-46 800,00 |
0,00 |
0% |
|
|
245 |
Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1227492 |
000 |
465 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-465 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
246 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1227492 |
200 |
465 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-465 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
247 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1227492 |
240 |
465 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-465 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
248 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
009 |
0412 |
0000000 |
000 |
6 500 000,00 |
825 250,00 |
683 931,55 |
-5 816 068,45 |
-141 318,45 |
11% |
83% |
|
249 |
Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0412 |
1100000 |
000 |
3 000 000,00 |
720 250,00 |
583 344,91 |
-2 416 655,09 |
-136 905,09 |
19% |
81% |
|
250 |
Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
009 |
0412 |
1110000 |
000 |
3 000 000,00 |
720 250,00 |
583 344,91 |
-2 416 655,09 |
-136 905,09 |
19% |
81% |
|
251 |
Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности |
009 |
0412 |
1110001 |
000 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
252 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110001 |
800 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
253 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110001 |
810 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
254 |
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность |
009 |
0412 |
1110002 |
000 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
255 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110002 |
800 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
256 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110002 |
810 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
257 |
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) |
009 |
0412 |
1110003 |
000 |
240 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
-240 000,00 |
-100 000,00 |
0% |
0% |
|
258 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110003 |
800 |
240 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
-240 000,00 |
-100 000,00 |
0% |
0% |
|
259 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110003 |
810 |
240 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
-240 000,00 |
-100 000,00 |
0% |
0% |
|
260 |
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга |
009 |
0412 |
1110004 |
000 |
1 200 000,00 |
600 000,00 |
563 094,91 |
-636 905,09 |
-36 905,09 |
47% |
94% |
|
261 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110004 |
800 |
1 200 000,00 |
600 000,00 |
563 094,91 |
-636 905,09 |
-36 905,09 |
47% |
94% |
|
262 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110004 |
810 |
1 200 000,00 |
600 000,00 |
563 094,91 |
-636 905,09 |
-36 905,09 |
47% |
94% |
|
263 |
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций |
009 |
0412 |
1110005 |
000 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
264 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110005 |
800 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
265 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110005 |
810 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
266 |
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по обучению руководителей и специалистов |
009 |
0412 |
1110006 |
000 |
60 000,00 |
20 250,00 |
20 250,00 |
-39 750,00 |
0,00 |
34% |
100% |
|
267 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110006 |
800 |
60 000,00 |
20 250,00 |
20 250,00 |
-39 750,00 |
0,00 |
34% |
100% |
|
268 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110006 |
810 |
60 000,00 |
20 250,00 |
20 250,00 |
-39 750,00 |
0,00 |
34% |
100% |
|
269 |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0412 |
1400000 |
000 |
3 500 000,00 |
105 000,00 |
100 586,64 |
-3 399 413,36 |
-4 413,36 |
3% |
96% |
|
270 |
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0412 |
1420000 |
000 |
3 500 000,00 |
105 000,00 |
100 586,64 |
-3 399 413,36 |
-4 413,36 |
3% |
96% |
|
271 |
Организация и проведение работ по землеустройству |
009 |
0412 |
1420001 |
000 |
3 500 000,00 |
105 000,00 |
100 586,64 |
-3 399 413,36 |
-4 413,36 |
3% |
96% |
|
272 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0412 |
1420001 |
200 |
3 500 000,00 |
105 000,00 |
100 586,64 |
-3 399 413,36 |
-4 413,36 |
3% |
96% |
|
273 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0412 |
1420001 |
240 |
3 500 000,00 |
105 000,00 |
100 586,64 |
-3 399 413,36 |
-4 413,36 |
3% |
96% |
|
274 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
009 |
0500 |
0000000 |
000 |
183 292 430,00 |
80 863 526,63 |
80 246 901,77 |
-103 045 528,23 |
-616 624,86 |
44% |
99% |
|
275 |
Коммунальное хозяйство |
009 |
0502 |
0000000 |
000 |
109 480 600,00 |
48 333 437,72 |
48 333 437,72 |
-61 147 162,28 |
0,00 |
44% |
100% |
|
276 |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0502 |
0400000 |
000 |
109 480 600,00 |
48 333 437,72 |
48 333 437,72 |
-61 147 162,28 |
0,00 |
44% |
100% |
|
277 |
Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0502 |
0410000 |
000 |
53 403 000,00 |
53 887,72 |
53 887,72 |
-53 349 112,28 |
0,00 |
0% |
100% |
|
278 |
Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0502 |
0410001 |
000 |
485 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-485 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
279 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0502 |
0410001 |
200 |
485 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-485 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
280 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0502 |
0410001 |
240 |
485 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-485 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
281 |
Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные районы г.Железногорска |
009 |
0502 |
0410002 |
000 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
282 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0410002 |
400 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
283 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0502 |
0410002 |
410 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
284 |
Строительство наружных сетей электроснабжения МКР N 5 |
009 |
0502 |
0410003 |
000 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
285 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0410003 |
400 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
286 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0502 |
0410003 |
410 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
287 |
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь) |
009 |
0502 |
0410004 |
000 |
3 322 000,00 |
26 943,86 |
26 943,86 |
-3 295 056,14 |
0,00 |
1% |
100% |
|
288 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0410004 |
400 |
3 322 000,00 |
26 943,86 |
26 943,86 |
-3 295 056,14 |
0,00 |
1% |
100% |
|
289 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0502 |
0410004 |
410 |
3 322 000,00 |
26 943,86 |
26 943,86 |
-3 295 056,14 |
0,00 |
1% |
100% |
|
290 |
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь) |
009 |
0502 |
0410005 |
000 |
2 476 000,00 |
26 943,86 |
26 943,86 |
-2 449 056,14 |
0,00 |
1% |
100% |
|
291 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0410005 |
400 |
2 476 000,00 |
26 943,86 |
26 943,86 |
-2 449 056,14 |
0,00 |
1% |
100% |
|
292 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0502 |
0410005 |
410 |
2 476 000,00 |
26 943,86 |
26 943,86 |
-2 449 056,14 |
0,00 |
1% |
100% |
|
293 |
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы) |
009 |
0502 |
0410006 |
000 |
4 120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 120 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
294 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0410006 |
400 |
4 120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 120 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
295 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0502 |
0410006 |
410 |
4 120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 120 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
296 |
Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР N 5 северная часть |
009 |
0502 |
0410007 |
000 |
13 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
297 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0410007 |
400 |
13 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
298 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0502 |
0410007 |
410 |
13 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
299 |
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0502 |
0420000 |
000 |
56 077 600,00 |
48 279 550,00 |
48 279 550,00 |
-7 798 050,00 |
0,00 |
86% |
100% |
|
300 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги связанные с погребением |
009 |
0502 |
0420001 |
000 |
4 151 700,00 |
2 075 850,00 |
2 075 850,00 |
-2 075 850,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
301 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0502 |
0420001 |
800 |
4 151 700,00 |
2 075 850,00 |
2 075 850,00 |
-2 075 850,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
302 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0502 |
0420001 |
810 |
4 151 700,00 |
2 075 850,00 |
2 075 850,00 |
-2 075 850,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
303 |
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "ЖКХ" |
009 |
0502 |
0420003 |
000 |
650 000,00 |
345 000,00 |
345 000,00 |
-305 000,00 |
0,00 |
53% |
100% |
|
304 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0502 |
0420003 |
800 |
650 000,00 |
345 000,00 |
345 000,00 |
-305 000,00 |
0,00 |
53% |
100% |
|
305 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0502 |
0420003 |
810 |
650 000,00 |
345 000,00 |
345 000,00 |
-305 000,00 |
0,00 |
53% |
100% |
|
306 |
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега" |
009 |
0502 |
0420004 |
000 |
1 517 200,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
-417 200,00 |
0,00 |
73% |
100% |
|
307 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0502 |
0420004 |
800 |
1 517 200,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
-417 200,00 |
0,00 |
73% |
100% |
|
308 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0502 |
0420004 |
810 |
1 517 200,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
-417 200,00 |
0,00 |
73% |
100% |
|
309 |
Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) |
009 |
0502 |
0420005 |
000 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
310 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0420005 |
400 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
311 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0502 |
0420005 |
410 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
312 |
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг (в соответствии с Законом края от 20.12.2012 N 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг") |
009 |
0502 |
0427578 |
000 |
44 758 700,00 |
44 758 700,00 |
44 758 700,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
313 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0502 |
0427578 |
800 |
44 758 700,00 |
44 758 700,00 |
44 758 700,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
314 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0502 |
0427578 |
810 |
44 758 700,00 |
44 758 700,00 |
44 758 700,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
315 |
Благоустройство |
009 |
0503 |
0000000 |
000 |
73 811 830,00 |
32 530 088,91 |
31 913 464,05 |
-41 898 365,95 |
-616 624,86 |
43% |
98% |
|
316 |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0503 |
0400000 |
000 |
8 678 500,00 |
2 787 816,70 |
2 787 816,65 |
-5 890 683,35 |
-0,05 |
32% |
100% |
|
317 |
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0503 |
0420000 |
000 |
8 678 500,00 |
2 787 816,70 |
2 787 816,65 |
-5 890 683,35 |
-0,05 |
32% |
100% |
|
318 |
Организация и содержание мест захоронения в г.Железногорске, пос.Подгорном |
009 |
0503 |
0420002 |
000 |
7 922 000,00 |
2 787 816,70 |
2 787 816,65 |
-5 134 183,35 |
-0,05 |
35% |
100% |
|
319 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0420002 |
200 |
7 922 000,00 |
2 787 816,70 |
2 787 816,65 |
-5 134 183,35 |
-0,05 |
35% |
100% |
|
320 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0420002 |
240 |
7 922 000,00 |
2 787 816,70 |
2 787 816,65 |
-5 134 183,35 |
-0,05 |
35% |
100% |
|
321 |
Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в пос.Додоново, Новый Путь, д.Шивера |
009 |
0503 |
0420022 |
000 |
756 500,00 |
0,00 |
0,00 |
-756 500,00 |
0,00 |
0% |
|
|
322 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0420022 |
200 |
756 500,00 |
0,00 |
0,00 |
-756 500,00 |
0,00 |
0% |
|
|
323 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0420022 |
240 |
756 500,00 |
0,00 |
0,00 |
-756 500,00 |
0,00 |
0% |
|
|
324 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0503 |
0600000 |
000 |
12 027 903,00 |
4 039 446,06 |
3 647 004,03 |
-8 380 898,97 |
-392 442,03 |
30% |
90% |
|
325 |
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0503 |
0610000 |
000 |
12 027 903,00 |
4 039 446,06 |
3 647 004,03 |
-8 380 898,97 |
-392 442,03 |
30% |
90% |
|
326 |
Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску |
009 |
0503 |
0610001 |
000 |
6 229 764,00 |
1 933 822,60 |
1 547 058,04 |
-4 682 705,96 |
-386 764,56 |
25% |
80% |
|
327 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610001 |
200 |
6 229 764,00 |
1 933 822,60 |
1 547 058,04 |
-4 682 705,96 |
-386 764,56 |
25% |
80% |
|
328 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610001 |
240 |
6 229 764,00 |
1 933 822,60 |
1 547 058,04 |
-4 682 705,96 |
-386 764,56 |
25% |
80% |
|
329 |
Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный |
009 |
0503 |
0610002 |
000 |
4 067 249,00 |
1 694 687,10 |
1 694 687,09 |
-2 372 561,91 |
-0,01 |
42% |
100% |
|
330 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610002 |
200 |
4 067 249,00 |
1 694 687,10 |
1 694 687,09 |
-2 372 561,91 |
-0,01 |
42% |
100% |
|
331 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610002 |
240 |
4 067 249,00 |
1 694 687,10 |
1 694 687,09 |
-2 372 561,91 |
-0,01 |
42% |
100% |
|
332 |
Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев на территории ЗАТО Железногорск |
009 |
0503 |
0610003 |
000 |
1 730 890,00 |
410 936,36 |
405 258,90 |
-1 325 631,10 |
-5 677,46 |
23% |
99% |
|
333 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610003 |
200 |
1 730 890,00 |
410 936,36 |
405 258,90 |
-1 325 631,10 |
-5 677,46 |
23% |
99% |
|
334 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610003 |
240 |
1 730 890,00 |
410 936,36 |
405 258,90 |
-1 325 631,10 |
-5 677,46 |
23% |
99% |
|
335 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0503 |
1200000 |
000 |
53 105 427,00 |
25 702 826,15 |
25 478 643,37 |
-27 626 783,63 |
-224 182,78 |
48% |
99% |
|
336 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" |
009 |
0503 |
1220000 |
000 |
200 000,00 |
100 000,00 |
60 480,00 |
-139 520,00 |
-39 520,00 |
30% |
60% |
|
337 |
Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск |
009 |
0503 |
1220001 |
000 |
200 000,00 |
100 000,00 |
60 480,00 |
-139 520,00 |
-39 520,00 |
30% |
60% |
|
338 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1220001 |
200 |
200 000,00 |
100 000,00 |
60 480,00 |
-139 520,00 |
-39 520,00 |
30% |
60% |
|
339 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1220001 |
240 |
200 000,00 |
100 000,00 |
60 480,00 |
-139 520,00 |
-39 520,00 |
30% |
60% |
|
340 |
Подпрограмма "Организация благоустройства территории" |
009 |
0503 |
1240000 |
000 |
52 905 427,00 |
25 602 826,15 |
25 418 163,37 |
-27 487 263,63 |
-184 662,78 |
48% |
99% |
|
341 |
Содержание сетей уличного освещения |
009 |
0503 |
1240001 |
000 |
38 831 377,00 |
19 615 793,00 |
19 466 032,02 |
-19 365 344,98 |
-149 760,98 |
50% |
99% |
|
342 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240001 |
200 |
10 186 511,00 |
5 933 772,00 |
5 784 011,02 |
-4 402 499,98 |
-149 760,98 |
57% |
97% |
|
343 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240001 |
240 |
10 186 511,00 |
5 933 772,00 |
5 784 011,02 |
-4 402 499,98 |
-149 760,98 |
57% |
97% |
|
344 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0503 |
1240001 |
800 |
28 644 866,00 |
13 682 021,00 |
13 682 021,00 |
-14 962 845,00 |
0,00 |
48% |
100% |
|
345 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0503 |
1240001 |
810 |
28 644 866,00 |
13 682 021,00 |
13 682 021,00 |
-14 962 845,00 |
0,00 |
48% |
100% |
|
346 |
Содержание прочих объектов благоустройства |
009 |
0503 |
1240002 |
000 |
13 548 055,00 |
5 967 051,35 |
5 932 151,35 |
-7 615 903,65 |
-34 900,00 |
44% |
99% |
|
347 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240002 |
200 |
458 179,00 |
173 333,35 |
173 333,35 |
-284 845,65 |
0,00 |
38% |
100% |
|
348 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240002 |
240 |
458 179,00 |
173 333,35 |
173 333,35 |
-284 845,65 |
0,00 |
38% |
100% |
|
349 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0503 |
1240002 |
800 |
13 089 876,00 |
5 793 718,00 |
5 758 818,00 |
-7 331 058,00 |
-34 900,00 |
44% |
99% |
|
350 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0503 |
1240002 |
810 |
13 089 876,00 |
5 793 718,00 |
5 758 818,00 |
-7 331 058,00 |
-34 900,00 |
44% |
99% |
|
351 |
Благоустройство мест массового отдыха населения |
009 |
0503 |
1240003 |
000 |
325 995,00 |
19 981,80 |
19 980,00 |
-306 015,00 |
-1,80 |
6% |
100% |
|
352 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240003 |
200 |
325 995,00 |
19 981,80 |
19 980,00 |
-306 015,00 |
-1,80 |
6% |
100% |
|
353 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240003 |
240 |
325 995,00 |
19 981,80 |
19 980,00 |
-306 015,00 |
-1,80 |
6% |
100% |
|
354 |
Устройство отмостки и водоотвода в районе 4-го подъезда и прилегающего торца дома N 5 по ул.Ленина |
009 |
0503 |
1240004 |
000 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
355 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240004 |
200 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
356 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240004 |
240 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
357 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
009 |
0700 |
0000000 |
000 |
127 149 471,16 |
55 923 896,89 |
51 731 570,65 |
-75 417 900,51 |
-4 192 326,24 |
41% |
93% |
|
358 |
Дошкольное образование |
009 |
0701 |
0000000 |
000 |
2 128 760,56 |
2 128 760,56 |
1 676 073,05 |
-452 687,51 |
-452 687,51 |
79% |
79% |
|
359 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
009 |
0701 |
0200000 |
000 |
2 128 760,56 |
2 128 760,56 |
1 676 073,05 |
-452 687,51 |
-452 687,51 |
79% |
79% |
|
360 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
009 |
0701 |
0210000 |
000 |
2 128 760,56 |
2 128 760,56 |
1 676 073,05 |
-452 687,51 |
-452 687,51 |
79% |
79% |
|
361 |
Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а |
009 |
0701 |
0210016 |
000 |
2 128 760,56 |
2 128 760,56 |
1 676 073,05 |
-452 687,51 |
-452 687,51 |
79% |
79% |
|
362 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0701 |
0210016 |
200 |
2 128 760,56 |
2 128 760,56 |
1 676 073,05 |
-452 687,51 |
-452 687,51 |
79% |
79% |
|
363 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0701 |
0210016 |
240 |
2 128 760,56 |
2 128 760,56 |
1 676 073,05 |
-452 687,51 |
-452 687,51 |
79% |
79% |
|
364 |
Общее образование |
009 |
0702 |
0000000 |
000 |
101 670 507,00 |
48 362 682,00 |
46 506 926,91 |
-55 163 580,09 |
-1 855 755,09 |
46% |
96% |
|
365 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
009 |
0702 |
0200000 |
000 |
11 502 711,00 |
32 611,00 |
0,00 |
-11 502 711,00 |
-32 611,00 |
0% |
0% |
|
366 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
009 |
0702 |
0210000 |
000 |
11 502 711,00 |
32 611,00 |
0,00 |
-11 502 711,00 |
-32 611,00 |
0% |
0% |
|
367 |
Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строительство спортивного зала при школе N 103) |
009 |
0702 |
0210006 |
000 |
10 870,10 |
10 870,10 |
0,00 |
-10 870,10 |
-10 870,10 |
0% |
0% |
|
368 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0702 |
0210006 |
400 |
10 870,10 |
10 870,10 |
0,00 |
-10 870,10 |
-10 870,10 |
0% |
0% |
|
369 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0702 |
0210006 |
410 |
10 870,10 |
10 870,10 |
0,00 |
-10 870,10 |
-10 870,10 |
0% |
0% |
|
370 |
Строительство спортивного зала при школе N 103 |
009 |
0702 |
0210017 |
000 |
621 740,90 |
21 740,90 |
0,00 |
-621 740,90 |
-21 740,90 |
0% |
0% |
|
371 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0702 |
0210017 |
400 |
621 740,90 |
21 740,90 |
0,00 |
-621 740,90 |
-21 740,90 |
0% |
0% |
|
372 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0702 |
0210017 |
410 |
621 740,90 |
21 740,90 |
0,00 |
-621 740,90 |
-21 740,90 |
0% |
0% |
|
373 |
Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строительство спортивного зала при школе N 103) |
009 |
0702 |
0217563 |
000 |
10 870 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 870 100,00 |
0,00 |
0% |
|
|
374 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0702 |
0217563 |
400 |
10 870 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 870 100,00 |
0,00 |
0% |
|
|
375 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0702 |
0217563 |
410 |
10 870 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 870 100,00 |
0,00 |
0% |
|
|
376 |
Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы |
009 |
0702 |
0700000 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
0% |
0% |
|
377 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 годы |
009 |
0702 |
0720000 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
0% |
0% |
|
378 |
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности |
009 |
0702 |
0720003 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
0% |
0% |
|
379 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0702 |
0720003 |
200 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
0% |
0% |
|
380 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0702 |
0720003 |
240 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
0% |
0% |
|
381 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0702 |
0900000 |
000 |
90 117 796,00 |
48 280 071,00 |
46 506 926,91 |
-43 610 869,09 |
-1 773 144,09 |
52% |
96% |
|
382 |
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" |
009 |
0702 |
0920000 |
000 |
90 117 796,00 |
48 280 071,00 |
46 506 926,91 |
-43 610 869,09 |
-1 773 144,09 |
52% |
96% |
|
383 |
Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
009 |
0702 |
0920001 |
000 |
88 255 753,00 |
46 418 028,00 |
44 828 112,93 |
-43 427 640,07 |
-1 589 915,07 |
51% |
97% |
|
384 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0702 |
0920001 |
100 |
25 376 976,00 |
14 795 479,00 |
13 901 170,60 |
-11 475 805,40 |
-894 308,40 |
55% |
94% |
|
385 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0702 |
0920001 |
110 |
25 376 976,00 |
14 795 479,00 |
13 901 170,60 |
-11 475 805,40 |
-894 308,40 |
55% |
94% |
|
386 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0702 |
0920001 |
200 |
4 236 955,00 |
2 054 606,00 |
1 383 527,53 |
-2 853 427,47 |
-671 078,47 |
33% |
67% |
|
387 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0702 |
0920001 |
240 |
4 236 955,00 |
2 054 606,00 |
1 383 527,53 |
-2 853 427,47 |
-671 078,47 |
33% |
67% |
|
388 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0702 |
0920001 |
600 |
58 616 622,00 |
29 543 343,00 |
29 543 343,00 |
-29 073 279,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
389 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
009 |
0702 |
0920001 |
610 |
20 742 486,00 |
9 158 428,00 |
9 158 428,00 |
-11 584 058,00 |
0,00 |
44% |
100% |
|
390 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
0702 |
0920001 |
620 |
37 874 136,00 |
20 384 915,00 |
20 384 915,00 |
-17 489 221,00 |
0,00 |
54% |
100% |
|
391 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0702 |
0920001 |
800 |
25 200,00 |
24 600,00 |
71,80 |
-25 128,20 |
-24 528,20 |
0% |
0% |
|
392 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0702 |
0920001 |
850 |
25 200,00 |
24 600,00 |
71,80 |
-25 128,20 |
-24 528,20 |
0% |
0% |
|
393 |
Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса |
009 |
0702 |
0920002 |
000 |
612 043,00 |
612 043,00 |
428 813,98 |
-183 229,02 |
-183 229,02 |
70% |
70% |
|
394 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0702 |
0920002 |
200 |
612 043,00 |
612 043,00 |
428 813,98 |
-183 229,02 |
-183 229,02 |
70% |
70% |
|
395 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0702 |
0920002 |
240 |
612 043,00 |
612 043,00 |
428 813,98 |
-183 229,02 |
-183 229,02 |
70% |
70% |
|
396 |
Расходы на приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности |
009 |
0702 |
0920003 |
000 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
397 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0702 |
0920003 |
600 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
398 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
009 |
0702 |
0920003 |
610 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
399 |
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности |
009 |
0702 |
0927704 |
000 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
400 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0702 |
0927704 |
600 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
401 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
009 |
0702 |
0927704 |
610 |
525 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
402 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
0702 |
0927704 |
620 |
625 000,00 |
625 000,00 |
625 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
403 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
009 |
0707 |
0000000 |
000 |
23 350 203,60 |
5 432 454,33 |
3 548 570,69 |
-19 801 632,91 |
-1 883 883,64 |
15% |
65% |
|
404 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
009 |
0707 |
0200000 |
000 |
15 219 580,00 |
243 000,00 |
101 310,00 |
-15 118 270,00 |
-141 690,00 |
1% |
42% |
|
405 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
009 |
0707 |
0210000 |
000 |
15 219 580,00 |
243 000,00 |
101 310,00 |
-15 118 270,00 |
-141 690,00 |
1% |
42% |
|
406 |
Софинансирование расходов на приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей |
009 |
0707 |
0210023 |
000 |
1 323 280,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 323 280,00 |
0,00 |
0% |
|
|
407 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0707 |
0210023 |
400 |
1 323 280,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 323 280,00 |
0,00 |
0% |
|
|
408 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0707 |
0210023 |
410 |
1 323 280,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 323 280,00 |
0,00 |
0% |
|
|
409 |
Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время |
009 |
0707 |
0210053 |
000 |
663 500,00 |
243 000,00 |
101 310,00 |
-562 190,00 |
-141 690,00 |
15% |
42% |
|
410 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0707 |
0210053 |
100 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
411 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0707 |
0210053 |
110 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
412 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
0210053 |
200 |
654 500,00 |
243 000,00 |
101 310,00 |
-553 190,00 |
-141 690,00 |
15% |
42% |
|
413 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
0210053 |
240 |
654 500,00 |
243 000,00 |
101 310,00 |
-553 190,00 |
-141 690,00 |
15% |
42% |
|
414 |
Приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов (корпусов для реализации образовательных программ) в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей |
009 |
0707 |
0217444 |
000 |
13 232 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 232 800,00 |
0,00 |
0% |
|
|
415 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0707 |
0217444 |
400 |
13 232 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 232 800,00 |
0,00 |
0% |
|
|
416 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0707 |
0217444 |
410 |
13 232 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 232 800,00 |
0,00 |
0% |
|
|
417 |
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014-2016 годы |
009 |
0707 |
1000000 |
000 |
8 130 623,60 |
5 189 454,33 |
3 447 260,69 |
-4 683 362,91 |
-1 742 193,64 |
42% |
66% |
|
418 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" |
009 |
0707 |
1010000 |
000 |
8 025 623,60 |
5 181 954,33 |
3 447 260,69 |
-4 578 362,91 |
-1 734 693,64 |
43% |
67% |
|
419 |
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи |
009 |
0707 |
1010001 |
000 |
190 000,00 |
112 040,00 |
101 821,60 |
-88 178,40 |
-10 218,40 |
54% |
91% |
|
420 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0707 |
1010001 |
100 |
190 000,00 |
112 040,00 |
101 821,60 |
-88 178,40 |
-10 218,40 |
54% |
91% |
|
421 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0707 |
1010001 |
110 |
190 000,00 |
112 040,00 |
101 821,60 |
-88 178,40 |
-10 218,40 |
54% |
91% |
|
422 |
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов |
009 |
0707 |
1010002 |
000 |
950 000,00 |
950 000,00 |
825 000,00 |
-125 000,00 |
-125 000,00 |
87% |
87% |
|
423 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0707 |
1010002 |
600 |
950 000,00 |
950 000,00 |
825 000,00 |
-125 000,00 |
-125 000,00 |
87% |
87% |
|
424 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
009 |
0707 |
1010002 |
630 |
950 000,00 |
950 000,00 |
825 000,00 |
-125 000,00 |
-125 000,00 |
87% |
87% |
|
425 |
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск |
009 |
0707 |
1010003 |
000 |
101 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-101 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
426 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010003 |
200 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
427 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010003 |
240 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
428 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
009 |
0707 |
1010003 |
300 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
429 |
Премии и гранты |
009 |
0707 |
1010003 |
350 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
430 |
Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обеспечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, конкурсных мероприятиях |
009 |
0707 |
1010004 |
000 |
80 000,00 |
40 000,00 |
15 000,00 |
-65 000,00 |
-25 000,00 |
19% |
38% |
|
431 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010004 |
200 |
80 000,00 |
40 000,00 |
15 000,00 |
-65 000,00 |
-25 000,00 |
19% |
38% |
|
432 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010004 |
240 |
80 000,00 |
40 000,00 |
15 000,00 |
-65 000,00 |
-25 000,00 |
19% |
38% |
|
433 |
Организация деятельности молодежного медиа-центра |
009 |
0707 |
1010005 |
000 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-25 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
434 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010005 |
200 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-25 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
435 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010005 |
240 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-25 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
436 |
Организация деятельности молодежного клуба робототехники |
009 |
0707 |
1010006 |
000 |
100 000,00 |
95 008,20 |
95 008,20 |
-4 991,80 |
0,00 |
95% |
100% |
|
437 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010006 |
200 |
100 000,00 |
95 008,20 |
95 008,20 |
-4 991,80 |
0,00 |
95% |
100% |
|
438 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010006 |
240 |
100 000,00 |
95 008,20 |
95 008,20 |
-4 991,80 |
0,00 |
95% |
100% |
|
439 |
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью |
009 |
0707 |
1010007 |
000 |
4 924 893,60 |
2 480 606,13 |
2 317 683,22 |
-2 607 210,38 |
-162 922,91 |
47% |
93% |
|
440 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0707 |
1010007 |
100 |
3 616 285,00 |
1 860 302,00 |
1 769 033,00 |
-1 847 252,00 |
-91 269,00 |
49% |
95% |
|
441 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0707 |
1010007 |
110 |
3 616 285,00 |
1 860 302,00 |
1 769 033,00 |
-1 847 252,00 |
-91 269,00 |
49% |
95% |
|
442 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010007 |
200 |
1 303 408,60 |
616 054,13 |
544 909,75 |
-758 498,85 |
-71 144,38 |
42% |
88% |
|
443 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010007 |
240 |
1 303 408,60 |
616 054,13 |
544 909,75 |
-758 498,85 |
-71 144,38 |
42% |
88% |
|
444 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0707 |
1010007 |
800 |
5 200,00 |
4 250,00 |
3 740,47 |
-1 459,53 |
-509,53 |
72% |
88% |
|
445 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0707 |
1010007 |
850 |
5 200,00 |
4 250,00 |
3 740,47 |
-1 459,53 |
-509,53 |
72% |
88% |
|
446 |
Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров |
009 |
0707 |
1010008 |
000 |
150 430,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 430,00 |
0,00 |
0% |
|
|
447 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0707 |
1010008 |
100 |
150 430,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 430,00 |
0,00 |
0% |
|
|
448 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0707 |
1010008 |
110 |
150 430,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 430,00 |
0,00 |
0% |
|
|
449 |
Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров |
009 |
0707 |
1017456 |
000 |
1 504 300,00 |
1 504 300,00 |
92 747,67 |
-1 411 552,33 |
-1 411 552,33 |
6% |
6% |
|
450 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1017456 |
200 |
1 504 300,00 |
1 504 300,00 |
92 747,67 |
-1 411 552,33 |
-1 411 552,33 |
6% |
6% |
|
451 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1017456 |
240 |
1 504 300,00 |
1 504 300,00 |
92 747,67 |
-1 411 552,33 |
-1 411 552,33 |
6% |
6% |
|
452 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск" |
009 |
0707 |
1020000 |
000 |
105 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
-105 000,00 |
-7 500,00 |
0% |
0% |
|
453 |
Поддержка деятельности молодежных патриотических объединений, содействие в реализации социальных проектов патриотической направленности и проведении патриотических акций в дни официальных государственных, краевых, городских праздников |
009 |
0707 |
1020001 |
000 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-60 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
454 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1020001 |
200 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-60 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
455 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1020001 |
240 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-60 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
456 |
Поддержка деятельности молодежных добровольческих отрядов, содействие в реализации социальных проектов и акций добровольческой направленности |
009 |
0707 |
1020002 |
000 |
45 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
-45 000,00 |
-7 500,00 |
0% |
0% |
|
457 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1020002 |
200 |
45 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
-45 000,00 |
-7 500,00 |
0% |
0% |
|
458 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1020002 |
240 |
45 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
-45 000,00 |
-7 500,00 |
0% |
0% |
|
459 |
Культура, кинематография |
009 |
0800 |
0000000 |
000 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-250 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
460 |
Культура |
009 |
0801 |
0000000 |
000 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-250 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
461 |
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0801 |
0800000 |
000 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-250 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
462 |
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" |
009 |
0801 |
0820000 |
000 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-250 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
463 |
Капитальный ремонт здания клуба "Старт" |
009 |
0801 |
0820010 |
000 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-250 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
464 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0801 |
0820010 |
200 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-250 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
465 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0801 |
0820010 |
240 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-250 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
466 |
Социальная политика |
009 |
1000 |
0000000 |
000 |
17 350 240,00 |
9 286 400,00 |
8 294 400,00 |
-9 055 840,00 |
-992 000,00 |
48% |
89% |
|
467 |
Социальное обеспечение населения |
009 |
1003 |
0000000 |
000 |
16 889 040,00 |
8 899 200,00 |
8 294 400,00 |
-8 594 640,00 |
-604 800,00 |
49% |
93% |
|
468 |
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014-2016 годы |
009 |
1003 |
1000000 |
000 |
16 889 040,00 |
8 899 200,00 |
8 294 400,00 |
-8 594 640,00 |
-604 800,00 |
49% |
93% |
|
469 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск" |
009 |
1003 |
1030000 |
000 |
16 889 040,00 |
8 899 200,00 |
8 294 400,00 |
-8 594 640,00 |
-604 800,00 |
49% |
93% |
|
470 |
Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
009 |
1003 |
1030001 |
000 |
10 192 927,95 |
2 203 087,95 |
2 053 363,53 |
-8 139 564,42 |
-149 724,42 |
20% |
93% |
|
471 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
009 |
1003 |
1030001 |
300 |
10 192 927,95 |
2 203 087,95 |
2 053 363,53 |
-8 139 564,42 |
-149 724,42 |
20% |
93% |
|
472 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
009 |
1003 |
1030001 |
320 |
10 192 927,95 |
2 203 087,95 |
2 053 363,53 |
-8 139 564,42 |
-149 724,42 |
20% |
93% |
|
473 |
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
009 |
1003 |
1035020 |
000 |
1 158 894,91 |
1 158 894,91 |
1 080 135,06 |
-78 759,85 |
-78 759,85 |
93% |
93% |
|
474 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
009 |
1003 |
1035020 |
300 |
1 158 894,91 |
1 158 894,91 |
1 080 135,06 |
-78 759,85 |
-78 759,85 |
93% |
93% |
|
475 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
009 |
1003 |
1035020 |
320 |
1 158 894,91 |
1 158 894,91 |
1 080 135,06 |
-78 759,85 |
-78 759,85 |
93% |
93% |
|
476 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
009 |
1003 |
1037458 |
000 |
5 537 217,14 |
5 537 217,14 |
5 160 901,41 |
-376 315,73 |
-376 315,73 |
93% |
93% |
|
477 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
009 |
1003 |
1037458 |
300 |
5 537 217,14 |
5 537 217,14 |
5 160 901,41 |
-376 315,73 |
-376 315,73 |
93% |
93% |
|
478 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
009 |
1003 |
1037458 |
320 |
5 537 217,14 |
5 537 217,14 |
5 160 901,41 |
-376 315,73 |
-376 315,73 |
93% |
93% |
|
479 |
Другие вопросы в области социальной политики |
009 |
1006 |
0000000 |
000 |
461 200,00 |
387 200,00 |
0,00 |
-461 200,00 |
-387 200,00 |
0% |
0% |
|
480 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
1006 |
0300000 |
000 |
461 200,00 |
387 200,00 |
0,00 |
-461 200,00 |
-387 200,00 |
0% |
0% |
|
481 |
Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" |
009 |
1006 |
0310000 |
000 |
461 200,00 |
387 200,00 |
0,00 |
-461 200,00 |
-387 200,00 |
0% |
0% |
|
482 |
Мероприятия, связанные с проведением Декады инвалидов |
009 |
1006 |
0310022 |
000 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
483 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1006 |
0310022 |
600 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
484 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1006 |
0310022 |
620 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
485 |
Проведение общегородских социально значимых мероприятий |
009 |
1006 |
0310030 |
000 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
486 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1006 |
0310030 |
600 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
487 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1006 |
0310030 |
620 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
488 |
Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) |
009 |
1006 |
0310043 |
000 |
190 400,00 |
190 400,00 |
0,00 |
-190 400,00 |
-190 400,00 |
0% |
0% |
|
489 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1006 |
0310043 |
600 |
190 400,00 |
190 400,00 |
0,00 |
-190 400,00 |
-190 400,00 |
0% |
0% |
|
490 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1006 |
0310043 |
620 |
190 400,00 |
190 400,00 |
0,00 |
-190 400,00 |
-190 400,00 |
0% |
0% |
|
491 |
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) |
009 |
1006 |
0311095 |
000 |
196 800,00 |
196 800,00 |
0,00 |
-196 800,00 |
-196 800,00 |
0% |
0% |
|
492 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1006 |
0311095 |
600 |
196 800,00 |
196 800,00 |
0,00 |
-196 800,00 |
-196 800,00 |
0% |
0% |
|
493 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1006 |
0311095 |
620 |
196 800,00 |
196 800,00 |
0,00 |
-196 800,00 |
-196 800,00 |
0% |
0% |
|
494 |
Физическая культура и спорт |
009 |
1100 |
0000000 |
000 |
67 103 419,00 |
30 213 035,00 |
30 213 035,00 |
-36 890 384,00 |
0,00 |
45% |
100% |
|
495 |
Массовый спорт |
009 |
1102 |
0000000 |
000 |
67 103 419,00 |
30 213 035,00 |
30 213 035,00 |
-36 890 384,00 |
0,00 |
45% |
100% |
|
496 |
Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы |
009 |
1102 |
0700000 |
000 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
497 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 годы |
009 |
1102 |
0720000 |
000 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
498 |
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности |
009 |
1102 |
0720003 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
499 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0720003 |
600 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
500 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0720003 |
620 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
501 |
Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность |
009 |
1102 |
0720004 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
502 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0720004 |
600 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
503 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0720004 |
620 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
504 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
1102 |
0900000 |
000 |
67 043 419,00 |
30 153 035,00 |
30 153 035,00 |
-36 890 384,00 |
0,00 |
45% |
100% |
|
505 |
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" |
009 |
1102 |
0910000 |
000 |
67 043 419,00 |
30 153 035,00 |
30 153 035,00 |
-36 890 384,00 |
0,00 |
45% |
100% |
|
506 |
Физкультурно-оздоровительное обслуживание |
009 |
1102 |
0910001 |
000 |
62 043 419,00 |
27 567 077,00 |
27 567 077,00 |
-34 476 342,00 |
0,00 |
44% |
100% |
|
507 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0910001 |
600 |
62 043 419,00 |
27 567 077,00 |
27 567 077,00 |
-34 476 342,00 |
0,00 |
44% |
100% |
|
508 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0910001 |
620 |
62 043 419,00 |
27 567 077,00 |
27 567 077,00 |
-34 476 342,00 |
0,00 |
44% |
100% |
|
509 |
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск |
009 |
1102 |
0910002 |
000 |
2 400 000,00 |
1 161 063,00 |
1 161 063,00 |
-1 238 937,00 |
0,00 |
48% |
100% |
|
510 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0910002 |
600 |
2 400 000,00 |
1 161 063,00 |
1 161 063,00 |
-1 238 937,00 |
0,00 |
48% |
100% |
|
511 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0910002 |
620 |
2 400 000,00 |
1 161 063,00 |
1 161 063,00 |
-1 238 937,00 |
0,00 |
48% |
100% |
|
512 |
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского |
009 |
1102 |
0910003 |
000 |
2 600 000,00 |
1 424 895,00 |
1 424 895,00 |
-1 175 105,00 |
0,00 |
55% |
100% |
|
513 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0910003 |
600 |
2 600 000,00 |
1 424 895,00 |
1 424 895,00 |
-1 175 105,00 |
0,00 |
55% |
100% |
|
514 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0910003 |
620 |
2 600 000,00 |
1 424 895,00 |
1 424 895,00 |
-1 175 105,00 |
0,00 |
55% |
100% |
|
515 |
Средства массовой информации |
009 |
1200 |
0000000 |
000 |
18 794 072,14 |
9 237 694,74 |
7 975 166,77 |
-10 818 905,37 |
-1 262 527,97 |
42% |
86% |
|
516 |
Периодическая печать и издательства |
009 |
1202 |
0000000 |
000 |
18 794 072,14 |
9 237 694,74 |
7 975 166,77 |
-10 818 905,37 |
-1 262 527,97 |
42% |
86% |
|
517 |
Муниципальная программа "Гражданское общество - ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
1202 |
1500000 |
000 |
18 794 072,14 |
9 237 694,74 |
7 975 166,77 |
-10 818 905,37 |
-1 262 527,97 |
42% |
86% |
|
518 |
Подготовка и публикация официальных материалов в газете |
009 |
1202 |
1500001 |
000 |
10 511 011,00 |
5 104 313,60 |
4 895 046,13 |
-5 615 964,87 |
-209 267,47 |
47% |
96% |
|
519 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
1202 |
1500001 |
100 |
5 058 737,00 |
2 498 397,62 |
2 498 371,98 |
-2 560 365,02 |
-25,64 |
49% |
100% |
|
520 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
1202 |
1500001 |
110 |
5 058 737,00 |
2 498 397,62 |
2 498 371,98 |
-2 560 365,02 |
-25,64 |
49% |
100% |
|
521 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
1202 |
1500001 |
200 |
5 442 274,00 |
2 600 915,98 |
2 396 674,15 |
-3 045 599,85 |
-204 241,83 |
44% |
92% |
|
522 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
1202 |
1500001 |
240 |
5 442 274,00 |
2 600 915,98 |
2 396 674,15 |
-3 045 599,85 |
-204 241,83 |
44% |
92% |
|
523 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
1202 |
1500001 |
800 |
10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-5 000,00 |
0% |
0% |
|
524 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
1202 |
1500001 |
850 |
10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-5 000,00 |
0% |
0% |
|
525 |
Подготовка и выпуск периодического печатного издания |
009 |
1202 |
1500002 |
000 |
8 283 061,14 |
4 133 381,14 |
3 080 120,64 |
-5 202 940,50 |
-1 053 260,50 |
37% |
75% |
|
526 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
1202 |
1500002 |
100 |
4 549 762,00 |
2 226 796,00 |
1 979 342,56 |
-2 570 419,44 |
-247 453,44 |
44% |
89% |
|
527 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
1202 |
1500002 |
110 |
4 549 762,00 |
2 226 796,00 |
1 979 342,56 |
-2 570 419,44 |
-247 453,44 |
44% |
89% |
|
528 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
1202 |
1500002 |
200 |
3 723 299,14 |
1 901 585,14 |
1 100 778,08 |
-2 622 521,06 |
-800 807,06 |
30% |
58% |
|
529 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
1202 |
1500002 |
240 |
3 723 299,14 |
1 901 585,14 |
1 100 778,08 |
-2 622 521,06 |
-800 807,06 |
30% |
58% |
|
530 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
1202 |
1500002 |
800 |
10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-5 000,00 |
0% |
0% |
|
531 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
1202 |
1500002 |
850 |
10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-5 000,00 |
0% |
0% |
|
532 |
Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края |
013 |
0000 |
0000000 |
000 |
13 757 344,00 |
5 747 804,00 |
5 529 561,80 |
-8 227 782,20 |
-218 242,20 |
40% |
96% |
|
533 |
Общегосударственные вопросы |
013 |
0100 |
0000000 |
000 |
13 757 344,00 |
5 747 804,00 |
5 529 561,80 |
-8 227 782,20 |
-218 242,20 |
40% |
96% |
|
534 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
013 |
0102 |
0000000 |
000 |
1 479 442,00 |
739 742,00 |
728 482,27 |
-750 959,73 |
-11 259,73 |
49% |
98% |
|
535 |
Непрограммные расходы представительного органа власти |
013 |
0102 |
8100000 |
000 |
1 479 442,00 |
739 742,00 |
728 482,27 |
-750 959,73 |
-11 259,73 |
49% |
98% |
|
536 |
Функционирование Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск |
013 |
0102 |
8110000 |
000 |
1 479 442,00 |
739 742,00 |
728 482,27 |
-750 959,73 |
-11 259,73 |
49% |
98% |
|
537 |
Глава муниципального образования |
013 |
0102 |
8110022 |
000 |
1 479 442,00 |
739 742,00 |
728 482,27 |
-750 959,73 |
-11 259,73 |
49% |
98% |
|
538 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
013 |
0102 |
8110022 |
100 |
1 479 442,00 |
739 742,00 |
728 482,27 |
-750 959,73 |
-11 259,73 |
49% |
98% |
|
539 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
013 |
0102 |
8110022 |
120 |
1 479 442,00 |
739 742,00 |
728 482,27 |
-750 959,73 |
-11 259,73 |
49% |
98% |
|
540 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
013 |
0103 |
0000000 |
000 |
12 277 902,00 |
5 008 062,00 |
4 801 079,53 |
-7 476 822,47 |
-206 982,47 |
39% |
96% |
|
541 |
Непрограммные расходы представительного органа власти |
013 |
0103 |
8100000 |
000 |
12 277 902,00 |
5 008 062,00 |
4 801 079,53 |
-7 476 822,47 |
-206 982,47 |
39% |
96% |
|
542 |
Функционирование Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск |
013 |
0103 |
8110000 |
000 |
12 277 902,00 |
5 008 062,00 |
4 801 079,53 |
-7 476 822,47 |
-206 982,47 |
39% |
96% |
|
543 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск |
013 |
0103 |
8110021 |
000 |
10 931 492,00 |
4 334 902,00 |
4 143 652,56 |
-6 787 839,44 |
-191 249,44 |
38% |
96% |
|
544 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
013 |
0103 |
8110021 |
100 |
5 008 611,00 |
2 537 240,00 |
2 382 770,32 |
-2 625 840,68 |
-154 469,68 |
48% |
94% |
|
545 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
013 |
0103 |
8110021 |
120 |
5 008 611,00 |
2 537 240,00 |
2 382 770,32 |
-2 625 840,68 |
-154 469,68 |
48% |
94% |
|
546 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
013 |
0103 |
8110021 |
200 |
5 922 881,00 |
1 797 662,00 |
1 760 882,24 |
-4 161 998,76 |
-36 779,76 |
30% |
98% |
|
547 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
013 |
0103 |
8110021 |
240 |
5 922 881,00 |
1 797 662,00 |
1 760 882,24 |
-4 161 998,76 |
-36 779,76 |
30% |
98% |
|
548 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
013 |
0103 |
8110023 |
000 |
1 346 410,00 |
673 160,00 |
657 426,97 |
-688 983,03 |
-15 733,03 |
49% |
98% |
|
549 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
013 |
0103 |
8110023 |
100 |
1 346 410,00 |
673 160,00 |
657 426,97 |
-688 983,03 |
-15 733,03 |
49% |
98% |
|
550 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
013 |
0103 |
8110023 |
120 |
1 346 410,00 |
673 160,00 |
657 426,97 |
-688 983,03 |
-15 733,03 |
49% |
98% |
|
551 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск |
162 |
0000 |
0000000 |
000 |
16 725 169,00 |
6 847 739,00 |
6 573 502,20 |
-10 151 666,80 |
-274 236,80 |
39% |
96% |
|
552 |
Общегосударственные вопросы |
162 |
0100 |
0000000 |
000 |
16 725 169,00 |
6 847 739,00 |
6 573 502,20 |
-10 151 666,80 |
-274 236,80 |
39% |
96% |
|
553 |
Другие общегосударственные вопросы |
162 |
0113 |
0000000 |
000 |
16 725 169,00 |
6 847 739,00 |
6 573 502,20 |
-10 151 666,80 |
-274 236,80 |
39% |
96% |
|
554 |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
162 |
0113 |
1400000 |
000 |
16 725 169,00 |
6 847 739,00 |
6 573 502,20 |
-10 151 666,80 |
-274 236,80 |
39% |
96% |
|
555 |
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" |
162 |
0113 |
1410000 |
000 |
16 725 169,00 |
6 847 739,00 |
6 573 502,20 |
-10 151 666,80 |
-274 236,80 |
39% |
96% |
|
556 |
Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов |
162 |
0113 |
1410001 |
000 |
1 000 000,00 |
17 529,00 |
7 529,00 |
-992 471,00 |
-10 000,00 |
1% |
43% |
|
557 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410001 |
200 |
1 000 000,00 |
17 529,00 |
7 529,00 |
-992 471,00 |
-10 000,00 |
1% |
43% |
|
558 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410001 |
240 |
1 000 000,00 |
17 529,00 |
7 529,00 |
-992 471,00 |
-10 000,00 |
1% |
43% |
|
559 |
Обеспечение приватизации муниципального имущества |
162 |
0113 |
1410002 |
000 |
164 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-164 800,00 |
0,00 |
0% |
|
|
560 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410002 |
200 |
164 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-164 800,00 |
0,00 |
0% |
|
|
561 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410002 |
240 |
164 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-164 800,00 |
0,00 |
0% |
|
|
562 |
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества |
162 |
0113 |
1410003 |
000 |
543 300,00 |
85 000,00 |
55 000,00 |
-488 300,00 |
-30 000,00 |
10% |
65% |
|
563 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410003 |
200 |
543 300,00 |
85 000,00 |
55 000,00 |
-488 300,00 |
-30 000,00 |
10% |
65% |
|
564 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410003 |
240 |
543 300,00 |
85 000,00 |
55 000,00 |
-488 300,00 |
-30 000,00 |
10% |
65% |
|
565 |
Содержание муниципального жилого фонда |
162 |
0113 |
1410004 |
000 |
1 675 000,00 |
800 010,00 |
765 913,17 |
-909 086,83 |
-34 096,83 |
46% |
96% |
|
566 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410004 |
200 |
1 675 000,00 |
800 010,00 |
765 913,17 |
-909 086,83 |
-34 096,83 |
46% |
96% |
|
567 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410004 |
240 |
1 675 000,00 |
800 010,00 |
765 913,17 |
-909 086,83 |
-34 096,83 |
46% |
96% |
|
568 |
Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |
162 |
0113 |
1410005 |
000 |
4 409 552,00 |
1 450 200,00 |
1 442 420,51 |
-2 967 131,49 |
-7 779,49 |
33% |
99% |
|
569 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410005 |
200 |
4 409 552,00 |
1 450 200,00 |
1 442 420,51 |
-2 967 131,49 |
-7 779,49 |
33% |
99% |
|
570 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410005 |
240 |
4 409 552,00 |
1 450 200,00 |
1 442 420,51 |
-2 967 131,49 |
-7 779,49 |
33% |
99% |
|
571 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" |
162 |
0113 |
1410021 |
000 |
8 932 517,00 |
4 495 000,00 |
4 302 639,52 |
-4 629 877,48 |
-192 360,48 |
48% |
96% |
|
572 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
162 |
0113 |
1410021 |
100 |
8 022 116,00 |
4 063 500,00 |
4 015 560,41 |
-4 006 555,59 |
-47 939,59 |
50% |
99% |
|
573 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
162 |
0113 |
1410021 |
120 |
8 022 116,00 |
4 063 500,00 |
4 015 560,41 |
-4 006 555,59 |
-47 939,59 |
50% |
99% |
|
574 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410021 |
200 |
910 401,00 |
431 500,00 |
287 079,11 |
-623 321,89 |
-144 420,89 |
32% |
67% |
|
575 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410021 |
240 |
910 401,00 |
431 500,00 |
287 079,11 |
-623 321,89 |
-144 420,89 |
32% |
67% |
|
576 |
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края |
732 |
0000 |
0000000 |
000 |
577 355 634,26 |
328 741 904,24 |
315 848 284,48 |
-261 507 349,78 |
-12 893 619,76 |
55% |
96% |
|
577 |
Общегосударственные вопросы |
732 |
0100 |
0000000 |
000 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
-65 000,00 |
-65 000,00 |
0% |
0% |
|
578 |
Другие общегосударственные вопросы |
732 |
0113 |
0000000 |
000 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
-65 000,00 |
-65 000,00 |
0% |
0% |
|
579 |
Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы |
732 |
0113 |
0700000 |
000 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
-65 000,00 |
-65 000,00 |
0% |
0% |
|
580 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 годы |
732 |
0113 |
0720000 |
000 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
-65 000,00 |
-65 000,00 |
0% |
0% |
|
581 |
Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ |
732 |
0113 |
0720001 |
000 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
-65 000,00 |
-65 000,00 |
0% |
0% |
|
582 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
0113 |
0720001 |
200 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
-65 000,00 |
-65 000,00 |
0% |
0% |
|
583 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
0113 |
0720001 |
240 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
-65 000,00 |
-65 000,00 |
0% |
0% |
|
584 |
Образование |
732 |
0700 |
0000000 |
000 |
190 000,00 |
105 500,00 |
95 642,24 |
-94 357,76 |
-9 857,76 |
50% |
91% |
|
585 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
732 |
0707 |
0000000 |
000 |
190 000,00 |
105 500,00 |
95 642,24 |
-94 357,76 |
-9 857,76 |
50% |
91% |
|
586 |
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014-2016 годы |
732 |
0707 |
1000000 |
000 |
190 000,00 |
105 500,00 |
95 642,24 |
-94 357,76 |
-9 857,76 |
50% |
91% |
|
587 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" |
732 |
0707 |
1010000 |
000 |
190 000,00 |
105 500,00 |
95 642,24 |
-94 357,76 |
-9 857,76 |
50% |
91% |
|
588 |
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи |
732 |
0707 |
1010001 |
000 |
190 000,00 |
105 500,00 |
95 642,24 |
-94 357,76 |
-9 857,76 |
50% |
91% |
|
589 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
732 |
0707 |
1010001 |
100 |
190 000,00 |
105 500,00 |
95 642,24 |
-94 357,76 |
-9 857,76 |
50% |
91% |
|
590 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
732 |
0707 |
1010001 |
110 |
190 000,00 |
105 500,00 |
95 642,24 |
-94 357,76 |
-9 857,76 |
50% |
91% |
|
591 |
Социальная политика |
732 |
1000 |
0000000 |
000 |
577 100 634,26 |
328 571 404,24 |
315 752 642,24 |
-261 347 992,02 |
-12 818 762,00 |
55% |
96% |
|
592 |
Пенсионное обеспечение |
732 |
1001 |
0000000 |
000 |
3 081 780,00 |
1 584 004,67 |
1 574 840,06 |
-1 506 939,94 |
-9 164,61 |
51% |
99% |
|
593 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
732 |
1001 |
0300000 |
000 |
3 081 780,00 |
1 584 004,67 |
1 574 840,06 |
-1 506 939,94 |
-9 164,61 |
51% |
99% |
|
594 |
Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" |
732 |
1001 |
0310000 |
000 |
3 057 180,00 |
1 570 504,67 |
1 570 504,57 |
-1 486 675,43 |
-0,10 |
51% |
100% |
|
595 |
Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск |
732 |
1001 |
0310039 |
000 |
3 057 180,00 |
1 570 504,67 |
1 570 504,57 |
-1 486 675,43 |
-0,10 |
51% |
100% |
|
596 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1001 |
0310039 |
300 |
3 057 180,00 |
1 570 504,67 |
1 570 504,57 |
-1 486 675,43 |
-0,10 |
51% |
100% |
|
597 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1001 |
0310039 |
310 |
3 057 180,00 |
1 570 504,67 |
1 570 504,57 |
-1 486 675,43 |
-0,10 |
51% |
100% |
|
598 |
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" |
732 |
1001 |
0320000 |
000 |
24 600,00 |
13 500,00 |
4 335,49 |
-20 264,51 |
-9 164,51 |
18% |
32% |
|
599 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца на детей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") |
732 |
1001 |
0320277 |
000 |
24 600,00 |
13 500,00 |
4 335,49 |
-20 264,51 |
-9 164,51 |
18% |
32% |
|
600 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1001 |
0320277 |
300 |
24 600,00 |
13 500,00 |
4 335,49 |
-20 264,51 |
-9 164,51 |
18% |
32% |
|
601 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1001 |
0320277 |
310 |
24 600,00 |
13 500,00 |
4 335,49 |
-20 264,51 |
-9 164,51 |
18% |
32% |
|
602 |
Социальное обслуживание населения |
732 |
1002 |
0000000 |
000 |
36 312 657,00 |
18 012 878,00 |
17 537 135,33 |
-18 775 521,67 |
-475 742,67 |
48% |
97% |
|
603 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
732 |
1002 |
0300000 |
000 |
36 312 657,00 |
18 012 878,00 |
17 537 135,33 |
-18 775 521,67 |
-475 742,67 |
48% |
97% |
|
604 |
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению" |
732 |
1002 |
0340000 |
000 |
36 312 657,00 |
18 012 878,00 |
17 537 135,33 |
-18 775 521,67 |
-475 742,67 |
48% |
97% |
|
605 |
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в формах: а) социального обслуживания на дому; б) срочного социального обслуживания; в) социально-консультативной помощи; г) социально-реабилитационных услуг |
732 |
1002 |
0340002 |
000 |
2 992 453,00 |
1 503 841,00 |
1 503 841,00 |
-1 488 612,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
606 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
732 |
1002 |
0340002 |
600 |
2 992 453,00 |
1 503 841,00 |
1 503 841,00 |
-1 488 612,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
607 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
732 |
1002 |
0340002 |
610 |
2 992 453,00 |
1 503 841,00 |
1 503 841,00 |
-1 488 612,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
608 |
Расходы на реализацию мероприятий проекта "Творческая мастерская" |
732 |
1002 |
0340003 |
000 |
451 304,00 |
409 104,00 |
334 797,01 |
-116 506,99 |
-74 306,99 |
74% |
82% |
|
609 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1002 |
0340003 |
200 |
451 304,00 |
409 104,00 |
334 797,01 |
-116 506,99 |
-74 306,99 |
74% |
82% |
|
610 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1002 |
0340003 |
240 |
451 304,00 |
409 104,00 |
334 797,01 |
-116 506,99 |
-74 306,99 |
74% |
82% |
|
611 |
Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года N 12-2705 "О социальном обслуживании населения" |
732 |
1002 |
0340151 |
000 |
32 868 900,00 |
16 099 933,00 |
15 698 497,32 |
-17 170 402,68 |
-401 435,68 |
48% |
98% |
|
612 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
732 |
1002 |
0340151 |
100 |
7 002 987,00 |
3 333 120,00 |
3 176 280,00 |
-3 826 707,00 |
-156 840,00 |
45% |
95% |
|
613 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
732 |
1002 |
0340151 |
110 |
7 002 987,00 |
3 333 120,00 |
3 176 280,00 |
-3 826 707,00 |
-156 840,00 |
45% |
95% |
|
614 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1002 |
0340151 |
200 |
1 237 520,00 |
738 174,00 |
538 395,32 |
-699 124,68 |
-199 778,68 |
44% |
73% |
|
615 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1002 |
0340151 |
240 |
1 237 520,00 |
738 174,00 |
538 395,32 |
-699 124,68 |
-199 778,68 |
44% |
73% |
|
616 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
732 |
1002 |
0340151 |
600 |
24 628 393,00 |
12 028 639,00 |
11 983 822,00 |
-12 644 571,00 |
-44 817,00 |
49% |
100% |
|
617 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
732 |
1002 |
0340151 |
610 |
24 628 393,00 |
12 028 639,00 |
11 983 822,00 |
-12 644 571,00 |
-44 817,00 |
49% |
100% |
|
618 |
Социальное обеспечение населения |
732 |
1003 |
0000000 |
000 |
484 639 797,26 |
279 787 907,77 |
269 100 726,86 |
-215 539 070,40 |
-10 687 180,91 |
56% |
96% |
|
619 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
732 |
1003 |
0300000 |
000 |
484 639 797,26 |
279 787 907,77 |
269 100 726,86 |
-215 539 070,40 |
-10 687 180,91 |
56% |
96% |
|
620 |
Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" |
732 |
1003 |
0310000 |
000 |
101 478 377,26 |
57 413 841,26 |
52 698 970,03 |
-48 779 407,23 |
-4 714 871,23 |
52% |
92% |
|
621 |
Возмещение ФГБУЗ КБ N 51 ФМБА России расходов за стационарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |
732 |
1003 |
0310015 |
000 |
1 146 420,00 |
573 210,00 |
167 828,50 |
-978 591,50 |
-405 381,50 |
15% |
29% |
|
622 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310015 |
300 |
1 146 420,00 |
573 210,00 |
167 828,50 |
-978 591,50 |
-405 381,50 |
15% |
29% |
|
623 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310015 |
320 |
1 146 420,00 |
573 210,00 |
167 828,50 |
-978 591,50 |
-405 381,50 |
15% |
29% |
|
624 |
Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан |
732 |
1003 |
0310016 |
000 |
3 585 000,00 |
1 992 500,00 |
1 912 000,00 |
-1 673 000,00 |
-80 500,00 |
53% |
96% |
|
625 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310016 |
300 |
3 585 000,00 |
1 992 500,00 |
1 912 000,00 |
-1 673 000,00 |
-80 500,00 |
53% |
96% |
|
626 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310016 |
320 |
3 585 000,00 |
1 992 500,00 |
1 912 000,00 |
-1 673 000,00 |
-80 500,00 |
53% |
96% |
|
627 |
Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение |
732 |
1003 |
0310017 |
000 |
2 700 000,00 |
1 350 000,00 |
856 395,00 |
-1 843 605,00 |
-493 605,00 |
32% |
63% |
|
628 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310017 |
300 |
2 700 000,00 |
1 350 000,00 |
856 395,00 |
-1 843 605,00 |
-493 605,00 |
32% |
63% |
|
629 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310017 |
310 |
2 700 000,00 |
1 350 000,00 |
856 395,00 |
-1 843 605,00 |
-493 605,00 |
32% |
63% |
|
630 |
Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию |
732 |
1003 |
0310018 |
000 |
850 000,00 |
737 500,00 |
701 366,51 |
-148 633,49 |
-36 133,49 |
83% |
95% |
|
631 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310018 |
300 |
850 000,00 |
737 500,00 |
701 366,51 |
-148 633,49 |
-36 133,49 |
83% |
95% |
|
632 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310018 |
310 |
850 000,00 |
737 500,00 |
701 366,51 |
-148 633,49 |
-36 133,49 |
83% |
95% |
|
633 |
Единовременная адресная материальная помощь работникам муниципальных организаций |
732 |
1003 |
0310019 |
000 |
450 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
-180 000,00 |
0,00 |
60% |
100% |
|
634 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310019 |
300 |
450 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
-180 000,00 |
0,00 |
60% |
100% |
|
635 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310019 |
310 |
450 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
-180 000,00 |
0,00 |
60% |
100% |
|
636 |
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок |
732 |
1003 |
0310020 |
000 |
158 250,00 |
88 000,00 |
88 000,00 |
-70 250,00 |
0,00 |
56% |
100% |
|
637 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
732 |
1003 |
0310020 |
600 |
158 250,00 |
88 000,00 |
88 000,00 |
-70 250,00 |
0,00 |
56% |
100% |
|
638 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
732 |
1003 |
0310020 |
610 |
158 250,00 |
88 000,00 |
88 000,00 |
-70 250,00 |
0,00 |
56% |
100% |
|
639 |
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги по доставке детей - инвалидов к месту учебы |
732 |
1003 |
0310021 |
000 |
456 000,00 |
253 200,00 |
202 500,00 |
-253 500,00 |
-50 700,00 |
44% |
80% |
|
640 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310021 |
300 |
456 000,00 |
253 200,00 |
202 500,00 |
-253 500,00 |
-50 700,00 |
44% |
80% |
|
641 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310021 |
320 |
456 000,00 |
253 200,00 |
202 500,00 |
-253 500,00 |
-50 700,00 |
44% |
80% |
|
642 |
Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан |
732 |
1003 |
0310023 |
000 |
2 340 490,00 |
2 340 490,00 |
2 080 000,00 |
-260 490,00 |
-260 490,00 |
89% |
89% |
|
643 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310023 |
300 |
2 340 490,00 |
2 340 490,00 |
2 080 000,00 |
-260 490,00 |
-260 490,00 |
89% |
89% |
|
644 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310023 |
320 |
2 340 490,00 |
2 340 490,00 |
2 080 000,00 |
-260 490,00 |
-260 490,00 |
89% |
89% |
|
645 |
Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан |
732 |
1003 |
0310024 |
000 |
97 100,00 |
47 924,00 |
47 924,00 |
-49 176,00 |
0,00 |
49% |
100% |
|
646 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310024 |
300 |
97 100,00 |
47 924,00 |
47 924,00 |
-49 176,00 |
0,00 |
49% |
100% |
|
647 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310024 |
320 |
97 100,00 |
47 924,00 |
47 924,00 |
-49 176,00 |
0,00 |
49% |
100% |
|
648 |
Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск |
732 |
1003 |
0310025 |
000 |
63 300,00 |
31 650,00 |
15 825,00 |
-47 475,00 |
-15 825,00 |
25% |
50% |
|
649 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310025 |
300 |
63 300,00 |
31 650,00 |
15 825,00 |
-47 475,00 |
-15 825,00 |
25% |
50% |
|
650 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310025 |
320 |
63 300,00 |
31 650,00 |
15 825,00 |
-47 475,00 |
-15 825,00 |
25% |
50% |
|
651 |
Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города |
732 |
1003 |
0310026 |
000 |
330 000,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
652 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310026 |
300 |
330 000,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
653 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310026 |
320 |
330 000,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
654 |
Возмещение затрат за оздоровление ветеранов в группах здоровья |
732 |
1003 |
0310029 |
000 |
138 000,00 |
80 000,00 |
78 000,00 |
-60 000,00 |
-2 000,00 |
57% |
98% |
|
655 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310029 |
300 |
138 000,00 |
80 000,00 |
78 000,00 |
-60 000,00 |
-2 000,00 |
57% |
98% |
|
656 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310029 |
320 |
138 000,00 |
80 000,00 |
78 000,00 |
-60 000,00 |
-2 000,00 |
57% |
98% |
|
657 |
Возмещение расходов на реставрацию памятников и могил ветеранов боевых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Железногорск |
732 |
1003 |
0310032 |
000 |
84 300,00 |
0,00 |
0,00 |
-84 300,00 |
0,00 |
0% |
|
|
658 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310032 |
300 |
84 300,00 |
0,00 |
0,00 |
-84 300,00 |
0,00 |
0% |
|
|
659 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310032 |
320 |
84 300,00 |
0,00 |
0,00 |
-84 300,00 |
0,00 |
0% |
|
|
660 |
Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края" |
732 |
1003 |
0310033 |
000 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
661 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310033 |
300 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
662 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310033 |
310 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
663 |
Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста |
732 |
1003 |
0310034 |
000 |
288 600,00 |
144 300,00 |
140 600,00 |
-148 000,00 |
-3 700,00 |
49% |
97% |
|
664 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310034 |
300 |
288 600,00 |
144 300,00 |
140 600,00 |
-148 000,00 |
-3 700,00 |
49% |
97% |
|
665 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310034 |
310 |
288 600,00 |
144 300,00 |
140 600,00 |
-148 000,00 |
-3 700,00 |
49% |
97% |
|
666 |
Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения |
732 |
1003 |
0310035 |
000 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-260 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
667 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310035 |
300 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-260 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
668 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310035 |
310 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-260 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
669 |
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети |
732 |
1003 |
0310036 |
000 |
32 800,00 |
15 150,00 |
14 730,00 |
-18 070,00 |
-420,00 |
45% |
97% |
|
670 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310036 |
300 |
32 800,00 |
15 150,00 |
14 730,00 |
-18 070,00 |
-420,00 |
45% |
97% |
|
671 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310036 |
310 |
32 800,00 |
15 150,00 |
14 730,00 |
-18 070,00 |
-420,00 |
45% |
97% |
|
672 |
Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более) |
732 |
1003 |
0310037 |
000 |
5 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
-4 000,00 |
-2 000,00 |
20% |
33% |
|
673 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310037 |
200 |
5 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
-4 000,00 |
-2 000,00 |
20% |
33% |
|
674 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310037 |
240 |
5 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
-4 000,00 |
-2 000,00 |
20% |
33% |
|
675 |
Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск |
732 |
1003 |
0310038 |
000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
676 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310038 |
300 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
677 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310038 |
320 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
678 |
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность |
732 |
1003 |
0310040 |
000 |
813 800,00 |
421 450,00 |
421 142,16 |
-392 657,84 |
-307,84 |
52% |
100% |
|
679 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310040 |
300 |
813 800,00 |
421 450,00 |
421 142,16 |
-392 657,84 |
-307,84 |
52% |
100% |
|
680 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310040 |
310 |
813 800,00 |
421 450,00 |
421 142,16 |
-392 657,84 |
-307,84 |
52% |
100% |
|
681 |
Возмещение затрат предприятиям, организациям за текущий ремонт жилых помещений граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность |
732 |
1003 |
0310041 |
000 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
682 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310041 |
300 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
683 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310041 |
320 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
684 |
Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность |
732 |
1003 |
0310042 |
000 |
30 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
-15 000,00 |
0% |
0% |
|
685 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310042 |
300 |
30 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
-15 000,00 |
0% |
0% |
|
686 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310042 |
320 |
30 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
-15 000,00 |
0% |
0% |
|
687 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий") |
732 |
1003 |
0310181 |
000 |
1 167 800,00 |
585 750,00 |
512 100,00 |
-655 700,00 |
-73 650,00 |
44% |
87% |
|
688 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310181 |
200 |
20 000,00 |
10 000,00 |
2 100,00 |
-17 900,00 |
-7 900,00 |
11% |
21% |
|
689 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310181 |
240 |
20 000,00 |
10 000,00 |
2 100,00 |
-17 900,00 |
-7 900,00 |
11% |
21% |
|
690 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310181 |
300 |
1 147 800,00 |
575 750,00 |
510 000,00 |
-637 800,00 |
-65 750,00 |
44% |
89% |
|
691 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310181 |
310 |
1 147 800,00 |
575 750,00 |
510 000,00 |
-637 800,00 |
-65 750,00 |
44% |
89% |
|
692 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов") |
732 |
1003 |
0310211 |
000 |
58 427 200,00 |
30 840 000,00 |
29 331 000,00 |
-29 096 200,00 |
-1 509 000,00 |
50% |
95% |
|
693 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310211 |
200 |
600 000,00 |
240 000,00 |
231 000,00 |
-369 000,00 |
-9 000,00 |
39% |
96% |
|
694 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310211 |
240 |
600 000,00 |
240 000,00 |
231 000,00 |
-369 000,00 |
-9 000,00 |
39% |
96% |
|
695 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310211 |
300 |
57 827 200,00 |
30 600 000,00 |
29 100 000,00 |
-28 727 200,00 |
-1 500 000,00 |
50% |
95% |
|
696 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310211 |
310 |
57 827 200,00 |
30 600 000,00 |
29 100 000,00 |
-28 727 200,00 |
-1 500 000,00 |
50% |
95% |
|
697 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов") |
732 |
1003 |
0310212 |
000 |
18 823 300,00 |
10 890 000,00 |
9 474 000,00 |
-9 349 300,00 |
-1 416 000,00 |
50% |
87% |
|
698 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310212 |
200 |
200 000,00 |
90 000,00 |
74 000,00 |
-126 000,00 |
-16 000,00 |
37% |
82% |
|
699 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310212 |
240 |
200 000,00 |
90 000,00 |
74 000,00 |
-126 000,00 |
-16 000,00 |
37% |
82% |
|
700 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310212 |
300 |
18 623 300,00 |
10 800 000,00 |
9 400 000,00 |
-9 223 300,00 |
-1 400 000,00 |
50% |
87% |
|
701 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310212 |
310 |
18 623 300,00 |
10 800 000,00 |
9 400 000,00 |
-9 223 300,00 |
-1 400 000,00 |
50% |
87% |
|
702 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года N 4-1068 "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при |
732 |
1003 |
0310221 |
000 |
232 200,00 |
138 000,00 |
117 862,00 |
-114 338,00 |
-20 138,00 |
51% |
85% |
|
703 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310221 |
200 |
1 000,00 |
400,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
-400,00 |
0% |
0% |
|
704 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310221 |
240 |
1 000,00 |
400,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
-400,00 |
0% |
0% |
|
705 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310221 |
300 |
231 200,00 |
137 600,00 |
117 862,00 |
-113 338,00 |
-19 738,00 |
51% |
86% |
|
706 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310221 |
310 |
231 200,00 |
137 600,00 |
117 862,00 |
-113 338,00 |
-19 738,00 |
51% |
86% |
|
707 |
Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов") |
732 |
1003 |
0310286 |
000 |
662 500,00 |
435 000,00 |
435 000,00 |
-227 500,00 |
0,00 |
66% |
100% |
|
708 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310286 |
300 |
662 500,00 |
435 000,00 |
435 000,00 |
-227 500,00 |
0,00 |
66% |
100% |
|
709 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310286 |
310 |
662 500,00 |
435 000,00 |
435 000,00 |
-227 500,00 |
0,00 |
66% |
100% |
|
710 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов") |
732 |
1003 |
0310288 |
000 |
1 004 500,00 |
493 000,00 |
355 907,88 |
-648 592,12 |
-137 092,12 |
35% |
72% |
|
711 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310288 |
200 |
10 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-1 000,00 |
0% |
0% |
|
712 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310288 |
240 |
10 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-1 000,00 |
0% |
0% |
|
713 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310288 |
300 |
994 500,00 |
492 000,00 |
355 907,88 |
-638 592,12 |
-136 092,12 |
36% |
72% |
|
714 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310288 |
310 |
994 500,00 |
492 000,00 |
355 907,88 |
-638 592,12 |
-136 092,12 |
36% |
72% |
|
715 |
Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года N 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению") |
732 |
1003 |
0310391 |
000 |
573 600,00 |
321 400,00 |
288 669,90 |
-284 930,10 |
-32 730,10 |
50% |
90% |
|
716 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310391 |
300 |
573 600,00 |
321 400,00 |
288 669,90 |
-284 930,10 |
-32 730,10 |
50% |
90% |
|
717 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310391 |
310 |
573 600,00 |
321 400,00 |
288 669,90 |
-284 930,10 |
-32 730,10 |
50% |
90% |
|
718 |
Возмещение, доставка и пересылка специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года N 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению") |
732 |
1003 |
0310392 |
000 |
192 000,00 |
96 000,00 |
0,00 |
-192 000,00 |
-96 000,00 |
0% |
0% |
|
719 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310392 |
300 |
192 000,00 |
96 000,00 |
0,00 |
-192 000,00 |
-96 000,00 |
0% |
0% |
|
720 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310392 |
320 |
192 000,00 |
96 000,00 |
0,00 |
-192 000,00 |
-96 000,00 |
0% |
0% |
|
721 |
Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года N 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей") |
732 |
1003 |
0310431 |
000 |
138 600,00 |
138 600,00 |
109 401,82 |
-29 198,18 |
-29 198,18 |
79% |
79% |
|
722 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310431 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
58,82 |
-9 941,18 |
-9 941,18 |
1% |
1% |
|
723 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310431 |
240 |
10 000,00 |
10 000,00 |
58,82 |
-9 941,18 |
-9 941,18 |
1% |
1% |
|
724 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310431 |
300 |
128 600,00 |
128 600,00 |
109 343,00 |
-19 257,00 |
-19 257,00 |
85% |
85% |
|
725 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310431 |
310 |
128 600,00 |
128 600,00 |
109 343,00 |
-19 257,00 |
-19 257,00 |
85% |
85% |
|
726 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года N 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей") |
732 |
1003 |
0310432 |
000 |
1 562 900,00 |
798 500,00 |
798 500,00 |
-764 400,00 |
0,00 |
51% |
100% |
|
727 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310432 |
200 |
20 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
-17 000,00 |
0,00 |
15% |
100% |
|
728 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310432 |
240 |
20 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
-17 000,00 |
0,00 |
15% |
100% |
|
729 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310432 |
300 |
1 542 900,00 |
795 500,00 |
795 500,00 |
-747 400,00 |
0,00 |
52% |
100% |
|
730 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310432 |
310 |
1 542 900,00 |
795 500,00 |
795 500,00 |
-747 400,00 |
0,00 |
52% |
100% |
|
731 |
Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
732 |
1003 |
0312696 |
000 |
1 290 100,00 |
635 000,00 |
630 000,00 |
-660 100,00 |
-5 000,00 |
49% |
99% |
|
732 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0312696 |
300 |
1 290 100,00 |
635 000,00 |
630 000,00 |
-660 100,00 |
-5 000,00 |
49% |
99% |
|
733 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0312696 |
320 |
1 290 100,00 |
635 000,00 |
630 000,00 |
-660 100,00 |
-5 000,00 |
49% |
99% |
|
734 |
Предоставление, доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в своём составе трудоспособных членов семьи |
732 |
1003 |
0312699 |
000 |
382 400,00 |
215 000,00 |
195 000,00 |
-187 400,00 |
-20 000,00 |
51% |
91% |
|
735 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0312699 |
300 |
382 400,00 |
215 000,00 |
195 000,00 |
-187 400,00 |
-20 000,00 |
51% |
91% |
|
736 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0312699 |
320 |
382 400,00 |
215 000,00 |
195 000,00 |
-187 400,00 |
-20 000,00 |
51% |
91% |
|
737 |
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
732 |
1003 |
0315220 |
000 |
2 974 217,26 |
2 974 217,26 |
2 974 217,26 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
738 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0315220 |
300 |
2 974 217,26 |
2 974 217,26 |
2 974 217,26 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
739 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0315220 |
310 |
2 974 217,26 |
2 974 217,26 |
2 974 217,26 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
740 |
Выплаты инвалидам компенсационных страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
732 |
1003 |
0315280 |
000 |
20 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
-10 000,00 |
0% |
0% |
|
741 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0315280 |
300 |
20 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
-10 000,00 |
0% |
0% |
|
742 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0315280 |
310 |
20 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
-10 000,00 |
0% |
0% |
|
743 |
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" |
732 |
1003 |
0320000 |
000 |
28 059 120,00 |
17 040 066,51 |
16 168 234,37 |
-11 890 885,63 |
-871 832,14 |
58% |
95% |
|
744 |
Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим междугородные (пригородные) пассажирские перевозки отдельных категорий граждан с 50% скидкой за проезд |
732 |
1003 |
0320010 |
000 |
806 800,00 |
448 000,00 |
425 247,20 |
-381 552,80 |
-22 752,80 |
53% |
95% |
|
745 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320010 |
300 |
806 800,00 |
448 000,00 |
425 247,20 |
-381 552,80 |
-22 752,80 |
53% |
95% |
|
746 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0320010 |
320 |
806 800,00 |
448 000,00 |
425 247,20 |
-381 552,80 |
-22 752,80 |
53% |
95% |
|
747 |
Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и на сезонных садоводческих маршрутах по льготным тарифам |
732 |
1003 |
0320011 |
000 |
3 228 020,00 |
1 403 600,00 |
1 112 000,00 |
-2 116 020,00 |
-291 600,00 |
34% |
79% |
|
748 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320011 |
300 |
3 228 020,00 |
1 403 600,00 |
1 112 000,00 |
-2 116 020,00 |
-291 600,00 |
34% |
79% |
|
749 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0320011 |
320 |
3 228 020,00 |
1 403 600,00 |
1 112 000,00 |
-2 116 020,00 |
-291 600,00 |
34% |
79% |
|
750 |
Денежная компенсационная выплата в размере 50% родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования родителям (законным представителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 1940-3322 рублей по новой системе оплаты труда |
732 |
1003 |
0320012 |
000 |
504 100,00 |
301 667,51 |
301 667,51 |
-202 432,49 |
0,00 |
60% |
100% |
|
751 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320012 |
300 |
504 100,00 |
301 667,51 |
301 667,51 |
-202 432,49 |
0,00 |
60% |
100% |
|
752 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0320012 |
310 |
504 100,00 |
301 667,51 |
301 667,51 |
-202 432,49 |
0,00 |
60% |
100% |
|
753 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года N 3-876 "О ежемесячном пособии на ребенка") |
732 |
1003 |
0320171 |
000 |
7 791 000,00 |
3 810 200,00 |
3 451 800,00 |
-4 339 200,00 |
-358 400,00 |
44% |
91% |
|
754 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0320171 |
200 |
10 000,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
-8 200,00 |
0,00 |
18% |
100% |
|
755 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0320171 |
240 |
10 000,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
-8 200,00 |
0,00 |
18% |
100% |
|
756 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320171 |
300 |
7 781 000,00 |
3 808 400,00 |
3 450 000,00 |
-4 331 000,00 |
-358 400,00 |
44% |
91% |
|
757 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0320171 |
310 |
7 781 000,00 |
3 808 400,00 |
3 450 000,00 |
-4 331 000,00 |
-358 400,00 |
44% |
91% |
|
758 |
Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") |
732 |
1003 |
0320272 |
000 |
800 200,00 |
400 000,00 |
374 975,50 |
-425 224,50 |
-25 024,50 |
47% |
94% |
|
759 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320272 |
300 |
800 200,00 |
400 000,00 |
374 975,50 |
-425 224,50 |
-25 024,50 |
47% |
94% |
|
760 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0320272 |
310 |
800 200,00 |
400 000,00 |
374 975,50 |
-425 224,50 |
-25 024,50 |
47% |
94% |
|
761 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") |
732 |
1003 |
0320273 |
000 |
1 018 500,00 |
482 300,00 |
343 545,16 |
-674 954,84 |
-138 754,84 |
34% |
71% |
|
762 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0320273 |
200 |
10 000,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
-9 000,00 |
-1 000,00 |
10% |
50% |
|
763 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0320273 |
240 |
10 000,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
-9 000,00 |
-1 000,00 |
10% |
50% |
|
764 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320273 |
300 |
1 008 500,00 |
480 300,00 |
342 545,16 |
-665 954,84 |
-137 754,84 |
34% |
71% |
|
765 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0320273 |
310 |
1 008 500,00 |
480 300,00 |
342 545,16 |
-665 954,84 |
-137 754,84 |
34% |
71% |
|
766 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") |
732 |
1003 |
0320274 |
000 |
40 300,00 |
28 162,00 |
28 162,00 |
-12 138,00 |
0,00 |
70% |
100% |
|
767 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320274 |
300 |
40 300,00 |
28 162,00 |
28 162,00 |
-12 138,00 |
0,00 |
70% |
100% |
|
768 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0320274 |
310 |
40 300,00 |
28 162,00 |
28 162,00 |
-12 138,00 |
0,00 |
70% |
100% |
|
769 |
Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае"), с учетом расходов на доставку и пересылку |
732 |
1003 |
0320275 |
000 |
35 300,00 |
35 300,00 |
0,00 |
-35 300,00 |
-35 300,00 |
0% |
0% |
|
770 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320275 |
300 |
35 300,00 |
35 300,00 |
0,00 |
-35 300,00 |
-35 300,00 |
0% |
0% |
|
771 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0320275 |
320 |
35 300,00 |
35 300,00 |
0,00 |
-35 300,00 |
-35 300,00 |
0% |
0% |
|
772 |
Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") |
732 |
1003 |
0320276 |
000 |
102 400,00 |
56 837,00 |
56 837,00 |
-45 563,00 |
0,00 |
56% |
100% |
|
773 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320276 |
300 |
102 400,00 |
56 837,00 |
56 837,00 |
-45 563,00 |
0,00 |
56% |
100% |
|
774 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0320276 |
310 |
102 400,00 |
56 837,00 |
56 837,00 |
-45 563,00 |
0,00 |
56% |
100% |
|
775 |
Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года N 12-6043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае") |
732 |
1003 |
0320461 |
000 |
29 200,00 |
0,00 |
0,00 |
-29 200,00 |
0,00 |
0% |
|
|
776 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320461 |
300 |
29 200,00 |
0,00 |
0,00 |
-29 200,00 |
0,00 |
0% |
|
|
777 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0320461 |
310 |
29 200,00 |
0,00 |
0,00 |
-29 200,00 |
0,00 |
0% |
|
|
778 |
Предоставление, доставка и пересылка мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающему с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременно пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат (в соответствии с проектом Государственной программы "Развитие образования Красноярского края на 2014-2016 годы") |
732 |
1003 |
0327561 |
000 |
13 703 300,00 |
10 074 000,00 |
10 074 000,00 |
-3 629 300,00 |
0,00 |
74% |
100% |
|
779 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0327561 |
200 |
20 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
-16 000,00 |
0,00 |
20% |
100% |
|
780 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0327561 |
240 |
20 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
-16 000,00 |
0,00 |
20% |
100% |
|
781 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0327561 |
300 |
13 683 300,00 |
10 070 000,00 |
10 070 000,00 |
-3 613 300,00 |
0,00 |
74% |
100% |
|
782 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0327561 |
310 |
13 683 300,00 |
10 070 000,00 |
10 070 000,00 |
-3 613 300,00 |
0,00 |
74% |
100% |
|
783 |
Подпрограмма "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
732 |
1003 |
0330000 |
000 |
355 102 300,00 |
205 334 000,00 |
200 233 522,46 |
-154 868 777,54 |
-5 100 477,54 |
56% |
98% |
|
784 |
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание и ремонт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г.Железногорск |
732 |
1003 |
0330005 |
000 |
8 690 000,00 |
3 700 000,00 |
3 007 713,88 |
-5 682 286,12 |
-692 286,12 |
35% |
81% |
|
785 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330005 |
300 |
8 690 000,00 |
3 700 000,00 |
3 007 713,88 |
-5 682 286,12 |
-692 286,12 |
35% |
81% |
|
786 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0330005 |
320 |
8 690 000,00 |
3 700 000,00 |
3 007 713,88 |
-5 682 286,12 |
-692 286,12 |
35% |
81% |
|
787 |
Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением |
732 |
1003 |
0330006 |
000 |
94 000,00 |
47 000,00 |
44 397,84 |
-49 602,16 |
-2 602,16 |
47% |
94% |
|
788 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330006 |
300 |
94 000,00 |
47 000,00 |
44 397,84 |
-49 602,16 |
-2 602,16 |
47% |
94% |
|
789 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330006 |
310 |
94 000,00 |
47 000,00 |
44 397,84 |
-49 602,16 |
-2 602,16 |
47% |
94% |
|
790 |
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг |
732 |
1003 |
0330007 |
000 |
264 000,00 |
132 000,00 |
118 732,90 |
-145 267,10 |
-13 267,10 |
45% |
90% |
|
791 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330007 |
300 |
264 000,00 |
132 000,00 |
118 732,90 |
-145 267,10 |
-13 267,10 |
45% |
90% |
|
792 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330007 |
310 |
264 000,00 |
132 000,00 |
118 732,90 |
-145 267,10 |
-13 267,10 |
45% |
90% |
|
793 |
Предоставление, доставка и пересылка субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года N 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг") |
732 |
1003 |
0330191 |
000 |
228 370 300,00 |
112 332 000,00 |
112 250 624,31 |
-116 119 675,69 |
-81 375,69 |
49% |
100% |
|
794 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0330191 |
200 |
2 700 000,00 |
1 350 000,00 |
1 268 624,31 |
-1 431 375,69 |
-81 375,69 |
47% |
94% |
|
795 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0330191 |
240 |
2 700 000,00 |
1 350 000,00 |
1 268 624,31 |
-1 431 375,69 |
-81 375,69 |
47% |
94% |
|
796 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330191 |
300 |
225 670 300,00 |
110 982 000,00 |
110 982 000,00 |
-114 688 300,00 |
0,00 |
49% |
100% |
|
797 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330191 |
310 |
225 670 300,00 |
110 982 000,00 |
110 982 000,00 |
-114 688 300,00 |
0,00 |
49% |
100% |
|
798 |
Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года N 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг") |
732 |
1003 |
0330192 |
000 |
42 335 000,00 |
28 120 000,00 |
27 034 364,73 |
-15 300 635,27 |
-1 085 635,27 |
64% |
96% |
|
799 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0330192 |
200 |
660 000,00 |
340 000,00 |
297 559,22 |
-362 440,78 |
-42 440,78 |
45% |
88% |
|
800 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0330192 |
240 |
660 000,00 |
340 000,00 |
297 559,22 |
-362 440,78 |
-42 440,78 |
45% |
88% |
|
801 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330192 |
300 |
41 675 000,00 |
27 780 000,00 |
26 736 805,51 |
-14 938 194,49 |
-1 043 194,49 |
64% |
96% |
|
802 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330192 |
310 |
41 675 000,00 |
27 780 000,00 |
26 736 805,51 |
-14 938 194,49 |
-1 043 194,49 |
64% |
96% |
|
803 |
Предоставление, доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года N 10-4691 "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)") |
732 |
1003 |
0330231 |
000 |
8 792 300,00 |
3 938 800,00 |
3 933 813,36 |
-4 858 486,64 |
-4 986,64 |
45% |
100% |
|
804 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0330231 |
200 |
170 000,00 |
59 800,00 |
54 813,36 |
-115 186,64 |
-4 986,64 |
32% |
92% |
|
805 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0330231 |
240 |
170 000,00 |
59 800,00 |
54 813,36 |
-115 186,64 |
-4 986,64 |
32% |
92% |
|
806 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330231 |
300 |
8 622 300,00 |
3 879 000,00 |
3 879 000,00 |
-4 743 300,00 |
0,00 |
45% |
100% |
|
807 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330231 |
310 |
8 622 300,00 |
3 879 000,00 |
3 879 000,00 |
-4 743 300,00 |
0,00 |
45% |
100% |
|
808 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
732 |
1003 |
0335250 |
000 |
66 556 700,00 |
57 064 200,00 |
53 843 875,44 |
-12 712 824,56 |
-3 220 324,56 |
81% |
94% |
|
809 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0335250 |
200 |
1 380 000,00 |
664 200,00 |
643 875,44 |
-736 124,56 |
-20 324,56 |
47% |
97% |
|
810 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0335250 |
240 |
1 380 000,00 |
664 200,00 |
643 875,44 |
-736 124,56 |
-20 324,56 |
47% |
97% |
|
811 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0335250 |
300 |
65 176 700,00 |
56 400 000,00 |
53 200 000,00 |
-11 976 700,00 |
-3 200 000,00 |
82% |
94% |
|
812 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0335250 |
310 |
65 176 700,00 |
56 400 000,00 |
53 200 000,00 |
-11 976 700,00 |
-3 200 000,00 |
82% |
94% |
|
813 |
Охрана семьи и детства |
732 |
1004 |
0000000 |
000 |
10 884 800,00 |
7 200 000,00 |
5 900 000,00 |
-4 984 800,00 |
-1 300 000,00 |
54% |
82% |
|
814 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
732 |
1004 |
0200000 |
000 |
10 884 800,00 |
7 200 000,00 |
5 900 000,00 |
-4 984 800,00 |
-1 300 000,00 |
54% |
82% |
|
815 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
732 |
1004 |
0210000 |
000 |
10 884 800,00 |
7 200 000,00 |
5 900 000,00 |
-4 984 800,00 |
-1 300 000,00 |
54% |
82% |
|
816 |
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
732 |
1004 |
0217556 |
000 |
10 884 800,00 |
7 200 000,00 |
5 900 000,00 |
-4 984 800,00 |
-1 300 000,00 |
54% |
82% |
|
817 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1004 |
0217556 |
300 |
10 884 800,00 |
7 200 000,00 |
5 900 000,00 |
-4 984 800,00 |
-1 300 000,00 |
54% |
82% |
|
818 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1004 |
0217556 |
310 |
10 884 800,00 |
7 200 000,00 |
5 900 000,00 |
-4 984 800,00 |
-1 300 000,00 |
54% |
82% |
|
819 |
Другие вопросы в области социальной политики |
732 |
1006 |
0000000 |
000 |
42 181 600,00 |
21 986 613,80 |
21 639 939,99 |
-20 541 660,01 |
-346 673,81 |
51% |
98% |
|
820 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
732 |
1006 |
0300000 |
000 |
42 181 600,00 |
21 986 613,80 |
21 639 939,99 |
-20 541 660,01 |
-346 673,81 |
51% |
98% |
|
821 |
Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" |
732 |
1006 |
0310000 |
000 |
313 000,00 |
127 400,00 |
44 000,00 |
-269 000,00 |
-83 400,00 |
14% |
35% |
|
822 |
Мероприятия, связанные с проведением Декады инвалидов |
732 |
1006 |
0310022 |
000 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
823 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0310022 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
824 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0310022 |
240 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
825 |
Проведение общегородских социально значимых мероприятий |
732 |
1006 |
0310030 |
000 |
98 000,00 |
61 400,00 |
44 000,00 |
-54 000,00 |
-17 400,00 |
45% |
72% |
|
826 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0310030 |
200 |
98 000,00 |
61 400,00 |
44 000,00 |
-54 000,00 |
-17 400,00 |
45% |
72% |
|
827 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0310030 |
240 |
98 000,00 |
61 400,00 |
44 000,00 |
-54 000,00 |
-17 400,00 |
45% |
72% |
|
828 |
Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) |
732 |
1006 |
0310043 |
000 |
66 000,00 |
66 000,00 |
0,00 |
-66 000,00 |
-66 000,00 |
0% |
0% |
|
829 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0310043 |
200 |
66 000,00 |
66 000,00 |
0,00 |
-66 000,00 |
-66 000,00 |
0% |
0% |
|
830 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0310043 |
240 |
66 000,00 |
66 000,00 |
0,00 |
-66 000,00 |
-66 000,00 |
0% |
0% |
|
831 |
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) |
732 |
1006 |
0311095 |
000 |
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-99 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
832 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0311095 |
200 |
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-99 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
833 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0311095 |
240 |
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-99 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
834 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
732 |
1006 |
0350000 |
000 |
41 868 600,00 |
21 859 213,80 |
21 595 939,99 |
-20 272 660,01 |
-263 273,81 |
52% |
99% |
|
835 |
Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни |
732 |
1006 |
0350002 |
000 |
47 000,00 |
47 000,00 |
0,00 |
-47 000,00 |
-47 000,00 |
0% |
0% |
|
836 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0350002 |
200 |
47 000,00 |
47 000,00 |
0,00 |
-47 000,00 |
-47 000,00 |
0% |
0% |
|
837 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0350002 |
240 |
47 000,00 |
47 000,00 |
0,00 |
-47 000,00 |
-47 000,00 |
0% |
0% |
|
838 |
Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки |
732 |
1006 |
0350003 |
000 |
190 000,00 |
190 000,00 |
189 990,00 |
-10,00 |
-10,00 |
100% |
100% |
|
839 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0350003 |
200 |
190 000,00 |
190 000,00 |
189 990,00 |
-10,00 |
-10,00 |
100% |
100% |
|
840 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0350003 |
240 |
190 000,00 |
190 000,00 |
189 990,00 |
-10,00 |
-10,00 |
100% |
100% |
|
841 |
Изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан |
732 |
1006 |
0350004 |
000 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
842 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0350004 |
200 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
843 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0350004 |
240 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
844 |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 N 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения") |
732 |
1006 |
0357513 |
000 |
41 551 600,00 |
21 542 213,80 |
21 325 949,99 |
-20 225 650,01 |
-216 263,81 |
51% |
99% |
|
845 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
732 |
1006 |
0357513 |
100 |
36 363 210,00 |
18 492 030,80 |
18 485 888,22 |
-17 877 321,78 |
-6 142,58 |
51% |
100% |
|
846 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
732 |
1006 |
0357513 |
120 |
36 363 210,00 |
18 492 030,80 |
18 485 888,22 |
-17 877 321,78 |
-6 142,58 |
51% |
100% |
|
847 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0357513 |
200 |
5 188 390,00 |
3 050 183,00 |
2 840 061,77 |
-2 348 328,23 |
-210 121,23 |
55% |
93% |
|
848 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0357513 |
240 |
5 188 390,00 |
3 050 183,00 |
2 840 061,77 |
-2 348 328,23 |
-210 121,23 |
55% |
93% |
|
849 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
733 |
0000 |
0000000 |
000 |
344 532 656,00 |
169 189 997,00 |
160 237 189,42 |
-184 295 466,58 |
-8 952 807,58 |
47% |
95% |
|
850 |
Образование |
733 |
0700 |
0000000 |
000 |
87 404 220,00 |
48 408 553,00 |
45 564 064,00 |
-41 840 156,00 |
-2 844 489,00 |
52% |
94% |
|
851 |
Общее образование |
733 |
0702 |
0000000 |
000 |
86 934 220,00 |
48 040 253,00 |
45 195 764,00 |
-41 738 456,00 |
-2 844 489,00 |
52% |
94% |
|
852 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
733 |
0702 |
0200000 |
000 |
329 000,00 |
129 000,00 |
129 000,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
39% |
100% |
|
853 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
733 |
0702 |
0210000 |
000 |
329 000,00 |
129 000,00 |
129 000,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
39% |
100% |
|
854 |
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации |
733 |
0702 |
0210012 |
000 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
855 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0702 |
0210012 |
600 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
856 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0702 |
0210012 |
610 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
857 |
Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми |
733 |
0702 |
0210013 |
000 |
299 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
33% |
100% |
|
858 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0702 |
0210013 |
600 |
299 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
33% |
100% |
|
859 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0702 |
0210013 |
610 |
299 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
33% |
100% |
|
860 |
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
733 |
0702 |
0800000 |
000 |
86 605 220,00 |
47 911 253,00 |
45 066 764,00 |
-41 538 456,00 |
-2 844 489,00 |
52% |
94% |
|
861 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
733 |
0702 |
0830000 |
000 |
86 605 220,00 |
47 911 253,00 |
45 066 764,00 |
-41 538 456,00 |
-2 844 489,00 |
52% |
94% |
|
862 |
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск |
733 |
0702 |
0830001 |
000 |
86 605 220,00 |
47 911 253,00 |
45 066 764,00 |
-41 538 456,00 |
-2 844 489,00 |
52% |
94% |
|
863 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0702 |
0830001 |
600 |
86 605 220,00 |
47 911 253,00 |
45 066 764,00 |
-41 538 456,00 |
-2 844 489,00 |
52% |
94% |
|
864 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0702 |
0830001 |
610 |
86 605 220,00 |
47 911 253,00 |
45 066 764,00 |
-41 538 456,00 |
-2 844 489,00 |
52% |
94% |
|
865 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
733 |
0707 |
0000000 |
000 |
470 000,00 |
368 300,00 |
368 300,00 |
-101 700,00 |
0,00 |
78% |
100% |
|
866 |
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014-2016 годы |
733 |
0707 |
1000000 |
000 |
470 000,00 |
368 300,00 |
368 300,00 |
-101 700,00 |
0,00 |
78% |
100% |
|
867 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" |
733 |
0707 |
1010000 |
000 |
470 000,00 |
368 300,00 |
368 300,00 |
-101 700,00 |
0,00 |
78% |
100% |
|
868 |
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи |
733 |
0707 |
1010001 |
000 |
320 000,00 |
218 300,00 |
218 300,00 |
-101 700,00 |
0,00 |
68% |
100% |
|
869 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0707 |
1010001 |
600 |
320 000,00 |
218 300,00 |
218 300,00 |
-101 700,00 |
0,00 |
68% |
100% |
|
870 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0707 |
1010001 |
610 |
239 160,00 |
137 460,00 |
137 460,00 |
-101 700,00 |
0,00 |
57% |
100% |
|
871 |
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
0707 |
1010001 |
620 |
80 840,00 |
80 840,00 |
80 840,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
872 |
Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обеспечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, конкурсных мероприятиях |
733 |
0707 |
1010004 |
000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
873 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0707 |
1010004 |
600 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
874 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0707 |
1010004 |
610 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
875 |
Культура, кинематография |
733 |
0800 |
0000000 |
000 |
255 494 236,00 |
120 234 794,00 |
114 126 475,42 |
-141 367 760,58 |
-6 108 318,58 |
45% |
95% |
|
876 |
Культура |
733 |
0801 |
0000000 |
000 |
250 324 236,00 |
117 528 994,00 |
111 848 525,42 |
-138 475 710,58 |
-5 680 468,58 |
45% |
95% |
|
877 |
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
733 |
0801 |
0800000 |
000 |
250 324 236,00 |
117 528 994,00 |
111 848 525,42 |
-138 475 710,58 |
-5 680 468,58 |
45% |
95% |
|
878 |
Подпрограмма "Культурное наследие" |
733 |
0801 |
0810000 |
000 |
67 476 643,00 |
32 109 509,00 |
31 483 982,00 |
-35 992 661,00 |
-625 527,00 |
47% |
98% |
|
879 |
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда |
733 |
0801 |
0810001 |
000 |
49 040 220,00 |
23 000 056,00 |
23 000 055,00 |
-26 040 165,00 |
-1,00 |
47% |
100% |
|
880 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0810001 |
600 |
49 040 220,00 |
23 000 056,00 |
23 000 055,00 |
-26 040 165,00 |
-1,00 |
47% |
100% |
|
881 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0810001 |
610 |
49 040 220,00 |
23 000 056,00 |
23 000 055,00 |
-26 040 165,00 |
-1,00 |
47% |
100% |
|
882 |
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) |
733 |
0801 |
0810002 |
000 |
18 223 623,00 |
8 896 653,00 |
8 448 427,00 |
-9 775 196,00 |
-448 226,00 |
46% |
95% |
|
883 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0810002 |
600 |
18 223 623,00 |
8 896 653,00 |
8 448 427,00 |
-9 775 196,00 |
-448 226,00 |
46% |
95% |
|
884 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0810002 |
610 |
18 223 623,00 |
8 896 653,00 |
8 448 427,00 |
-9 775 196,00 |
-448 226,00 |
46% |
95% |
|
885 |
Софинансирование расходов на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога |
733 |
0801 |
0810003 |
000 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
886 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0810003 |
600 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
887 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0810003 |
610 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
888 |
Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края |
733 |
0801 |
0810004 |
000 |
19 500,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
889 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0810004 |
600 |
19 500,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
890 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0810004 |
610 |
19 500,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
891 |
Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога |
733 |
0801 |
0817485 |
000 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
-80 000,00 |
0% |
0% |
|
892 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0817485 |
600 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
-80 000,00 |
0% |
0% |
|
893 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0817485 |
610 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
-80 000,00 |
0% |
0% |
|
894 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края |
733 |
0801 |
0817488 |
000 |
97 300,00 |
97 300,00 |
0,00 |
-97 300,00 |
-97 300,00 |
0% |
0% |
|
895 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0817488 |
600 |
97 300,00 |
97 300,00 |
0,00 |
-97 300,00 |
-97 300,00 |
0% |
0% |
|
896 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0817488 |
610 |
97 300,00 |
97 300,00 |
0,00 |
-97 300,00 |
-97 300,00 |
0% |
0% |
|
897 |
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" |
733 |
0801 |
0820000 |
000 |
175 881 089,00 |
82 264 705,00 |
77 624 988,00 |
-98 256 101,00 |
-4 639 717,00 |
44% |
94% |
|
898 |
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий) |
733 |
0801 |
0820001 |
000 |
35 563 293,00 |
16 836 133,00 |
15 959 033,00 |
-19 604 260,00 |
-877 100,00 |
45% |
95% |
|
899 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820001 |
600 |
35 563 293,00 |
16 836 133,00 |
15 959 033,00 |
-19 604 260,00 |
-877 100,00 |
45% |
95% |
|
900 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0820001 |
610 |
35 563 293,00 |
16 836 133,00 |
15 959 033,00 |
-19 604 260,00 |
-877 100,00 |
45% |
95% |
|
901 |
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей) |
733 |
0801 |
0820002 |
000 |
36 409 031,00 |
17 441 419,00 |
16 534 492,00 |
-19 874 539,00 |
-906 927,00 |
45% |
95% |
|
902 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820002 |
600 |
36 409 031,00 |
17 441 419,00 |
16 534 492,00 |
-19 874 539,00 |
-906 927,00 |
45% |
95% |
|
903 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0820002 |
610 |
36 409 031,00 |
17 441 419,00 |
16 534 492,00 |
-19 874 539,00 |
-906 927,00 |
45% |
95% |
|
904 |
Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха |
733 |
0801 |
0820003 |
000 |
26 554 805,00 |
12 020 084,00 |
11 362 789,00 |
-15 192 016,00 |
-657 295,00 |
43% |
95% |
|
905 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820003 |
600 |
26 554 805,00 |
12 020 084,00 |
11 362 789,00 |
-15 192 016,00 |
-657 295,00 |
43% |
95% |
|
906 |
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
0801 |
0820003 |
620 |
26 554 805,00 |
12 020 084,00 |
11 362 789,00 |
-15 192 016,00 |
-657 295,00 |
43% |
95% |
|
907 |
Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны. |
733 |
0801 |
0820004 |
000 |
12 496 379,00 |
5 656 512,00 |
5 347 198,00 |
-7 149 181,00 |
-309 314,00 |
43% |
95% |
|
908 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820004 |
600 |
12 496 379,00 |
5 656 512,00 |
5 347 198,00 |
-7 149 181,00 |
-309 314,00 |
43% |
95% |
|
909 |
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
0801 |
0820004 |
620 |
12 496 379,00 |
5 656 512,00 |
5 347 198,00 |
-7 149 181,00 |
-309 314,00 |
43% |
95% |
|
910 |
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание) |
733 |
0801 |
0820005 |
000 |
56 566 328,00 |
26 422 172,00 |
25 089 062,00 |
-31 477 266,00 |
-1 333 110,00 |
44% |
95% |
|
911 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820005 |
600 |
56 566 328,00 |
26 422 172,00 |
25 089 062,00 |
-31 477 266,00 |
-1 333 110,00 |
44% |
95% |
|
912 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0820005 |
610 |
56 566 328,00 |
26 422 172,00 |
25 089 062,00 |
-31 477 266,00 |
-1 333 110,00 |
44% |
95% |
|
913 |
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований) |
733 |
0801 |
0820006 |
000 |
7 492 753,00 |
3 523 885,00 |
3 332 414,00 |
-4 160 339,00 |
-191 471,00 |
44% |
95% |
|
914 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820006 |
600 |
7 492 753,00 |
3 523 885,00 |
3 332 414,00 |
-4 160 339,00 |
-191 471,00 |
44% |
95% |
|
915 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0820006 |
610 |
7 492 753,00 |
3 523 885,00 |
3 332 414,00 |
-4 160 339,00 |
-191 471,00 |
44% |
95% |
|
916 |
Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество" |
733 |
0801 |
0820007 |
000 |
798 500,00 |
364 500,00 |
0,00 |
-798 500,00 |
-364 500,00 |
0% |
0% |
|
917 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
733 |
0801 |
0820007 |
200 |
798 500,00 |
364 500,00 |
0,00 |
-798 500,00 |
-364 500,00 |
0% |
0% |
|
918 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
733 |
0801 |
0820007 |
240 |
798 500,00 |
364 500,00 |
0,00 |
-798 500,00 |
-364 500,00 |
0% |
0% |
|
919 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
733 |
0801 |
0830000 |
000 |
6 966 504,00 |
3 154 780,00 |
2 739 555,42 |
-4 226 948,58 |
-415 224,58 |
39% |
87% |
|
920 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
733 |
0801 |
0830002 |
000 |
6 966 504,00 |
3 154 780,00 |
2 739 555,42 |
-4 226 948,58 |
-415 224,58 |
39% |
87% |
|
921 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
733 |
0801 |
0830002 |
100 |
5 558 252,00 |
2 605 790,00 |
2 503 627,66 |
-3 054 624,34 |
-102 162,34 |
45% |
96% |
|
922 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
733 |
0801 |
0830002 |
110 |
5 558 252,00 |
2 605 790,00 |
2 503 627,66 |
-3 054 624,34 |
-102 162,34 |
45% |
96% |
|
923 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
733 |
0801 |
0830002 |
200 |
1 408 252,00 |
548 990,00 |
235 927,76 |
-1 172 324,24 |
-313 062,24 |
17% |
43% |
|
924 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
733 |
0801 |
0830002 |
240 |
1 408 252,00 |
548 990,00 |
235 927,76 |
-1 172 324,24 |
-313 062,24 |
17% |
43% |
|
925 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
733 |
0804 |
0000000 |
000 |
5 170 000,00 |
2 705 800,00 |
2 277 950,00 |
-2 892 050,00 |
-427 850,00 |
44% |
84% |
|
926 |
Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы |
733 |
0804 |
0700000 |
000 |
170 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
-90 000,00 |
0,00 |
47% |
100% |
|
927 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 годы |
733 |
0804 |
0720000 |
000 |
170 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
-90 000,00 |
0,00 |
47% |
100% |
|
928 |
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности |
733 |
0804 |
0720003 |
000 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
929 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0804 |
0720003 |
600 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
930 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0804 |
0720003 |
610 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
931 |
Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность |
733 |
0804 |
0720004 |
000 |
140 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
-60 000,00 |
0,00 |
57% |
100% |
|
932 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0804 |
0720004 |
600 |
140 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
-60 000,00 |
0,00 |
57% |
100% |
|
933 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0804 |
0720004 |
610 |
140 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
-60 000,00 |
0,00 |
57% |
100% |
|
934 |
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
733 |
0804 |
0800000 |
000 |
5 000 000,00 |
2 625 800,00 |
2 197 950,00 |
-2 802 050,00 |
-427 850,00 |
44% |
84% |
|
935 |
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" |
733 |
0804 |
0820000 |
000 |
5 000 000,00 |
2 625 800,00 |
2 197 950,00 |
-2 802 050,00 |
-427 850,00 |
44% |
84% |
|
936 |
Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празднования дня основания города |
733 |
0804 |
0820008 |
000 |
5 000 000,00 |
2 625 800,00 |
2 197 950,00 |
-2 802 050,00 |
-427 850,00 |
44% |
84% |
|
937 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0804 |
0820008 |
600 |
5 000 000,00 |
2 625 800,00 |
2 197 950,00 |
-2 802 050,00 |
-427 850,00 |
44% |
84% |
|
938 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0804 |
0820008 |
610 |
3 495 650,00 |
2 106 450,00 |
1 837 950,00 |
-1 657 700,00 |
-268 500,00 |
53% |
87% |
|
939 |
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
0804 |
0820008 |
620 |
1 504 350,00 |
519 350,00 |
360 000,00 |
-1 144 350,00 |
-159 350,00 |
24% |
69% |
|
940 |
Социальная политика |
733 |
1000 |
0000000 |
000 |
1 634 200,00 |
546 650,00 |
546 650,00 |
-1 087 550,00 |
0,00 |
33% |
100% |
|
941 |
Социальное обеспечение населения |
733 |
1003 |
0000000 |
000 |
196 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-196 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
942 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
733 |
1003 |
0300000 |
000 |
196 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-196 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
943 |
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" |
733 |
1003 |
0320000 |
000 |
196 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-196 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
944 |
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям |
733 |
1003 |
0320014 |
000 |
196 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-196 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
945 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1003 |
0320014 |
600 |
196 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-196 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
946 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1003 |
0320014 |
610 |
196 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-196 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
947 |
Другие вопросы в области социальной политики |
733 |
1006 |
0000000 |
000 |
1 438 200,00 |
546 650,00 |
546 650,00 |
-891 550,00 |
0,00 |
38% |
100% |
|
948 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
733 |
1006 |
0300000 |
000 |
1 438 200,00 |
546 650,00 |
546 650,00 |
-891 550,00 |
0,00 |
38% |
100% |
|
949 |
Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" |
733 |
1006 |
0310000 |
000 |
1 348 200,00 |
496 650,00 |
496 650,00 |
-851 550,00 |
0,00 |
37% |
100% |
|
950 |
Мероприятия, связанные с проведением Декады инвалидов |
733 |
1006 |
0310022 |
000 |
327 600,00 |
0,00 |
0,00 |
-327 600,00 |
0,00 |
0% |
|
|
951 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0310022 |
600 |
327 600,00 |
0,00 |
0,00 |
-327 600,00 |
0,00 |
0% |
|
|
952 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0310022 |
610 |
327 600,00 |
0,00 |
0,00 |
-327 600,00 |
0,00 |
0% |
|
|
953 |
Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения |
733 |
1006 |
0310028 |
000 |
84 400,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
-34 400,00 |
0,00 |
59% |
100% |
|
954 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0310028 |
600 |
84 400,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
-34 400,00 |
0,00 |
59% |
100% |
|
955 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0310028 |
610 |
84 400,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
-34 400,00 |
0,00 |
59% |
100% |
|
956 |
Проведение общегородских социально значимых мероприятий |
733 |
1006 |
0310030 |
000 |
478 000,00 |
252 300,00 |
252 300,00 |
-225 700,00 |
0,00 |
53% |
100% |
|
957 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0310030 |
600 |
478 000,00 |
252 300,00 |
252 300,00 |
-225 700,00 |
0,00 |
53% |
100% |
|
958 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0310030 |
610 |
468 000,00 |
252 300,00 |
252 300,00 |
-215 700,00 |
0,00 |
54% |
100% |
|
959 |
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
1006 |
0310030 |
620 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
960 |
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения |
733 |
1006 |
0310031 |
000 |
108 200,00 |
54 350,00 |
54 350,00 |
-53 850,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
961 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0310031 |
600 |
108 200,00 |
54 350,00 |
54 350,00 |
-53 850,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
962 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0310031 |
610 |
108 200,00 |
54 350,00 |
54 350,00 |
-53 850,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
963 |
Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) |
733 |
1006 |
0310043 |
000 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
964 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0310043 |
600 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
965 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0310043 |
610 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
966 |
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) |
733 |
1006 |
0311095 |
000 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-210 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
967 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0311095 |
600 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-210 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
968 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0311095 |
610 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-210 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
969 |
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" |
733 |
1006 |
0320000 |
000 |
80 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
-40 000,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
970 |
Проведение социально значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей |
733 |
1006 |
0320016 |
000 |
80 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
-40 000,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
971 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0320016 |
600 |
80 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
-40 000,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
972 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0320016 |
610 |
80 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
-40 000,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
973 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
733 |
1006 |
0350000 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
974 |
Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни |
733 |
1006 |
0350002 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
975 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0350002 |
600 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
976 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0350002 |
610 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
977 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" |
734 |
0000 |
0000000 |
000 |
1 552 645 763,26 |
856 477 360,24 |
795 253 770,83 |
-757 391 992,43 |
-61 223 589,41 |
51% |
93% |
|
978 |
Образование |
734 |
0700 |
0000000 |
000 |
1 545 577 323,26 |
853 590 160,24 |
792 803 117,46 |
-752 774 205,80 |
-60 787 042,78 |
51% |
93% |
|
979 |
Дошкольное образование |
734 |
0701 |
0000000 |
000 |
737 464 145,46 |
395 448 145,81 |
353 926 149,15 |
-383 537 996,31 |
-41 521 996,66 |
48% |
90% |
|
980 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
734 |
0701 |
0200000 |
000 |
737 464 145,46 |
395 448 145,81 |
353 926 149,15 |
-383 537 996,31 |
-41 521 996,66 |
48% |
90% |
|
981 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
0701 |
0210000 |
000 |
737 464 145,46 |
395 448 145,81 |
353 926 149,15 |
-383 537 996,31 |
-41 521 996,66 |
48% |
90% |
|
982 |
Предоставление дошкольного образования |
734 |
0701 |
0210001 |
000 |
410 532 070,00 |
215 771 364,36 |
196 350 889,72 |
-214 181 180,28 |
-19 420 474,64 |
48% |
91% |
|
983 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0701 |
0210001 |
100 |
145 381 350,00 |
73 765 161,44 |
64 276 393,37 |
-81 104 956,63 |
-9 488 768,07 |
44% |
87% |
|
984 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0701 |
0210001 |
110 |
145 381 350,00 |
73 765 161,44 |
64 276 393,37 |
-81 104 956,63 |
-9 488 768,07 |
44% |
87% |
|
985 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0210001 |
200 |
169 917 000,00 |
91 933 886,40 |
82 167 094,74 |
-87 749 905,26 |
-9 766 791,66 |
48% |
89% |
|
986 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0210001 |
240 |
169 917 000,00 |
91 933 886,40 |
82 167 094,74 |
-87 749 905,26 |
-9 766 791,66 |
48% |
89% |
|
987 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0210001 |
600 |
95 127 520,00 |
49 992 241,52 |
49 898 586,52 |
-45 228 933,48 |
-93 655,00 |
52% |
100% |
|
988 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0210001 |
610 |
77 729 750,00 |
41 053 381,92 |
40 959 726,92 |
-36 770 023,08 |
-93 655,00 |
53% |
100% |
|
989 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0701 |
0210001 |
620 |
17 397 770,00 |
8 938 859,60 |
8 938 859,60 |
-8 458 910,40 |
0,00 |
51% |
100% |
|
990 |
Иные бюджетные ассигнования |
734 |
0701 |
0210001 |
800 |
106 200,00 |
80 075,00 |
8 815,09 |
-97 384,91 |
-71 259,91 |
8% |
11% |
|
991 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
734 |
0701 |
0210001 |
850 |
106 200,00 |
80 075,00 |
8 815,09 |
-97 384,91 |
-71 259,91 |
8% |
11% |
|
992 |
Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей |
734 |
0701 |
0210004 |
000 |
169 200,00 |
95 376,11 |
76 220,02 |
-92 979,98 |
-19 156,09 |
45% |
80% |
|
993 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0701 |
0210004 |
100 |
123 500,00 |
70 907,65 |
53 370,02 |
-70 129,98 |
-17 537,63 |
43% |
75% |
|
994 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0701 |
0210004 |
110 |
123 500,00 |
70 907,65 |
53 370,02 |
-70 129,98 |
-17 537,63 |
43% |
75% |
|
995 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0210004 |
600 |
45 700,00 |
24 468,46 |
22 850,00 |
-22 850,00 |
-1 618,46 |
50% |
93% |
|
996 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0210004 |
610 |
34 600,00 |
18 918,52 |
17 300,06 |
-17 299,94 |
-1 618,46 |
50% |
91% |
|
997 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0701 |
0210004 |
620 |
11 100,00 |
5 549,94 |
5 549,94 |
-5 550,06 |
0,00 |
50% |
100% |
|
998 |
Оснащение оборудованием, инвентарем детских дошкольных учреждений |
734 |
0701 |
0210007 |
000 |
1 463 200,00 |
1 222 487,00 |
1 222 487,00 |
-240 713,00 |
0,00 |
84% |
100% |
|
999 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0210007 |
600 |
1 463 200,00 |
1 222 487,00 |
1 222 487,00 |
-240 713,00 |
0,00 |
84% |
100% |
|
1000 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0210007 |
610 |
1 463 200,00 |
1 222 487,00 |
1 222 487,00 |
-240 713,00 |
0,00 |
84% |
100% |
|
1001 |
Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
0701 |
0210008 |
000 |
268 840,00 |
268 840,00 |
0,00 |
-268 840,00 |
-268 840,00 |
0% |
0% |
|
1002 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0210008 |
200 |
268 840,00 |
268 840,00 |
0,00 |
-268 840,00 |
-268 840,00 |
0% |
0% |
|
1003 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0210008 |
240 |
268 840,00 |
268 840,00 |
0,00 |
-268 840,00 |
-268 840,00 |
0% |
0% |
|
1004 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений дошкольных учреждений |
734 |
0701 |
0210009 |
000 |
1 497 964,00 |
1 097 964,00 |
100 000,00 |
-1 397 964,00 |
-997 964,00 |
7% |
9% |
|
1005 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0210009 |
200 |
1 497 964,00 |
1 097 964,00 |
100 000,00 |
-1 397 964,00 |
-997 964,00 |
7% |
9% |
|
1006 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0210009 |
240 |
1 497 964,00 |
1 097 964,00 |
100 000,00 |
-1 397 964,00 |
-997 964,00 |
7% |
9% |
|
1007 |
Гашение кредиторской задолженности за 2013 год по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
734 |
0701 |
0210010 |
000 |
1 507 000,00 |
1 507 000,00 |
1 507 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1008 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0210010 |
600 |
1 507 000,00 |
1 507 000,00 |
1 507 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1009 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0210010 |
610 |
1 507 000,00 |
1 507 000,00 |
1 507 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1010 |
Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели |
734 |
0701 |
0217421 |
000 |
9 876 571,46 |
9 876 571,46 |
9 313 440,90 |
-563 130,56 |
-563 130,56 |
94% |
94% |
|
1011 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0217421 |
600 |
9 876 571,46 |
9 876 571,46 |
9 313 440,90 |
-563 130,56 |
-563 130,56 |
94% |
94% |
|
1012 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0217421 |
610 |
9 876 571,46 |
9 876 571,46 |
9 313 440,90 |
-563 130,56 |
-563 130,56 |
94% |
94% |
|
1013 |
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы |
734 |
0701 |
0217554 |
000 |
891 100,00 |
891 100,00 |
264 099,29 |
-627 000,71 |
-627 000,71 |
30% |
30% |
|
1014 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0217554 |
200 |
805 500,00 |
805 500,00 |
215 287,22 |
-590 212,78 |
-590 212,78 |
27% |
27% |
|
1015 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0217554 |
240 |
805 500,00 |
805 500,00 |
215 287,22 |
-590 212,78 |
-590 212,78 |
27% |
27% |
|
1016 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0217554 |
600 |
85 600,00 |
85 600,00 |
48 812,07 |
-36 787,93 |
-36 787,93 |
57% |
57% |
|
1017 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0217554 |
610 |
76 800,00 |
76 800,00 |
48 812,07 |
-27 987,93 |
-27 987,93 |
64% |
64% |
|
1018 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0701 |
0217554 |
620 |
8 800,00 |
8 800,00 |
0,00 |
-8 800,00 |
-8 800,00 |
0% |
0% |
|
1019 |
Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей |
734 |
0701 |
0217558 |
000 |
16 523 900,00 |
9 339 479,90 |
7 568 756,22 |
-8 955 143,78 |
-1 770 723,68 |
46% |
81% |
|
1020 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0701 |
0217558 |
100 |
12 059 177,00 |
6 945 294,82 |
5 336 417,22 |
-6 722 759,78 |
-1 608 877,60 |
44% |
77% |
|
1021 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0701 |
0217558 |
110 |
12 059 177,00 |
6 945 294,82 |
5 336 417,22 |
-6 722 759,78 |
-1 608 877,60 |
44% |
77% |
|
1022 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0217558 |
600 |
4 464 723,00 |
2 394 185,08 |
2 232 339,00 |
-2 232 384,00 |
-161 846,08 |
50% |
93% |
|
1023 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0217558 |
610 |
3 375 721,00 |
1 849 677,08 |
1 687 831,00 |
-1 687 890,00 |
-161 846,08 |
50% |
91% |
|
1024 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0701 |
0217558 |
620 |
1 089 002,00 |
544 508,00 |
544 508,00 |
-544 494,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
1025 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях |
734 |
0701 |
0217588 |
000 |
294 734 300,00 |
155 377 962,98 |
137 523 256,00 |
-157 211 044,00 |
-17 854 706,98 |
47% |
89% |
|
1026 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0701 |
0217588 |
100 |
225 914 000,00 |
119 629 401,94 |
105 243 105,95 |
-120 670 894,05 |
-14 386 295,99 |
47% |
88% |
|
1027 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0701 |
0217588 |
110 |
225 914 000,00 |
119 629 401,94 |
105 243 105,95 |
-120 670 894,05 |
-14 386 295,99 |
47% |
88% |
|
1028 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0217588 |
200 |
3 917 700,00 |
2 465 186,00 |
0,00 |
-3 917 700,00 |
-2 465 186,00 |
0% |
0% |
|
1029 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0217588 |
240 |
3 917 700,00 |
2 465 186,00 |
0,00 |
-3 917 700,00 |
-2 465 186,00 |
0% |
0% |
|
1030 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0217588 |
600 |
64 902 600,00 |
33 283 375,04 |
32 280 150,05 |
-32 622 449,95 |
-1 003 224,99 |
50% |
97% |
|
1031 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0217588 |
610 |
52 180 000,00 |
26 563 675,04 |
25 768 649,39 |
-26 411 350,61 |
-795 025,65 |
49% |
97% |
|
1032 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0701 |
0217588 |
620 |
12 722 600,00 |
6 719 700,00 |
6 511 500,66 |
-6 211 099,34 |
-208 199,34 |
51% |
97% |
|
1033 |
Общее образование |
734 |
0702 |
0000000 |
000 |
712 484 090,80 |
403 994 833,43 |
390 953 155,20 |
-321 530 935,60 |
-13 041 678,23 |
55% |
97% |
|
1034 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
734 |
0702 |
0200000 |
000 |
712 484 090,80 |
403 994 833,43 |
390 953 155,20 |
-321 530 935,60 |
-13 041 678,23 |
55% |
97% |
|
1035 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
0702 |
0210000 |
000 |
712 484 090,80 |
403 994 833,43 |
390 953 155,20 |
-321 530 935,60 |
-13 041 678,23 |
55% |
97% |
|
1036 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений учреждений дополнительного образования |
734 |
0702 |
0210003 |
000 |
600 000,00 |
400 000,00 |
322 707,00 |
-277 293,00 |
-77 293,00 |
54% |
81% |
|
1037 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0702 |
0210003 |
100 |
39 400,00 |
39 400,00 |
39 400,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1038 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0702 |
0210003 |
110 |
39 400,00 |
39 400,00 |
39 400,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1039 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210003 |
200 |
560 600,00 |
360 600,00 |
283 307,00 |
-277 293,00 |
-77 293,00 |
51% |
79% |
|
1040 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210003 |
240 |
560 600,00 |
360 600,00 |
283 307,00 |
-277 293,00 |
-77 293,00 |
51% |
79% |
|
1041 |
Гашение кредиторской задолженности за 2013 год по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
734 |
0702 |
0210010 |
000 |
1 776 393,00 |
1 776 393,00 |
1 776 393,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1042 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0210010 |
600 |
1 776 393,00 |
1 776 393,00 |
1 776 393,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1043 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0702 |
0210010 |
610 |
1 776 393,00 |
1 776 393,00 |
1 776 393,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1044 |
Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-технической и спортивно-туристской деятельности |
734 |
0702 |
0210011 |
000 |
524 000,00 |
248 500,00 |
178 497,00 |
-345 503,00 |
-70 003,00 |
34% |
72% |
|
1045 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210011 |
200 |
227 000,00 |
100 000,00 |
29 997,00 |
-197 003,00 |
-70 003,00 |
13% |
30% |
|
1046 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210011 |
240 |
227 000,00 |
100 000,00 |
29 997,00 |
-197 003,00 |
-70 003,00 |
13% |
30% |
|
1047 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0210011 |
600 |
297 000,00 |
148 500,00 |
148 500,00 |
-148 500,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
1048 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0702 |
0210011 |
620 |
297 000,00 |
148 500,00 |
148 500,00 |
-148 500,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
1049 |
Предоставление дополнительного образования различной направленности |
734 |
0702 |
0210014 |
000 |
123 345 100,00 |
66 921 845,00 |
64 168 346,77 |
-59 176 753,23 |
-2 753 498,23 |
52% |
96% |
|
1050 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0702 |
0210014 |
100 |
69 429 222,00 |
38 348 644,00 |
37 333 561,62 |
-32 095 660,38 |
-1 015 082,38 |
54% |
97% |
|
1051 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0702 |
0210014 |
110 |
69 429 222,00 |
38 348 644,00 |
37 333 561,62 |
-32 095 660,38 |
-1 015 082,38 |
54% |
97% |
|
1052 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210014 |
200 |
22 474 878,00 |
12 000 374,00 |
10 270 505,53 |
-12 204 372,47 |
-1 729 868,47 |
46% |
86% |
|
1053 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210014 |
240 |
22 474 878,00 |
12 000 374,00 |
10 270 505,53 |
-12 204 372,47 |
-1 729 868,47 |
46% |
86% |
|
1054 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0210014 |
600 |
31 423 900,00 |
16 561 337,00 |
16 561 337,00 |
-14 862 563,00 |
0,00 |
53% |
100% |
|
1055 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0702 |
0210014 |
620 |
31 423 900,00 |
16 561 337,00 |
16 561 337,00 |
-14 862 563,00 |
0,00 |
53% |
100% |
|
1056 |
Иные бюджетные ассигнования |
734 |
0702 |
0210014 |
800 |
17 100,00 |
11 490,00 |
2 942,62 |
-14 157,38 |
-8 547,38 |
17% |
26% |
|
1057 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
734 |
0702 |
0210014 |
850 |
17 100,00 |
11 490,00 |
2 942,62 |
-14 157,38 |
-8 547,38 |
17% |
26% |
|
1058 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений общеобразовательных учреждений |
734 |
0702 |
0210018 |
000 |
79 900,00 |
74 600,00 |
25 448,00 |
-54 452,00 |
-49 152,00 |
32% |
34% |
|
1059 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210018 |
200 |
79 900,00 |
74 600,00 |
25 448,00 |
-54 452,00 |
-49 152,00 |
32% |
34% |
|
1060 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210018 |
240 |
79 900,00 |
74 600,00 |
25 448,00 |
-54 452,00 |
-49 152,00 |
32% |
34% |
|
1061 |
Предоставление услуг за рамками основных образовательных программ общеобразовательными учреждениями |
734 |
0702 |
0210019 |
000 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1062 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210019 |
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1063 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210019 |
240 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1064 |
Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества образовательных учреждений |
734 |
0702 |
0210020 |
000 |
60 100,00 |
32 600,00 |
3 267,72 |
-56 832,28 |
-29 332,28 |
5% |
10% |
|
1065 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210020 |
200 |
60 100,00 |
32 600,00 |
3 267,72 |
-56 832,28 |
-29 332,28 |
5% |
10% |
|
1066 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210020 |
240 |
60 100,00 |
32 600,00 |
3 267,72 |
-56 832,28 |
-29 332,28 |
5% |
10% |
|
1067 |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |
734 |
0702 |
0210022 |
000 |
270 795 900,00 |
155 637 223,63 |
151 135 563,51 |
-119 660 336,49 |
-4 501 660,12 |
56% |
97% |
|
1068 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0702 |
0210022 |
100 |
59 824 780,00 |
34 167 561,00 |
32 704 631,54 |
-27 120 148,46 |
-1 462 929,46 |
55% |
96% |
|
1069 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0702 |
0210022 |
110 |
59 824 780,00 |
34 167 561,00 |
32 704 631,54 |
-27 120 148,46 |
-1 462 929,46 |
55% |
96% |
|
1070 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210022 |
200 |
64 075 520,00 |
36 401 896,63 |
34 191 207,05 |
-29 884 312,95 |
-2 210 689,58 |
53% |
94% |
|
1071 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210022 |
240 |
64 075 520,00 |
36 401 896,63 |
34 191 207,05 |
-29 884 312,95 |
-2 210 689,58 |
53% |
94% |
|
1072 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0210022 |
600 |
146 854 100,00 |
85 035 718,00 |
84 226 233,90 |
-62 627 866,10 |
-809 484,10 |
57% |
99% |
|
1073 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0702 |
0210022 |
610 |
124 789 300,00 |
72 753 719,00 |
71 944 234,90 |
-52 845 065,10 |
-809 484,10 |
58% |
99% |
|
1074 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0702 |
0210022 |
620 |
22 064 800,00 |
12 281 999,00 |
12 281 999,00 |
-9 782 801,00 |
0,00 |
56% |
100% |
|
1075 |
Иные бюджетные ассигнования |
734 |
0702 |
0210022 |
800 |
41 500,00 |
32 048,00 |
13 491,02 |
-28 008,98 |
-18 556,98 |
33% |
42% |
|
1076 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
734 |
0702 |
0210022 |
850 |
41 500,00 |
32 048,00 |
13 491,02 |
-28 008,98 |
-18 556,98 |
33% |
42% |
|
1077 |
Предоставление услуг за рамками основных образовательных программ учреждениями дополнительного образования |
734 |
0702 |
0210029 |
000 |
702 900,00 |
485 900,00 |
433 120,00 |
-269 780,00 |
-52 780,00 |
62% |
89% |
|
1078 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210029 |
200 |
702 900,00 |
485 900,00 |
433 120,00 |
-269 780,00 |
-52 780,00 |
62% |
89% |
|
1079 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210029 |
240 |
702 900,00 |
485 900,00 |
433 120,00 |
-269 780,00 |
-52 780,00 |
62% |
89% |
|
1080 |
Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества учреждений дополнительного образования |
734 |
0702 |
0210030 |
000 |
13 200,00 |
5 500,00 |
3 917,44 |
-9 282,56 |
-1 582,56 |
30% |
71% |
|
1081 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210030 |
200 |
13 200,00 |
5 500,00 |
3 917,44 |
-9 282,56 |
-1 582,56 |
30% |
71% |
|
1082 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210030 |
240 |
13 200,00 |
5 500,00 |
3 917,44 |
-9 282,56 |
-1 582,56 |
30% |
71% |
|
1083 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
734 |
0702 |
0217564 |
000 |
313 993 200,00 |
177 918 874,00 |
172 437 910,12 |
-141 555 289,88 |
-5 480 963,88 |
55% |
97% |
|
1084 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0702 |
0217564 |
100 |
126 622 774,00 |
65 053 193,00 |
64 782 427,93 |
-61 840 346,07 |
-270 765,07 |
51% |
100% |
|
1085 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0702 |
0217564 |
110 |
126 622 774,00 |
65 053 193,00 |
64 782 427,93 |
-61 840 346,07 |
-270 765,07 |
51% |
100% |
|
1086 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0217564 |
200 |
4 566 500,00 |
2 762 246,00 |
508 353,19 |
-4 058 146,81 |
-2 253 892,81 |
11% |
18% |
|
1087 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0217564 |
240 |
4 566 500,00 |
2 762 246,00 |
508 353,19 |
-4 058 146,81 |
-2 253 892,81 |
11% |
18% |
|
1088 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0217564 |
600 |
182 803 926,00 |
110 103 435,00 |
107 147 129,00 |
-75 656 797,00 |
-2 956 306,00 |
59% |
97% |
|
1089 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0702 |
0217564 |
610 |
150 543 563,00 |
90 880 281,00 |
88 404 275,00 |
-62 139 288,00 |
-2 476 006,00 |
59% |
97% |
|
1090 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0702 |
0217564 |
620 |
32 260 363,00 |
19 223 154,00 |
18 742 854,00 |
-13 517 509,00 |
-480 300,00 |
58% |
98% |
|
1091 |
Работа с одаренными детьми |
734 |
0702 |
0217581 |
000 |
493 397,80 |
493 397,80 |
467 984,64 |
-25 413,16 |
-25 413,16 |
95% |
95% |
|
1092 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0217581 |
200 |
493 397,80 |
493 397,80 |
467 984,64 |
-25 413,16 |
-25 413,16 |
95% |
95% |
|
1093 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0217581 |
240 |
493 397,80 |
493 397,80 |
467 984,64 |
-25 413,16 |
-25 413,16 |
95% |
95% |
|
1094 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
734 |
0707 |
0000000 |
000 |
31 860 587,00 |
22 467 856,00 |
17 840 000,22 |
-14 020 586,78 |
-4 627 855,78 |
56% |
79% |
|
1095 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
734 |
0707 |
0200000 |
000 |
29 060 587,00 |
20 924 103,00 |
16 335 841,96 |
-12 724 745,04 |
-4 588 261,04 |
56% |
78% |
|
1096 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
0707 |
0210000 |
000 |
29 060 587,00 |
20 924 103,00 |
16 335 841,96 |
-12 724 745,04 |
-4 588 261,04 |
56% |
78% |
|
1097 |
Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей |
734 |
0707 |
0210002 |
000 |
4 300,00 |
3 775,00 |
3 495,00 |
-805,00 |
-280,00 |
81% |
93% |
|
1098 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0707 |
0210002 |
200 |
1 884,00 |
1 508,00 |
1 228,00 |
-656,00 |
-280,00 |
65% |
81% |
|
1099 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0707 |
0210002 |
240 |
1 884,00 |
1 508,00 |
1 228,00 |
-656,00 |
-280,00 |
65% |
81% |
|
1100 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0210002 |
600 |
2 416,00 |
2 267,00 |
2 267,00 |
-149,00 |
0,00 |
94% |
100% |
|
1101 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0707 |
0210002 |
610 |
2 013,00 |
1 864,00 |
1 864,00 |
-149,00 |
0,00 |
93% |
100% |
|
1102 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0210002 |
620 |
403,00 |
403,00 |
403,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1103 |
Софинансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
734 |
0707 |
0210005 |
000 |
3 823 978,00 |
2 491 808,00 |
2 491 808,00 |
-1 332 170,00 |
0,00 |
65% |
100% |
|
1104 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0210005 |
600 |
3 823 978,00 |
2 491 808,00 |
2 491 808,00 |
-1 332 170,00 |
0,00 |
65% |
100% |
|
1105 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0210005 |
620 |
3 823 978,00 |
2 491 808,00 |
2 491 808,00 |
-1 332 170,00 |
0,00 |
65% |
100% |
|
1106 |
Софинансирование расходов на финансовую поддержку муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей |
734 |
0707 |
0210021 |
000 |
188 880,00 |
188 880,00 |
188 880,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1107 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0210021 |
600 |
188 880,00 |
188 880,00 |
188 880,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1108 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0210021 |
620 |
188 880,00 |
188 880,00 |
188 880,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1109 |
Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время |
734 |
0707 |
0210053 |
000 |
12 172 029,00 |
9 268 555,00 |
9 005 886,56 |
-3 166 142,44 |
-262 668,44 |
74% |
97% |
|
1110 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0707 |
0210053 |
100 |
16 400,00 |
8 200,00 |
7 200,00 |
-9 200,00 |
-1 000,00 |
44% |
88% |
|
1111 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0707 |
0210053 |
110 |
16 400,00 |
8 200,00 |
7 200,00 |
-9 200,00 |
-1 000,00 |
44% |
88% |
|
1112 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0707 |
0210053 |
200 |
1 952 545,00 |
1 437 695,00 |
1 176 026,56 |
-776 518,44 |
-261 668,44 |
60% |
82% |
|
1113 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0707 |
0210053 |
240 |
1 952 545,00 |
1 437 695,00 |
1 176 026,56 |
-776 518,44 |
-261 668,44 |
60% |
82% |
|
1114 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0210053 |
600 |
10 203 084,00 |
7 822 660,00 |
7 822 660,00 |
-2 380 424,00 |
0,00 |
77% |
100% |
|
1115 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0707 |
0210053 |
610 |
966 894,80 |
841 631,80 |
841 631,80 |
-125 263,00 |
0,00 |
87% |
100% |
|
1116 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0210053 |
620 |
9 236 189,20 |
6 981 028,20 |
6 981 028,20 |
-2 255 161,00 |
0,00 |
76% |
100% |
|
1117 |
Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей |
734 |
0707 |
0217441 |
000 |
1 888 800,00 |
1 888 800,00 |
1 259 200,00 |
-629 600,00 |
-629 600,00 |
67% |
67% |
|
1118 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0217441 |
600 |
1 888 800,00 |
1 888 800,00 |
1 259 200,00 |
-629 600,00 |
-629 600,00 |
67% |
67% |
|
1119 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0217441 |
620 |
1 888 800,00 |
1 888 800,00 |
1 259 200,00 |
-629 600,00 |
-629 600,00 |
67% |
67% |
|
1120 |
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей |
734 |
0707 |
0217582 |
000 |
4 279 300,00 |
3 720 577,00 |
3 386 572,40 |
-892 727,60 |
-334 004,60 |
79% |
91% |
|
1121 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0707 |
0217582 |
200 |
1 864 106,00 |
1 507 150,00 |
1 173 145,40 |
-690 960,60 |
-334 004,60 |
63% |
78% |
|
1122 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0707 |
0217582 |
240 |
1 864 106,00 |
1 507 150,00 |
1 173 145,40 |
-690 960,60 |
-334 004,60 |
63% |
78% |
|
1123 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0217582 |
600 |
2 415 194,00 |
2 213 427,00 |
2 213 427,00 |
-201 767,00 |
0,00 |
92% |
100% |
|
1124 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0707 |
0217582 |
610 |
2 012 314,00 |
1 876 629,00 |
1 876 629,00 |
-135 685,00 |
0,00 |
93% |
100% |
|
1125 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0217582 |
620 |
402 880,00 |
336 798,00 |
336 798,00 |
-66 082,00 |
0,00 |
84% |
100% |
|
1126 |
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
734 |
0707 |
0217585 |
000 |
6 703 300,00 |
3 361 708,00 |
0,00 |
-6 703 300,00 |
-3 361 708,00 |
0% |
0% |
|
1127 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0217585 |
600 |
6 703 300,00 |
3 361 708,00 |
0,00 |
-6 703 300,00 |
-3 361 708,00 |
0% |
0% |
|
1128 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0217585 |
620 |
6 703 300,00 |
3 361 708,00 |
0,00 |
-6 703 300,00 |
-3 361 708,00 |
0% |
0% |
|
1129 |
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014-2016 годы |
734 |
0707 |
1000000 |
000 |
2 800 000,00 |
1 543 753,00 |
1 504 158,26 |
-1 295 841,74 |
-39 594,74 |
54% |
97% |
|
1130 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" |
734 |
0707 |
1010000 |
000 |
2 800 000,00 |
1 543 753,00 |
1 504 158,26 |
-1 295 841,74 |
-39 594,74 |
54% |
97% |
|
1131 |
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи |
734 |
0707 |
1010001 |
000 |
2 800 000,00 |
1 543 753,00 |
1 504 158,26 |
-1 295 841,74 |
-39 594,74 |
54% |
97% |
|
1132 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0707 |
1010001 |
100 |
1 454 545,00 |
751 517,00 |
711 922,26 |
-742 622,74 |
-39 594,74 |
49% |
95% |
|
1133 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0707 |
1010001 |
110 |
1 454 545,00 |
751 517,00 |
711 922,26 |
-742 622,74 |
-39 594,74 |
49% |
95% |
|
1134 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
1010001 |
600 |
1 345 455,00 |
792 236,00 |
792 236,00 |
-553 219,00 |
0,00 |
59% |
100% |
|
1135 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0707 |
1010001 |
610 |
1 193 940,00 |
792 236,00 |
792 236,00 |
-401 704,00 |
0,00 |
66% |
100% |
|
1136 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
1010001 |
620 |
151 515,00 |
0,00 |
0,00 |
-151 515,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1137 |
Другие вопросы в области образования |
734 |
0709 |
0000000 |
000 |
63 768 500,00 |
31 679 325,00 |
30 083 812,89 |
-33 684 687,11 |
-1 595 512,11 |
47% |
95% |
|
1138 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
734 |
0709 |
0200000 |
000 |
63 653 500,00 |
31 604 325,00 |
30 048 560,89 |
-33 604 939,11 |
-1 555 764,11 |
47% |
95% |
|
1139 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
0709 |
0210000 |
000 |
63 653 500,00 |
31 604 325,00 |
30 048 560,89 |
-33 604 939,11 |
-1 555 764,11 |
47% |
95% |
|
1140 |
Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-технической и спортивно-туристской деятельности |
734 |
0709 |
0210011 |
000 |
355 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
44% |
100% |
|
1141 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0709 |
0210011 |
100 |
355 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
44% |
100% |
|
1142 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0709 |
0210011 |
110 |
355 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
44% |
100% |
|
1143 |
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации |
734 |
0709 |
0210012 |
000 |
763 000,00 |
615 000,00 |
358 074,82 |
-404 925,18 |
-256 925,18 |
47% |
58% |
|
1144 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210012 |
200 |
732 580,00 |
584 580,00 |
327 654,82 |
-404 925,18 |
-256 925,18 |
45% |
56% |
|
1145 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210012 |
240 |
732 580,00 |
584 580,00 |
327 654,82 |
-404 925,18 |
-256 925,18 |
45% |
56% |
|
1146 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0709 |
0210012 |
600 |
30 420,00 |
30 420,00 |
30 420,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1147 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0709 |
0210012 |
620 |
30 420,00 |
30 420,00 |
30 420,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1148 |
Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми |
734 |
0709 |
0210013 |
000 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1149 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210013 |
200 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1150 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210013 |
240 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1151 |
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями |
734 |
0709 |
0210015 |
000 |
62 475 500,00 |
30 774 325,00 |
29 475 486,07 |
-33 000 013,93 |
-1 298 838,93 |
47% |
96% |
|
1152 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0709 |
0210015 |
100 |
45 420 364,10 |
22 481 204,00 |
22 174 730,33 |
-23 245 633,77 |
-306 473,67 |
49% |
99% |
|
1153 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0709 |
0210015 |
110 |
45 420 364,10 |
22 481 204,00 |
22 174 730,33 |
-23 245 633,77 |
-306 473,67 |
49% |
99% |
|
1154 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210015 |
200 |
17 048 835,90 |
8 286 821,00 |
7 299 955,74 |
-9 748 880,16 |
-986 865,26 |
43% |
88% |
|
1155 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210015 |
240 |
17 048 835,90 |
8 286 821,00 |
7 299 955,74 |
-9 748 880,16 |
-986 865,26 |
43% |
88% |
|
1156 |
Иные бюджетные ассигнования |
734 |
0709 |
0210015 |
800 |
6 300,00 |
6 300,00 |
800,00 |
-5 500,00 |
-5 500,00 |
13% |
13% |
|
1157 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
734 |
0709 |
0210015 |
850 |
6 300,00 |
6 300,00 |
800,00 |
-5 500,00 |
-5 500,00 |
13% |
13% |
|
1158 |
Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы |
734 |
0709 |
0700000 |
000 |
115 000,00 |
75 000,00 |
35 252,00 |
-79 748,00 |
-39 748,00 |
31% |
47% |
|
1159 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 годы |
734 |
0709 |
0720000 |
000 |
115 000,00 |
75 000,00 |
35 252,00 |
-79 748,00 |
-39 748,00 |
31% |
47% |
|
1160 |
Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ |
734 |
0709 |
0720001 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
0% |
0% |
|
1161 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0709 |
0720001 |
100 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
0% |
0% |
|
1162 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0709 |
0720001 |
110 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
0% |
0% |
|
1163 |
Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании |
734 |
0709 |
0720002 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
0% |
0% |
|
1164 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0709 |
0720002 |
100 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
0% |
0% |
|
1165 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0709 |
0720002 |
110 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
0% |
0% |
|
1166 |
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности |
734 |
0709 |
0720003 |
000 |
95 000,00 |
55 000,00 |
35 252,00 |
-59 748,00 |
-19 748,00 |
37% |
64% |
|
1167 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0709 |
0720003 |
100 |
75 000,00 |
35 000,00 |
15 252,00 |
-59 748,00 |
-19 748,00 |
20% |
44% |
|
1168 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0709 |
0720003 |
110 |
75 000,00 |
35 000,00 |
15 252,00 |
-59 748,00 |
-19 748,00 |
20% |
44% |
|
1169 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0720003 |
200 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1170 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0720003 |
240 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1171 |
Социальная политика |
734 |
1000 |
0000000 |
000 |
7 068 440,00 |
2 887 200,00 |
2 450 653,37 |
-4 617 786,63 |
-436 546,63 |
35% |
85% |
|
1172 |
Социальное обеспечение населения |
734 |
1003 |
0000000 |
000 |
7 068 440,00 |
2 887 200,00 |
2 450 653,37 |
-4 617 786,63 |
-436 546,63 |
35% |
85% |
|
1173 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
734 |
1003 |
0200000 |
000 |
2 806 700,00 |
1 660 700,00 |
1 276 982,66 |
-1 529 717,34 |
-383 717,34 |
45% |
77% |
|
1174 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
1003 |
0210000 |
000 |
2 806 700,00 |
1 660 700,00 |
1 276 982,66 |
-1 529 717,34 |
-383 717,34 |
45% |
77% |
|
1175 |
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы |
734 |
1003 |
0217566 |
000 |
2 806 700,00 |
1 660 700,00 |
1 276 982,66 |
-1 529 717,34 |
-383 717,34 |
45% |
77% |
|
1176 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
1003 |
0217566 |
200 |
1 528 300,00 |
873 400,00 |
653 182,66 |
-875 117,34 |
-220 217,34 |
43% |
75% |
|
1177 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
1003 |
0217566 |
240 |
1 528 300,00 |
873 400,00 |
653 182,66 |
-875 117,34 |
-220 217,34 |
43% |
75% |
|
1178 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
1003 |
0217566 |
600 |
1 278 400,00 |
787 300,00 |
623 800,00 |
-654 600,00 |
-163 500,00 |
49% |
79% |
|
1179 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
1003 |
0217566 |
610 |
1 168 900,00 |
720 900,00 |
571 200,00 |
-597 700,00 |
-149 700,00 |
49% |
79% |
|
1180 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
1003 |
0217566 |
620 |
109 500,00 |
66 400,00 |
52 600,00 |
-56 900,00 |
-13 800,00 |
48% |
79% |
|
1181 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
734 |
1003 |
0300000 |
000 |
4 261 740,00 |
1 226 500,00 |
1 173 670,71 |
-3 088 069,29 |
-52 829,29 |
28% |
96% |
|
1182 |
Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" |
734 |
1003 |
0310000 |
000 |
192 640,00 |
0,00 |
0,00 |
-192 640,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1183 |
Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности |
734 |
1003 |
0310027 |
000 |
192 640,00 |
0,00 |
0,00 |
-192 640,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1184 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
1003 |
0310027 |
100 |
192 640,00 |
0,00 |
0,00 |
-192 640,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1185 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
1003 |
0310027 |
110 |
192 640,00 |
0,00 |
0,00 |
-192 640,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1186 |
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" |
734 |
1003 |
0320000 |
000 |
4 069 100,00 |
1 226 500,00 |
1 173 670,71 |
-2 895 429,29 |
-52 829,29 |
29% |
96% |
|
1187 |
Обеспечение детей новогодними подарками |
734 |
1003 |
0320013 |
000 |
1 957 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 957 800,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1188 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
1003 |
0320013 |
200 |
1 023 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 023 100,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1189 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
1003 |
0320013 |
240 |
1 023 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 023 100,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1190 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
1003 |
0320013 |
600 |
934 700,00 |
0,00 |
0,00 |
-934 700,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1191 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
1003 |
0320013 |
610 |
758 600,00 |
0,00 |
0,00 |
-758 600,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1192 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
1003 |
0320013 |
620 |
176 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-176 100,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1193 |
Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных казенных, муниципальных бюджетных, муниципальных автономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск |
734 |
1003 |
0320015 |
000 |
2 111 300,00 |
1 226 500,00 |
1 173 670,71 |
-937 629,29 |
-52 829,29 |
56% |
96% |
|
1194 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
1003 |
0320015 |
200 |
1 166 700,00 |
645 400,00 |
592 570,71 |
-574 129,29 |
-52 829,29 |
51% |
92% |
|
1195 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
1003 |
0320015 |
240 |
1 166 700,00 |
645 400,00 |
592 570,71 |
-574 129,29 |
-52 829,29 |
51% |
92% |
|
1196 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
1003 |
0320015 |
600 |
944 600,00 |
581 100,00 |
581 100,00 |
-363 500,00 |
0,00 |
62% |
100% |
|
1197 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
1003 |
0320015 |
610 |
854 900,00 |
526 800,00 |
526 800,00 |
-328 100,00 |
0,00 |
62% |
100% |
|
1198 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
1003 |
0320015 |
620 |
89 700,00 |
54 300,00 |
54 300,00 |
-35 400,00 |
0,00 |
61% |
100% |
|
1199 |
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск |
801 |
0000 |
0000000 |
000 |
14 707 007,46 |
4 829 876,67 |
4 443 981,43 |
-10 263 026,03 |
-385 895,24 |
30% |
92% |
|
1200 |
Общегосударственные вопросы |
801 |
0100 |
0000000 |
000 |
10 490 754,00 |
4 829 876,67 |
4 443 981,43 |
-6 046 772,57 |
-385 895,24 |
42% |
92% |
|
1201 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
801 |
0106 |
0000000 |
000 |
10 340 754,00 |
4 829 876,67 |
4 443 981,43 |
-5 896 772,57 |
-385 895,24 |
43% |
92% |
|
1202 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
801 |
0106 |
1600000 |
000 |
10 340 754,00 |
4 829 876,67 |
4 443 981,43 |
-5 896 772,57 |
-385 895,24 |
43% |
92% |
|
1203 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014-2016 годы" |
801 |
0106 |
1620000 |
000 |
10 340 754,00 |
4 829 876,67 |
4 443 981,43 |
-5 896 772,57 |
-385 895,24 |
43% |
92% |
|
1204 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014-2016 годы" |
801 |
0106 |
1620021 |
000 |
10 340 754,00 |
4 829 876,67 |
4 443 981,43 |
-5 896 772,57 |
-385 895,24 |
43% |
92% |
|
1205 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
801 |
0106 |
1620021 |
100 |
9 489 235,00 |
4 573 580,00 |
4 192 414,76 |
-5 296 820,24 |
-381 165,24 |
44% |
92% |
|
1206 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
801 |
0106 |
1620021 |
120 |
9 489 235,00 |
4 573 580,00 |
4 192 414,76 |
-5 296 820,24 |
-381 165,24 |
44% |
92% |
|
1207 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0106 |
1620021 |
200 |
849 119,00 |
256 206,00 |
251 476,00 |
-597 643,00 |
-4 730,00 |
30% |
98% |
|
1208 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0106 |
1620021 |
240 |
849 119,00 |
256 206,00 |
251 476,00 |
-597 643,00 |
-4 730,00 |
30% |
98% |
|
1209 |
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
0106 |
1620021 |
800 |
2 400,00 |
90,67 |
90,67 |
-2 309,33 |
0,00 |
4% |
100% |
|
1210 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
801 |
0106 |
1620021 |
850 |
2 400,00 |
90,67 |
90,67 |
-2 309,33 |
0,00 |
4% |
100% |
|
1211 |
Другие общегосударственные вопросы |
801 |
0113 |
0000000 |
000 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1212 |
Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск |
801 |
0113 |
8300000 |
000 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1213 |
Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск |
801 |
0113 |
8320000 |
000 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1214 |
Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск |
801 |
0113 |
8320015 |
000 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1215 |
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
0113 |
8320015 |
800 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1216 |
Исполнение судебных актов |
801 |
0113 |
8320015 |
830 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1217 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
801 |
1300 |
0000000 |
000 |
4 216 253,46 |
0,00 |
0,00 |
-4 216 253,46 |
0,00 |
0% |
|
|
1218 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
801 |
1301 |
0000000 |
000 |
4 216 253,46 |
0,00 |
0,00 |
-4 216 253,46 |
0,00 |
0% |
|
|
1219 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
801 |
1301 |
1600000 |
000 |
4 216 253,46 |
0,00 |
0,00 |
-4 216 253,46 |
0,00 |
0% |
|
|
1220 |
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" |
801 |
1301 |
1610000 |
000 |
4 216 253,46 |
0,00 |
0,00 |
-4 216 253,46 |
0,00 |
0% |
|
|
1221 |
Обслуживание муниципального долга |
801 |
1301 |
1610001 |
000 |
4 216 253,46 |
0,00 |
0,00 |
-4 216 253,46 |
0,00 |
0% |
|
|
1222 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
801 |
1301 |
1610001 |
700 |
4 216 253,46 |
0,00 |
0,00 |
-4 216 253,46 |
0,00 |
0% |
|
|
1223 |
Обслуживание муниципального долга |
801 |
1301 |
1610001 |
730 |
4 216 253,46 |
0,00 |
0,00 |
-4 216 253,46 |
0,00 |
0% |
|
|
1224 |
Всего расходов: |
3 557 595 305,23 |
1 847 626 054,29 |
1 744 133 337,58 |
-1 813 461 967,65 |
-103 492 716,71 |
49% |
94% |
||||